| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 37.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000004 | 03/01/2022 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SAVEIRO DE PLACAS QSH2475 E QSA6455, 01 VEICULO FIAT/ MOBI DE PLACA RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 029/2022. ORIUNDO DO PP 17/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 2620.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 220.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 19.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 0.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2022 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 7.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 58.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 9.79 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 33.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 1.69 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 67.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 250.00 | 24951958000126 | LUCAS BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBSITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0000077 | 10/01/2022 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO 09 DE DEZEMBRO A 08 DE JANEIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 E PP Nº 33/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000090 | 10/01/2022 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 219.93 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 051/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 269.06 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 84.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 1250.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECERTARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 1900.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA O VEICULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK-4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 065/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 851.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO DUCATO MINUBUS PLACA Nº QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 1555.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 12401.24 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGUROS DE 02 VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0000080 | 10/01/2022 | 1404.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 086/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000086 | 10/01/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 087/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000088 | 10/01/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 080/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000091 | 10/01/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 081/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000093 | 10/01/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LABORATORIO DO BURITY, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 083/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000094 | 10/01/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 079/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000095 | 10/01/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000096 | 10/01/2022 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000097 | 10/01/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000098 | 10/01/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0000099 | 10/01/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000100 | 10/01/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000101 | 10/01/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000102 | 10/01/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000103 | 10/01/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 1452.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO RETROSESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 059/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 6220.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 066/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA(HL 740) HYUNDAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 5350.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, PROC. ADMINISTRATIVO 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 4785.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 2000.00 | 38016807000195 | MARYA THEREZA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVILOS NO VEICULOCAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 1554.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA Nº NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 31/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 903.50 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CARROÇÃO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 33/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000085 | 10/01/2022 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 97.93 | 01264142000714 | MINISTERIO DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 126.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE , CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 0.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR , CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 63603.88 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 21249.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 2436 , CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 156.75 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 217/2022, CONF PP 009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 433.45 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 063/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 94833.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 24/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 161.57 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 153.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000087 | 10/01/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 201.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. JOAO PIMENTEL, 95 - JUA, ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 299.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. JOAO PIMENTEL, 95 - JUA, ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 90.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. JOAO PIMENTEL, 95 - JUA, ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000083 | 10/01/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000084 | 10/01/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000092 | 10/01/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 1037.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI VW DE PLACA Nº OFZ-1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 061/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000082 | 10/01/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 2814.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO N 037/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 795.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFE 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 291.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 115.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 110.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 106.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTA VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 4150.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12 MIL BTUS E 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 24 MIL BTUS, 03 MANUTENÇÕES GERAIS CONDENSADOR E EVAPORADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 345.79 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 067/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000089 | 10/01/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 80.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMÃOS E COMER. VAR. DE PEÇAS- NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA NO VEICULOD-20 CUSTOM CHEVROLET DE PLACA MMN-4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 073/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADO PARA A CARROCINHA REBOQUE DE APREENDER ANIMAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 060/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 4900.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0000052 | 10/01/2022 | 47189.87 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 961,72 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 110.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 3454.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 47/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 1630.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 1480.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 1630.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2022 | 4764.58 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2022 | 4027.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2022 | 850.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CARGO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2022 | 2321.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 075/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART DA FISCALIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2022 | 445.05 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FUNÇÃO DOS TRABALHOS DA MUDANÇA PARA A NOVA SEDE, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2022 | 1500.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO DO DIQUE PERTENCENTE A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2022 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2022 | 316.85 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 125/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2022 | 211.25 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 084/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2022 | 1052.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CHUMBAMENTO DE POSTES E BASE DE CAIXA D'AGUA NO SITIO DUAS ESTRADAS, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 077/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 244.58 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 074/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2022 | 800.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DAS UBS DO BAIRRO NORDESTE I, BAIRRO SÃO JOSE E CER III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 078/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2022 | 850.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK-5C86, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2022 | 623.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 058/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2022 | 35.00 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEÍCULO UNO VIVACE FIAT DE PLACA OFE-6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 88/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2022 | 380.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OET-3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 096/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2022 | 140.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE FIAT DE PLACA Nº OFE-6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 095/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2022 | 695.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO MASTER RENAULT PLACA Nº OET-3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 097/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2022 | 505.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO UNO VIVANCE DE PLACA Nº OFE-6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 098/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2022 | 637.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 068/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2022 | 352.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 082/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2022 | 13.26 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2022 | 39.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2022 | 765.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2022 | 349.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 300VA - 210W ATC, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 113/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2022 | 1323.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2022 | 930.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO POLICORTE MAQUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 124/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2022 | 62.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2022 | 630.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 174/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2022 | 810.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2022 | 1244.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 085/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2022 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO VIVACE FIAT DE PLACA Nº OFE-6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 093/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2022 | 1500.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DE AR CONDICIONADO, UTILIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 171/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2022 | 2430.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 139/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2022 | 833.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO MOBI LIKE DE PLACA Nº RLQ-1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 132/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2022 | 1215.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA Nº RLQ-1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 144/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2022 | 710.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT PLACA Nº QFC-5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 146/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2022 | 710.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 150/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2022 | 200.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 151/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2022 | 1050.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 109/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2022 | 16.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2022 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2022 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 101/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2022 | 1215.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 142/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2022 | 470.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA Nº OFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 154/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2022 | 1740.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 111/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2022 | 320.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 092/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2022 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENBTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 094/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2022 | 600.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA SUMASA, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 176/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2022 | 4880.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO C. DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2022 | 1832.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO C. F14000 DE PLACA Nº MMX-5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 163/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2022 | 486.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 81 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 178/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2022 | 3200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 194/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2022 | 198.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 182/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2022 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA Nº NQJ-8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 186/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2022 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA Nº NQC-9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2022 | 132.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 196/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2022 | 810.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WK FIAT DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2022 | 108.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2022 | 1585.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 205/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2022 | 675.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2022 | 2198.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 200/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2022 | 150.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N] 198/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2022 | 168.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N] 199/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2022 | 102.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 202/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2022 | 228.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 204/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2022 | 90.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 177/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2022 | 96.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 212/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2022 | 228.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 185/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2022 | 96.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 218/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2022 | 66.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 216/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2022 | 42.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 7 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 214/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2022 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2022 | 138.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 184/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2022 | 108.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 18 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 180/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2022 | 2200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA (HL 740), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 189/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2022 | 120.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 220/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2022 | 350.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2022 | 400.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO GINASIO O ZENOBÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 222/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2022 | 472.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO NOVO GOL TL MCV VW DE PLACA Nº QFF-6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 209/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2022 | 59.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2022 | 36.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N] 179/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2022 | 3095.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS COM VENCIMENTO DE 13/01/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 131/2022 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2022 | 36.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 6 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 190/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2022 | 36.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 192/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2022 | 36.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 6 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 183/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2022 | 17.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/01/2022 | 250.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/01/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2022 | 1830.90 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/01/2022 | 1147.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO NOVO GOL TL MCV VW DE PLACA Nº QFF-6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 252/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/01/2022 | 3780.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO BOXER PEUGEOUT DE PLACA Nº QFC-5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 255/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/01/2022 | 475.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA QFF-8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 256/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/01/2022 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2022 | 786.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 131 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 232/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/01/2022 | 1710.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 285 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 241/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/01/2022 | 192.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 234/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/01/2022 | 96.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 242/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/01/2022 | 174.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 238/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/01/2022 | 66.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA VIGIÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 244/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/01/2022 | 18.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA IST HIV AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 239/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/01/2022 | 228.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA VIGIÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 251/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2022 | 54.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 247/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/01/2022 | 168.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 231/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/01/2022 | 102.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 230/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/01/2022 | 60.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 245/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/01/2022 | 192.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 254/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/01/2022 | 186.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 249/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/01/2022 | 168.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 253/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/01/2022 | 228.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/01/2022 | 192.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 250/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2022 | 5870.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 219/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2022 | 2300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 195/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/01/2022 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/01/2022 | 3472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/01/2022 | 11563.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2022 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 145/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2022 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 148/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2022 | 900.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 71/2022, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2022 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 99/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2022 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 100/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2022 | 500.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 102/2022, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2022 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 103/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2022 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 104/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/01/2022 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/01/2022 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 118/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/01/2022 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 108/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/01/2022 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 119/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2022 | 400.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 106/2022, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2022 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 120/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/01/2022 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 122/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/01/2022 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 123/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/01/2022 | 200.00 | 00008894044459 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 126/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/01/2022 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 127/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/01/2022 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 128/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/01/2022 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 129/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/01/2022 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 130/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/01/2022 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 133/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/01/2022 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 134/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2022 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA COSME MARCELINO,139, MULTIRÃO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAT Nº 135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2022 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 136/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2022 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 137/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2022 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 143/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2022 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 141/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2022 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 149/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2022 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 140/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2022 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 138/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2022 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 152/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2022 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 155/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2022 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 156/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2022 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 153/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2022 | 250.00 | 00005535130443 | PATRICIA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC ADMINISTRATIVO Nº 157/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2022 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDÃO, 06,CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 158/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2022 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 159/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2022 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 161/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2022 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 162/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2022 | 200.00 | 00010356569497 | MISSILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 165/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2022 | 150.00 | 00070238095460 | ALINE DA CONCEICA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 164/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2022 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCA ALVES ANDRADE,131, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINI Nº 169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2022 | 450.00 | 00038212025802 | JACLECIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 167/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2022 | 1500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 197/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2022 | 2850.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/01/2022 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA Nº OFE-2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 259/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2022 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VW DE PLACA Nº NQJ-5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 258/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/01/2022 | 2410.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 243/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/01/2022 | 1500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE-2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 236/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2022 | 2850.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 193/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2022 | 7890.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 215/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/01/2022 | 1880.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR 170E23 DE PLACA Nº OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 248/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/01/2022 | 3540.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C F14000 DE PLACA Nº MMX-5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 246/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2022 | 1845.23 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE SALAS DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2022 | 750.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO XV SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO, CUJA TERMICA É RESSIGNIFICAÇÃO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEMPORANEA, O QUAL SERA REALIZADO PELA FOCO CONSULTORIA, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JANEIRO DE 2022, NA SALA DE CONCERTO DO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2022 | 240.00 | 00071336699434 | EVANICE GUEDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO PARA PREFEITOS E SECRETAÁRIOS DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JANEIRO, NA SALA DE CONCERTO DO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2022 | 240.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAL, PARA SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO XV SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO, CUJA TERMICA É RESSIGNIFICAÇÃO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEMPORANEA, O QUAL SERA REALIZADO PELA FOCO CONSULTORIA, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JANEIRO DE 2022, NA SALA DE CONCERTO DO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2022 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VW DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 270/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2022 | 126.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME, 08 ROLDONAS E 04 PLATAFORMAS, PARA UTILIZAÇÃO NO ALAMBRADO A QUADRA DA BAIRRO ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 263/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2022 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIME, PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DA COMUNIUDADE DO SITIO LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 264/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000291 | 17/01/2022 | 92408.51 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3º MEDIÇÃO DA ETAPA DO NOVO CEMITÉRIO (LOCALIZADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 266/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2022 | 980.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PORTAL DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO E ESPAÇO DA PÁTRIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 268/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2022 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2022 | 0.80 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2022 | 2150.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE VW DEW PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 240/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2022 | 199.37 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TINTA PARA PROCEDIMENTO DE MARCAÇÃO NO INTESTINO, REALIZADO NA PACIENTE HOZANA PERERIA CPF 037.713.484-80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 261/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2022 | 3950.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DE AR CONDICIONADO, UTILIZADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 269/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2022 | 52.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2022 | 72.10 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DAS TVS DE VIDEOMONITOTARAMENTO,VINCULADO AS ATVIDAIDES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/01/2022 | 72.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 QUNETINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 285/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/01/2022 | 18.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2022 | 130.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 291/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2022 | 739.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 51 QUENTINHAS, FORNECIDAS AO DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2022 | 480.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 290/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2022 | 750.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2022 | 116.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8 QUENTINHAS, FORNECIDAS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 279/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2022 | 1435.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 99 QUENTINHAS, FORNECIDAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 277/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2022 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 274/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2022 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 273/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2022 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 272/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2022 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 271/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/01/2022 | 3905.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 318/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/01/2022 | 265.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O PSF DE SÃO JOSÉ DO MIRANDA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 319/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2022 | 2733.45 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O POÇOS DO SITIO LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 295/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2022 | 5388.55 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O POÇOS DO SITIO DUAS ESTRADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 298/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2022 | 2950.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA INSTALÇÃO DO POÇO NO SITIO DUAS ESTRADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 302/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/01/2022 | 1058.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 73 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 276/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/01/2022 | 144.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 24 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SETORES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 289/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2022 | 696.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48 QUENTINMHAS, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES EM HORAS EXTRAS, NA DESMONTAGEM DO PRESÉPIO, CASA DE PAPAI NOEL E ILUMINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 325/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/01/2022 | 377.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 QUENTINHAS, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 278/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/01/2022 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/01/2022 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/01/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/01/2022 | 319.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 335/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2022 | 1202.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2022 | 116.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2022 | 588.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9,8 REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 305/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2022 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, EM ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA VALETINA DE LIMA XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/01/2022 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA (VALENTINA DE LIMA XAVIER). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/01/2022 | 319.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NOS PLANTÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 280/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2022 | 2755.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 190 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATIVIDADES EXTRAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2022 | 144.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/01/2022 | 159.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2022 | 102.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2022 | 290.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2022 | 2182.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2022 | 4740.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2022 | 2450.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2022 | 1666.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSERTO DA BICA NA COBERTURA DO GALPÃO DOS SHOPPING DOS CALAÇADOS E CAMELÔS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 288/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/01/2022 | 971.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 67 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE DEZEMBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 284/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2022 | 3774.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A EQUIPE DE VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E GALERIAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2022 | 1995.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2022 | 2749.40 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2022 | 450.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO DE 2,0 cv TRIFÁSICO NO SITIO LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 341/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2022 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO DE 0.5 cv TRIFÁSICO NO BURACO DO AFONSO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 340/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2022 | 700.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA INJETORA DE 2.0 CV MONOFÁSICO NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 339/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2022 | 224.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2022 | 21.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/01/2022 | 688.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 10880, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2022 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2022 | 322.60 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 342/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2022 | 3500.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CADERIAS , DESTINADOS PARA VACINAÇÃO DA COVID 19, NO PSF DA PRIMAVERA, VINCULLADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 345/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2022 | 44.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2022 | 1444.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS E SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/01/2022 | 8.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2022 | 31.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000386 | 20/01/2022 | 611.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000393 | 20/01/2022 | 4924.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSH 2475, QSH 1965, RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2022 | 15180.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2022 | 1317.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2022 | 1103.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2022 | 20914.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2022 | 2836.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2022 | 6915.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0000372 | 20/01/2022 | 128879.81 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 365/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2022 | 1206.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 360/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000395 | 20/01/2022 | 1081.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 408/2022, REF A 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000396 | 20/01/2022 | 5692.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº OET 3995, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532 E QSJ 5532, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAUDE (SAMU), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 413/2022, REF A 01 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000399 | 20/01/2022 | 2813.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAUDE (CAPS AD E CAPS II), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 413/2022, REF A 03 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000402 | 20/01/2022 | 1114.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLIA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº QFW 6E68 E NQB 6021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAUDE (SAD), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 414/2022, REF A 03 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000405 | 20/01/2022 | 1962.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº MNT 3I68, MNT 3858, QFP 1416 E OFE 0882, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 415/2022, REF A 03 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000408 | 20/01/2022 | 2074.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº OGC 6D18 E QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 416/2022, REF A 03 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000411 | 20/01/2022 | 10218.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47 E QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 418/2022, REF A 03 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/01/2022 | 258.75 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 363/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000415 | 20/01/2022 | 9616.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº QFF 2D82, RLQ 1H10, MOB 0452 E QFB 4H61, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 419/2022, REF A 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000418 | 20/01/2022 | 2571.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 412/2022, REF A 03 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000419 | 20/01/2022 | 2625.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 410/2022, REF A 01 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000410 | 20/01/2022 | 146.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 01 A 14 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2022 | 65.96 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PÓ BRANCO), DESTINADOS MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 368/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2022 | 175.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 369/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2022 | 3091.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO PARA MÁQUINA RETORESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, PROC. ADMINISTRATIVO 420/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000404 | 20/01/2022 | 12616.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO PARA MÁQUINA RETORESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA,TRATOR FORD, SPRINT E OS VEICULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, PROC. ADMINISTRATIVO 434/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2022 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/01/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/01/2022 | 0.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 7188, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/01/2022 | 5363.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/01/2022 | 5.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/01/2022 | 21987.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000409 | 20/01/2022 | 2558.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2022 | 241.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2022 | 31118.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2022 | 2945.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/01/2022 | 3358.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2022 | 1800.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E DA RECUPERAÇÃO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 343/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2022 | 599.13 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 357/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000412 | 20/01/2022 | 604.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 03 A 15 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2022 | 2249.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2022 | 1027.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000389 | 20/01/2022 | 151.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022 E PROC ADMINISTRATIVO 397/2022, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000403 | 20/01/2022 | 122.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022 E PROC ADMINISTRATIVO 405/2022, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000392 | 20/01/2022 | 322.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VICULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 403/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000397 | 20/01/2022 | 2846.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 407/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000401 | 20/01/2022 | 631.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA RLQ 1G90, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 406/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000416 | 20/01/2022 | 244.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ 9E14, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 424/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2022 | 64.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RODOVIARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 364/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/01/2022 | 48049.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/01/2022 | 250.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO NO PONTO DIGITAL CONTROL , INSTALADO NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 378/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000400 | 20/01/2022 | 1629.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 03 A 15 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000406 | 20/01/2022 | 122.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 6I43, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 03 A 15 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 421/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2022 | 150.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE 9V/3A IDCLASS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2022 | 404.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 362/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 20/01/2022 | 21440.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/01/2022 | 3735.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000394 | 20/01/2022 | 2783.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA QFC 8387, RLY 2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000398 | 20/01/2022 | 1741.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172, RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2022 | 2816.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 359/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2022 | 2808.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS BARRACAS DA ARÉA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO NOVO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 358-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2022 | 332.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2022 | 1752.00 | 43924335000109 | ANDRE RICARDO ALBINO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA DA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 366/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000407 | 20/01/2022 | 13467.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGG 1G65, QFC 9G05, NQG 4H93, OGB 4862, RLQ 0D98 E TRATOR NEW HOLL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 435/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000413 | 20/01/2022 | 138.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASILINA, DESTINADO PARA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 03 A 15 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 423/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/01/2022 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR A SENHORA JOSINALVA CAVALCANTE DE ARAUJO, MÃE DO ADOLESCENTE JEAN DE SOUZA ALBUQUERQUE AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE -CEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/01/2022 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 436/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/01/2022 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 375/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/01/2022 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 374/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/01/2022 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 373/2022, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/01/2022 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 372/2022, REF AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000427 | 21/01/2022 | 42285.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGAS COM INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COVID 19 COM PORTARIA MC 369/2020, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 425/2022 E PP Nº 43/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/01/2022 | 300.00 | 00070315311444 | RODRIGO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 371/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/01/2022 | 250.00 | 00006330089400 | VERIDIANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 370/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/01/2022 | 1488.45 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0802116-64.2018.8.15.0181 AUTOR: JACQUELINE DOS SANTOS DE MACENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/01/2022 | 39071.69 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021 E PROC. ADMINISTRATIVO 458/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/01/2022 | 129220.70 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 53/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 459/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/01/2022 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/01/2022 | 166.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO O ZECÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 438/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/01/2022 | 38.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2022 | 233.52 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INFRAÇÕES PROCESSADAS E RECEBIDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 462/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2022 | 62.99 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS ONLINE DENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 461/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2022 | 41.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2022 | 57.95 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/TAXA OBRIGATORIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ARADIODIFUSÃO DE LICENÇA DE CONCESSÃO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 377/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2022 | 191.40 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/TAXA OBRIGATORIA DE CONTRIBUIÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE LICENÇA DE CONCESSÃO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 379/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2022 | 52.60 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/TAXA OBRIGATORIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ARADIODIFUSÃO DE LICENÇA DE CONCESSÃO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 381/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2022 | 173.73 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/TAXA OBRIGATORIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ARADIODIFUSÃO DE LICENÇA DE CONCESSÃO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 382/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2022 | 49.24 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/TAXA OBRIGATORIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ARADIODIFUSÃO DE LICENÇA DE CONCESSÃO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 383/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2022 | 162.63 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/TAXA OBRIGATORIA DE CONTRIBUIÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE LICENÇA DE CONCESSÃO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 384/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000442 | 24/01/2022 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 441/2022 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2022 | 800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 450/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2022 | 46.67 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/TAXA OBRIGATORIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ARADIODIFUSÃO DE LICENÇA DE CONCESSÃO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 451/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2022 | 154.16 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/TAXA OBRIGATORIA DE CONTRIBUIÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE LICENÇA DE CONCESSÃO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 452/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2022 | 44.02 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/TAXA OBRIGATORIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ARADIODIFUSÃO DE LICENÇA DE CONCESSÃO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 453/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2022 | 145.40 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/TAXA OBRIGATORIA DE CONTRIBUIÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE LICENÇA DE CONCESSÃO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 454/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2022 | 43.56 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/TAXA OBRIGATORIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ARADIODIFUSÃO DE LICENÇA DE CONCESSÃO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 455/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2022 | 143.87 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/TAXA OBRIGATORIA DE CONTRIBUIÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE LICENÇA DE CONCESSÃO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 456/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2022 | 7500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 460/2022 E DISPENSA Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2022 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUITO DE ACOMPANHAR A SENHORA A SENHORA JOSINALVA C. DE ARAUJO, MAÃE DO ADOLESCENTE JEAN DE SOUZA, AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE CEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2022 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2022 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 2021-2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 457/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/01/2022 | 1790.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 8 PORTAS, CONECTOR CONEX, ROTEADOR WIRELESS, SWITCH 24P, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 465/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/01/2022 | 74594.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/01/2022 | 14185.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/01/2022 | 1666.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/01/2022 | 2948.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - A DISPOSIÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/01/2022 | 44945.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/01/2022 | 8952.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/01/2022 | 96454.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOSO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO -FUNDEB 30% (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/01/2022 | 1019301.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/01/2022 | 148464.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/01/2022 | 12500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/01/2022 | 9901.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOSO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO -FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/01/2022 | 146536.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/01/2022 | 44310.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL CRECHE -FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/01/2022 | 2267.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/01/2022 | 87913.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/01/2022 | 18044.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/01/2022 | 2500.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 467/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/01/2022 | 5341.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/01/2022 | 278858.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/01/2022 | 27232.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/01/2022 | 86699.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/01/2022 | 51604.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/01/2022 | 15215.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/01/2022 | 12648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/01/2022 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/01/2022 | 359.88 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, EM FACE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA E CAIXAS DE E-MAIL, EM FACE DO CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 466/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/01/2022 | 19919.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/01/2022 | 63715.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/01/2022 | 12500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/01/2022 | 2924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/01/2022 | 17850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/01/2022 | 63894.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/01/2022 | 25527.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/01/2022 | 8410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/01/2022 | 18421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/01/2022 | 4445.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/01/2022 | 1403.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/01/2022 | 1403.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2022 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 145/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2022 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 148/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2022 | 900.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 71/2022, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2022 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 99/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2022 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 100/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2022 | 500.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 102/2022, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2022 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 103/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2022 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 104/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2022 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2022 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 118/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2022 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 108/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2022 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 119/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2022 | 400.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 106/2022, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2022 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 120/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/01/2022 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 122/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/01/2022 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 123/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2022 | 200.00 | 00008894044459 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 126/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2022 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 127/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/01/2022 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 128/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/01/2022 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 129/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/01/2022 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 130/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2022 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 133/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/01/2022 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 134/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/01/2022 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 436/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/01/2022 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 375/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/01/2022 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 374/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/01/2022 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 373/2022, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/01/2022 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 372/2022, REF AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/01/2022 | 300.00 | 00070315311444 | RODRIGO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 371/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/01/2022 | 250.00 | 00006330089400 | VERIDIANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 370/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/01/2022 | 57308.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/01/2022 | 25000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/01/2022 | 10513.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/01/2022 | 1556.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (Á DISPOSIÇÃO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/01/2022 | 5620.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSICAO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/01/2022 | 152951.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2022 | 29769.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2022 | 127034.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/01/2022 | 70774.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/01/2022 | 181005.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/01/2022 | 1133.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/01/2022 | 35290.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/01/2022 | 116490.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/01/2022 | 77951.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/01/2022 | 27706.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/01/2022 | 1133.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/01/2022 | 355856.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - ACS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/01/2022 | 11600.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/01/2022 | 285476.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - MAC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/01/2022 | 329420.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/01/2022 | 78435.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/01/2022 | 66948.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - CEO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/01/2022 | 38701.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - CAPS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/01/2022 | 261.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/01/2022 | 3332.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/01/2022 | 15236.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/01/2022 | 26807.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/01/2022 | 16194.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/01/2022 | 10085.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/01/2022 | 14046.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/01/2022 | 44651.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/01/2022 | 16400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/01/2022 | 51.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/01/2022 | 22.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/01/2022 | 3051.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/01/2022 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/01/2022 | 2055.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/01/2022 | 10990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/01/2022 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/01/2022 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/01/2022 | 37.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/01/2022 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSAO DA ROMARIA ALUSIVA AOS 17 ANOS DO MEMORIAL FREI DAMIAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 470/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/01/2022 | 90.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. JOAO PIMENTEL, 95 - JUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000573 | 26/01/2022 | 631.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/01/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/01/2022 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/01/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/01/2022 | 31.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/01/2022 | 167.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/01/2022 | 106.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTA VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/01/2022 | 291.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/01/2022 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/01/2022 | 184.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/01/2022 | 323.90 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA-SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 475/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/01/2022 | 30.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/01/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/01/2022 | 11.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/01/2022 | 12.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ADO LC, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/01/2022 | 0.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/01/2022 | 14837.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/01/2022 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO D-20 CUSTOM CHEVROLET DE PLACA MMN-4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 477/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2022 | 73249.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2022 | 20050.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2022 | 2796.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2022 | 1109.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2022 | 578.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2022 | 1035.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2022 | 9443.57 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2022 | 1105.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2022 | 540.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DO SERVIDOR SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2022 | 299.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 80ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2022 | 1566.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 80ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2022 | 3812.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 80ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2022 | 23509.56 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2022 | 62364.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2022 | 670.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2022 | 2160.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2022 | 108.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2022 | 10388.36 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2022 | 18211.13 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2022 | 14405.25 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2022 | 4663.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2022 | 84.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2022 | 414.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 80ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2022 | 94833.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 24/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2022 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2022 | 307.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2022 | 51.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2022 | 114.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2022 | 261.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000626 | 01/02/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000627 | 01/02/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000628 | 01/02/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000629 | 01/02/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000630 | 01/02/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000631 | 01/02/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000632 | 01/02/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000633 | 01/02/2022 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000634 | 01/02/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000661 | 01/02/2022 | 6318.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LABORATORIO DO BURITY, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 498/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000662 | 01/02/2022 | 468.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 499/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000663 | 01/02/2022 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 500/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000664 | 01/02/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA LAB BURITY, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 503/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000666 | 01/02/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 504/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000667 | 01/02/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 505/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000669 | 01/02/2022 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 506/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000691 | 01/02/2022 | 3616.28 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (CIRURGIA DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 509/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000693 | 01/02/2022 | 3616.28 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (CIRURGIA DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 513/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000696 | 01/02/2022 | 4407.98 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (AMBULATORIO DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 514/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2022 | 35.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 542/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000699 | 01/02/2022 | 9658.24 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (COMPLEMENTO AMBULATORIO DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 515/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000700 | 01/02/2022 | 17346.60 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (EXAMES ECOCARDIOGRAMA/ULTRASSONOGRAFICA/DOPPLER/BIOPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 516/2022 E PP Nº 41/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2022 | 1713.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 539/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000702 | 01/02/2022 | 4514.75 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (AMBULATÓRIO DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 533/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000703 | 01/02/2022 | 10393.70 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (COMPLEMENTO AMBULATÓRIO DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 534/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000704 | 01/02/2022 | 14654.17 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (COMPLEMENTO DE CIRURGICAS DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 532/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000705 | 01/02/2022 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 537/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000706 | 01/02/2022 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 535/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2022 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 536/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2022 | 1999.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 541/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000709 | 01/02/2022 | 25106.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (EXAMES ECOCARDIO/ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER/ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA/EXERESE DE NODULO DE MAMA) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 517/2022 E PP Nº 41/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2022 | 346.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 540/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000711 | 01/02/2022 | 2625.83 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (CIRURGICAS SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 530/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000712 | 01/02/2022 | 2400.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 538/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2022 | 11.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2022 | 260.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 560/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000642 | 01/02/2022 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000639 | 01/02/2022 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 512/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000672 | 01/02/2022 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SAVEIRO DE PLACAS QSH2475 E QSA6455, 01 VEICULO FIAT/ MOBI DE PLACA RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 507/2021. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2022 | 70.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 522/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 511/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 174/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2022 | 250.00 | 24951958000126 | LUCAS BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBSITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 502/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2022 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2022 | 10.53 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2022 | 19.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000719 | 01/02/2022 | 16000.00 | 43080994000106 | SUELLEN MADRUGA ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGISTICO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA, NA COBERTURA AO APOIO AO ROMEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 563/2022 E DISPENSA Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 553/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000635 | 01/02/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000636 | 01/02/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000637 | 01/02/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2022 | 200.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 544/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000638 | 01/02/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR A SENHORA JOSINALVA C. DE ARAÚJO, MÃE DO ADOLESCENTE JEAN DE SOUSA A. AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE-CEA. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 331/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2022 | 459.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO EVENTO " VISTA-SE DE AMOR", VINCULADO AS ATIVIDDADES DA SEC. FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 546/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2022 | 400.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 545/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2022 | 910.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FARDAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 501/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2022 | 1690.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 520/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2022 | 255.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 519/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2022 | 1595.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 543/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2022 | 163.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2022 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2022 | 60.76 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA PROCESSO Nº 0804949-50.2021.815.0181, CONFORME CERTIFICA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000640 | 01/02/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2022 | 1250.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 562/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2022 | 105.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 555/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2022 | 217.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 557/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000641 | 01/02/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2022 | 2602.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 554/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2022 | 465.88 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 529/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2022 | 504.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 531/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2022 | 1105.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 556/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2022 | 139.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 479/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2022 | 3263.64 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA TEREZA COIUTINHO DA SILVA (BAIRRO NOVO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 480/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2022 | 1212.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2022 | 1212.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2022 | 1212.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2022 | 1212.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2022 | 1212.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2022 | 1212.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2022 | 1212.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2022 | 1500.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2022 | 1612.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2022 | 1212.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2022 | 1212.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2022 | 1212.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2022 | 1712.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 493/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2022 | 1212.00 | 44775453000165 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 494/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2022 | 1212.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2022 | 1212.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 496/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2022 | 3844.67 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CORTINAS ROLO PIMPOINT SOFT BEGE, PARA SALA DA COOORDENÇÃO FISCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nª 521/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2022 | 23.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRASTIVO Nº 523/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2022 | 485.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 525/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2022 | 400.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS DAS EQUIPES DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 527/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000729 | 03/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0000753 | 03/02/2022 | 45672.14 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.035,18 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 568/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000728 | 03/02/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTFUNCIONAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/02/2022 | 276.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/02/2022 | 30.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/02/2022 | 66.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/02/2022 | 1070.00 | 43229271000126 | RINALDO GOMES DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA NAS CRECHES LUIZA PAULINO E EUZA BELARMINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 566/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000731 | 03/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000726 | 03/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0000735 | 03/02/2022 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF PP 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0000752 | 03/02/2022 | 7700.00 | 04688977002229 | IPOG INSTITUTO DE POS GRADUACAO E GRADICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA NO CURSO MBA LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA SERVIDORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 567/2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 56/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000727 | 03/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000730 | 03/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/02/2022 | 189.18 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/02/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/02/2022 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/02/2022 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/02/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0000761 | 03/02/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 572/2022 E CONTRATO Nº 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000721 | 03/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000733 | 03/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/02/2022 | 926.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO Nº 129 - CENTRO, ONDE FUNCIONA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEBEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/02/2022 | 809.12 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE PERSONALIZAÇÃO DO CONTAINER INSTALADO NO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 573/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000725 | 03/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/02/2022 | 385.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000732 | 03/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/02/2022 | 45.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/02/2022 | 2705.10 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 561/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/02/2022 | 1.69 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/02/2022 | 32.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/02/2022 | 250.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS CORRIMÕES DO GINASIO FELINTÃO NO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 579/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/02/2022 | 3000.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DE FUTSAL NO GINASIO O ZEÇÃO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 581/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/02/2022 | 750.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DE FUTSAL NO GINASIO DO MACIEL, FELINTÃO, PIRPIRI E ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 582/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000722 | 03/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000723 | 03/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000724 | 03/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0000736 | 03/02/2022 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0000739 | 03/02/2022 | 2142.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 558/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/02/2022 | 290.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN DAILY CITY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 571/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/02/2022 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIDOR, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 569/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/02/2022 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIDOR, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 587/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA Nº QFF-2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/02/2022 | 2658.50 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 585/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0000788 | 04/02/2022 | 5824.00 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 586/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/02/2022 | 534.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SENTRA NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 580/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/02/2022 | 5000.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE 10 ARTISTAS (05 CANTORES E 05 MÚSICOS),'' LIVE LUZ'', REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO, NA PRAÇA DA MATRIZ, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DOS FESTEJOS DE QUERMESSE DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 588/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/02/2022 | 1212.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/02/2022 | 1212.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/02/2022 | 1212.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/02/2022 | 1212.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/02/2022 | 1212.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/02/2022 | 1212.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/02/2022 | 1212.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/02/2022 | 1212.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/02/2022 | 1212.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/02/2022 | 1212.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/02/2022 | 1212.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 577/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/02/2022 | 7.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/02/2022 | 14.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VAN FORGAO DAILY 45-170 CS IVECO DE PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 578/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/02/2022 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/02/2022 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/02/2022 | 25098.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000781 | 04/02/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. IN 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/02/2022 | 2999.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LAVADORA 15kg), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UAPE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO D-20 GM DE PLACA MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 576/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000809 | 07/02/2022 | 4897.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 638/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/02/2022 | 6649.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 637/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/02/2022 | 1093.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 629/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/02/2022 | 84.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/02/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/02/2022 | 273.80 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAFAEL, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 628/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/02/2022 | 205.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE VOVÓ CARMA, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 630/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/02/2022 | 353.60 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE TIA LÉA, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 697/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/02/2022 | 266.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 626/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/02/2022 | 130.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA ALCIDES MANOEL, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 625/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/02/2022 | 1352.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 624/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/02/2022 | 1447.39 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 613/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/02/2022 | 700.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E FOTOGRAMETRIA PLANIALTIMETRICO, REALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM FINALIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO E A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS QUADRAS E LOTES, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 648/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/02/2022 | 2161.60 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃOE REATERRO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA RUA PADRE IBIAPINA, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 619/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/02/2022 | 1909.30 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DA EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA RUA PADRE IBIAPINA, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 620/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/02/2022 | 600.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLALIALTIMETRICO DE UMA AREA DE 101,31m² LOCALIZADO AO LADO DA AV. JUSCELINO KUBISCHEK DE OLIVEIRA, BAIRRO DO JUA, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 649/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/02/2022 | 3265.02 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM PEDRA RACHINHA PARA RAMPAS E ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO NAS CALÇADAS DA RUA PADRE IBIAPINA, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 651/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART DA FISCALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DAS CALÇADAS DO BAIRRO DO JUÁ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 634/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/02/2022 | 5365.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PE, PARA SERVIÇOS NA RETIRADA,DE LUMINARIAS EM POSTE DANIFICADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO, E DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 604/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000847 | 07/02/2022 | 39258.47 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REALUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 03 E 04 DO CONTRATO 001/2018, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUTIRÃO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 656/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000848 | 07/02/2022 | 17214.31 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 05 E 04 DO CONTRATO 374/2018, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUTIRÃO, REPASSE 1030.610-69/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 655/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000849 | 07/02/2022 | 22225.74 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 07 E 02 DO CONTRATO 374/2018, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUTIRÃO, REPASSE 1030.610-69/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 653/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/02/2022 | 215.63 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE TOMBAMENTO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 623/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/02/2022 | 247.52 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE TRÂNSITO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 646/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/02/2022 | 710.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/02/2022 | 696.42 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº -/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/02/2022 | 273.52 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 652/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/02/2022 | 417.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 645/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/02/2022 | 900.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 642/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/02/2022 | 4413.12 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800048-73.2020.8.15.0181, EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE ANDRÉ FERREIRA DA SILVA, CPF N.° 053.159.454-80, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/01/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/04/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0000792 | 07/02/2022 | 6100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022 E CONTRATO Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/02/2022 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/02/2022 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/02/2022 | 686.54 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 641/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/02/2022 | 870.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 618/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/02/2022 | 568.86 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 650/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0000791 | 07/02/2022 | 3900.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES AO TCE/PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 11/2022, CONTRATO Nº 40/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2022 | 696.42 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 632/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/02/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RAFAEL FERREIRA DE MOURA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇA INFECTO- CONTAGIOSA. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 440/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/02/2022 | 104.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/02/2022 | 94.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000812 | 07/02/2022 | 59199.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGAS COM INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COVID 19 COM PORTARIA MC 369/2020, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 631/2022 E PP Nº 43/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/02/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/02/2022 | 34.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/02/2022 | 479.08 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRASTIVO Nº 640/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/02/2022 | 117.68 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS A SEC. INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 636/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/02/2022 | 385.31 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 639/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/02/2022 | 726.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 635/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/02/2022 | 153.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 654/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0000795 | 07/02/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PÉLOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PBM CONFORME INEXIBILIDADE Nº 10/2022, CONTRATO Nº 39/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/02/2022 | 84.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 608/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/02/2022 | 42.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO CATOLE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/02/2022 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO CATOLE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS JOAO FELIX DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 602/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/02/2022 | 84.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAUDE ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 600/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/02/2022 | 838.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO I DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 597/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/02/2022 | 1767.55 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO NA UBS DR ARISTIDES VILLAR, CACHOEIRA DOS GUEDES E UBS ANTONIO C. BARBOSA CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 615/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/02/2022 | 1009.20 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FACHADA DO CER III (MARIA MOURA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000837 | 07/02/2022 | 1150.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 644/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/02/2022 | 2341.74 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 643/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0000855 | 08/02/2022 | 5296.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 663/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0000856 | 08/02/2022 | 902.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 664/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO MARIA DELFINO CPF 690.470.574-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 668/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/02/2022 | 191.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA A PACIENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 669/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000853 | 08/02/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 657/2022 E INEXIGILIDADE Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/02/2022 | 11.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/02/2022 | 35.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/02/2022 | 71.43 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0807436-90.2021.815.0181, CONFORME CERTIFICA GUIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 679/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/02/2022 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/02/2022 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000854 | 08/02/2022 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 503/2021 E PP 037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/02/2022 | 157.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/02/2022 | 78.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/02/2022 | 209.60 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MARIA BENEVIDES DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 677/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/02/2022 | 152.40 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA SERGIO LUIZ, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 673/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/02/2022 | 545.20 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE Dr. ANTONIO GUEDES, BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 676/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/02/2022 | 485.40 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE AUGUSTO VARELA, BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 675/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/02/2022 | 114.40 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO, BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 674/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/02/2022 | 348.80 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 678/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/02/2022 | 143.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO ONDE FUNCIONARA A COLETA SELETIVA - ROD. 073, SITIO ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 665/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/02/2022 | 114.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO ONDE FUNCIONARA A COLETA SELETIVA - ROD. 073, SITIO ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 666/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/02/2022 | 120.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO ONDE FUNCIONARA A COLETA SELETIVA - ROD. 073, SITIO ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 667/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/02/2022 | 160.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARGO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 680/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000892 | 09/02/2022 | 2345.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 701/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000893 | 09/02/2022 | 1661.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 699/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000898 | 09/02/2022 | 2150.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 707/2022 E PP Nº 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000889 | 09/02/2022 | 5030.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 700/2021, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000894 | 09/02/2022 | 2670.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 703/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000895 | 09/02/2022 | 2570.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 704/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000896 | 09/02/2022 | 2730.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 705/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS, PREDIOS E VIAS PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000899 | 09/02/2022 | 84059.36 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1º MEDIÇÃO DA ETAPA DA CALÇADA DO CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 687/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 09/2021 E CONTRATO Nº 450/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/02/2022 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 671/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/02/2022 | 103.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/02/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/02/2022 | 24.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/02/2022 | 5793.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS COM VENCIMENTO DE 20/02/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 695/2022 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/02/2022 | 1100.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO 307 SD PEUGEOUT DE PLACA Nº MNS-8A36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 694/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/02/2022 | 390.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN DAILY CITY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 670/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000881 | 09/02/2022 | 19298.72 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (COMPLEMENTO DE CIRIGIAS DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 685/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA O PACIENTE JOSINALDO LEITE DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 691/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA O PACIENTE SEBASTIÃO DA SILVA ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 690/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA O PACIENTE ROSILENE MOREIRA DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 689/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA O PACIENTE MARIA DA PENHA MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 688/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/02/2022 | 1400.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK-4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 692/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/02/2022 | 550.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 683/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/02/2022 | 660.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 684/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | CONSTUIR E/OU AMPLIAR PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA E QUADR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000877 | 09/02/2022 | 66605.86 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 2º MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, LOCALIZADA NA RUA LODONIO DE BULHÕES BAIRRO DO CORDEIRO E NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA BAIRRO DO JUÁ, CONTRATO DE REPASSE Nº 1028.709-24/2016 ME, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1686/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/02/2022 | 1300.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE VW DE PLACA Nº OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 693/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000890 | 09/02/2022 | 2550.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO RETROSCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 697/2022 E PP N°002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000897 | 09/02/2022 | 18000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 706/2022 E PP Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000939 | 10/02/2022 | 2750.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 723/2022 E PP Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000971 | 10/02/2022 | 10524.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, TRATOR FORD 6600 E SPRINT VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2022 | 500.00 | 09353111000156 | FEDERACAO PARAIBANA DE ATLETISMO FPBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2022, NA AABB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 696/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPETIÇÃO GRAND SLAN TAEKWENDO 2022, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO, COMO FORMA DE INCETIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 702/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000953 | 10/02/2022 | 54.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2022 | 1122.58 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 108/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2022 | 1216.13 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 105/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2022 | 1122.58 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 102/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/02/2022 | 1122.58 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 106/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2022 | 1122.58 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 101/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2022 | 1122.58 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 103/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000907 | 10/02/2022 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000908 | 10/02/2022 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0000909 | 10/02/2022 | 4000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃAO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021, ORIUNDO DA IN00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2022 | 1122.58 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 265/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2022 | 1122.58 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO INDEPENDENTE) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 110/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2022 | 1122.58 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 104/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000913 | 10/02/2022 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE GAEL LUCENA LEAL CPF 166.421.694-41, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 719/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE DANIELLY LAIS DOS SANTOS PIRES CPF 714.121.284-12, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 717/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2022 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ANESTÉSICO) REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLARA FLORINO MAIA CPF 163.731.934-70, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 716/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000933 | 10/02/2022 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/02/2022 | 2600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0001/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2022 | 550.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DOBLÔ FIAT DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRATIVO Nº 724/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000942 | 10/02/2022 | 2205.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000943 | 10/02/2022 | 948.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000945 | 10/02/2022 | 1268.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000946 | 10/02/2022 | 1024.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000947 | 10/02/2022 | 9270.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000950 | 10/02/2022 | 2611.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001012021 | 0000952 | 10/02/2022 | 5751.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES O SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000955 | 10/02/2022 | 1794.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000956 | 10/02/2022 | 6146.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, RLQ 1H10, MOB 0452 E QFB 4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000958 | 10/02/2022 | 684.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/02/2022 | 198.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 001192021 | 0000904 | 10/02/2022 | 73350.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 698/2022 E PP Nº 119/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 708/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 709/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 710/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0000921 | 10/02/2022 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO 09 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 711/2022 E PP Nº 33/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/02/2022 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/02/2022 | 35.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000967 | 10/02/2022 | 488.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000969 | 10/02/2022 | 3638.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSH 1965, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000924 | 10/02/2022 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020 E TERMI ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000927 | 10/02/2022 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000951 | 10/02/2022 | 2101.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2022 | 182.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/02/2022 | 162.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/02/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/02/2022 | 0.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/02/2022 | 43228.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/02/2022 | 63877.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 CONF. EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/02/2022 | 2242.63 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801154-12.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE JOSEFA CARDOSO, CPF 826.375.804-10, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 05/05/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/04/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/02/2022 | 4063.42 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802130-19.2016.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 28/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/02/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/02/2022 | 959.87 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08000524-77.2021.815.0181, EM FAVOR DE JOAO MARCOS DE SOUZA VICTOR, PORTADOR DO CPF 704.700.564-10, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 01/07/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/02/2022 | 1014.01 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0805811-55.2020.815.0181, EM FAVOR DE JDAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO, PORTADOR DO CPF 704.700.564-10, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 21/12/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/08/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2022 | 703.74 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA O CONTRATO Nº 18/2022, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032022 | 0000944 | 10/02/2022 | 4200.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DA IN00003/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 021/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/02/2022 | 1212.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 017/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000973 | 10/02/2022 | 442.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000964 | 10/02/2022 | 125.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000965 | 10/02/2022 | 1230.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000982 | 10/02/2022 | 3217.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000918 | 10/02/2022 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000919 | 10/02/2022 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000980 | 10/02/2022 | 282.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 6I43 E NQJ 9751, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212022 | 0000981 | 10/02/2022 | 1521.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000940 | 10/02/2022 | 2500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE-2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 722/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000941 | 10/02/2022 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000976 | 10/02/2022 | 2761.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA QFC 8387 E RLY 2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000979 | 10/02/2022 | 669.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172 E RLX 0A49 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000922 | 10/02/2022 | 8788.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000929 | 10/02/2022 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW 4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000930 | 10/02/2022 | 5460.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000931 | 10/02/2022 | 8632.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000932 | 10/02/2022 | 7830.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000935 | 10/02/2022 | 8625.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/02/2022 | 910.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS QUE FAZEM O TRANSPORTES DOS BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 721/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000948 | 10/02/2022 | 132.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA EQW 4F73, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000954 | 10/02/2022 | 170.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022. ORIUNDO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000975 | 10/02/2022 | 12037.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/02/2022 | 790.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 783/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/02/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 592/2022, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/02/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 593/2022, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/02/2022 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 712/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/02/2022 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 713/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/02/2022 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 714/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/02/2022 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. JOÃO PIMENTEL Nº 95 - JUÁ, ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 718/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0000998 | 11/02/2022 | 47.97 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 758/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0000999 | 11/02/2022 | 77.49 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 760/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001000 | 11/02/2022 | 62.73 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 761/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001001 | 11/02/2022 | 51.66 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 762/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/02/2022 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, PARA REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 734/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0000984 | 11/02/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/02/2022 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/02/2022 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/02/2022 | 5.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/02/2022 | 19.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/02/2022 | 1000.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 759/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0000995 | 11/02/2022 | 88.56 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 763/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/02/2022 | 1200.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NAS UBS DA PRIMAVERA, NORDESTE I, NORDESTE II E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 782/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/02/2022 | 750.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/02/2022 | 1000.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 757/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001004 | 11/02/2022 | 121.77 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 780/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001005 | 11/02/2022 | 214.02 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 58 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 779/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001006 | 11/02/2022 | 99.63 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 778/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001007 | 11/02/2022 | 143.91 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 777/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001008 | 11/02/2022 | 11.07 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE IST AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 776/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001009 | 11/02/2022 | 398.52 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 775/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001010 | 11/02/2022 | 47.97 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 774/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001011 | 11/02/2022 | 36.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 773/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001012 | 11/02/2022 | 33.21 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 772/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001202021 | 0001013 | 11/02/2022 | 29.52 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 771/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001014 | 11/02/2022 | 118.08 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 771/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001016 | 11/02/2022 | 103.32 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 769/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001017 | 11/02/2022 | 73.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 768/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001020 | 11/02/2022 | 81.18 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 767/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001202021 | 0001021 | 11/02/2022 | 44.28 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 766/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001022 | 11/02/2022 | 47.97 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 765/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/02/2022 | 4000.00 | 35497270000134 | SERRALHARIA NOSSA SR¦ DAS GRACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 TRAVES DE FUTSAL, PARA FAZENDA ESPERANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000987 | 11/02/2022 | 70280.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, LIMPEZA E DESSASSOREAMENTO DA BARRAGEM NO SITIO TORRÕES (ZONA RURAL), TOTALIZANDO 251,25 HORAS MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220 98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 764/202 E PP Nº 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/02/2022 | 2407.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 785/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE - ESCRITORIO REGIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO DE STAND DE EXPOSIÇÃO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2022, DURANTE A EXPO TURISMO PARAIBA 2022, REALIZADO NO SEBRAE, EM PARCEIRA COM DIVERSAS ENTIDADES INCLUINDO O FÓRUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 793/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001029 | 14/02/2022 | 11011.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 01 APARELHO DE R X ODONTOLOGICO E 19 SELADORA, DESTINADOS PÁRA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DA SÁUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONOVIRUS COVID 19, PORTARIA GM/MS Nº 3.391, SETOR DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 781/2022 PP ELETRÔNICO Nº012021 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/02/2022 | 1380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( RM ENCÉFALO COM ESPECTROSCOPIA E SERVIÇO ANESTÉSICO) REALIZADO NA PACIENTE LEAL WOLLASSY BALERIO DA SILVA TOMAZ CPF 170.929.564-39, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 788/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/02/2022 | 5310.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 792/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/02/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO CPF 429.402.737-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 789/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/02/2022 | 804.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE A BASE DE BIQUAMIDA PARA DESINFECÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA VIGILANCIA AMBINETAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 790/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/02/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/02/2022 | 23.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/02/2022 | 186.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/02/2022 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 795/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/02/2022 | 180.35 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 794/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/02/2022 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 796/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/02/2022 | 1188.14 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 786/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/02/2022 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/02/2022 | 12.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/02/2022 | 3000.00 | 40028600000182 | GABRIEL LUCAS LEODEGARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 300 CADEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 791/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2022 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/02/2022 | 4310.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 787/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001083 | 15/02/2022 | 188.19 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 825/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001084 | 15/02/2022 | 2280.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C 1723 DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 832/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001088 | 15/02/2022 | 299.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 833/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001048 | 15/02/2022 | 180.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 819/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001049 | 15/02/2022 | 88.56 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 820/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001054 | 15/02/2022 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/02/2022 | 1700.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE METALON, PARA PROTEÇÃO DO COMPRESSOR DA CÂMARA FRIGORIFICA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 798/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/02/2022 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/02/2022 | 765.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 809/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001082 | 15/02/2022 | 2550.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 831/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001091 | 15/02/2022 | 598.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 836/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/02/2022 | 3191.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2022, DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 799/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/02/2022 | 1020.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 860/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/02/2022 | 7500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHAO CARROCERIA TIPO TANQUE, CAPACIDADE DE 10000 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 003/2022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/02/2022 | 680.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO MUNCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 807/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001087 | 15/02/2022 | 36.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 824/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001097 | 15/02/2022 | 99.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 840/2022 E PP Nº 120/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001089 | 15/02/2022 | 77.49 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 829/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001090 | 15/02/2022 | 70.11 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 830/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/02/2022 | 62.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/02/2022 | 1.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/02/2022 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001050 | 15/02/2022 | 81.18 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 815/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001076 | 15/02/2022 | 70.11 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 810/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001080 | 15/02/2022 | 25.83 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 808/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001085 | 15/02/2022 | 99.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 849/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001100 | 15/02/2022 | 22.14 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 519/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/02/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001105 | 15/02/2022 | 47.97 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 861/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001059 | 15/02/2022 | 14.76 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 811/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001073 | 15/02/2022 | 51.66 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 814/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001074 | 15/02/2022 | 33.21 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 9 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 816/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001102 | 15/02/2022 | 299.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 834/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/02/2022 | 62.73 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 821/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/02/2022 | 81.18 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 822/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001058 | 15/02/2022 | 66.42 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 813/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001079 | 15/02/2022 | 99.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 847/202 E CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/02/2022 | 2671.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS COM VENCIMENTO DE 21/02/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 854/2022 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/02/2022 | 20.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/02/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001075 | 15/02/2022 | 11.07 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 828/2022 E PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001047 | 15/02/2022 | 7.38 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 823/2021 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001067 | 15/02/2022 | 22.14 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 6 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 812/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072022 | 0001043 | 15/02/2022 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0001056 | 15/02/2022 | 7244.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 804/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0001057 | 15/02/2022 | 16234.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 805/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/02/2022 | 1122.58 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 107/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001063 | 15/02/2022 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001064 | 15/02/2022 | 99.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 839/2021, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001065 | 15/02/2022 | 99.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 838/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001066 | 15/02/2022 | 299.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 837/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001068 | 15/02/2022 | 99.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLÍNICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 841/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/02/2022 | 1309.68 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 109/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001070 | 15/02/2022 | 199.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 842/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082022 | 0001078 | 15/02/2022 | 4000.00 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 037/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA IN 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001081 | 15/02/2022 | 2150.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 827/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001093 | 15/02/2022 | 4990.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 826/2022 E DISPENSA Nº 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001094 | 15/02/2022 | 598.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 835/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/02/2022 | 125.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/02/2022 | 3129.69 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 806/2022.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/02/2022 | 1450.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO METÁLICOS E SUPORTE PARA LIXEIRA NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, DESTINADO PARA SEC DE CULTUTRA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 800/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001077 | 15/02/2022 | 62.73 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 17 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SETORES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 845/2022 E PP 120/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001107 | 15/02/2022 | 22.14 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 859/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/02/2022 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001053 | 15/02/2022 | 70.11 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 18 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 180/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/02/2022 | 350.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 862/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/02/2022 | 372.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 865/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/02/2022 | 315.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIMES E 03 PLATAFORMA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FACHADA DO CER II (MARIA MOURA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 850/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001126 | 16/02/2022 | 2450.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 867/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/02/2022 | 3.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/02/2022 | 12.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/02/2022 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/02/2022 | 1523.00 | 24783759000156 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM FACE DA REUNIÃO COM OS SECRETARIOS E COORDENADORES DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 856/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001111 | 16/02/2022 | 468.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA AS MOTOS PERTENCETES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 848/2022 E PP Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001128 | 16/02/2022 | 12273.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 873/2022, CONF PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/02/2022 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/02/2022 | 15.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/02/2022 | 1260.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO - ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 855/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/02/2022 | 3370.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO - ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 853/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/02/2022 | 3830.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO - ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 852/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/02/2022 | 3801.90 | 43506141000193 | SOLONILDO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO RETELHAMENTO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 857/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001124 | 16/02/2022 | 2380.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 866/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/02/2022 | 3320.25 | 43229271000126 | RINALDO GOMES DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PARTE COBERTA (PASSARELA) DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 844/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/02/2022 | 1952.58 | 33824877000156 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES E DERIVADOS NO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 846/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/02/2022 | 430.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 863/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/02/2022 | 315.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 864/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/02/2022 | 312.40 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 885/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/02/2022 | 52.92 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAREA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, LIA BELTRAO E TIA LEA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 889/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/02/2022 | 74.83 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS A DISTRITO MECANICO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 899/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/02/2022 | 21.40 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS PARA O SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 897/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/02/2022 | 25.10 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS PARA RUA JOÃO PACHECO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 898/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/02/2022 | 64.20 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 896/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/02/2022 | 33.37 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS PARA SEDE DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 895/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/02/2022 | 15.12 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 894/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/02/2022 | 30.24 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 893/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/02/2022 | 25.80 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS PARA O CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/02/2022 | 15.12 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 891/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/02/2022 | 52.92 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS PARA CRECHE TIA LEA, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 890/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/02/2022 | 5.40 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS PARA ORGANOGRAMA, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 886/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/02/2022 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/02/2022 | 3.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/02/2022 | 202.55 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0806585-51.2021.8.15.0181 AUTOR: LUZINETE DA SILVA FLOREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/02/2022 | 1911.09 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0806585-51.2021.8.15.0181 AUTOR: LUZINETE DA SILVA FLOREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/02/2022 | 3264.19 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0806585-51.2021.8.15.0181 AUTOR: LUZINETE DA SILVA FLOREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/02/2022 | 392.16 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0806585-51.2021.8.15.0181 AUTOR: LUZINETE DA SILVA FLOREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/02/2022 | 193.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/02/2022 | 87.40 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 874/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/02/2022 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RAFAEL FERREIRA DE MOURA, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS - DR CLEMENTINO FRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/02/2022 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 918/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/02/2022 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CONEGO BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 265, CORDEIRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 911/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/02/2022 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 910/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/02/2022 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 909/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/02/2022 | 250.00 | 00005535130443 | PATRICIA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC ADMINISTRATIVO Nº 908/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/02/2022 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 914/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/02/2022 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 919/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/02/2022 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 905/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/02/2022 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 947/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/02/2022 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 923/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/02/2022 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 916/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/02/2022 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 917/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/02/2022 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 926/2021, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/02/2022 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA TATIANE FRANÇA DA SILVA,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 943/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/02/2022 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 925/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/02/2022 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 927/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/02/2022 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 930/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/02/2022 | 450.00 | 00038212025802 | JACLECIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 934/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/02/2022 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 929/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/02/2022 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 931/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/02/2022 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 932/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/02/2022 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 937/2022, REF AO MES DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/02/2022 | 200.00 | 00010356569497 | MISSILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 935/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/02/2022 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 936/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/02/2022 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 939/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/02/2022 | 200.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NA TRAV. SAO PEDRO, 135, NORDESTE I, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E PROC. ADMINISTRATIVO Nº945/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/02/2022 | 9.79 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/02/2022 | 18.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/02/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO MARIA DELFINO CPF 690.470.574-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 880/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/02/2022 | 1106.70 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 882/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0001136 | 17/02/2022 | 7251.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 900/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0001137 | 17/02/2022 | 5553.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 901/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/02/2022 | 42.80 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS DO PROJETO DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 887/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001186 | 17/02/2022 | 3720.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO BOXER PEUGEOUT DE PLACA Nº QFC-5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 933/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001187 | 17/02/2022 | 2852.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO N 928/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001188 | 17/02/2022 | 2480.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO NOVO GOL TL MCV VW DE PLACA Nº QFF-6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO N 924/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001189 | 17/02/2022 | 2480.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº QSJ-9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO N 921/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001191 | 17/02/2022 | 868.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO VIVACE FIAT DE PLACA Nº OFE-6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO N 922/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/02/2022 | 188.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 869/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/02/2022 | 88.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 915/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/02/2022 | 26613.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/02/2022 | 20037.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/02/2022 | 646.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 954/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/02/2022 | 3382.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/02/2022 | 20851.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001275 | 18/02/2022 | 996.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 942/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/02/2022 | 10668.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/02/2022 | 14046.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/02/2022 | 76365.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/02/2022 | 282458.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/02/2022 | 325843.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/02/2022 | 126532.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/02/2022 | 30321.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/02/2022 | 75576.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/02/2022 | 35645.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/02/2022 | 63127.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/02/2022 | 156731.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/02/2022 | 6460.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/02/2022 | 339455.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/02/2022 | 82266.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/02/2022 | 205737.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/02/2022 | 2424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/02/2022 | 28316.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/02/2022 | 163338.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/02/2022 | 25443.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/02/2022 | 1212.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/02/2022 | 12400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/02/2022 | 206625.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/02/2022 | 4373.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/02/2022 | 39897.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO INCENTIVO PREVINE BRASIL - CONTRATOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/02/2022 | 1465.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADERIAS , DESTINADOS PARA TESTAGEM RÁPIDA DA COVID 19, REALIZADA NO GINÁSIO DO ZENOBÃO, VINCULLADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 963/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/02/2022 | 3500.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID, VINCULLADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 964/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001284 | 18/02/2022 | 996.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK-5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 938/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/02/2022 | 1110.68 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA O VEÍCULO MASTER RENAULT DE PLACA OEV-4288, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 920/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/02/2022 | 47.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA O PACIENTE LORENZO FERNANDES DA SILVA ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 962/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/02/2022 | 3953.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/02/2022 | 2552.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/02/2022 | 7763.85 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/02/2022 | 96.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.JOYLLE ROMAO CABRAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/02/2022 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.RONAIRA COSTA RIBEIROZENAIDE BARBOSA GALDINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/02/2022 | 90.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.MANOEL G. DE LIMA JUNIOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/02/2022 | 94.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.VERONILDO DE SOUSA DIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/02/2022 | 117.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.ANTONIO DE PADUA PAIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/02/2022 | 34794.16 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS E A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/02/2022 | 35036.17 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/02/2022 | 249.44 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/02/2022 | 25627.98 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/02/2022 | 249.44 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/02/2022 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 948/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/02/2022 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 949/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 951/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/02/2022 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO CATOLE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/02/2022 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 946/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/02/2022 | 2039.30 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 941/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/02/2022 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 944/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0001346 | 18/02/2022 | 194227.57 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 955/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/02/2022 | 45925.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/02/2022 | 16116.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/02/2022 | 4.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/02/2022 | 3051.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/02/2022 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/02/2022 | 2011.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/02/2022 | 10990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/02/2022 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/02/2022 | 9279.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/02/2022 | 2866.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERERIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/02/2022 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 903/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/02/2022 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 913/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/02/2022 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 912/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/02/2022 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 907/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/02/2022 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 906/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/02/2022 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 904/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/02/2022 | 250.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 969/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/02/2022 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 976/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/02/2022 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 970/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/02/2022 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 977/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/02/2022 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 978/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/02/2022 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 975/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/02/2022 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 971/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/02/2022 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 974/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/02/2022 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 973/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/02/2022 | 150.00 | 00070238095460 | ALINE DA CONCEICA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 972/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/02/2022 | 56471.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/02/2022 | 28555.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/02/2022 | 8300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001283 | 18/02/2022 | 379.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MOBI LIKE FIAT PLACA RLQ-1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMIMLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 940/2022, CONF PP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/02/2022 | 1556.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/02/2022 | 308.71 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/02/2022 | 308.71 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/02/2022 | 2191.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/02/2022 | 977.98 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/02/2022 | 319.97 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/02/2022 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/02/2022 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/02/2022 | 15513.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/02/2022 | 31948.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/02/2022 | 4614.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/02/2022 | 8410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/02/2022 | 18421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/02/2022 | 61308.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/02/2022 | 29803.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/02/2022 | 8820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/02/2022 | 7905.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/02/2022 | 7409.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/02/2022 | 11997.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/02/2022 | 8680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/02/2022 | 19412.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/02/2022 | 65479.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/02/2022 | 12500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/02/2022 | 1500.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 URNAS EM MDF BRANCO E GRAVAÇÃO EM LASER COM LOGOMARCA DA OUVIDORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 961/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/02/2022 | 2924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/02/2022 | 17850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/02/2022 | 250.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, EM FACE DE REUNIÃO REALIZADA NO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 986/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/02/2022 | 55373.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/02/2022 | 15294.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/02/2022 | 12624.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/02/2022 | 3350.48 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO E COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022SILVANO FIRMINO DA SILVAALEX DE ARAUJO SILVAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOAO MACENATHIAGO LEOBINO DE LIMALUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSJOALISON MARTINS DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/02/2022 | 840.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.RONAIRA COSTA RIBEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/02/2022 | 60164.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/02/2022 | 1650.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/02/2022 | 3443.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/02/2022 | 15.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/02/2022 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/02/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/02/2022 | 4298.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/02/2022 | 1832.97 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/02/2022 | 86037.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/02/2022 | 18448.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001335 | 18/02/2022 | 39505.78 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 4º MEDIÇÃO DO CEMITERIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 958/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021 E CONTRATO Nº 368/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/02/2022 | 21.38 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS PARA O CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 950/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/02/2022 | 15019.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/02/2022 | 2424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/02/2022 | 98313.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/02/2022 | 50694.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/02/2022 | 100215.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/02/2022 | 1678265.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/02/2022 | 247088.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/02/2022 | 13210.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/02/2022 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/02/2022 | 3928.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/02/2022 | 44936.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/02/2022 | 218008.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/02/2022 | 8664.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/02/2022 | 14583.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/02/2022 | 2343.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATOS) FUNDE B 30%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/02/2022 | 2516.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PISO DA UPAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 956/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/02/2022 | 90.86 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.MARCONDES SOARES PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/02/2022 | 13416.48 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS), INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) E INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/02/2022 | 3248.88 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E INFANTIL 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/02/2022 | 4200.16 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE EUSA BELARMINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 959/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/02/2022 | 5950.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/02/2022 | 289332.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/02/2022 | 29995.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/02/2022 | 1867.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA TEREZA COUTINHO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 960/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001356 | 21/02/2022 | 6500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 990/2022 E PP Nº Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001357 | 21/02/2022 | 12300.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 989/2022 E PP Nº Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/02/2022 | 340.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 985/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/02/2022 | 900.00 | 05586811000130 | JNF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE UM TUMULO SITUADO NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 893/2022. CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 01172/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/02/2022 | 2.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/02/2022 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/02/2022 | 23500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/02/2022 | 118.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/02/2022 | 119.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/02/2022 | 27.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001350 | 21/02/2022 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 965/2022 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0001351 | 21/02/2022 | 8357.93 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (COMPLEMENTO DE CIRIGIAS DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 967/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA BARBOSA BEZERRA CPF 153.882.058.78, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 983/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001358 | 21/02/2022 | 7140.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 984/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001359 | 21/02/2022 | 700.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 982/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001360 | 21/02/2022 | 750.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 980/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/02/2022 | 1500.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA QSF0643, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO EPCF, PARA PARTIDA NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL SUB 20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 981/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/02/2022 | 35645.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/02/2022 | 325843.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/02/2022 | 75576.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/02/2022 | 82266.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/02/2022 | 63127.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/02/2022 | 282458.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/02/2022 | 261.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/02/2022 | 15715.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/02/2022 | 1864.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/02/2022 | 1067.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/02/2022 | 8714.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/02/2022 | 2409.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/02/2022 | 816.37 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IERY PIRES DE SA MACEDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/02/2022 | 7.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/02/2022 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/02/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/02/2022 | 28.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/02/2022 | 166.80 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÕES PROCESSADAS E RECEBIDAS PELO SISTEMA RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 995/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/02/2022 | 790.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CRACHÁS) CORDAO SBLIMATICO DE 200mm PERSONALIZADO, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 993/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/02/2022 | 2490.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PREVENTIVA, CORRETIVA DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 998/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/02/2022 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/02/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/02/2022 | 643.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/02/2022 | 1154.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 994/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/02/2022 | 11912.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/02/2022 | 2076.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001422 | 23/02/2022 | 1224.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172 E RLX 0A49 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001433 | 23/02/2022 | 4031.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387 E RLY 2B20 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/02/2022 | 46422.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001420 | 23/02/2022 | 1113.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001429 | 23/02/2022 | 330.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 6I43 E NQJ 9751, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001418 | 23/02/2022 | 3252.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEÍCULO MMX 5173 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001423 | 23/02/2022 | 13502.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001427 | 23/02/2022 | 198.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001431 | 23/02/2022 | 1439.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EQW 4F73, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/02/2022 | 21987.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/02/2022 | 590.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/02/2022 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/02/2022 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/02/2022 | 114.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/02/2022 | 342.89 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803737-91.2021.8.15.0181 AUTOR: SARA ARAUJO DOS ANJOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001432 | 23/02/2022 | 1890.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/02/2022 | 410.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001430 | 23/02/2022 | 462.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/02/2022 | 450.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1000/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/02/2022 | 3129.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/02/2022 | 29264.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/02/2022 | 355.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSA COM RECARGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/02/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/02/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001416 | 23/02/2022 | 5990.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001417 | 23/02/2022 | 342.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/02/2022 | 3017.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/02/2022 | 877.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001424 | 23/02/2022 | 516.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001426 | 23/02/2022 | 132.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001428 | 23/02/2022 | 1536.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/02/2022 | 1601.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS E SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/02/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/02/2022 | 6.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001412 | 23/02/2022 | 7707.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSH 1965, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001413 | 23/02/2022 | 574.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/02/2022 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/02/2022 | 5649.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001434 | 23/02/2022 | 538.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001435 | 23/02/2022 | 1055.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001436 | 23/02/2022 | 2893.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336 E NPV9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001437 | 23/02/2022 | 2825.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001438 | 23/02/2022 | 3189.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05 E RLT0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001439 | 23/02/2022 | 8197.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001440 | 23/02/2022 | 1030.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3I68, MNT3858, QFP1416 E OFE0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO,, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001441 | 23/02/2022 | 2271.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO,, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001442 | 23/02/2022 | 1892.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001443 | 23/02/2022 | 10643.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H 47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO,, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001444 | 23/02/2022 | 10542.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001425 | 23/02/2022 | 78.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001419 | 23/02/2022 | 8592.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E TRATOR 6600 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001421 | 23/02/2022 | 12035.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E SPRINT VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/02/2022 | 25014.96 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/02/2022 | 33069.42 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/02/2022 | 9585.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/02/2022 | 133694.37 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/02/2022 | 31678.99 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DA DENGUE) (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/02/2022 | 11268.10 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/02/2022 | 22960.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/02/2022 | 17039.03 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/02/2022 | 85138.05 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/02/2022 | 85536.61 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0001460 | 24/02/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PÉLOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PBM CONFORME INEXIBILIDADE Nº 10/2022, CONTRATO Nº 39/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/02/2022 | 198.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/02/2022 | 59.82 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE DE DENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/02/2022 | 23.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001459 | 24/02/2022 | 3900.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES AO TCE/PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 11/2022, CONTRATO Nº 40/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0001458 | 24/02/2022 | 6100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022 E CONTRATO Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/02/2022 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/02/2022 | 185.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/02/2022 | 5.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/02/2022 | 85050.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/02/2022 | 416.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 81ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/02/2022 | 1372.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/02/2022 | 12068.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/02/2022 | 1432.22 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/02/2022 | 717.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/02/2022 | 1376.45 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/02/2022 | 3579.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/02/2022 | 29633.87 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/02/2022 | 90968.54 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/02/2022 | 12253.98 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/02/2022 | 18815.98 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/02/2022 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/02/2022 | 23194.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/02/2022 | 5926.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/02/2022 | 3829.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 81ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/02/2022 | 1573.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 81ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/02/2022 | 301.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 81ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/02/2022 | 39257.74 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/02/2022 | 129731.45 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 54/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/02/2022 | 12.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ADO - LC, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/02/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/02/2022 | 292.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/02/2022 | 62786.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/02/2022 | 674.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/02/2022 | 2173.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/02/2022 | 109.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/02/2022 | 10333.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/02/2022 | 3224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/02/2022 | 1891.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/02/2022 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/02/2022 | 25781.61 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/02/2022 | 460705.26 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/02/2022 | 20579.63 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/02/2022 | 42964.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/02/2022 | 69294.77 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/02/2022 | 66866.45 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/02/2022 | 5751.30 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/02/2022 | 33368.91 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/02/2022 | 16.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/02/2022 | 52.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARLENE GALDINO DE AZEVEDO CPF 584.296.034-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/03/2022 | 292.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTES LEAL WALLASSY VALERIO DA SILVA E MARIA RUANY PEREIRA DA SILVA ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1092/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/03/2022 | 730.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO NF Nº 1065/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/03/2022 | 325.60 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES DE PAREDE NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR AUGUSTO DE ALMEIDA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1088/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/03/2022 | 2000.00 | 00070973678496 | GEANDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA PUBLICACAO DO SEU LIVRO "SERES DA LUA, AS CRONICAS DE SOL E LUA", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/03/2022 | 7.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/03/2022 | 7.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/03/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/03/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/03/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/03/2022 | 2705.10 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/03/2022 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1106/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/03/2022 | 900.00 | 21742157000162 | MARCIO DE HOLANDA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENVELOPADORA RIBRAN ER -25, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 1077/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001555 | 02/03/2022 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS SAVEIRO DE PLACAS QSH1965, 01 VEICULO FIAT/ MOBI DE PLACA RLQ4G23 E GOL DE PLACA Nº QSH 1965, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1107/2022. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/03/2022 | 1500.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DAS ESCOLAS ANTONIO GALDINO, RAIMUNDA RIBEIRO, SAÕ RAFAEL, AMÁLIA TEIXEIRA, MARIA DA PIEDADE, AMALIA FREIRE, NAZILDA DA CUNHA, SERGIO LUIZ, RAUL DE FREITAS MOUSINHO, ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, SEBASTIAO BEZERRA, JUBERLITA PEREIRA, RAIMUNDA ASFORA, MARIA BENEVIDES E OUTRAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/03/2022 | 1560.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/03/2022 | 1500.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DAS ESCOLAS ANTONIO GALDINO, RAIMUNDA RIBEIRO, SAÕ RAFAEL, AMÁLIA TEIXEIRA, MARIA DA PIEDADE, AMALIA FREIRE, NAZILDA DA CUNHA, SERGIO LUIZ, RAUL DE FREITAS MOUSINHO, ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, SEBASTIAO BEZERRA, JUBERLITA PEREIRA, RAIMUNDA ASFORA, MARIA BENEVIDES E OUTRAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/03/2022 | 1500.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DAS ESCOLAS ANTONIO GALDINO, RAIMUNDA RIBEIRO, SAÕ RAFAEL, AMÁLIA TEIXEIRA, MARIA DA PIEDADE, AMALIA FREIRE, NAZILDA DA CUNHA, SERGIO LUIZ, RAUL DE FREITAS MOUSINHO, ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, SEBASTIAO BEZERRA, JUBERLITA PEREIRA, RAIMUNDA ASFORA, MARIA BENEVIDES E OUTRAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/03/2022 | 5100.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DE 17 UNIDADES ESCOLARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/03/2022 | 1500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DE 05 UNIDADES CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/03/2022 | 217.60 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MARIA DE LOUDES SOUZA AMORIM (MUTIRÃO) NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/03/2022 | 334.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E PLAFON NA CRECHE CRECHE LIA BELTRAO NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/03/2022 | 97.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/03/2022 | 112.40 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E PLAFON NA ESCOLA PAULO BRANDAO FILHO, BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/03/2022 | 166.20 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, LÂMPADAS E PLAFON NA CRECHE SAO MIGUEL (AMECC), BAIRRO JUA NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1086/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/03/2022 | 1212.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/03/2022 | 1212.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/03/2022 | 1212.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/03/2022 | 1212.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/03/2022 | 1212.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/03/2022 | 1500.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/03/2022 | 1372.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/03/2022 | 1212.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/03/2022 | 1212.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/03/2022 | 1112.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/03/2022 | 1212.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/03/2022 | 397.44 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS DA COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1078/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/03/2022 | 1500.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 60 CAMISAS TIPO ABADÁ PARA AS EQUIPES DE COLETA DE ALIXO, QUE TRABALHARAM NOS DIAS DE CARNAVAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nª 1079/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/03/2022 | 1212.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/03/2022 | 1692.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 1070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/03/2022 | 2012.00 | 44775453000165 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 1071/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/03/2022 | 1212.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/03/2022 | 1212.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 1073/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/03/2022 | 85.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/03/2022 | 0.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/03/2022 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/03/2022 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001557 | 03/03/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. IN 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0001558 | 03/03/2022 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF PP 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0001598 | 03/03/2022 | 12100.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E INEXIBILIDADE Nº 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/03/2022 | 12100.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001570 | 03/03/2022 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 503/2021 E PP 037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/03/2022 | 494.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ATA, CONFORME CERTIFICA BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/03/2022 | 275.40 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADE-CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1116/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/03/2022 | 7200.00 | 08971787000140 | MUTIPLAST MUTIRAO INDISTRIA E COMERCIO DE PLASCTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1122/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/03/2022 | 220.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 VENTILADRES, DA SEDE DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRASTIVO Nº 1104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/03/2022 | 113.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1093/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/03/2022 | 40.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESCOLAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA FOCO CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/03/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA FOCO CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/03/2022 | 40.00 | 00002058848497 | GENES DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA FOCO CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0001585 | 03/03/2022 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 2021-2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1100/2022 E PP Nº 95/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/03/2022 | 450.00 | 42859958000182 | CHARLES WILLIAM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 GRID E 010 SIM PEQUENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CRUSO DE PANIFICAÇÃO EM PARCEIRA COM O INSTITUTO ALPARGATAS E SENAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1118/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/03/2022 | 1050.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PERSONALIZADAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1113/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/03/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA Nº OFE-2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1125/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/03/2022 | 470.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA Nº OFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/03/2022 | 250.00 | 24951958000126 | LUCAS BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBSITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1096/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0001582 | 03/03/2022 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1109/2022 E PP Nº 33/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/03/2022 | 9.79 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/03/2022 | 12.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/03/2022 | 40.00 | 00073923001487 | EUGENIO MAX ANULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE A REFERIDA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/03/2022 | 125.00 | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE A REFERIDA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/03/2022 | 2500.00 | 00027462331420 | GUILHERME JACINTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EQUIPE DE ARBITRAGEM, EM FACE DO TORNEIO DE VOLEI FEMININO, ALUSIVO AO DAI DAS MULHERES, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1063/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0001559 | 03/03/2022 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0001560 | 03/03/2022 | 24598.36 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSATE DA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1111/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001569 | 03/03/2022 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 114/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001571 | 03/03/2022 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1115/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001572 | 03/03/2022 | 4758.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1103/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001573 | 03/03/2022 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1102/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001574 | 03/03/2022 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1120/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001575 | 03/03/2022 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1101/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001576 | 03/03/2022 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1121/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001577 | 03/03/2022 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS POLICLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1099/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001578 | 03/03/2022 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1098/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001579 | 03/03/2022 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1097/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/03/2022 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1095/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001581 | 03/03/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1094/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/03/2022 | 1180.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MACACAO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/03/2022 | 9500.00 | 42671738000120 | CARLOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA E A UBS DO BAIRRO NOVO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1117/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/03/2022 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOENDOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA CPF 000.102.504-09, PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1133/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001609 | 04/03/2022 | 769.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATAREIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O LOAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1130/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001612 | 04/03/2022 | 2350.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1141/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001616 | 04/03/2022 | 2890.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS IVECO/MASCARELO DE PLACA RLT-0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1134/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001617 | 04/03/2022 | 15065.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1124/2022 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001082021 | 0001627 | 04/03/2022 | 3566.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS DE IRRADIAÇÃO, DESTINADO PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1138/2022. PP 108/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001082021 | 0001632 | 04/03/2022 | 790.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS DE IRRADIAÇÃO, DESTINADO PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1142/2022. PP 108/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001082021 | 0001635 | 04/03/2022 | 790.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS DE IRRADIAÇÃO, DESTINADO PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1142/2022. PP 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001082021 | 0001636 | 04/03/2022 | 3566.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS DE IRRADIAÇÃO, DESTINADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1138/2022. PP 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001082021 | 0001637 | 04/03/2022 | 1072.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS DE IRRADIAÇÃO, DESTINADO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1140/2022. PP 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/03/2022 | 1212.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/03/2022 | 1212.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/03/2022 | 1212.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/03/2022 | 1212.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/03/2022 | 1212.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/03/2022 | 1212.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/03/2022 | 1212.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001614 | 04/03/2022 | 6720.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE VW DE PLACA OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1132/2022 E PP N°002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/03/2022 | 1212.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/03/2022 | 1212.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/03/2022 | 1212.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/03/2022 | 1212.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/03/2022 | 8.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/03/2022 | 27.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/03/2022 | 10.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/03/2022 | 10.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001615 | 04/03/2022 | 2580.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1139/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001619 | 04/03/2022 | 7245.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 450 AGENDAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1126/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/03/2022 | 2568.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 SMARTPHONES E 01 TABLET, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PREMIO DE EDUCAÇAÕ INFANTIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1143/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/03/2022 | 5600.00 | 45377333000172 | MARIA APARECIDA PACIFICO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGÓGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1131/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001618 | 04/03/2022 | 2760.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1137/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/03/2022 | 20.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001608 | 04/03/2022 | 2700.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA CADASTRAMENTO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1148/2022. ORIUNDO PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/03/2022 | 7037.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/03/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/03/2022 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/03/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001642 | 07/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001645 | 07/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/03/2022 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/03/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001674 | 07/03/2022 | 225.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1207/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001712 | 07/03/2022 | 1004.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001641 | 07/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001646 | 07/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001714 | 07/03/2022 | 133.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26 E MNT 5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001654 | 07/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001656 | 07/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001698 | 07/03/2022 | 2837.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001717 | 07/03/2022 | 200.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001640 | 07/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001715 | 07/03/2022 | 33.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001716 | 07/03/2022 | 285.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001718 | 07/03/2022 | 635.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001644 | 07/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/03/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE GALERIA NA AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK NO CANAL DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1185/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/03/2022 | 610.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS STHIL DA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1184/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001684 | 07/03/2022 | 3008.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O CRONOGRAMA DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVA Nº 1252/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/03/2022 | 1520.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS ROÇADEIRAS DA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1179/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/03/2022 | 1250.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA CAIXAS DE AGUA PLUVIAIS DAS RUAS JOSE BONIFACIO NO JUA E RUA JOSE DA CUNHA REGO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1186/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001696 | 07/03/2022 | 64.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/03/2022 | 3052.50 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SERVIÇOS DE PODA DE PRECISAO DAS ARVORES E PALMEIRAS NAS PRAÇAS DO ENCONTRO - NORDESTE; PRAÇA DA JUVENTUDE - SANTA TEREZINHA E PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001708 | 07/03/2022 | 573.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001719 | 07/03/2022 | 6916.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001723 | 07/03/2022 | 989.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 5173, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001728 | 07/03/2022 | 4720.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E SPRINT VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/03/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTFUNCIONAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/03/2022 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1155/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/03/2022 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1156/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/03/2022 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1157/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/03/2022 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/03/2022 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/03/2022 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1162/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/03/2022 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4326691 E CPF Nº 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1164/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/03/2022 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1166/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/03/2022 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1167/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/03/2022 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1168/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/03/2022 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/03/2022 | 17500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº KID 6033/PB, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS, NO TRAJETO DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 094/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/03/2022 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1150/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/03/2022 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1151/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/03/2022 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1152/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/03/2022 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/03/2022 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAVO Nº 1154/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/03/2022 | 260.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PARA O VEÍCULO NEOBUS MINI ESC VW DE PLACA RLV-0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1244/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001688 | 07/03/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CAMARA FRIA DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1201/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/03/2022 | 280.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PARA O VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQJ-8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1245/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/03/2022 | 260.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PARA O VEÍCULO NEOBUS VW DE PLACA RLV-0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1246/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/03/2022 | 280.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PARA O VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQC-9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1243/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/03/2022 | 60.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQG-7J94, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1275/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/03/2022 | 60.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9E50, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1270/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001707 | 07/03/2022 | 1043.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387 E RLY 2B20 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/03/2022 | 60.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICRO ONIBUS CLASS DE PLACA OGC 9I96, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1277/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/03/2022 | 60.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO ONIBUS BIBLIOTECA SCANIA DE PLACA MAC-7048, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1266/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/03/2022 | 60.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OFH-6E04, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1268/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/03/2022 | 60.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS CLASS DE PLACA NQJ-5E18, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1272/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001726 | 07/03/2022 | 3540.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172 E RLX 0A49 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001736 | 07/03/2022 | 7680.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OFE-2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1239/2022 E PP. 02/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001737 | 07/03/2022 | 5120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA NQG-5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1238/2022 E PP. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/03/2022 | 280.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PARA O VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1242/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001739 | 07/03/2022 | 5440.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MAC-7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1237/2022 E PP. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/03/2022 | 280.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PARA O VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1241/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001670 | 07/03/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1215/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/03/2022 | 135.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 PLOTAGEM NO FORMATO A0 E 07 SETE PLONTAGENS NO FORMATO A1 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1204/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001680 | 07/03/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA (JÚA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1216/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001681 | 07/03/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA LIDIA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1210/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001683 | 07/03/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA (JÚA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1218/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001691 | 07/03/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1208/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001695 | 07/03/2022 | 200.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 6I43 E NQJ 9751, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001701 | 07/03/2022 | 529.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140, KJI 2939 E OEV 4248 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001650 | 07/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/03/2022 | 1627.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS PARA A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1225/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/03/2022 | 31.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001729 | 07/03/2022 | 173.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001732 | 07/03/2022 | 3021.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSH 1965, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001675 | 07/03/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1174/2022 E INEXIGILIDADE Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/03/2022 | 150.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA Nº OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1240/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001703 | 07/03/2022 | 5038.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNJ 5559 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001721 | 07/03/2022 | 3085.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001741 | 07/03/2022 | 4480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1236/2022. PP 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001694 | 07/03/2022 | 56.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001638 | 07/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001639 | 07/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001661 | 07/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/03/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTEOGRAFIA MIE, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO EVANGELISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 1202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001677 | 07/03/2022 | 3835.00 | 31505330000162 | SONAR SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 59 ULTRASSONOGRAFIAS, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1203/2022, CONFORME DISPENSA Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001678 | 07/03/2022 | 11126.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1182/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/03/2022 | 60.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOA - 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1260/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001699 | 07/03/2022 | 924.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1213/2022 E PP Nº 39/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/03/2022 | 60.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOW-4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1263/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001702 | 07/03/2022 | 170.34 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1211/2022 E PP Nº 39/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001720 | 07/03/2022 | 168.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001722 | 07/03/2022 | 726.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001724 | 07/03/2022 | 1868.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001725 | 07/03/2022 | 1443.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001727 | 07/03/2022 | 2326.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001730 | 07/03/2022 | 537.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001731 | 07/03/2022 | 825.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001733 | 07/03/2022 | 1604.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001734 | 07/03/2022 | 4917.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0001735 | 07/03/2022 | 5051.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H 47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO,, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/03/2022 | 60.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1253/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/03/2022 | 681.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO NOVO GOL DE PLACA Nº QFF-6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 1234/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/03/2022 | 1291.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SPRINTER MERCEDE BENZ DE PLACA Nº OXO-5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 1235/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/03/2022 | 749.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO NOVO GOL TL MCV VW DE PLACA Nº QFF-6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 1231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001765 | 08/03/2022 | 1750.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1205/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/03/2022 | 1100.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1250/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/03/2022 | 570.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1354/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/03/2022 | 730.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/03/2022 | 440.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/03/2022 | 680.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1357/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/03/2022 | 200.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO BOXER PEGEOUT DE PLACA QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1353/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/03/2022 | 150.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1358/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/03/2022 | 200.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1352/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0001799 | 08/03/2022 | 511.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1177/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/03/2022 | 440.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1350/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/03/2022 | 730.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1349/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/03/2022 | 2255.26 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (COMPLEMENTO DE CIRURGIAS DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1261/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0001804 | 08/03/2022 | 6642.66 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (COMPLEMENTO AMBULATORIO DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1259/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001805 | 08/03/2022 | 720.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1274/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0001806 | 08/03/2022 | 499.74 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (COMPLEMENTO DE CIRURGIAS DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1257/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0001807 | 08/03/2022 | 2645.60 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (AMBULATORIO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1254/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001810 | 08/03/2022 | 978.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1217/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001812 | 08/03/2022 | 1174.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1219/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/03/2022 | 370.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1348/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0001818 | 08/03/2022 | 805.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1180/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0001819 | 08/03/2022 | 5086.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1183/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/03/2022 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA LAUREANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DOM RODRIGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/03/2022 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/03/2022 | 370.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1249/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/03/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/03/2022 | 6.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/03/2022 | 2.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA QFB-6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1224/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001762 | 08/03/2022 | 125.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO DE ANOTAÇÕES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROC. ADMINISTRATIVO 1206/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/03/2022 | 970.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO VAN MASTER DA MANUTENÇÃO DE PLACA OEV-4288 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1251/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001832 | 08/03/2022 | 853.20 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELET. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1371/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/03/2022 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1312/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/03/2022 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1314/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/03/2022 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1316/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/03/2022 | 70.00 | 00012068066483 | EFIGENIA MENDOÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EFIGENIA MENDONÇA FERREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.150.692 E CPF Nº 120.680.664-83, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1319/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/03/2022 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1326/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/03/2022 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CPF Nº 075.063.994-66, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1324/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/03/2022 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1322/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0001808 | 08/03/2022 | 390.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1361/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/03/2022 | 1200.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO TEATRAL DA TRUPE DE HUMOR DA PARAIBA NO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº1351/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001822 | 08/03/2022 | 652.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1214/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001823 | 08/03/2022 | 22120.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1212/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/03/2022 | 1950.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFETICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1220/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001825 | 08/03/2022 | 19926.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 012/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1222/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001826 | 08/03/2022 | 894.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 012/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1223/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0001831 | 08/03/2022 | 115000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 2021-2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1247/2022 E PP Nº 95/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO C 8150 DE PLACA Nº NQG-4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1209/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO C F14000 DE PLACA Nº MMX-5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/03/2022 | 240.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS QUE FAZEM O TRANSPORTES DOS BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1227/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/03/2022 | 260.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS QUE FAZEM O TRANSPORTES DOS BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001814 | 08/03/2022 | 5254.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1228/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/03/2022 | 834.80 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS QUE CARREGAM BANCOS DE FEIRA LIVRE E CONSERTO DE CARROÇAS DA COLETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1232/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/03/2022 | 700.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CARROÇAS QUE CARREGEM OS BANCOS DA FEIRA DO ACARI, SOLDA E SUBSTITUIÇÃO COM BARRA E CANTONEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1233/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/03/2022 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1313/2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/03/2022 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1321/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/03/2022 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1287/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/03/2022 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1289/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/03/2022 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1284/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/03/2022 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1255/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/03/2022 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1295/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/03/2022 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1299/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/03/2022 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1293/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/03/2022 | 200.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1297/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/03/2022 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1301/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/03/2022 | 250.00 | 00006330089400 | VERIDIANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1302/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/03/2022 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1304/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/03/2022 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1307/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/03/2022 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1309/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/03/2022 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1310/2022, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1291/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/03/2022 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1305/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/03/2022 | 142.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/03/2022 | 2990.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONNFECÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (BRASIL E GUARABIRA), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1347/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001748 | 08/03/2022 | 1359.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1292/2022 E ORIUNDO PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/03/2022 | 95.80 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1344/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/03/2022 | 85.44 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1340/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/03/2022 | 21.23 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1343/2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/03/2022 | 98.24 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº1341/2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/03/2022 | 79.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº1342/2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/03/2022 | 95.75 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº1345/2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/03/2022 | 2450.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CPU, UTILIZADA NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1248/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/03/2022 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/03/2022 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/03/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1336/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0001830 | 08/03/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/03/2022 | 1400.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0807645-59.2021.8.15.0181 AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/03/2022 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/03/2022 | 1.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/03/2022 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1195/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/03/2022 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1278/2022, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1190/2022, REF AOS MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1271/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/03/2022 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N°807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1279/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/03/2022 | 150.00 | 00070238095460 | ALINE DA CONCEICA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1276/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1191/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/03/2022 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1189/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/03/2022 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1188/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/03/2022 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1193/2022, REF AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/03/2022 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1194/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/03/2022 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1273/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/03/2022 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1283/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/03/2022 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1192/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/03/2022 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1286/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/03/2022 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1196/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006330089400 | VERIDIANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1197/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/03/2022 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1258/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/03/2022 | 250.00 | 00005535130443 | PATRICIA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1264/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/03/2022 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1262/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/03/2022 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1198/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1256/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/03/2022 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1267/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/03/2022 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1269/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/03/2022 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1265/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/03/2022 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1199/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001853 | 09/03/2022 | 181.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DE 02 BLOCOS DE ANOTAÇÃO E 03 CARIMBOS, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1368/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/03/2022 | 2312.50 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SERVIÇOS DE PODA DE PRECISAO DAS ARVORES E PALMEIRAS NA PRAÇAS DO NOVO MILEMIO E RUA ARNULD DE CHÊ , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1345/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001883 | 09/03/2022 | 5650.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1388/2022 E PP Nº 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001889 | 09/03/2022 | 1930.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1385/2022 E PP Nº 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/03/2022 | 91.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/03/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/03/2022 | 600.00 | 42859958000182 | CHARLES WILLIAM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA JORNADA PEDAGOGICA, NOS DIAS 03,04 E 07 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1359/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0001890 | 09/03/2022 | 115500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JORNADA PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS AULA COM O TEMA ENSINO HIBRIDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1247/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/03/2022 | 500.00 | 00087328682434 | GERLANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2668/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/03/2022 | 750.00 | 00003596163480 | MARCELO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO, NO TRANSPORTE DE SANADALIAS DO INSTITUTO ALPARGATAS JOÃO PESSOA/GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1365/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/03/2022 | 8.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/03/2022 | 27.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/03/2022 | 183.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTES SEVERINA DE CASTRO ANDRADE E HENZO PIETRO GOMES ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1376/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001863 | 09/03/2022 | 4510.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1375/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/03/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTEOGRAFIA DO MID, DESTINADO A PACIENTE JOAO AVELINO DE BARROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 1372/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001865 | 09/03/2022 | 11105.45 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1374/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001866 | 09/03/2022 | 2700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1373/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/03/2022 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/03/2022 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/03/2022 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/03/2022 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/03/2022 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/03/2022 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072022 | 0001875 | 09/03/2022 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001876 | 09/03/2022 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/03/2022 | 2600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0001/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001878 | 09/03/2022 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/03/2022 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/03/2022 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO INDEPENDENTE) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/03/2022 | 1200.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/03/2022 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/03/2022 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 109/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0001886 | 09/03/2022 | 4000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃAO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022, ORIUNDO DA IN00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001887 | 09/03/2022 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001888 | 09/03/2022 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/03/2022 | 55.55 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804826-52.2021.8.15.0181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/03/2022 | 143.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001900 | 09/03/2022 | 4689.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1381/2022 E DISPENSA Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001901 | 09/03/2022 | 7326.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1380/2022 E DISPENSA Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/03/2022 | 520.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1383/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001879 | 09/03/2022 | 90.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS PARA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1360/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001911 | 10/03/2022 | 4714.29 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO DO DIA 18 AO 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/03/2022 | 5500.00 | 00071335234420 | FERNANDO ANTONIO DOS ANJOS MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO CARGA (CARRO PIPA), DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 094/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/03/2022 | 6160.71 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001969 | 10/03/2022 | 2030.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1389/2022 E PP Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001977 | 10/03/2022 | 784.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MINERAL HIDRAULICO PARA MÁQUINA RETOESCAVADEIRA 416 E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1421/2022 E PP Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/03/2022 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O TORNEIO DE VOLEI FEMININO EM ALUSÃOAO DIA DAS MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1399/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001903 | 10/03/2022 | 4510.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1375/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001920 | 10/03/2022 | 840.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1406/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001922 | 10/03/2022 | 4497.17 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1404/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001924 | 10/03/2022 | 2071.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1403/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001925 | 10/03/2022 | 612.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1402/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001927 | 10/03/2022 | 1045.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1401/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001940 | 10/03/2022 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JANEIRO DE 2022, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1387/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001950 | 10/03/2022 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FEVEREIRO DE 2022, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1387/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001974 | 10/03/2022 | 1009.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1405/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/03/2022 | 18.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/03/2022 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 10/03/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001913 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00010/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0061/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001914 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00010/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0061/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001908 | 10/03/2022 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001909 | 10/03/2022 | 9099.68 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA, REFERENTE A JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0037/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001910 | 10/03/2022 | 9099.68 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0037/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/03/2022 | 8000.00 | 21199284000167 | LEONILSON CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO VAN DE PLACA Nº LLV 7329/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00092/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001932 | 10/03/2022 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/03/2022 | 2100.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO NO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 03,04 E 07 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1384/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/03/2022 | 500.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO NA REUNIÃO REALIZADA NO CONJ JADER SOARES PIMENTEL, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022, COM A PROMOTORIA, COM OBJETIVO DE ORIENTAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1391/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001959 | 10/03/2022 | 246.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1400/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/03/2022 | 1380.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1382/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001968 | 10/03/2022 | 2500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE-2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1390/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/03/2022 | 3191.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2022, DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1407/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/03/2022 | 3750.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA E DESLOCAMENTO DE POSTES QUE ESTAVAM DENTRO DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O GINASIO DE ESPORTES DO SITIO CARRASCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1397/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS, PREDIOS E VIAS PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001919 | 10/03/2022 | 30926.29 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2º MEDIÇÃO, NA 1º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DO CANAL DO JUÁ, NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1396/2022, CONTRATO Nº 450/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001938 | 10/03/2022 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001939 | 10/03/2022 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/03/2022 | 7500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO CARROCERIA TIPO TANQUE, CAPACIDADE DE 10000 LITROS, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 003/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001904 | 10/03/2022 | 8280.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001923 | 10/03/2022 | 7560.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001929 | 10/03/2022 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001933 | 10/03/2022 | 5265.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001936 | 10/03/2022 | 8632.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001943 | 10/03/2022 | 8450.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001962 | 10/03/2022 | 252.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSÉ BONIFACIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1394/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0001970 | 10/03/2022 | 39002.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 884,02 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1392/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/03/2022 | 610.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS STHIL DA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1395/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001972 | 10/03/2022 | 756.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA AV JOHN KENNEDY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1393/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122022 | 0001918 | 10/03/2022 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0063/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0012/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/03/2022 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO, PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1398/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/03/2022 | 500.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATIVIDADES DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1411/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/03/2022 | 500.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATIVIDADES DO ACESSUAS TRBALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1410/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/03/2022 | 500.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATIVIDADES DO EVENTO CAPACITASUASGBA 2022, REALIZADO NO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1416/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001915 | 10/03/2022 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 035/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001916 | 10/03/2022 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 036/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001917 | 10/03/2022 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 036/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/03/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 1076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/03/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 1075/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001947 | 10/03/2022 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DA DP 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001926 | 10/03/2022 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001928 | 10/03/2022 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/03/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/03/2022 | 19142.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/03/2022 | 89.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/03/2022 | 20.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/03/2022 | 64162.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/03/2022 | 286.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/03/2022 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/03/2022 | 3286.52 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801041-19.2020.815.0181, EM FAVOR DE VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRAO, PORTADOR DO CPF 011.490.904-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 27/03/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/03/2022 | 4806.78 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804991-36.2020.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF 030.862.144-07, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/11/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/07/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/03/2022 | 1744.46 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804441-41.2020.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE CARLOS ANDRE DA SILVA, PORTADOR DO CPF 029.291.404-02, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23/10/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/03/2022 | 2000.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ESTRUTURA SECRETARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1408/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001982 | 10/03/2022 | 874.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1409/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032022 | 0001906 | 10/03/2022 | 4200.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DA IN00003/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 021/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/03/2022 | 1212.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 017/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/03/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/03/2022 | 7223.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/03/2022 | 1212.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 18/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/03/2022 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1379/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001975 | 10/03/2022 | 1056.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA AS MOTOS PERTENCETES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1420/2022 E PP Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001976 | 10/03/2022 | 468.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA AS MOTOS PERTENCETES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1419/2022 E PP Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001999 | 11/03/2022 | 45.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1431/2022 E ORIUNDO PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002008 | 11/03/2022 | 1935.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO A CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1428/2022 E PP Nº 2/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/03/2022 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/03/2022 | 4.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/03/2022 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001995 | 11/03/2022 | 126.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1430/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001994 | 11/03/2022 | 2161.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 ADESIVOS, 30 BLOCOS DE ANOTAÇÕES, 06 CARMIBOS AUTOMÁTICOS, 1.000 CARTÕES DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1435/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/03/2022 | 1180.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1412/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002000 | 11/03/2022 | 315.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (500 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1414/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/03/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O INTITUTO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/03/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 10 DE março DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1433/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/03/2022 | 23.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/03/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1434/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/03/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1432/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/03/2022 | 825.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001987 | 11/03/2022 | 7114.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1427/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001988 | 11/03/2022 | 3463.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1426/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001989 | 11/03/2022 | 359.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1425/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001990 | 11/03/2022 | 124.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1423/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001991 | 11/03/2022 | 348.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1422/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001992 | 11/03/2022 | 415.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1415/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001993 | 11/03/2022 | 4067.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1413/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/03/2022 | 1870.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1429//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/03/2022 | 40.00 | 00001711850489 | TIAGO CORME PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DE AREIA-PB, COM INTUITO DE PARTICIPART DO FÓRUM DE TURISMO DE PARCEIROS DO BREJO. EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO. 1640/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/03/2022 | 75.00 | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DE AREIA-PB, COM INTUITO DE PARTICIPART DO FÓRUM DE TURISMO DE PARCEIROS DO BREJO. EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO. 1913/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001997 | 11/03/2022 | 4630.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1424/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002032 | 14/03/2022 | 627.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 REFEIÇÕES, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1454/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002034 | 14/03/2022 | 150.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1439/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002040 | 14/03/2022 | 2470.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETOESCAVADEIRA D95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1466/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002047 | 14/03/2022 | 2630.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE VW DE PLACA OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1468/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002033 | 14/03/2022 | 171.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 REFEIÇÕES, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES NOS ENSAIOS E ARTISTAS NO DIA DA APRESENTAÇÃO DA "LIVE LUZ", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1453/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/03/2022 | 57.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1462/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002014 | 14/03/2022 | 7821.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1461/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002017 | 14/03/2022 | 5137.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1446/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/03/2022 | 286.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002024 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 066/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/03/2022 | 320.24 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA POLICLINICA Dr TELCI TEIXEIRA DE SOUSA, BAIRRO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1458/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002041 | 14/03/2022 | 2310.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1467/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002043 | 14/03/2022 | 1881.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 33 REFEIÇÕES, FORNECIDAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1479/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002045 | 14/03/2022 | 342.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6 REFEIÇÕES, FORNECIDAS PARA A VACINAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1478/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0002054 | 14/03/2022 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/03/2022 | 9.79 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/03/2022 | 17.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/03/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ANALISE DE PROCEDIMENTO LICITARORIO EM FACE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 830692/2016. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1437/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002009 | 14/03/2022 | 15234.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1441/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002011 | 14/03/2022 | 1740.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 SACAS DE CIMENTO DE 50KG E 1.500 TELHAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1438/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/03/2022 | 139.90 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1460/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0002018 | 14/03/2022 | 115500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JORNADA PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS AULA COM O TEMA ENSINO HIBRIDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1247/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 014/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/03/2022 | 70.00 | 00014014285413 | ALAN CAUA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADO AO ALUNO ALNA CAUÁ DA SILVA ALVES, PORTADORA DO RG Nº 4485237 E CPF Nº 140.142.854-13, RESIDENTE NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1459/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/03/2022 | 200.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO FLORAIS, HOMENAGEM PÓSTUMA DA SERVIDORA INDRIDE FERNANDA SUZANA GOMES MATRICULA Nº 0023034, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1444/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002016 | 14/03/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM BRAZ PEREIRA, BAIRRO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1448/2021 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002029 | 14/03/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM BRAZ PEREIRA, BAIRRO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1445/2021 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002035 | 14/03/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM BRAZ PEREIRA, BAIRRO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1447/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002036 | 14/03/2022 | 600.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS NA RUA JOAQUIM BRAZ PEREIRA, BAIRRO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1448/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/03/2022 | 5200.07 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA NA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1457/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002022 | 14/03/2022 | 570.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSÉ BONIFACIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1440/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002030 | 14/03/2022 | 798.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1452/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002038 | 14/03/2022 | 2580.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1464/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/03/2022 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/03/2022 | 16.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/03/2022 | 1430.01 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA C/C 2436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002031 | 14/03/2022 | 456.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1456/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002049 | 14/03/2022 | 399.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1463/2022. PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002010 | 14/03/2022 | 114.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1442/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/03/2022 | 3699.90 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO TCL SPLIT 24000 E EVAP TCL TAC, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1480/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002050 | 14/03/2022 | 684.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1455/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002012 | 14/03/2022 | 228.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1436/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002046 | 14/03/2022 | 228.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1486/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002048 | 14/03/2022 | 513.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1475/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002051 | 14/03/2022 | 1410.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sr SEVERINO JOSE DOS SANTOS (ALTO DA BOA VISTA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1471/2022. PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002052 | 14/03/2022 | 171.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 3 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NOS PLANTÕES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 1472/2022. PP Nº 0026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/03/2022 | 700.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO, TRANSPORTANDO AS CESTAS BÁSICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/GUARABIRA, REF AO INCENTIVO DO GOVERNO FEDERAL AS AÇÕES SOCIAIS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1482/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002062 | 15/03/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002080 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0065/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002072 | 15/03/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002073 | 15/03/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002074 | 15/03/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002089 | 15/03/2022 | 498.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1515/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002090 | 15/03/2022 | 798.41 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1512/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002124 | 15/03/2022 | 99.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1517/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002060 | 15/03/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002079 | 15/03/2022 | 99.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1484/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/03/2022 | 1100.00 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS, REFERENTE AO BOLETIM FORENSE PB - FED, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1474/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/03/2022 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/03/2022 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/03/2022 | 297.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002077 | 15/03/2022 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0067/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00013/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002078 | 15/03/2022 | 12566.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 077/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/03/2022 | 128.28 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE UM TERRENO, PERTENCENTE A PREFEITURA NO SITIO LAJES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1495/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002093 | 15/03/2022 | 299.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1485/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002094 | 15/03/2022 | 3616.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1483/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002106 | 15/03/2022 | 2145.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1525/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002095 | 15/03/2022 | 180.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA RMPAS DE ACESSIBILIDADE NA RUA PADRE IBIAPINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1476/2021 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002096 | 15/03/2022 | 360.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1477/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002120 | 15/03/2022 | 99.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1488/2022 E PP Nº 120/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002057 | 15/03/2022 | 990.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 33 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1469/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002059 | 15/03/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002075 | 15/03/2022 | 4495.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJOES DE GAS DE 13KG E 10 BOTIJÕES DE GÁS 45KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1490/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/03/2022 | 51.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002114 | 15/03/2022 | 2340.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1470/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002115 | 15/03/2022 | 507.12 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO PEGADOGICA DAS ESCOLAS, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1489/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/03/2022 | 40.00 | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PLANEJAMENTO DO EJA INTEGRADA NA FOCO CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/03/2022 | 81.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1544/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002118 | 15/03/2022 | 1148.32 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1487/2021. PP 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002056 | 15/03/2022 | 300.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 10 SACOS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1473/2021 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002061 | 15/03/2022 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/03/2022 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/03/2022 | 17.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/03/2022 | 181.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/03/2022 | 500.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/03/2022 | 160.00 | 00004453443420 | LEANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/03/2022 | 160.00 | 00000977151409 | CESAR RODRIGO TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/03/2022 | 160.00 | 00010263263460 | MATHEUS SENA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002063 | 15/03/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Presencial | 000462020 | 0002064 | 15/03/2022 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002065 | 15/03/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002066 | 15/03/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002067 | 15/03/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002068 | 15/03/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002069 | 15/03/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002070 | 15/03/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002071 | 15/03/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002076 | 15/03/2022 | 23000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNA PERFIL PEDIATRICO, BRAVA PASTA, SENSURA CONVEX E SENSURA 1PC DREN, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1481/2022 E PP Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002098 | 15/03/2022 | 398.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1494/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/03/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE COLAGIO RESSONÂNCIA, REALIZADO NA PACIENTE JAYNE PEREIRA DA SILVA CPF 104.645.944-99 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1497/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002101 | 15/03/2022 | 199.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1493/2022 E CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002102 | 15/03/2022 | 598.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1492/2022 E CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002103 | 15/03/2022 | 700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DAILY CITY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1528//2022. PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002104 | 15/03/2022 | 4387.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1504/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002105 | 15/03/2022 | 1790.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV DE PLACA Nº QFF-6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1523//2022. PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002107 | 15/03/2022 | 619.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1503/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002108 | 15/03/2022 | 1818.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1502/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002109 | 15/03/2022 | 297.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1501/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002110 | 15/03/2022 | 650.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA Nº RLQ-1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1527//2022. PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002111 | 15/03/2022 | 2973.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1500/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002112 | 15/03/2022 | 119.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1499/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002113 | 15/03/2022 | 382.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1498/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002116 | 15/03/2022 | 214.96 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 074/2021. PP 028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002125 | 15/03/2022 | 263.26 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA APRESENTAÇÃO DA LIVE LUZ, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022, NA PRAÇA DA MATRIZ, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1508/2022 E PP 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/03/2022 | 2000.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPETIÇÃO NO 42º NORTE NORDESTE DE FUTEBOL DE MESA (NORDESTÃO), QUE REALIZARÁ NA VILLA GOURMET, COMO FORME DE INCENTIVO A ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1509/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002058 | 15/03/2022 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/03/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1505/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/03/2022 | 300.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1520/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002178 | 16/03/2022 | 4400.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1567/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/03/2022 | 15.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DOBLÔ FIAT DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRATIVO Nº 1534/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002129 | 16/03/2022 | 3720.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO BOXER PEGEOUT DE PLACA Nº QFC-5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO N 1506/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002132 | 16/03/2022 | 3658.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA NºQFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO N 1507/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/03/2022 | 355.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1521/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/03/2022 | 90.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRATIVO Nº 1532/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/03/2022 | 420.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº RLT-0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1537/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/03/2022 | 90.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC-5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRATIVO Nº 1540/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/03/2022 | 90.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRATIVO Nº 1541/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002160 | 16/03/2022 | 3907.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1564/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002162 | 16/03/2022 | 170.82 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1513/2022. PP Nº 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/03/2022 | 1700.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS A VACINAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULLADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1529/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002166 | 16/03/2022 | 1712.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1553/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002167 | 16/03/2022 | 1421.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1554/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002168 | 16/03/2022 | 900.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1555/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002170 | 16/03/2022 | 288.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1556/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002171 | 16/03/2022 | 108.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1562/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002172 | 16/03/2022 | 1817.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1565/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002173 | 16/03/2022 | 2803.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1563/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/03/2022 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS A CENTRAL COVID, VINCULLADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1531/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002176 | 16/03/2022 | 180.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1522/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002144 | 16/03/2022 | 285.67 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1519/2021 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/03/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/03/2022 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002157 | 16/03/2022 | 232.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1543/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/03/2022 | 300.00 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE TETO E PINTURA NA SALA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA (CLOVIS BEZERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1535/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/03/2022 | 17500.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - ME - MULTPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 15/02 A 15/03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1536/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002136 | 16/03/2022 | 5520.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQJ-5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1516/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002143 | 16/03/2022 | 2140.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1560/2022 E 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002145 | 16/03/2022 | 1078.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO, NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1559/2022 E 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/03/2022 | 2057.10 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 380 CADEIRAS E 98 MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, NOS DIAS 03,04 E 07 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1546/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/03/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O INTITUTO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA FOCO CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/03/2022 | 200.00 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE GRADES DE FERRO DA CÂMARA FRIA DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1533/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002158 | 16/03/2022 | 5257.46 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1524/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002159 | 16/03/2022 | 155.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGÓGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1526/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002161 | 16/03/2022 | 125.73 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1530/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002165 | 16/03/2022 | 991.32 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1557/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002181 | 16/03/2022 | 1120.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC-9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1590/2022 E PP 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/03/2022 | 1100.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ONDE SERÁ CONSTRUIDA UMA PRAÇA NO CONJ CLOVIS BEZERRA E NO SITIO PASSASSUNGA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1538/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002134 | 16/03/2022 | 600.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS NA RUA JOAQUIM BRAZ PEREIRA, BAIRRO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1547/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002137 | 16/03/2022 | 1050.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 35 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS, NAS RUAS JOSE ALVARES, MANOEL FERREIRA, DRº JOÃO BENEVIDES E TRAV JOÃO BENEVIDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1548/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002138 | 16/03/2022 | 660.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS, NAS RUAS JORGE MARANHÃO, ROSARIO, MANOEL CARLOS, LIDIA COSTA, SEVERINO PAIVA RESENDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1549/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002169 | 16/03/2022 | 31190.52 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REALIAMENTO DE PREÇO DA 8º MEDIÇÃO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 7º E DO CONTRATO 374/2018, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1551/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002175 | 16/03/2022 | 9524.87 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REALIAMENTO DE PREÇO DA 5º MEDIÇÃO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 4º e 6º E DO CONTRATO 374/2018, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1552/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002133 | 16/03/2022 | 3796.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1539/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/03/2022 | 315.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1518/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/03/2022 | 4200.00 | 34938772000190 | JOSEANE ROSENDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS PARA COLETORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1550/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/03/2022 | 1210.00 | 43569784000186 | GEORGIA MARIA CAMBOIM DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO ENTORNO DO MARIA MOURA, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1566/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002152 | 16/03/2022 | 2888.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1514/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/03/2022 | 900.00 | 35582873000134 | PLASTEC INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOS PARA MUDA), DESTINADOS PARA O VIVERO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1569/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002141 | 16/03/2022 | 361.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1545/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002163 | 16/03/2022 | 77.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1511/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/03/2022 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/03/2022 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002154 | 16/03/2022 | 270.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1542/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/03/2022 | 169.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO HELANÇA TECIDO, DESTINADOS PARA OFICINA DE DANÇA DOS GRUPO DA 3º IDADE DO CRAS UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1582/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002135 | 16/03/2022 | 1984.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS CITROEN DE PLACA Nº QSF-1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1510/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/03/2022 | 3908.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 URNAS ADULTOSA E 04 MORTALHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1577/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/03/2022 | 2142.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLADOS AOS CEMITERIOS LOCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1579/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/03/2022 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1635/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/03/2022 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1626/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/03/2022 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1620/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/03/2022 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1633/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/03/2022 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1631/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/03/2022 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1634/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/03/2022 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1628/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/03/2022 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1622/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/03/2022 | 400.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1621/2022, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/03/2022 | 360.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1642/2022, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/03/2022 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1640/2022, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/03/2022 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA TATIANE FRANÇA DA SILVA,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1623/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/03/2022 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1624/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/03/2022 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1638/2022, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/03/2022 | 450.00 | 00038212025802 | JACLECIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1627/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002196 | 17/03/2022 | 882.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1591/2022. PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002246 | 17/03/2022 | 957.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1632/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/03/2022 | 2829.37 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAÇÃO, LONA E M RECORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1656/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/03/2022 | 261.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COM SUPORTE DE TUBO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1657/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/03/2022 | 221.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ARQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/03/2022 | 1170.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM PVC EXPANDIDO COM ACRILICO ESPELHADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1653/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/03/2022 | 520.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CRECHÁS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COM SUPORTE E CORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1630/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/03/2022 | 115.93 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 1616/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/03/2022 | 450.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 1617/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/03/2022 | 200.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESSP DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA ESTAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1636/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/03/2022 | 320.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ E MOTOR LAVA JATO DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRASTIVO Nº 1570/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/03/2022 | 1993.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PROTETORES DE ARVORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1595/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/03/2022 | 174.24 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PUBLICAÇÃO DE AÇÕES PARA 1º ESTAÇÃO CIDADANIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1596/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002201 | 17/03/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1597/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002202 | 17/03/2022 | 840.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBISTCJEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1598/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/03/2022 | 420.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS DAS RUAS COLOMBIA E BENEDITO FERNANDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1613/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/03/2022 | 300.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/03/2022 | 74.40 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAJES PREMOLDADAS, DESTINADOS PARA FECHAMENTOS DE CAIXA DE ÁGUA PLUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBISTCHECK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1615/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002220 | 17/03/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MANOEL FERREIRA DE BARROS E RUA MARIA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1603/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002221 | 17/03/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1604/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002222 | 17/03/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1605/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002224 | 17/03/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1606/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/03/2022 | 4388.40 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1608/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/03/2022 | 450.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NO SETOR DE CARPINTARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1578/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/03/2022 | 511.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (FECHADURAS), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1599/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/03/2022 | 1918.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1600/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/03/2022 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA EM TI(TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/03/2022 | 1925.73 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO DA CÂMARA FRIA DA UPAE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1609/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/03/2022 | 3.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/03/2022 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002189 | 17/03/2022 | 1902.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DEMANDA JUDICIAL Nº 0803607-72.2019.8.15.0181, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1583/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002190 | 17/03/2022 | 372.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1584/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002191 | 17/03/2022 | 143.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1585/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002192 | 17/03/2022 | 1881.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1586/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002193 | 17/03/2022 | 236.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1587/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002194 | 17/03/2022 | 80.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1588/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002195 | 17/03/2022 | 109.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1589/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002197 | 17/03/2022 | 2542.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA NºQFF-8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO N 1592/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002198 | 17/03/2022 | 1488.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO N 1594/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002204 | 17/03/2022 | 954.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1611/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002205 | 17/03/2022 | 544.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1610/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002206 | 17/03/2022 | 466.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1581/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002207 | 17/03/2022 | 351.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1580/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0002208 | 17/03/2022 | 8683.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (COMPLEMENTO AMBULATORIAL DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1576/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0002209 | 17/03/2022 | 3960.01 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (COMPLEMENTO AMBULATORIAL DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1575/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0002210 | 17/03/2022 | 4406.98 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (COMPLEMENTO DE CIRURGIAS DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1574/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0002211 | 17/03/2022 | 1443.02 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (CIRURGIAS DO SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1573/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002212 | 17/03/2022 | 5841.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO, ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA, ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/DOPPLER COLORIDO E PULSADO) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1571/2022 E PP Nº 41/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/03/2022 | 1800.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL REPIDCLASS BIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1568/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002217 | 17/03/2022 | 7800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1612/2022 E PP Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/03/2022 | 3683.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/03/2022 | 2728.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/03/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/03/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/03/2022 | 79470.62 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS), MAC - COVID 19 (CONTRATOS) , COMISSIONADOS E A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/03/2022 | 48792.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/03/2022 | 2222.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/03/2022 | 5971.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/03/2022 | 1050.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/03/2022 | 9629.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/03/2022 | 16244.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/03/2022 | 2123.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/03/2022 | 250.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE COMPARECER A REUNIÃO PRESENCIAL SOBRE PONTUAÇÕES PELA AUDITORIA EXTERNA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 DO COSEMS-PB, NA SEDE DO COSEMS E NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022, NO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/03/2022 | 96.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.JOYLLE ROMAO CABRAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/03/2022 | 90.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.MANOEL G. DE LIMA JUNIOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/03/2022 | 94.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.VERONILDO DE SOUSA DIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/03/2022 | 117.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.ANTONIO DE PADUA PAIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/03/2022 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.RONAIRA COSTA RIBEIROZENAIDE BARBOSA GALDINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/03/2022 | 3483.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1618/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002226 | 17/03/2022 | 45770.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA EXECUÇÃO DA DRENAGEM, LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DA BARRAGEM DO SITIO TORRÕES, COM O TRATOR DE ESTEIRA D51 EX KOMATSU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1619/202 E PP Nº 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/03/2022 | 2300.00 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1645/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/03/2022 | 280.80 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/03/2022 | 339.18 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1646/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002328 | 18/03/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1665/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/03/2022 | 400.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1648/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/03/2022 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1641/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/03/2022 | 3472.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONCIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, NAS UBS DA PRIMAVERA, NORDESTE III, JUÁ MUTIÃO E ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1671/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002299 | 18/03/2022 | 60125.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1659/2022 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0002300 | 18/03/2022 | 270.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1655/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0002301 | 18/03/2022 | 48.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1654/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/03/2022 | 348.72 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL (AMBULÂNCIA DO SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1652/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0002303 | 18/03/2022 | 3542.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1651/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/03/2022 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1639/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/03/2022 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1629/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/03/2022 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1637/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/03/2022 | 1985.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA INSTALÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1662/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/03/2022 | 520.00 | 14133641000129 | ATD COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1661/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/03/2022 | 1382.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS E SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/03/2022 | 8.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/03/2022 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/03/2022 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002323 | 18/03/2022 | 189.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1672/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002326 | 18/03/2022 | 189.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1663/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/03/2022 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1625/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0002280 | 18/03/2022 | 5205.72 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1649/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0002281 | 18/03/2022 | 1063.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1650/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/03/2022 | 2421.58 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATOS E INFANTIL 30% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/03/2022 | 3283.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E INFANTIL 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/03/2022 | 11012.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/03/2022 | 2236.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/03/2022 | 13823.57 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) E INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002324 | 18/03/2022 | 22689.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1668/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002325 | 18/03/2022 | 315.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1667/2022, CONF PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/03/2022 | 42655.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/03/2022 | 524.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃSO DA REDE ELETRICA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1658/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/03/2022 | 1212.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 115/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002307 | 18/03/2022 | 756.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 1.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SETOR DE COORDENÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1669/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002327 | 18/03/2022 | 756.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 1.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SETOR DE COORDENÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1664/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/03/2022 | 506.80 | 05570714000159 | KABUM - EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ANTIVÍRUS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/03/2022 | 3596.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/03/2022 | 3441.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/03/2022 | 25244.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/03/2022 | 2646.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/03/2022 | 94833.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 24/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/03/2022 | 3127.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/03/2022 | 840.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/03/2022 | 318.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/03/2022 | 90.86 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/03/2022 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/03/2022 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/03/2022 | 0.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/03/2022 | 21987.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/03/2022 | 74528.15 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO E HABITAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/03/2022 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/03/2022 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/03/2022 | 3412.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA AGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/03/2022 | 1015.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/03/2022 | 7028.74 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/03/2022 | 3604.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/03/2022 | 390.91 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022SILVANO FIRMINO DA SILVAALEX DE ARAUJO SILVAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOAO MACENATHIAGO LEOBINO DE LIMAJOSE CLAUDIO DE LIMAWELLINGTON ALCANTARA GAIÃOFERNANDO ANTONIO DOS ANJOS MARREIROLUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARVALHOVENI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/03/2022 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1318/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/03/2022 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1643/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/03/2022 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/03/2022 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/03/2022 | 4848.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/03/2022 | 4848.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/03/2022 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 03/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/03/2022 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/03/2022 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 02/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO DE GUARABIRA - IAAI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/03/2022 | 2876.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/03/2022 | 1005.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/03/2022 | 169.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO HELANÇA TECIDO, DESTINADOS PARA OFICINA DE DANÇA DOS GRUPO DA 3º IDADE DO CRAS UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1582/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/03/2022 | 600.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1702/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/03/2022 | 340.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA OS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1677/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/03/2022 | 808.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/03/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/03/2022 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002380 | 21/03/2022 | 13920.00 | 43092875000173 | MIX ENTRETENIMENTO LOCACOES COMERCIOS SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, COBERTURA), EM FACE DO EVENTO ESTACAÇÃO CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1704/2022 E DISPENSA Nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002381 | 21/03/2022 | 1281.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3238/2021 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/03/2022 | 900.00 | 24533351000126 | ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALCAO DE ATENDIMENTO, DESTINADOS PARA OUVIDORIA ITINERANTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1681/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/03/2022 | 240.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DOS CARRINHOS COLETORES DAS EQUIPES DE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1693/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001062021 | 0002363 | 21/03/2022 | 46000.00 | 07986555000101 | FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA FRIA PARA RESFRIAMNETO DIVERSOS, DESTINADA PARA ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE E DERIVADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1678/2022 E PP Nº 106/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/03/2022 | 2080.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA ÁGUAS PLUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBISTCHECK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1686/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/03/2022 | 500.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE CONCRETO, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE MESA DE DOMINÓ NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PAULO CLETO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1689/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/03/2022 | 460.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1692/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/03/2022 | 1680.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAIXOTES, CONSERTO E CONFECÇÃO DE BANCOS PARA TAXOS, PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1676/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002361 | 21/03/2022 | 1527.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1695/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002362 | 21/03/2022 | 234.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1696/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/03/2022 | 2201.10 | 43506141000193 | SOLONILDO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO RETELHAMENTO NA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1680/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002350 | 21/03/2022 | 646.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1700/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/03/2022 | 297.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 GRADE DE FERRO, DESTINADA PARA O PRÉDIO DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1694/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/03/2022 | 21.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/03/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002348 | 21/03/2022 | 2310.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1698/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002349 | 21/03/2022 | 1109.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DA UBS DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1699/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002351 | 21/03/2022 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1673/2022 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002354 | 21/03/2022 | 62515.90 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 763 PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS DE DIAGNOSTICOS/REAVALIAÇÃO DO GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1682/2022 E CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0002355 | 21/03/2022 | 2799.92 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE CIRURGIAS DO SUS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1691/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0002356 | 21/03/2022 | 420.08 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE CIRURGIAS DO SUS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1690/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0002357 | 21/03/2022 | 2813.42 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE AMBULATORIO DO SUS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1688/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0002358 | 21/03/2022 | 1232.69 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO SUS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1687/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002359 | 21/03/2022 | 440.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EXAMES ULTROSSONOGRAFIA OBSTETRICA), REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1685/2022 E PP Nº 41/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE MAURINA LEANDRO DA SILVA CPF 034.845.404-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 1684/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002368 | 21/03/2022 | 6535.12 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1679/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002370 | 21/03/2022 | 169.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1697/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0002379 | 21/03/2022 | 169928.49 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1670/2022. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002383 | 21/03/2022 | 935.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1706/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/03/2022 | 1040.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1701/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002399 | 22/03/2022 | 51.66 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 18 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1723/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/03/2022 | 620.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DE ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1707/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002435 | 22/03/2022 | 33.21 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1757/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002401 | 22/03/2022 | 62.73 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 17 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SETORES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1752/2022 E PP 120/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002396 | 22/03/2022 | 1606.50 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO, 03 INSTALAÇÃO E 02 CARGAS DE GÁS, UTILIZADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1712/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002405 | 22/03/2022 | 88.56 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1722/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002406 | 22/03/2022 | 81.18 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1721/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002407 | 22/03/2022 | 40.59 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1733/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/03/2022 | 52.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA DEMANDA SOCIAL DE LORENZO FERNANDES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1714/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002410 | 22/03/2022 | 29.52 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1731/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202022 | 0002411 | 22/03/2022 | 121.77 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1729/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002412 | 22/03/2022 | 103.32 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1728/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002413 | 22/03/2022 | 99.63 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1726/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002415 | 22/03/2022 | 95.94 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1725/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002416 | 22/03/2022 | 92.25 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1724/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002418 | 22/03/2022 | 44.28 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1734/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002422 | 22/03/2022 | 11.07 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA SALA DO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1738/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002423 | 22/03/2022 | 177.12 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1739/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002424 | 22/03/2022 | 25.83 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1744/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002425 | 22/03/2022 | 199.26 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 54 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1746/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002426 | 22/03/2022 | 51.66 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1742/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002427 | 22/03/2022 | 110.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1740/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002428 | 22/03/2022 | 690.03 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 187 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1737/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002429 | 22/03/2022 | 47.97 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1736/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002388 | 22/03/2022 | 73.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1713/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/03/2022 | 13.26 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/03/2022 | 50.04 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÕES PROCESSADAS E RECEBIDAS PELO SISTEMA RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1718/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/03/2022 | 48.97 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE DENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1711/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002402 | 22/03/2022 | 11.07 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1720/2022 E PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002421 | 22/03/2022 | 14.76 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1730/2021 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002392 | 22/03/2022 | 59.04 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1717/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002387 | 22/03/2022 | 121.77 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1709/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND ESOLARES E GINÁSIOS ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002414 | 22/03/2022 | 5277.40 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 4º MEDIÇÃO NA PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1753/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002389 | 22/03/2022 | 81.18 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1710/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002390 | 22/03/2022 | 47.97 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1715/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002394 | 22/03/2022 | 70.11 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1716/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002403 | 22/03/2022 | 18.45 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1732/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/03/2022 | 5169.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADAS PARA PROGRAMAÇÃO ESTAÇÃO CIDADANIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1703/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002386 | 22/03/2022 | 44.28 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1708/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/03/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002404 | 22/03/2022 | 66.42 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1741/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002417 | 22/03/2022 | 62.73 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1727/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002419 | 22/03/2022 | 22.14 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1755/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002420 | 22/03/2022 | 328.41 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 89 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1743/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002437 | 22/03/2022 | 70.11 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1758/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/03/2022 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002400 | 22/03/2022 | 92.25 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1719/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002409 | 22/03/2022 | 77.49 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1735/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002433 | 22/03/2022 | 99.63 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1749/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002436 | 22/03/2022 | 107.01 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1751/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002430 | 22/03/2022 | 84.87 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1747/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002431 | 22/03/2022 | 55.35 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1745/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002432 | 22/03/2022 | 59.04 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1748/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0002434 | 22/03/2022 | 66.42 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1750/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/03/2022 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/03/2022 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/03/2022 | 9696.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/03/2022 | 19968.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/03/2022 | 4614.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/03/2022 | 4800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/03/2022 | 3000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/03/2022 | 57721.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/03/2022 | 32900.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/03/2022 | 8300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/03/2022 | 1556.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (A DISPOSIÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/03/2022 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/03/2022 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/03/2022 | 54288.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/03/2022 | 16466.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/03/2022 | 12648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/03/2022 | 8410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/03/2022 | 18421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/03/2022 | 63973.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/03/2022 | 30547.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/03/2022 | 21835.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/03/2022 | 64386.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/03/2022 | 12500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/03/2022 | 2924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/03/2022 | 17850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/03/2022 | 86438.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/03/2022 | 18457.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/03/2022 | 3038.00 | 19909751000153 | SO LIMPAR HORTIFRUTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1759/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/03/2022 | 17500.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVICO DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KMH 7593, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/03/2022 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1165/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/03/2022 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1163/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/03/2022 | 116834.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/03/2022 | 44222.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/03/2022 | 14948.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/03/2022 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/03/2022 | 3928.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/03/2022 | 108514.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATOS) FUNDE B 30%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/03/2022 | 108025.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/03/2022 | 1894952.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/03/2022 | 280377.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/03/2022 | 45262.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/03/2022 | 254299.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/03/2022 | 35864.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/03/2022 | 13051.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/03/2022 | 17776.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/03/2022 | 73976.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATOS) FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/03/2022 | 5920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/03/2022 | 288333.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/03/2022 | 29591.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/03/2022 | 3676.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/03/2022 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/03/2022 | 2011.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/03/2022 | 11403.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/03/2022 | 11854.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/03/2022 | 28.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/03/2022 | 3.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/03/2022 | 45369.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/03/2022 | 15650.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002444 | 23/03/2022 | 3472.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONCIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, NAS UBS DA PRIMAVERA, NORDESTE III, JUÁ MUTIÃO E ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1671/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/03/2022 | 221097.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/03/2022 | 2424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/03/2022 | 42543.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/03/2022 | 165488.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/03/2022 | 51492.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/03/2022 | 1212.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/03/2022 | 12400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/03/2022 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/03/2022 | 76771.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/03/2022 | 125374.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/03/2022 | 29638.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/03/2022 | 154073.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -(COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/03/2022 | 5746.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -(A DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/03/2022 | 341951.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/03/2022 | 280466.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/03/2022 | 328527.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/03/2022 | 79876.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/03/2022 | 35386.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/03/2022 | 57105.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/03/2022 | 85697.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/03/2022 | 2013.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO INCENTIVO PREVINE BRASIL - CONTRATOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE IRACEMA GUERRA DE LIMA CPF 826.479.684-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1760/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/03/2022 | 27037.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/03/2022 | 18804.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/03/2022 | 3352.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/03/2022 | 19814.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/03/2022 | 10472.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/03/2022 | 14046.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/03/2022 | 500.00 | 00008828793406 | JAYRON DENYS GUEDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA ATLETAS DO VOLEI DE PRAIA GURABIRENSE, QUE ESTÁO DISPUTANDO O CAMPEONATO PARAIBANMO EM VARIAS ETAPAS NO ESTADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1775/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002526 | 24/03/2022 | 41395.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 01 A 24 DE MARÇO DE 2022, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1771/2022 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002535 | 24/03/2022 | 1448.86 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1773/2022 E PP Nº 39/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002536 | 24/03/2022 | 5281.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1774/2022 E PP Nº 39/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002537 | 24/03/2022 | 2024.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1770/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/03/2022 | 3.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002539 | 24/03/2022 | 17680.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 012/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1769/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002540 | 24/03/2022 | 6765.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1768/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/03/2022 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/03/2022 | 3.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/03/2022 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/03/2022 | 130242.21 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 55/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/03/2022 | 105202.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/03/2022 | 39443.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/03/2022 | 200.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E ORNAMENTAÇÃO DE FLORES (GRINALDA) PARA HOMENAGIAR O SERVIDOR SR EZAU SANTOS SOARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1780/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/03/2022 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002585 | 25/03/2022 | 1475.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA RLT8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1813/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002587 | 25/03/2022 | 267.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA MNZ9A26 E MNT 5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1811/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/03/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/03/2022 | 9982.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002586 | 25/03/2022 | 3743.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002588 | 25/03/2022 | 314.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002557 | 25/03/2022 | 1279.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002572 | 25/03/2022 | 533.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002574 | 25/03/2022 | 66.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002541 | 25/03/2022 | 9563.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1776/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002542 | 25/03/2022 | 480.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1777/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/03/2022 | 73976.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/03/2022 | 86.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1781/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/03/2022 | 837.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RENOVAÇÃO ESCOLARES DAS CRECHES EUSA BELARMINO E JEANNE CRISTINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1782/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002577 | 25/03/2022 | 6846.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172 E RLX 0A49 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1805/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002582 | 25/03/2022 | 2821.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA QFC8387 E RLY 2B20 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/20211, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1815/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002579 | 25/03/2022 | 200.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA QFB 6I43 E NQJ 9751, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002581 | 25/03/2022 | 1271.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA MMX 6372, HNY 6140 E OEV 4248 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1803/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002573 | 25/03/2022 | 1533.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA MMX 5173, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1819/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002576 | 25/03/2022 | 7763.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA AGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1806/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002583 | 25/03/2022 | 133.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002584 | 25/03/2022 | 1331.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA EQW 4F73 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1814/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002569 | 25/03/2022 | 4842.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSH 1965, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1816/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002570 | 25/03/2022 | 347.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1804/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002548 | 25/03/2022 | 1669.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1778/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002558 | 25/03/2022 | 8026.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H 47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO,, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002559 | 25/03/2022 | 9340.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002560 | 25/03/2022 | 2954.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002561 | 25/03/2022 | 1326.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1793/2022, ORIUNDO DO PP 121/202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002562 | 25/03/2022 | 2404.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1794/2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002563 | 25/03/2022 | 4430.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1802/2022. ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002564 | 25/03/2022 | 2883.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1801/2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002565 | 25/03/2022 | 1682.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1799/2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002566 | 25/03/2022 | 286.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1798/2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002567 | 25/03/2022 | 2670.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1800/2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002568 | 25/03/2022 | 729.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1792/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002580 | 25/03/2022 | 66.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002547 | 25/03/2022 | 31000.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CORTES DE TERRA COM GRADE ARADORA NAS SEGUINTES LOCALIDADES, CONTENDAS, PASSASSUNGA, TABOCAS E CARRASCO, COM A MÁQUINA TRAÇÃO 4X4, TOTALIZANDO 200 HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1783/2022 E PP Nº 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002571 | 25/03/2022 | 1641.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1817/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002575 | 25/03/2022 | 3984.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA CMP0711, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1820/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0002578 | 25/03/2022 | 8104.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA OFH 6E04, OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, TRATOR 6600 E SPRINT VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1807/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/03/2022 | 770.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA VEÍCULO MOTONIVELADORA GR 1803 BR XXMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1828/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0002591 | 28/03/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PÉLOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PBM CONFORME INEXIBILIDADE Nº 10/2022, CONTRATO Nº 39/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/03/2022 | 17039.03 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/03/2022 | 31678.99 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DA DENGUE) (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/03/2022 | 9476.02 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/03/2022 | 21074.89 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/03/2022 | 82243.74 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/03/2022 | 86528.58 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/03/2022 | 133779.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/03/2022 | 9585.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/03/2022 | 33069.42 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/03/2022 | 28427.49 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0002602 | 28/03/2022 | 81.67 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COMPLEMENTAÇÃO AMBULATORIO SUS), REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1825/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0002604 | 28/03/2022 | 26.33 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AMBULATORIO DO SUS), REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1823/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0002605 | 28/03/2022 | 253.80 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRURGIAS DO SUS), REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1822/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0002606 | 28/03/2022 | 2396.20 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRURGIAS DO SUS), REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1824/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/03/2022 | 2100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANILISE DE BLOCOS DE PARAFINA, REALIZADO NO PACIENTE KAYO VINICIUS FLORIANO MAIA CPF 132.934.954-78, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1821/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/03/2022 | 583.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/03/2022 | 3.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/03/2022 | 40.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002615 | 28/03/2022 | 46514.20 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º MEDIÇÃO DO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 7 (PAGAMENTO PARCIAL) CONTRATO 374/2018, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA NO ATO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1826/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018 E REPASSE Nº 1030.10-69/2016. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002590 | 28/03/2022 | 3900.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES AO TCE/PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 11/2022, CONTRATO Nº 40/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/03/2022 | 360.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1812/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002589 | 28/03/2022 | 6100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022 E CONTRATO Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/03/2022 | 43.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/03/2022 | 53.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/03/2022 | 213.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/03/2022 | 115.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/03/2022 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/03/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/03/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/03/2022 | 750.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO MUNCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1829/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/03/2022 | 15.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/03/2022 | 11.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/03/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTEOGRAFIA DO MID, DESTINADO A PACIENTE JOSE EVAGELISTA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 1827/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/03/2022 | 15.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/03/2022 | 11.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/03/2022 | 18.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/03/2022 | 20579.63 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/03/2022 | 46133.42 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/03/2022 | 100577.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/03/2022 | 115532.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/03/2022 | 767983.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/03/2022 | 44779.27 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/03/2022 | 44779.27 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/03/2022 | 5751.30 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/03/2022 | 25601.50 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/03/2022 | 90968.54 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/03/2022 | 28799.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/03/2022 | 12822.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO..+ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/03/2022 | 21152.03 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/03/2022 | 22989.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/03/2022 | 5926.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/03/2022 | 418.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 82ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/03/2022 | 3846.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 82ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/03/2022 | 1580.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 82ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/03/2022 | 302.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 82ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/03/2022 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/03/2022 | 12.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/03/2022 | 11901.21 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/03/2022 | 1432.22 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/03/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/03/2022 | 717.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/03/2022 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/03/2022 | 1376.45 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/03/2022 | 12330.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/03/2022 | 3579.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/03/2022 | 1372.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/03/2022 | 407.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/03/2022 | 11848.20 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801158-39.2022.8.15.0181 AUTOR: SEVERINO JOSÉ SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/03/2022 | 93.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/03/2022 | 4681.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/03/2022 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/03/2022 | 29.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/04/2022 | 4505.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS COM VENCIMENTO DE 21/03/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1866/2022 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/04/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1842/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/04/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1843/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/04/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1844/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/04/2022 | 2784.41 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1848/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002707 | 01/04/2022 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS SAVEIRO DE PLACAS QSH1965, 01 VEICULO FIAT/ MOBI DE PLACA RLQ4G23 E GOL DE PLACA Nº QSH 1965, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1870/2022. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/04/2022 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1856/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/04/2022 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1861/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/04/2022 | 7.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/04/2022 | 9.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/04/2022 | 1330.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1882/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/04/2022 | 1750.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA GONCALVES DIOGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1858/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/04/2022 | 2984.40 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1887/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002743 | 01/04/2022 | 3234.00 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1886/2022. PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0002744 | 01/04/2022 | 304.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1885/2022. PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002750 | 01/04/2022 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1872/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001092022 | 0002756 | 01/04/2022 | 9500.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 190 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1850/2022 E DISPENSA Nº 109/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/04/2022 | 295.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MACACAO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1868/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/04/2022 | 1750.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O INTUTITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS DA COPA PARAIBA DE TAEKWONDO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NA MAISON D`MEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1830/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002700 | 01/04/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. IN 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/04/2022 | 75.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PACIAL, PARA O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, À SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR SOBRE CONTRATOS E COVÊNIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/04/2022 | 80.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GABRIELLY RAIANY ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/04/2022 | 675.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 09 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002749 | 01/04/2022 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/04/2022 | 2700.00 | 00042136768468 | MARCUS DIOGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1854/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/04/2022 | 93.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/04/2022 | 89.90 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800263-78.2022.8.15.0181 AUTOR JUAREZ FREIRE DE ARRUDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/04/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/04/2022 | 792.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS , 05 MESAS E 02 TENDAS, COM AS ATIVIDADES DO GRUPO DE BEM COM A VIDA DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1873/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/04/2022 | 319.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 80 CADEIRAS , 30 MESAS, COM AS ATIVIDADES DO EVENTO INTITULADO DE CAPACITASUASGURABIRA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO NA SEDE DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1875/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/04/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERNO MOISÉS MACIEL DA SILVA, EM RAZÃO DA PRIVATIZAÇÃO DE LIBERDADE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ALICE DE ALMEIDA. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 997/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/04/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE DUAS ESTRADAS-PB COM O INTUITO DE LEVAR ADOLESCENTES, ACOMPANHADA DE UMA GUARNIÇÃO DO 4º BPM. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 999/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/04/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RAFAEL FERREIRA AO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 732/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/04/2022 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERNO MOISÉS MACIEL DA SILVA, EM RAZÃO DA PRIVATIZAÇÃO DE LIBERDADE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/04/2022 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERNO MOISÉS MACIEL DA SILVA, EM RAZÃO DA PRIVATIZAÇÃO DE LIBERDADE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ALICE DE ALMEIDA. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 843/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/04/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERNO MOISÉS MACIEL DA SILVA, EM RAZÃO DA PRIVATIZAÇÃO DE LIBERDADE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ALICE DE ALMEIDA. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 851/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/04/2022 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE DUAS ESTRADAS/PB, PARA ACOMPANHAR AS ADOLESCENTES DENISE S. DA SILVA E IZABEL S. DA SILVA JUNTO DE UMA GUARNIÇÃO DO 4º BPM. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº1003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/04/2022 | 500.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 713/2022, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/04/2022 | 200.00 | 00010356569497 | MISSILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1763/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/04/2022 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1764/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/04/2022 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1765/2022, REF AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/04/2022 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1766/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002670 | 01/04/2022 | 4834.68 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLE, SERRINHA, CONTENDASM CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARÇO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002671 | 01/04/2022 | 4830.65 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002672 | 01/04/2022 | 3221.77 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002673 | 01/04/2022 | 3221.77 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002674 | 01/04/2022 | 4830.65 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MWV 5624, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002676 | 01/04/2022 | 4508.06 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LKV 1J29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002677 | 01/04/2022 | 6443.55 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MOA 5245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002683 | 01/04/2022 | 4508.06 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MOA 5245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, TURNO TARDE, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002686 | 01/04/2022 | 3629.03 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KID 6033, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002689 | 01/04/2022 | 3225.81 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KID 6033, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, TURNO TARDE, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002690 | 01/04/2022 | 3620.97 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002692 | 01/04/2022 | 4024.19 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002696 | 01/04/2022 | 4028.23 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO:SÃO JOSÉ,ASSIS CHATEAUBRIAND,CLÓVIS BEZERRA,NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES,JUÁ,CORDEIRO,SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022,CONF. PP 022/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002698 | 01/04/2022 | 4016.13 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PP 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002702 | 01/04/2022 | 3133.06 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/04/2022 | 2057.10 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, NOS DIAS 03,04 E 07 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1546/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002705 | 01/04/2022 | 3217.74 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002706 | 01/04/2022 | 3220.97 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002708 | 01/04/2022 | 3116.94 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, PASSANDO PELO SÍTIO ENCRUZILHADA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, CONF PP 027/22 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002710 | 01/04/2022 | 3217.74 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002712 | 01/04/2022 | 4024.19 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONF PP 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002713 | 01/04/2022 | 4830.65 | 00012968054414 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002716 | 01/04/2022 | 4427.42 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS CUMUNIDADES RURAIS DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002717 | 01/04/2022 | 4024.19 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA NQJ 8411, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS CUMUNIDADES RURAIS DE ALDA PIMENTEL E ENCRUZILHADA E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002719 | 01/04/2022 | 2822.58 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002723 | 01/04/2022 | 4024.19 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196,COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE,INCLUINDO SEU CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REF. VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022,CONF PP 027/22. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002725 | 01/04/2022 | 2661.29 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002728 | 01/04/2022 | 4028.23 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/04/2022 | 1560.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, ABILIO CLEMENTINO, ALCIDES MANOEL, AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, ANTONIO FERREIRA, JOVENTINA MARIA DE PONTES, RAUL MOUSINHO, OSMAR DE AQUINO E EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1859/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002730 | 01/04/2022 | 3217.74 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, PP 027/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/04/2022 | 1560.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, ABILIO CLEMENTINO, ALCIDES MANOEL, AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, ANTONIO FERREIRA, JOVENTINA MARIA DE PONTES, RAUL MOUSINHO, OSMAR DE AQUINO E EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1860/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002732 | 01/04/2022 | 3221.77 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/04/2022 | 1560.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, ABILIO CLEMENTINO, ALCIDES MANOEL, AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, ANTONIO FERREIRA, JOVENTINA MARIA DE PONTES, RAUL MOUSINHO, OSMAR DE AQUINO E EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1862/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012022 | 0002735 | 01/04/2022 | 11904.00 | 27133259000167 | AUDIOFRAHM IND COM ELET ROELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2022. ORIUNDO DO PP 001/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/04/2022 | 1500.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, ABILIO CLEMENTINO, ALCIDES MANOEL, AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, ANTONIO FERREIRA, JOVENTINA MARIA DE PONTES, RAUL MOUSINHO, OSMAR DE AQUINO E EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1863/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002751 | 01/04/2022 | 8712.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQG 7J94, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1899/2022, CONF PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/04/2022 | 91.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/04/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002761 | 01/04/2022 | 4843.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ECOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1884/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/04/2022 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/04/2022 | 1750.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIA INTEGRAIS, PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O INTITUTO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO FNDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/04/2022 | 133.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1833/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/04/2022 | 1212.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/04/2022 | 1212.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/04/2022 | 1212.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/04/2022 | 1212.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/04/2022 | 1212.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/04/2022 | 1212.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/04/2022 | 1212.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/04/2022 | 1500.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/04/2022 | 1752.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/04/2022 | 1212.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/04/2022 | 1112.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/04/2022 | 1212.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/04/2022 | 1752.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 1851/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/04/2022 | 1212.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/04/2022 | 1212.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 1857/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/04/2022 | 1632.00 | 44775453000165 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 1879/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002753 | 01/04/2022 | 812.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1900/2022 E PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002754 | 01/04/2022 | 1218.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O CAMINHÃO CARGO DE PLACA OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1903/2022 E PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002755 | 01/04/2022 | 630.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS NAPOLEÃO LAUREANO, JOSE DA CUNHA REGO E TEREZA COUTINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1906/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002802 | 04/04/2022 | 6580.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 9.00-20, DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1980/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002803 | 04/04/2022 | 9870.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 9.00-20, DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1983/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0002809 | 04/04/2022 | 43095.53 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 976,78 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1926/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002831 | 04/04/2022 | 3220.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F-14000 DE PLACA Nº MMX-5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1963/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002833 | 04/04/2022 | 2100.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS, TALÕES E AUTO DE INFRAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVA Nº 1909/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002834 | 04/04/2022 | 1830.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOHN KENNEDY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1910/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002854 | 04/04/2022 | 408.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34 QUENTINHAS DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1933/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002857 | 04/04/2022 | 765.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRA BRITA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO DA CÂMARA FRIA DO MERCADO PÙBLICO DE CARNES E DERIVADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1914/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0002782 | 04/04/2022 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JORNADA PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS AULA COM O TEMA ENSINO HIBRIDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1892/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002819 | 04/04/2022 | 207.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1904/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0002820 | 04/04/2022 | 1612.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1908/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/04/2022 | 2790.00 | 30561159000146 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES), IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA/BRASILIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1940/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/04/2022 | 210.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE PARA O VEÍCULO KANGOO RENAULT DE PLACA QFC-8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1966/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002832 | 04/04/2022 | 7643.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1961/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002838 | 04/04/2022 | 3480.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA-9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1959/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002852 | 04/04/2022 | 1932.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO KANGOO RENAULT DE PLACA QFC8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1978/2022 E PP N°0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002842 | 04/04/2022 | 6526.00 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 8º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1956/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 11/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002859 | 04/04/2022 | 1760.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1918/2022. PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002860 | 04/04/2022 | 950.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1916/2022. PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002801 | 04/04/2022 | 1932.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMIMLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1979/2022, CONF PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/04/2022 | 368.40 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AÇÃO COMUNITARIA REALIZADA COM AS MAES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUTIRAO, NO DIA 31 DE MARÇO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1999/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/04/2022 | 331.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/04/2022 | 133.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/04/2022 | 189.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - ANEXO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002848 | 04/04/2022 | 1572.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO INTITULADO DE CAPACITASUASGUARABIRA, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO NA SEDE DO CRAS-CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0002775 | 04/04/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 04/04/2022 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/04/2022 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002827 | 04/04/2022 | 96.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 8 QUENTINHAS DESTINADA A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1965/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002837 | 04/04/2022 | 864.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 QUENTINHAS DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1954/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002841 | 04/04/2022 | 252.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1947/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/04/2022 | 362.53 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETO Nº 0801733-47.2022.815.0181, CONFORME GUIA ANEXA. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1969/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/04/2022 | 1882.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GALPÃO DO SETOR DE EVENTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 1925/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002830 | 04/04/2022 | 450.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DO GALPÃO DO SETOR DE EVENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002844 | 04/04/2022 | 276.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1949/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/04/2022 | 2790.00 | 30561159000146 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O EXCELENTISSIMO SRº PREFEIO MARCUS DIOGO DE LIMA, IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA/BRASILIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1946/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002853 | 04/04/2022 | 252.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1945/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0002776 | 04/04/2022 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONF PP 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002835 | 04/04/2022 | 3250.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1955/2022. PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002840 | 04/04/2022 | 6432.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1970/2022, CONF PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002808 | 04/04/2022 | 108.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DE PLANTÃO QUE ESTAVAM NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO CIDADANIA, OCORRIDO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, NO DIA 16 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1987/2022. E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00008807898403 | SEVERINO JEFFERSON CACIANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APOIO CULTURAL, DOADO PARA O PROJETO DE ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2022, COMO FORMA DE INCETIVO A CULTURA LOCAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1962/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/04/2022 | 15000.00 | 08298416000220 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS NO PROJETO DE REVITALIÇÃO DO HISTORICO RELOGIO DA TORRE DA CATEDRAL, CONSIDERANTO QUE SE TRATA DE UM PATRIMONIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1920/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/04/2022 | 15000.00 | 08298416000220 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS NO PROJETO DE REVITALIÇÃO DO HISTORICO RELOGIO DA TORRE DA CATEDRAL, CONSIDERANTO QUE SE TRATA DE UM PATRIMONIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1920/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/04/2022 | 2500.00 | 08298416000220 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS NO PROJETO DE REVITALIÇÃO DO HISTORICO RELOGIO DA TORRE DA CATEDRAL, CONSIDERANTO QUE SE TRATA DE UM PATRIMONIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1920/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/04/2022 | 1131.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CAATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1957/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/04/2022 | 2424.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRUTURAÇÃO E INSPEÇÃO DO SIM -SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1948/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0002777 | 04/04/2022 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002778 | 04/04/2022 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1888/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002779 | 04/04/2022 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1889/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002780 | 04/04/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1890/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002781 | 04/04/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1891/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002783 | 04/04/2022 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1893/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002784 | 04/04/2022 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1894/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002785 | 04/04/2022 | 468.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1894/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002786 | 04/04/2022 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1896/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002787 | 04/04/2022 | 6942.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1898/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0002788 | 04/04/2022 | 921.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1902/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002789 | 04/04/2022 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MARÇO DE 2022, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1905/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002790 | 04/04/2022 | 520.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED E PROD. HOSP.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1907/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0002794 | 04/04/2022 | 103.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BUTIRY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1915/2022. PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002795 | 04/04/2022 | 990.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NAS UBS DO NORDESTE I, BAIRRO NOVO E JUÁ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1919/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002797 | 04/04/2022 | 630.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1921/2021, CONF PP 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/04/2022 | 720.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO DE FARDAMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1923/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002799 | 04/04/2022 | 5590.00 | 31505330000162 | SONAR SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 86 ULTRASSONOGRAFIAS, EM PACIENTES CARENTES, REALIZADOS NOS DIAS 23 A 29 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1934/2022, CONFORME DISPENSA Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002800 | 04/04/2022 | 600.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DE PLANTÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1935/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002804 | 04/04/2022 | 192.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1936/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002805 | 04/04/2022 | 564.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1937/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002806 | 04/04/2022 | 276.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1938/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002807 | 04/04/2022 | 144.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA UBS DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1939/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/04/2022 | 2790.00 | 30561159000146 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE (HARLANNE HERCULADO MARINHO), DE JOÃO PESSOA/BRASILIA E VICE VERSA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1941/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002811 | 04/04/2022 | 25264.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1942/2022 E PP ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002812 | 04/04/2022 | 5895.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1943/2022 E PP ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002813 | 04/04/2022 | 3142.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS DO NORDESTE I, BAIRRO NOVO E JUÁ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1911/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002814 | 04/04/2022 | 323.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS DO NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1912/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002815 | 04/04/2022 | 319.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS DO JUÁ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1913/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002816 | 04/04/2022 | 2280.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS IVECO/MASCARELO DE PLACA RLT-0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1964/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002817 | 04/04/2022 | 268.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS), DESTINADOS PARA OS PORTADORES DE FIBROMIALGIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1917/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0002818 | 04/04/2022 | 200.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1901/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/04/2022 | 606.00 | 33872786000196 | B P D SERFVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL (REALIZAÇÃO DE EXAMES), DESTINADOS PARA O LAB BUTIRY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1950/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002843 | 04/04/2022 | 3728.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSE-9B18, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1971/2022. PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002845 | 04/04/2022 | 3728.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO-5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1972/2022. PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002846 | 04/04/2022 | 3728.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ-9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1974/2022. PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002849 | 04/04/2022 | 3728.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO VAN DAILY IVECO DE PLACA NºQSK-4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1977/2022. PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/04/2022 | 2790.00 | 30561159000146 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (MARIA VERONICA GONÇALVES DIOGO DE LIMA), IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA/BRASILIA, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1952/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/04/2022 | 35.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/04/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/04/2022 | 16.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/04/2022 | 675.25 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002893 | 05/04/2022 | 146.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2017/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002894 | 05/04/2022 | 256.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 2018/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002933 | 05/04/2022 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0002873 | 05/04/2022 | 223.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1986/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002903 | 05/04/2022 | 73.15 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2029/2022, ORIUNDO DO PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002904 | 05/04/2022 | 413.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2031/2022, PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1967/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/04/2022 | 91.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1968/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001082021 | 0002878 | 05/04/2022 | 5414.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2002/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0002879 | 05/04/2022 | 249.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2003/2022. PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002880 | 05/04/2022 | 142.35 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2004/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002885 | 05/04/2022 | 237.25 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2005/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002886 | 05/04/2022 | 169.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2010/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002887 | 05/04/2022 | 2257.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2011/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002888 | 05/04/2022 | 3944.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2012/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002889 | 05/04/2022 | 638.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2013/2022 E PP ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002891 | 05/04/2022 | 4529.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2015/2022 E PP ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002892 | 05/04/2022 | 492.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2016/2022 E PP ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002895 | 05/04/2022 | 1392.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2019/2022 E PP ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002896 | 05/04/2022 | 213.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2020/2022 E PP ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002897 | 05/04/2022 | 367.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2021/2022 E PP ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002898 | 05/04/2022 | 1682.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2023/2022 E PP ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002899 | 05/04/2022 | 107.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2024/2022 E PP ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002900 | 05/04/2022 | 207.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2025/2022 E PP ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002901 | 05/04/2022 | 662.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2026/2022 E PP ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002902 | 05/04/2022 | 221.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2028/2022 E PP ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002913 | 05/04/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002915 | 05/04/2022 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002917 | 05/04/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002918 | 05/04/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002919 | 05/04/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002921 | 05/04/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002922 | 05/04/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002923 | 05/04/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002924 | 05/04/2022 | 2400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARTÃO DE VACINA PARA COVID 19), DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1960/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002925 | 05/04/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0002949 | 05/04/2022 | 8937.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1958/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002864 | 05/04/2022 | 53590.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE DRAGAGEM, LIMPEZA E DESSASSOREAMENTO DA BARRAGEM DO SITIO TORRÕES, COM O TRATOR DE ESTEIRA D51 EX KOMATSU, TOTALIZANDO 233 HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1981/2022 E PP Nº 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/04/2022 | 2350.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1991/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002871 | 05/04/2022 | 118.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1990/2022 E PP. Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/04/2022 | 122.20 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002929 | 05/04/2022 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002931 | 05/04/2022 | 182.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2032/2022, ORIDUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002952 | 05/04/2022 | 478.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2076/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002954 | 05/04/2022 | 94.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2084/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002869 | 05/04/2022 | 105.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1989/2022 E PP Nº 28/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002928 | 05/04/2022 | 464.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2022/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002932 | 05/04/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002940 | 05/04/2022 | 213.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2041/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002951 | 05/04/2022 | 269.25 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2092/2022 E PP Nº 28/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002953 | 05/04/2022 | 232.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2077/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002905 | 05/04/2022 | 338.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CHEFIA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2043/2022, PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002907 | 05/04/2022 | 126.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2049/2022, PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002914 | 05/04/2022 | 82.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2035/2022, PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002965 | 05/04/2022 | 120.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2045/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002966 | 05/04/2022 | 132.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2046/2022, PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/04/2022 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/04/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/04/2022 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002926 | 05/04/2022 | 875.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1975/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002934 | 05/04/2022 | 349.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1996/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002936 | 05/04/2022 | 276.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1988/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/04/2022 | 980.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002941 | 05/04/2022 | 257.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2038/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002943 | 05/04/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2048/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E INEXIBILIDADE Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002944 | 05/04/2022 | 394.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2060/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002906 | 05/04/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002910 | 05/04/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002911 | 05/04/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/04/2022 | 300.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1973/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/04/2022 | 495.50 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES COM AS MÃES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2063/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002956 | 05/04/2022 | 675.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2059/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002959 | 05/04/2022 | 525.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2056/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002960 | 05/04/2022 | 828.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2058/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002961 | 05/04/2022 | 401.74 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS MÃES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2047/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002962 | 05/04/2022 | 180.82 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2050/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002964 | 05/04/2022 | 683.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2054/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/04/2022 | 5521.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1953/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/04/2022 | 300.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1976/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002935 | 05/04/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002955 | 05/04/2022 | 320.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2061/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002958 | 05/04/2022 | 695.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sr SEVERINO JOSE DOS SANTOS (ALTO DA BOA VISTA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2044/2022. PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002963 | 05/04/2022 | 413.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2053/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002876 | 05/04/2022 | 360.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1997/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002877 | 05/04/2022 | 600.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2000/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002938 | 05/04/2022 | 263.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2034/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002867 | 05/04/2022 | 965.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA EULALIA CANTALICE E ABILIO CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1985/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/04/2022 | 6000.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS 20 CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1984/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002908 | 05/04/2022 | 6842.29 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1995/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002909 | 05/04/2022 | 270.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO PEDAGÓGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1994/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002912 | 05/04/2022 | 234.76 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1992/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002930 | 05/04/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/04/2022 | 500.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFC-8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002946 | 05/04/2022 | 945.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2007/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002947 | 05/04/2022 | 4356.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2C74, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2051/2022, CONF PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002948 | 05/04/2022 | 1809.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2006/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002957 | 05/04/2022 | 49852.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2008/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002866 | 05/04/2022 | 360.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS LODONIO DE BULHOES, NAPOLEÃO LAUREANO E BILA ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1982/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002942 | 05/04/2022 | 3956.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2030/2022. PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822022 | 0002945 | 05/04/2022 | 3215.65 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1993/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003001 | 06/04/2022 | 1493.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS DELFINO COSMO, JULIA COUTINHO E RUA PROJETADA, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2109/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003002 | 06/04/2022 | 853.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA DOS PROTETORES DE ARVORES (GRADIL), VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2100/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003003 | 06/04/2022 | 8775.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2097/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003004 | 06/04/2022 | 930.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS PAULO JEREMIAS, JUSCELINO KUBSTSCHEK, JOCA CATEIRO E OSVALDO SOARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2085/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003005 | 06/04/2022 | 150.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA COLOMBIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2086/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003012 | 06/04/2022 | 1597.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA EQW 4F73 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003020 | 06/04/2022 | 246.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003029 | 06/04/2022 | 12823.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA OG G1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003031 | 06/04/2022 | 3251.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA MMX 5173, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 E TERMO ADITIVO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003063 | 06/04/2022 | 359.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA PLACA DE CONCRETO ARMADO DA AV JUSCELINO KUBITSCHECK, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2018/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/04/2022 | 70.00 | 00014014285413 | ALAN CAUA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADO AO ALUNO ALNA CAUÁ DA SILVA ALVES, PORTADORA DO RG Nº 4485237 E CPF Nº 140.142.854-13, RESIDENTE NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2065/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/04/2022 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2067/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/04/2022 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2068/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/04/2022 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2069/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/04/2022 | 70.00 | 00012068066483 | EFIGENIA MENDOÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EFIGENIA MENDONÇA FERREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.150.692 E CPF Nº 120.680.664-83, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/04/2022 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2071/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/04/2022 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CPF Nº 075.063.994-66, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2072/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/04/2022 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2073/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/04/2022 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2074/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/04/2022 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2075/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002993 | 06/04/2022 | 21053.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2081/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002995 | 06/04/2022 | 1607.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2080/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002997 | 06/04/2022 | 787.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE TIA LEÁ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2078/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002998 | 06/04/2022 | 2799.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DA PIEDADE, JUBERLITA PERERIA, EDGARDO JULIO E PAULO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2101/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002999 | 06/04/2022 | 1176.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA E EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2103/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003000 | 06/04/2022 | 1100.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2105/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003015 | 06/04/2022 | 3582.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA QFC8387 E RLY 2B20 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003027 | 06/04/2022 | 9998.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003057 | 06/04/2022 | 13596.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2064/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003068 | 06/04/2022 | 9000.00 | 09050124000156 | EC MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 MICROFONE DUPLO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2087/2022 E P.E Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003069 | 06/04/2022 | 12540.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 PROJETORES MULTMIDIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2088/2022 E P.E Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003010 | 06/04/2022 | 283.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA QFB 6I43 E NQJ 9751, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003026 | 06/04/2022 | 3290.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA MMX 6372, HNY 6140 E OEV 4248 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003066 | 06/04/2022 | 4735.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2057/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/04/2022 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022 JUNTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, ACOMPANHANDO O SENHOR JOSE ADAILTON ROSENDO DE LIMAM QUE É GENITOR DO ADOLESCENTE TIAGO DA SILVA ROSENDO QUE ESTA EM CUMPRIMENTO DE UMA MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003006 | 06/04/2022 | 924.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003009 | 06/04/2022 | 5486.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003067 | 06/04/2022 | 1500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA CADASTRAMENTO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2129/2022. ORIUNDO PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003045 | 06/04/2022 | 1598.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003048 | 06/04/2022 | 108.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003051 | 06/04/2022 | 850.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/04/2022 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/04/2022 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003016 | 06/04/2022 | 1804.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA RLT8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003018 | 06/04/2022 | 369.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA MNZ9A26 E MNT 5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003043 | 06/04/2022 | 666.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2117/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003054 | 06/04/2022 | 30.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 SACO DE CIMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2091/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/04/2022 | 4500.00 | 35497270000134 | TIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 TABELAS DE BASQUETE, PARA O GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003022 | 06/04/2022 | 108.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/04/2022 | 1212.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/04/2022 | 1212.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/04/2022 | 1212.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/04/2022 | 1212.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002987 | 06/04/2022 | 1965.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2110/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002988 | 06/04/2022 | 1232.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2112/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003024 | 06/04/2022 | 14857.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA OFH 6E04, OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORAS,RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, TRATOR 6600 E RLX 0A49 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003032 | 06/04/2022 | 6684.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/04/2022 | 1212.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/04/2022 | 1212.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/04/2022 | 1212.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/04/2022 | 1212.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/04/2022 | 1212.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/04/2022 | 1212.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/04/2022 | 1212.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002977 | 06/04/2022 | 510.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2037/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002978 | 06/04/2022 | 1400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2040/2022 E PREGÃO ELETRONICO 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0002990 | 06/04/2022 | 8427.35 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2042/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/04/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA A PACIENTE LENILDA DA SILVA OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2066/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0003007 | 06/04/2022 | 450.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2052/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/04/2022 | 318.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA DEMANDA SOCIAL DE MARIA DE LOURDES DA COSTA LUIZ, APARECIDA SOARES DOS SANTOS E MARIA FRANCO MARIANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/04/2022 | 3118.50 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003013 | 06/04/2022 | 865.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2093/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003014 | 06/04/2022 | 807.52 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2094/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003017 | 06/04/2022 | 576.80 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2095/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003019 | 06/04/2022 | 1643.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2096/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003021 | 06/04/2022 | 2654.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2098/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003023 | 06/04/2022 | 1752.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2099/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003025 | 06/04/2022 | 243.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2104/2022. PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003028 | 06/04/2022 | 3353.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA UBS DO MUTIRÃO E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2106/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003030 | 06/04/2022 | 3124.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UBS DO MUTIRÃO, JUÁ - NAÇÕES, SÃO JOSÉ DO MIRANDA, NORDESTE II E BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2107/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003033 | 06/04/2022 | 225.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2102/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003034 | 06/04/2022 | 1987.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003035 | 06/04/2022 | 4288.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003036 | 06/04/2022 | 4423.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003038 | 06/04/2022 | 7215.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003042 | 06/04/2022 | 4233.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003044 | 06/04/2022 | 4267.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003046 | 06/04/2022 | 13719.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003047 | 06/04/2022 | 649.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003049 | 06/04/2022 | 4939.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003050 | 06/04/2022 | 12238.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H 47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003053 | 06/04/2022 | 2459.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003055 | 06/04/2022 | 2178.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD (ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/04/2022 | 400.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO NOVO GOLTL MCV VW DE PLACA QFF-6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2114/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/04/2022 | 700.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO NOVO GOLTL MCV VW DE PLACA QSJ-9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2113/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/04/2022 | 80.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2172/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003056 | 06/04/2022 | 640.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E TELHAS, DESTINADOS PARA REFORMA DA SEDE DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2089/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/04/2022 | 500.00 | 21199284000167 | LEONILSON CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 15 PASSAGEIROS COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS DA CIDADE DE INGÁ/PB, ALMEJANDOO APRENDIZADO DAS TÉCNICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA COOPERATIVA DE GUARABIRA QUE ENCONTRA-SE EM CONSTRUÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/04/2022 | 25.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/04/2022 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003040 | 06/04/2022 | 479.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0003041 | 06/04/2022 | 5080.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSH 1965, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003080 | 07/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003106 | 07/04/2022 | 630.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2156/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/04/2022 | 4500.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 HDS 10TB 3 5, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2186/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003117 | 07/04/2022 | 269.34 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2187/2022 E PP Nº 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003118 | 07/04/2022 | 630.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2188/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/04/2022 | 2318.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2205/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/04/2022 | 13.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/04/2022 | 22.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0003082 | 07/04/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 E INEXIGILIDADE Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/04/2022 | 40.00 | 00002732385409 | FRANCICLEIDE GUIMARAES TOMAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA FOCO CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003107 | 07/04/2022 | 94.50 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 150 TIJOLOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2162/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003145 | 07/04/2022 | 94.50 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 150 TIJOLOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2207/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003088 | 07/04/2022 | 317.03 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2210/2021. PP 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003071 | 07/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003072 | 07/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003073 | 07/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/04/2022 | 75.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO LAB BURITY DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2131/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/04/2022 | 268.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO LAB BURITY DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/04/2022 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS JOÃO FELIX DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2140/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS JOÃO FELIX DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2144/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/04/2022 | 120.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/04/2022 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/04/2022 | 450.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS JOÃO FELIX DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2146/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003119 | 07/04/2022 | 56.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2189/2022. PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003120 | 07/04/2022 | 1289.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2190/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003121 | 07/04/2022 | 1750.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2191/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003122 | 07/04/2022 | 1758.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2192/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003123 | 07/04/2022 | 192.61 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EVENTOS NA UBS DO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2193/2022 E PP 028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003124 | 07/04/2022 | 4792.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES, FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE ATENDIMENTO A AMBULATORIAL, FICHA DE PRESCRIÇÃO, BLOCO DE RECEITUARIO.., DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2195/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003125 | 07/04/2022 | 214.96 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2196/2022 E PP 028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003126 | 07/04/2022 | 602.05 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2197/2022 E PP 028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003128 | 07/04/2022 | 364.62 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O DIA D DO CADASTRO DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2198/2022 E PP 028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003131 | 07/04/2022 | 2172.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2199/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003132 | 07/04/2022 | 21431.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2200/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0003133 | 07/04/2022 | 588.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2201/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0003134 | 07/04/2022 | 535.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2202/2022 E PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003135 | 07/04/2022 | 6096.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2203/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003136 | 07/04/2022 | 9276.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2204/2022 E PREGÃO ELETRONICO 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0003138 | 07/04/2022 | 7594.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2164/2021, PP. Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0003139 | 07/04/2022 | 801.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2166/2021, PP. Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0003140 | 07/04/2022 | 364.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2168/2021, PP. Nº 21/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003141 | 07/04/2022 | 6701.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2152/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003090 | 07/04/2022 | 124.38 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2212/2021 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003102 | 07/04/2022 | 3800.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2214/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003105 | 07/04/2022 | 12250.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2216/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003111 | 07/04/2022 | 10620.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE VW DE PLACA OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2220/2022, PP 20/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003112 | 07/04/2022 | 1932.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O REBOQUE DE APREENSÃO DE ANIMAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2222/2022, PP 20/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/04/2022 | 770.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA (CABO DE SEGURANÇA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2255/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003075 | 07/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003116 | 07/04/2022 | 285.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2228/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003130 | 07/04/2022 | 149.15 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2213/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/04/2022 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2111/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003079 | 07/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003092 | 07/04/2022 | 315.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SETOR DE COORDENÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2208/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003094 | 07/04/2022 | 181.16 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2206/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003104 | 07/04/2022 | 315.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO GALPÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE COORDENÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2151/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003113 | 07/04/2022 | 285.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2209/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003076 | 07/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003078 | 07/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003096 | 07/04/2022 | 171.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 3 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2211/2022. PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003103 | 07/04/2022 | 1312.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2215/2022, PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003114 | 07/04/2022 | 327.81 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2218/2022. PP 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/04/2022 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/04/2022 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003156 | 07/04/2022 | 181.16 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2302/2022. PP 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003074 | 07/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003155 | 07/04/2022 | 279.38 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2280/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003081 | 07/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003083 | 07/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003070 | 07/04/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTFUNCIONAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003084 | 07/04/2022 | 1137.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CÓPIAS EXECEDENTES, COM O MATERIAL DIDATICO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003109 | 07/04/2022 | 18394.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 012/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2179/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003110 | 07/04/2022 | 533.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 012/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2183/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/04/2022 | 130.00 | 00008636075432 | JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADO A ALUNA JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 3318458 E CPF Nº 086.360.754-32, RESIDENTE NA RUA HELENA DE LUCIA BARBOSA SN - SOL NASCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2259/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/04/2022 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2241/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003142 | 07/04/2022 | 333.97 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA UPAE, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2180/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003144 | 07/04/2022 | 1940.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FICHA DE MATRICULA, ENVELOPES BRANCO, ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2181/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003146 | 07/04/2022 | 246.32 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DE GESTORES E COORDENDORES, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2182/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/04/2022 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2226/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003148 | 07/04/2022 | 365.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NO ENCONTRO PEDAGOGICO, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2184/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003077 | 07/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/04/2022 | 947.60 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS STHIL DA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2177/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003087 | 07/04/2022 | 1436.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 2185/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003108 | 07/04/2022 | 2500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 2217/2022 E PP Nº Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/04/2022 | 480.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE ROLO DO MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2167/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003211 | 08/04/2022 | 14300.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C F14000 FORD DE PLACA Nº MMX-5l73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 2313/2022 E PP Nº Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003217 | 08/04/2022 | 3450.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROSESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 2314/2022 E PP Nº Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003233 | 08/04/2022 | 9250.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR 170 E 21 DE PLACA OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 2242/2022 E PP Nº Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003200 | 08/04/2022 | 11700.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 VETILADORES DE PAREDE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2299/2022 E PE Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO EQUIP. PARA ENSINO INFANTIL/CRECHE VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003201 | 08/04/2022 | 19500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 VETILADORES DE PAREDE, DESTINADOS PARA AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2300/2022 E PE Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003204 | 08/04/2022 | 4830.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.200 CARTÕES DIVERSOS E 1.500 ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2301/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/04/2022 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/04/2022 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/04/2022 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/04/2022 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAVO Nº 2232/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/04/2022 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2234/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/04/2022 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2235/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/04/2022 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2236/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/04/2022 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/04/2022 | 130.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADO A ALUNO JOSILENE JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 4058404 E CPF Nº 702.604924-88, RESIDENTE NA RUA QUNTINO BOCAIUVA - Nº 29, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2265/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/04/2022 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2227/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/04/2022 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2238/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/04/2022 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2240/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/04/2022 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2243/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/04/2022 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2244/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/04/2022 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2245/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/04/2022 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4326691 E CPF Nº 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2247/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/04/2022 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2249/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/04/2022 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2250/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/04/2022 | 130.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA À ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.315-18 E CPF Nº 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2261/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO EQUIP. PARA ENSINO INFANTIL/CRECHE VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003246 | 08/04/2022 | 9000.00 | 09050124000156 | EC MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 MICROFONEs DUPLO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2087/2022 E P.E Nº 20/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO EQUIP. PARA ENSINO INFANTIL/CRECHE VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012022 | 0003247 | 08/04/2022 | 11904.00 | 27133259000167 | AUDIOFRAHM IND COM ELET ROELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2022. ORIUNDO DO PP 001/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/04/2022 | 130.00 | 00008540889463 | JOSELANE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADO A ALUNA JOSELANE SILVA GONÇALVES SÁTIRO, PORTADORA DO RG Nº 3343219 E CPF Nº 085.408.894-83, RESIDENTE NA RUA HERMENEGILDO CUNHA Nº 301, NORDESTE I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2263/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/04/2022 | 200.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTRA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO MASTER RENAULT DE PLACA OEV-4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2309/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003257 | 08/04/2022 | 80784.93 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 5º MEDIÇÃO, NA 1º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2319/2022, CONTRATO Nº 368/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/04/2022 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2267/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2260/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/04/2022 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2264/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/04/2022 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2256/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/04/2022 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2258/2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/04/2022 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2262/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/04/2022 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2257/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/04/2022 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2283/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/04/2022 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2274/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/04/2022 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,REF AO MÊS MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N°807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2282/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/04/2022 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2279/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/04/2022 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2287/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/04/2022 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2278/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/04/2022 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2276/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/04/2022 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2273/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/04/2022 | 180.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2272/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2271/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/04/2022 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2270/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/04/2022 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2269/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/04/2022 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2268/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/04/2022 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2277/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/04/2022 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2288/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/04/2022 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2289/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/04/2022 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2291/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/04/2022 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2284/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/04/2022 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2292/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/04/2022 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2290/2022, REF AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/04/2022 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2294/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/04/2022 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2295/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/04/2022 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2296/2022, REF AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/04/2022 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2297/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/04/2022 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2298/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/04/2022 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2285/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/04/2022 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2286/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/04/2022 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2266/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/04/2022 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2253/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/04/2022 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/04/2022 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/04/2022 | 149.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA CID, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/04/2022 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/04/2022 | 1.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/04/2022 | 64511.91 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/04/2022 | 23576.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/04/2022 | 110.94 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/04/2022 | 8.43 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003213 | 08/04/2022 | 131.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2293/2022, PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003254 | 08/04/2022 | 2387.65 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO E SUPERVISÃO E VEICULÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003255 | 08/04/2022 | 2415.70 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, BANNER INSTITUCIONAL, -SUPER BANNER OU FULL BANNER EFLASH/SHOCKWAVE OU GIF ANIMADO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003256 | 08/04/2022 | 4722.60 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, VINHETA S SPOT-PROPAGANDA CONVERSA COM O PREFEITO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/04/2022 | 4092.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/04/2022 | 4340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/04/2022 | 6107.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003250 | 08/04/2022 | 12100.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/04/2022 | 332.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A MONTAGEM E DECORAÇÃO DO STANDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2323/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003234 | 08/04/2022 | 710.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA QSF0643, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO EPCF, PARA PARTIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL SUB 20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2275/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003210 | 08/04/2022 | 3800.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120 K CATEPILLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2311/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/04/2022 | 1285.20 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 PARCELA DOS OPORTES AO FUNDO DO GARANTIA SAFRA 2021/2022, DE ACORDO COM A LE DE Nº 10.420 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTANDO PELO DECRETO Nº 4.952 DE 22 DE JANERIO DE 2004, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2328/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003182 | 08/04/2022 | 576.80 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2095/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003184 | 08/04/2022 | 1289.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2190/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003202 | 08/04/2022 | 2100.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2331/2022, ORIUNDO PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003203 | 08/04/2022 | 2284.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA Á IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTA E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2303/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003206 | 08/04/2022 | 548.52 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2304/2022. PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003218 | 08/04/2022 | 6743.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2233/2022. ORIUNDO PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003224 | 08/04/2022 | 486.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2306/2020 E PE Nº 01/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003225 | 08/04/2022 | 11501.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2307/2020 E PE Nº 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003252 | 08/04/2022 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/04/2022 | 3.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/04/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2224/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/04/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 06 DE ABREIL DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2225/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/04/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2223/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/04/2022 | 112.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS E FECHADURAS, UTILIZADO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2340/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/04/2022 | 5.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/04/2022 | 11.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003298 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00010/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0061/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003361 | 11/04/2022 | 77.21 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2389/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/04/2022 | 37.97 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SELA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2330/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003349 | 11/04/2022 | 34.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2367/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003261 | 11/04/2022 | 1760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO MOBI LIKE DE PLACA Nº RLQ-1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2325/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003263 | 11/04/2022 | 1760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE-6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2324/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003269 | 11/04/2022 | 251.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2321/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003270 | 11/04/2022 | 2700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2322/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/04/2022 | 45.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTE SEVERINA DE CASTRO ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2326/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/04/2022 | 2800.09 | 45354058000171 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS NANÁ PORPINO (CLOVIS BEZERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2342/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003309 | 11/04/2022 | 3738.82 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2341/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003311 | 11/04/2022 | 2562.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2343/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003312 | 11/04/2022 | 417.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2344/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003313 | 11/04/2022 | 709.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2346/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003314 | 11/04/2022 | 1914.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2347/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003315 | 11/04/2022 | 114.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2349/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003316 | 11/04/2022 | 143.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2350/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003319 | 11/04/2022 | 20.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2351/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003322 | 11/04/2022 | 434.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO N 2358/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003331 | 11/04/2022 | 2976.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 2361/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/04/2022 | 15600.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0808115-90.2021.8.15.0181 AUTOR: LEANDRO INDRA TRAJANO DA CUNHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003336 | 11/04/2022 | 339.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2353/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003338 | 11/04/2022 | 2478.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2354/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003341 | 11/04/2022 | 143.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2352/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003353 | 11/04/2022 | 453.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2356/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003354 | 11/04/2022 | 51.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2355/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/04/2022 | 91.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 13 COPIAS DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2376/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003356 | 11/04/2022 | 431.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2345/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003359 | 11/04/2022 | 807.50 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 03 AR CONCIONADO E 02 INSTALAÇÃO, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2382/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003362 | 11/04/2022 | 602.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2380/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003264 | 11/04/2022 | 4230.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2318/2022 E PP Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003288 | 11/04/2022 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 28 DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/04/2022 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003351 | 11/04/2022 | 234.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2369/2022, ORIUNDOD O PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003260 | 11/04/2022 | 1562.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE TAEKWONDO PARA CIDADE DE RECIFE-PE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 233/2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/04/2022 | 1620.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2334/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/04/2022 | 1717.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2335/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/04/2022 | 1706.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2336/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003364 | 11/04/2022 | 361451.04 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00415/2021 E REPASSE Nº 1023538-40/2016 (823369)MTUR/TURISMO, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3265/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/04/2022 | 1212.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 18/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/04/2022 | 1212.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 17/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003299 | 11/04/2022 | 4200.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DA IN00003/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 021/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003308 | 11/04/2022 | 2500.00 | 00044734212449 | LEONARDO CESAR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY,S/N,DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19,INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 010096/2022, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/04/2022 | 2500.00 | 00044734212449 | LEONARDO CESAR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY,S/N,DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19,INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 010096/2022, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003365 | 11/04/2022 | 579.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2398/2022 E PP Nº 19/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003286 | 11/04/2022 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003320 | 11/04/2022 | 316.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2370/2022, PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/04/2022 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/04/2022 | 3.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/04/2022 | 214.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003340 | 11/04/2022 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/04/2022 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/04/2022 | 4848.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/04/2022 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 03/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/04/2022 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 02/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/04/2022 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 001/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003292 | 11/04/2022 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 036/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003293 | 11/04/2022 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DA DP 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003295 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0065/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/04/2022 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/04/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/04/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/04/2022 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003327 | 11/04/2022 | 2480.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2360/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003332 | 11/04/2022 | 256.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sr SEVERINO JOSE DOS SANTOS (ALTO DA BOA VISTA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2385/2022. PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/04/2022 | 63.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COPIAS DE CHAVES, PARA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2348/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/04/2022 | 88.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/04/2022 | 1094.71 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 31 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003343 | 11/04/2022 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 79/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 0016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/04/2022 | 1094.71 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 31 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/04/2022 | 1094.71 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 04 A 31DE MARÇO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/04/2022 | 1094.71 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 31 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003348 | 11/04/2022 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 79/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 0016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/04/2022 | 1094.71 | 44151119000130 | JOCIEL IORDAN DELFINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 31 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122022 | 0003352 | 11/04/2022 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0063/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0012/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/04/2022 | 680.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO EM SOLDA DE 10 CAVALETES DE FERRO, PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2320/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003266 | 11/04/2022 | 4300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO GUINCHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2316/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003326 | 11/04/2022 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003337 | 11/04/2022 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003363 | 11/04/2022 | 5250.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAY 220 S9 TOTOALIZANDO 15 HORAS TRABALHADAS, NA DEMOLIÇÃO DE PEDRAS, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA AV JUSCELINO LUBISTCHEK (CANAL DO JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2359/2022 E PP Nº 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003366 | 11/04/2022 | 691.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2391/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003367 | 11/04/2022 | 30.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2390/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/04/2022 | 280.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM SIMPLES DE 08 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/04/2022 | 364.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, ABERTURA DE CADEADO, CONFECÇÃO DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2338/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003290 | 11/04/2022 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003291 | 11/04/2022 | 9099.68 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0037/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003294 | 11/04/2022 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0003296 | 11/04/2022 | 1800.00 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0111/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003344 | 11/04/2022 | 578.50 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO,01 MANUTENÇÃO E 01 CQARGA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2368/2022 E 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003357 | 11/04/2022 | 2056.17 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2372/2022 E PP 30/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003265 | 11/04/2022 | 6200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2317/2022 E PP Nº 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/04/2022 | 217.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DOS PORTÕES DOS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/04/2022 | 1212.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 115/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003285 | 11/04/2022 | 9660.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003287 | 11/04/2022 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003300 | 11/04/2022 | 8370.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003301 | 11/04/2022 | 9296.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003302 | 11/04/2022 | 5460.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003317 | 11/04/2022 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0067/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00013/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003323 | 11/04/2022 | 12566.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 077/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003334 | 11/04/2022 | 9320.67 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO C. F14000 DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2363/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003335 | 11/04/2022 | 4633.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO C. F14000 DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2362/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003339 | 11/04/2022 | 9464.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003358 | 11/04/2022 | 621.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PISO DA CAMARA FRIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2387/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003360 | 11/04/2022 | 343.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2388/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003377 | 12/04/2022 | 2455.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2386/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003415 | 12/04/2022 | 252.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2407/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003417 | 12/04/2022 | 4918.44 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2397/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003418 | 12/04/2022 | 2658.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA GALERIAS PLUVIAIS, NAS RUAS PAULO JEREMIAS, JOCA CARTEIRO, JUSCELINMO KUBITSCHEK E OSVALDO SOARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2394/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003419 | 12/04/2022 | 439.50 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E GELADERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2393/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003426 | 12/04/2022 | 1100.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2419/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003427 | 12/04/2022 | 1910.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2420/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003369 | 12/04/2022 | 41500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOK COM PROCESSADOR OITAVA GERAÇÃO I5, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2404/2022 E PE Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/04/2022 | 683.17 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE TETO COM LASAS NA ESCOLAS MARIA EULALIA CANTALICE (BAIRRO DO JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2395/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003374 | 12/04/2022 | 4602.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ANTONIO GALDINO, OSMAR DE AQUINO E PAULO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2402/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003375 | 12/04/2022 | 632.26 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2405/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003378 | 12/04/2022 | 2878.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2384/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003379 | 12/04/2022 | 3645.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2381/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003425 | 12/04/2022 | 1800.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2418/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003424 | 12/04/2022 | 1320.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2417/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/04/2022 | 180.10 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO TECIDOS, DESTINADOS PARA FANTASIA DO COELHO DA PÁSCOA, COM ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2430/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003421 | 12/04/2022 | 1295.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2435/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003422 | 12/04/2022 | 486.72 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2436/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/04/2022 | 1500.48 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOELSCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2396/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003423 | 12/04/2022 | 365.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 2433/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003368 | 12/04/2022 | 332.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2374/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/04/2022 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/04/2022 | 81.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 09 COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2408/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/04/2022 | 3.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003386 | 12/04/2022 | 172.02 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2364/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/04/2022 | 4592.57 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NA SEDE DA PREFEITURA, SEC DE PLANEJAMENTO E RECUSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2392/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/04/2022 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003371 | 12/04/2022 | 287.32 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BUTITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2378/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003380 | 12/04/2022 | 868.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 2375/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/04/2022 | 1050.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003382 | 12/04/2022 | 3410.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 2377/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003383 | 12/04/2022 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003384 | 12/04/2022 | 2480.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 2379/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003385 | 12/04/2022 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/04/2022 | 4000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DA IN00004/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003389 | 12/04/2022 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072022 | 0003390 | 12/04/2022 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/04/2022 | 2600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 00001/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/04/2022 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/04/2022 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO INDEPENDENTE) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/04/2022 | 1212.00 | 45332649000148 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE JARDINAGEM JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/04/2022 | 2790.00 | 30561159000146 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA ENTRE JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF, EM NOME DA SECRETARIA DE SAUDE HARLANNE HERCULANO MARINHO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1941/2022, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003396 | 12/04/2022 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/04/2022 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0109/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/04/2022 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/04/2022 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/04/2022 | 476.14 | 45332649000148 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE JARDINAGEM JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003401 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0066/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/04/2022 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 005A/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/04/2022 | 1200.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/04/2022 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/04/2022 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/04/2022 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/04/2022 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003408 | 12/04/2022 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 0110/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/04/2022 | 539.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003428 | 12/04/2022 | 364.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2409/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003429 | 12/04/2022 | 2404.50 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALÇÃO DE 03 AR CONCIONADO 04 CARGAS DE GÁS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2401/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003430 | 12/04/2022 | 4821.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2414/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003431 | 12/04/2022 | 2567.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2399/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/04/2022 | 154.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 22 COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2403/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003433 | 12/04/2022 | 1411.50 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CARGAS DE GÁS, NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2400/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003434 | 12/04/2022 | 77.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2411/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/04/2022 | 75.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTE DJALMA BARROS DE LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2415/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003436 | 12/04/2022 | 259.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2412/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003437 | 12/04/2022 | 2532.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2410/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003438 | 12/04/2022 | 4555.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2413/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0003439 | 12/04/2022 | 1207.50 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2406/2022. PP 115/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003411 | 12/04/2022 | 647.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVONIZADA, DESTINADOS PARA REFORMA DA SEDE DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2421/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0003387 | 12/04/2022 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2357/2022 E PP Nº 33/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/04/2022 | 14.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/04/2022 | 9.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/04/2022 | 88.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/04/2022 | 12.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/04/2022 | 12.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003460 | 13/04/2022 | 285.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2438/2022. PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/04/2022 | 70.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 COPIAS DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2439/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003441 | 13/04/2022 | 2976.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 2424/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003442 | 13/04/2022 | 3472.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA NQSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 2425/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003447 | 13/04/2022 | 2232.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 2426/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003450 | 13/04/2022 | 1488.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 2427/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003451 | 13/04/2022 | 2232.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 2428/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003453 | 13/04/2022 | 4640.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETERÁPICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2431/2022 PP Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0003454 | 13/04/2022 | 7810.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2432/2022 PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003464 | 13/04/2022 | 5479.65 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2434/2022, CONF PP 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003466 | 13/04/2022 | 3900.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2437//2022. PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003474 | 13/04/2022 | 121.78 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2450/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003477 | 13/04/2022 | 666.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2461/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003479 | 13/04/2022 | 4109.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2462/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003480 | 13/04/2022 | 1419.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2.464/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003481 | 13/04/2022 | 2441.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2463/2022. P.E 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003482 | 13/04/2022 | 41.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2453/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003485 | 13/04/2022 | 4538.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2458/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003486 | 13/04/2022 | 527.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2459/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003487 | 13/04/2022 | 4602.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2460/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003488 | 13/04/2022 | 119.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2455/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003462 | 13/04/2022 | 246.36 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O EVENTO DO FÓRUM DE PARCEIROS DO BREJO PARAIBANO, VINCULADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2478/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/04/2022 | 336.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TROCAS DE FECHADURA, CONFECÇÕES DE CHAVES, TROCA DE PORTAS E ABERTURAS DE CADEADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2469/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003465 | 13/04/2022 | 134.22 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2467/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/04/2022 | 300.00 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTA DA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2446/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000152022 | 0003489 | 13/04/2022 | 24121.65 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2308/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/04/2022 | 77.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES Da CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2441/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003459 | 13/04/2022 | 695.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2440/2022. PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/04/2022 | 16.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/04/2022 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/04/2022 | 440.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003461 | 13/04/2022 | 645.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2447/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003467 | 13/04/2022 | 250.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2442/2022. PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/04/2022 | 500.00 | 21199284000167 | LEONILSON CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA EVENTO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2443/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/04/2022 | 288.98 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO DE CHOCOLATE DOS GRUPOS DA 3º IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - COORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2429/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003469 | 13/04/2022 | 174.26 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2444/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/04/2022 | 7500.00 | 42961114000148 | KAUAN MATEUS LEODEGARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TEXTOS DE MESA E CADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2423/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/04/2022 | 500.00 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO CREI (CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2445/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/04/2022 | 1896.90 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA CRECHE AUGUSTA VARELA TOSCANO DE BRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2448/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/04/2022 | 16250.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 250 CARTEIRAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2449/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003475 | 13/04/2022 | 580.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 01 CARTUCHO DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2451/2022 E PP Nº 0002/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003476 | 13/04/2022 | 16200.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL LASER, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2452/2022 E PP Nº 022/2022., | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003478 | 13/04/2022 | 20940.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LIQUIDIFICADOR E 07 NOTEBOOKS, DESTINADA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2456/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO EQUIP. PARA ENSINO INFANTIL/CRECHE VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003483 | 13/04/2022 | 33840.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 NOTEBOOKS E 12 LIQUIDIFICADORES, DESTINADA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2457/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/04/2022 | 266.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, ABERTURA DE CADEADO, CONFECÇÃO DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2454/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003440 | 13/04/2022 | 8587.71 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2416/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003499 | 18/04/2022 | 8464.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2468/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/04/2022 | 80.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE REPARO NA COBERTURA DO GALPAO DE CARNES E DERIVADOS NO MERCADO PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2522/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/04/2022 | 2600.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE TAMBORES PARA COLOCAÇÃO DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2481/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO EQUIP. PARA ENSINO INFANTIL/CRECHE VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003494 | 18/04/2022 | 28548.00 | 09050124000156 | EC MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 MICROFONES DUPLO E 12 MÁQUINAS DE LAVAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2465/2022 E P.E Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003495 | 18/04/2022 | 4050.00 | 09050124000156 | EC MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 MICROFONES DUPLO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2466/2022 E P.E Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003496 | 18/04/2022 | 354.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2472/2022, CONF PP 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003497 | 18/04/2022 | 18.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2473/2022, PE 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/04/2022 | 93.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003509 | 18/04/2022 | 2381.60 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELET. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2530/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/04/2022 | 120.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIMES E 2 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPARO NA COBERTURA DA CRECHE DO BAIRRO DO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2521/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003569 | 18/04/2022 | 200.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TONNER TN 1060, DSETINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2537/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/04/2022 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PLATAFORMAS E 02 DIAGONAL, PARA ROCA DE REFLETORES DO GINASIO NO BAIRRO DO MUTIRÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2520/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042017 | 0003571 | 18/04/2022 | 55785.40 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DAS MEDIÇÕES 4,5,6,7 E 8 DO CONTRATO Nº 00395/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº097/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 0004/2017, EXECUÇÃO DO SERVIÇOES DE REVESTIMENTO ASFALTICO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS E VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2544/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/04/2022 | 565.71 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA DE FERRO, PARA ATIVIDADES DO SCFV AOS FESTEJOS DE PÁSCOA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2482/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/04/2022 | 98.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO DE CHOCOLATE COM AS CRIANÇAS DO SCFV DE VINCULOS - COORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2486/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003510 | 18/04/2022 | 821.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2525/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003514 | 18/04/2022 | 1099.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2529/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003516 | 18/04/2022 | 1099.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2531/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003521 | 18/04/2022 | 1099.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2540/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003522 | 18/04/2022 | 5495.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULT, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ENAXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2533/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003524 | 18/04/2022 | 515.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD SSD E 01 MOCHILA P/FERRAMENTA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2534/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/04/2022 | 320.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2484/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/04/2022 | 390.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO DE CHOCOLATE COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV DE VINCULOS - COORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2485/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/04/2022 | 100.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COM SUPORTE E CORDÃO PARA OS CONSELHEROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2483/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003508 | 18/04/2022 | 1099.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT, PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2527/2022 E PP Nº 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003527 | 18/04/2022 | 359.56 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 2524/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/04/2022 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/04/2022 | 490.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA ESCRITORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2480/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/04/2022 | 6.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/04/2022 | 3.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/04/2022 | 360.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 PRA AUDITOR FISCAL DIOGO GARCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2536/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003544 | 18/04/2022 | 8.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2547/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/04/2022 | 197.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003507 | 18/04/2022 | 342.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2503/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003556 | 18/04/2022 | 432.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2526/2022. ORIUNDO PP Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/04/2022 | 1285.20 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO EMTRE O MAPA DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO ASSINADO POR ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2545/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003555 | 18/04/2022 | 8664.71 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2535/2022, PP 32/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003498 | 18/04/2022 | 3042.56 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2470/2022, CONF PP 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/04/2022 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2477/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/04/2022 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2476/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/04/2022 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2475/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003520 | 18/04/2022 | 1091.54 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2528/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003523 | 18/04/2022 | 3728.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO VAN DAILY IVECO DE PLACA NºQSK-4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2541/2022. PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003525 | 18/04/2022 | 3767.95 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2538/2022. PP 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003526 | 18/04/2022 | 498.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA QFF-8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2539/2022. PP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003528 | 18/04/2022 | 131.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2502/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003530 | 18/04/2022 | 3750.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2488/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003531 | 18/04/2022 | 143.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2489/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003532 | 18/04/2022 | 191.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2501/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003533 | 18/04/2022 | 85.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2500/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003534 | 18/04/2022 | 80.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2499/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003535 | 18/04/2022 | 122.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2498/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003537 | 18/04/2022 | 154.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2497/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003538 | 18/04/2022 | 19.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2495/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003539 | 18/04/2022 | 97.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2496/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003540 | 18/04/2022 | 810.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2494/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003541 | 18/04/2022 | 119.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2507/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003542 | 18/04/2022 | 139.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2493/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003543 | 18/04/2022 | 108.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2508/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003545 | 18/04/2022 | 411.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2506/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003546 | 18/04/2022 | 34.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2509/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003547 | 18/04/2022 | 440.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2510/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003548 | 18/04/2022 | 297.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2505/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003549 | 18/04/2022 | 29.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2511/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003550 | 18/04/2022 | 542.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2512/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003551 | 18/04/2022 | 2322.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2514/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003552 | 18/04/2022 | 78.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2487/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003554 | 18/04/2022 | 315.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2490/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003557 | 18/04/2022 | 54.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2491/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003558 | 18/04/2022 | 209.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2492/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003559 | 18/04/2022 | 3359.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2519/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003560 | 18/04/2022 | 253.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2518/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003562 | 18/04/2022 | 271.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2517/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003563 | 18/04/2022 | 215.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2516/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003565 | 18/04/2022 | 1157.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2515/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003567 | 18/04/2022 | 74.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2504/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/04/2022 | 2182.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2471/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/04/2022 | 11.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/04/2022 | 279.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/04/2022 | 996.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2523/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/04/2022 | 23.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/04/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/04/2022 | 6.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003608 | 19/04/2022 | 56.67 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2555/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/04/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/04/2022 | 11328.24 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/04/2022 | 880.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/04/2022 | 2728.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/04/2022 | 1264.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/04/2022 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/04/2022 | 117.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/04/2022 | 94.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/04/2022 | 90.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/04/2022 | 144.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/04/2022 | 79482.74 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, MAC - CONTRATOS E MAC-COVID19 - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/04/2022 | 45386.93 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/04/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/04/2022 | 2252.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/04/2022 | 6652.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/04/2022 | 12628.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/04/2022 | 2176.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/04/2022 | 2602.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0003609 | 19/04/2022 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003621 | 19/04/2022 | 131.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSCIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2553/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003622 | 19/04/2022 | 2700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2554/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/04/2022 | 126.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 18 CHAVES, PARA O CASARÃO DA CULTURA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2542/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003601 | 19/04/2022 | 70.57 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2552/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/04/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003615 | 19/04/2022 | 25.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2597/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003624 | 19/04/2022 | 42.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2596/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/04/2022 | 685.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/04/2022 | 63761.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/04/2022 | 2202.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/04/2022 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/04/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/04/2022 | 6.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003611 | 19/04/2022 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/04/2022 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O ADOLESCENTE WEVERTON VIEIRA DA COSTA, PARA O COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANJO MOREIRA, PARA O COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/04/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O ADOLESCENTE WEVERTON VIEIRA DA COSTA, PARA O COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANJO MOREIRA, PARA O COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/04/2022 | 345.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PALIO WK FIAT DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2569/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/04/2022 | 133.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COPIAS DE CHAVES, PARA SEDE DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO SÃO E NORDESTE MAC DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2546/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/04/2022 | 5044.52 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSEMENTAMENTOS DE MEIO FIO EM DIVERSOS BAIRROS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 2550/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/04/2022 | 3700.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PE, PARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE LIMINARIAS DE 12 POSTES, NO PRAÇA DE CACHOEIRA DOS GUEDES, PRAÇA DA BANDEIRA, PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2549/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/04/2022 | 70.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SUP P/TV, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2548/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/04/2022 | 70.00 | 00013989673432 | GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES, PORTADORA DO CPF Nº 139.896.734-32, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2573/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2576/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2582/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2583/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2584/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/04/2022 | 1456.28 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM COM INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 600mm COM A CONSTRUÇÃO DE CAIXAS NA AV JUSCELINO KUBITSCHECK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2556/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003620 | 19/04/2022 | 8620.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 2561/2022 E PP Nº Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003674 | 20/04/2022 | 321.03 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 87 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2608/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/04/2022 | 95.06 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2591/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/04/2022 | 95.06 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2591/2021. REF MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/04/2022 | 95.05 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2591/2021. REF FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/04/2022 | 100.69 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2587/2021. REF JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003734 | 20/04/2022 | 1260.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA O SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBISTCJEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2649/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003736 | 20/04/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA O SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2647/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003738 | 20/04/2022 | 2464.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADA A SERVIÇOS DE PINTURAS DOS PROTETORES DE ARVORES E TAMBORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUMASA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2642/2022. PP 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003739 | 20/04/2022 | 3800.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADA A SERVIÇOS DE PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUMASA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2640/2022. PP 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/04/2022 | 31580.79 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATOS E INFANTIL 30% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/04/2022 | 2871.37 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003654 | 20/04/2022 | 191.88 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2603/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003655 | 20/04/2022 | 343.17 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 93 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2604/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003656 | 20/04/2022 | 120.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 VASILHAMES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 26072022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/04/2022 | 30189.44 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS), INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) E FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/04/2022 | 78.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003689 | 20/04/2022 | 2756.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2599/2021 E PP Nº 12/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/04/2022 | 3300.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/04/2022 | 90.86 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/04/2022 | 2700.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/04/2022 | 2687.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/04/2022 | 15544.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003750 | 20/04/2022 | 7617.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2674/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003751 | 20/04/2022 | 7069.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 012/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2671/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003752 | 20/04/2022 | 13264.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 012/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2673/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003753 | 20/04/2022 | 10980.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2675/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003754 | 20/04/2022 | 9189.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2676/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003755 | 20/04/2022 | 5308.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2678/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIV. DO ENSINO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003757 | 20/04/2022 | 89265.66 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2605/2022 E PE Nº 09/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003701 | 20/04/2022 | 900.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA E RUA ADONIAS FERNANDES DA COSTA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2669/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003703 | 20/04/2022 | 5985.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2672/2022, PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003705 | 20/04/2022 | 95.94 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2677/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/04/2022 | 28343.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003976 | 20/04/2022 | 118297.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2615/2022 E PE Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003678 | 20/04/2022 | 103.32 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2659/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/04/2022 | 1290.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/04/2022 | 2837.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003714 | 20/04/2022 | 143.91 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2660/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003716 | 20/04/2022 | 77.49 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2665/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003720 | 20/04/2022 | 84.87 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2656/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003723 | 20/04/2022 | 73.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2657/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/04/2022 | 567.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS FESTEJOS DE PASCOA NA AABB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2601/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/04/2022 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2559/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/04/2022 | 250.00 | 00005535130443 | PATRICIA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2563/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/04/2022 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2560/2022, REF AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/04/2022 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2562/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/04/2022 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2566/2022, REF AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA TATIANE FRANÇA DA SILVA,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2567/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/04/2022 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2558/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/04/2022 | 250.00 | 00005535130443 | PATRICIA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2564/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/04/2022 | 200.00 | 00010356569497 | MISSILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2581/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/04/2022 | 400.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2557/2022, REF AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/04/2022 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2580/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/04/2022 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2579/2022, REF AOS MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/04/2022 | 450.00 | 00038212025802 | JACLECIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2578/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/04/2022 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2577/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/04/2022 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2571/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/04/2022 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2565/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/04/2022 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MÊS DE MARÇO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2570/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/04/2022 | 250.00 | 00006330089400 | VERIDIANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2568/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/04/2022 | 500.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS COM NOMES DE RUAS PARA OS BAIRROS PRIMAVERA, RESIDENCIAL Dr JADER PIMENTEL E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2595/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003679 | 20/04/2022 | 66.42 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2663/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003713 | 20/04/2022 | 121.77 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2661/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003728 | 20/04/2022 | 315.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA ROSA MARIA DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF PP Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/04/2022 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/04/2022 | 139.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/04/2022 | 131.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003680 | 20/04/2022 | 121.77 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2664/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003681 | 20/04/2022 | 132.84 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2665/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/04/2022 | 460.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FARDAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2586/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/04/2022 | 72898.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA , GAB DO PREFEITOE VICE, INDUSTRIA, AGROPECUARIA , CULTURA , ESPORTE , FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E HABITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/04/2022 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/04/2022 | 2133.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/04/2022 | 1015.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/04/2022 | 4392.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/04/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/04/2022 | 1056.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/04/2022 | 319.97 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/04/2022 | 1340.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/04/2022 | 3231.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/04/2022 | 318.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/04/2022 | 3444.10 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/04/2022 | 728.37 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802983-57.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 28/2028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/04/2022 | 2664.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/04/2022 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/04/2022 | 1.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003676 | 20/04/2022 | 29.52 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2670/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003677 | 20/04/2022 | 51.66 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2668/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/04/2022 | 5077.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS LIMA- A13 TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA ROTA JOÃO PESSOA A BRASILIA (IDA E VOLTA), DE 25 A 28 DE ABRIL, VINCULADOS AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2592/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003706 | 20/04/2022 | 25.83 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 7 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2681/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0003758 | 20/04/2022 | 3126.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO E SUPERVISÃO E VEICULÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0003759 | 20/04/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO E SUPERVISÃO E VEICULÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0003760 | 20/04/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO E SUPERVISÃO E VEICULÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0003761 | 20/04/2022 | 3126.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO E SUPERVISÃO E VEICULÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003651 | 20/04/2022 | 44.28 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2600/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003700 | 20/04/2022 | 125.46 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2658/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003711 | 20/04/2022 | 147.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2679/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/04/2022 | 28743.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/04/2022 | 21987.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/04/2022 | 1000.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA O MEMORIAL DO CORDEL JOSÉ CAMELO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2590/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003708 | 20/04/2022 | 47.97 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2693/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003675 | 20/04/2022 | 36.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2662/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003643 | 20/04/2022 | 743.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2621/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003644 | 20/04/2022 | 150.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2622/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003645 | 20/04/2022 | 121.48 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2623/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003647 | 20/04/2022 | 630.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2624/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003648 | 20/04/2022 | 200.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2625/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003659 | 20/04/2022 | 99.63 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2631/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003660 | 20/04/2022 | 103.32 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2633/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003661 | 20/04/2022 | 730.62 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 198 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS PARA OS PSF´S DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2645/2022,PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003662 | 20/04/2022 | 143.91 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2648/2022, PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003663 | 20/04/2022 | 84.87 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2632/2022, PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003664 | 20/04/2022 | 11.07 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2646/2022. PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003665 | 20/04/2022 | 44.28 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2638/2022. PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003666 | 20/04/2022 | 59.04 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2644/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003667 | 20/04/2022 | 47.97 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2643/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003668 | 20/04/2022 | 55.35 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2641/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003669 | 20/04/2022 | 95.94 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2634/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003670 | 20/04/2022 | 88.56 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2635/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003671 | 20/04/2022 | 110.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2637/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003672 | 20/04/2022 | 114.39 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2650/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003673 | 20/04/2022 | 254.61 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 69 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2651/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/04/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( ENEMA OPACO) REALIZADO NA PACIENTE VITORIA ALESSANDRA DA SILVA ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2617/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/04/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( ENEMA OPACO) REALIZADO NO PACIENTE JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2618/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/04/2022 | 684.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2619/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0003695 | 20/04/2022 | 14504.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº Nº 2620/2021 E PP Nº 38/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003696 | 20/04/2022 | 3601.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2626/2021. PP 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/04/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO NO PACIENTE JOSE JOSIVAL ALVES GAMA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2627/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/04/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO NO PACIENTE JACLECIO ALVES DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2628/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003756 | 20/04/2022 | 161600.00 | 05702625000119 | P C S DAMASCENO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO CASTRAMOVEL DE CHASSI Nº 9A9TG2TMBNFDC8135 ANO MODELO 2022 BRANCO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ZOONOSES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2981/2022 E PE Nº 03/2021. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0003762 | 20/04/2022 | 174285.48 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2609/2022. CONCORRÊNCIA 02/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003741 | 20/04/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2654/2022. PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/04/2022 | 1493.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2652/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003710 | 20/04/2022 | 18.45 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2683/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003658 | 20/04/2022 | 40.59 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 11 ARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2616/2022 Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003653 | 20/04/2022 | 88.56 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2602/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003690 | 20/04/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2610/2022 E PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003691 | 20/04/2022 | 126.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2611/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/04/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2612/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/04/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2613/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/04/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE ABREIL DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2614/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/04/2022 | 1576.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS E SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/04/2022 | 19.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/04/2022 | 44001.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/04/2022 | 15650.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/04/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/04/2022 | 22.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/04/2022 | 3129.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/04/2022 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/04/2022 | 2129.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/04/2022 | 10990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/04/2022 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003950 | 22/04/2022 | 1186.75 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2684/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/04/2022 | 73008.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/04/2022 | 35386.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/04/2022 | 52862.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/04/2022 | 152269.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/04/2022 | 279622.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/04/2022 | 5746.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSICAO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/04/2022 | 336565.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/04/2022 | 322862.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/04/2022 | 83151.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/04/2022 | 128009.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/04/2022 | 27977.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/04/2022 | 54151.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/04/2022 | 210702.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/04/2022 | 2424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/04/2022 | 167970.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/04/2022 | 33648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/04/2022 | 1171.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/04/2022 | 12400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/04/2022 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003808 | 22/04/2022 | 198.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2717/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003810 | 22/04/2022 | 224.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2718/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003812 | 22/04/2022 | 518.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2719/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003814 | 22/04/2022 | 622.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2720/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003816 | 22/04/2022 | 120.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2721/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003817 | 22/04/2022 | 154.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2722/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003820 | 22/04/2022 | 42.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2723/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003821 | 22/04/2022 | 164.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2724/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003823 | 22/04/2022 | 1280.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2725/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003825 | 22/04/2022 | 84.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2726/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003827 | 22/04/2022 | 858.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2727/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003828 | 22/04/2022 | 3249.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2728/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003829 | 22/04/2022 | 193.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2729/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003830 | 22/04/2022 | 270.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2730/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003831 | 22/04/2022 | 263.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2731/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003832 | 22/04/2022 | 25.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2732/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003833 | 22/04/2022 | 143.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2733/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003834 | 22/04/2022 | 939.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2734/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003835 | 22/04/2022 | 131.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2735/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/04/2022 | 160.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE IASMIM VITÓRIA RODRIGUES DE LIMA PORTADORA DO CPF: 136.253.744-63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2782/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003851 | 22/04/2022 | 64.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2699/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003852 | 22/04/2022 | 50.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2698/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003854 | 22/04/2022 | 77.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2700/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003857 | 22/04/2022 | 50.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2701/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003858 | 22/04/2022 | 52.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2702/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003859 | 22/04/2022 | 164.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2703/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0003860 | 22/04/2022 | 2380.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2697/2021 E CONF PP 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTEOGRAFIA DO MID, DESTINADO A PACIENTE SANSÃO FRANCO DE AZEVEDO PORTAODR DO CPF:885.759.264-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 2778/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003864 | 22/04/2022 | 589.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2707/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003865 | 22/04/2022 | 52.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2706/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003867 | 22/04/2022 | 4538.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2708/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003868 | 22/04/2022 | 732.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2709/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003869 | 22/04/2022 | 285.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2710/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003870 | 22/04/2022 | 587.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2705/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003872 | 22/04/2022 | 159.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2711/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003874 | 22/04/2022 | 113.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2712/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003875 | 22/04/2022 | 90.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2704/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003877 | 22/04/2022 | 148.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2713/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003878 | 22/04/2022 | 121.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2714/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003881 | 22/04/2022 | 167.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2715/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003882 | 22/04/2022 | 630.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2716/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003883 | 22/04/2022 | 1139.75 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2695/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003884 | 22/04/2022 | 1523.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2696/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003894 | 22/04/2022 | 356.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2739/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003895 | 22/04/2022 | 562.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2736/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003897 | 22/04/2022 | 60.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2751/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003898 | 22/04/2022 | 222.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2737/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003899 | 22/04/2022 | 498.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2738/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003900 | 22/04/2022 | 63.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2752/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003902 | 22/04/2022 | 54.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2741/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003903 | 22/04/2022 | 338.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2742/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003905 | 22/04/2022 | 250.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2753/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003906 | 22/04/2022 | 138.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2743/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003908 | 22/04/2022 | 284.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2754/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003909 | 22/04/2022 | 135.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2744/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003911 | 22/04/2022 | 108.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2755/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003912 | 22/04/2022 | 270.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2745/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003913 | 22/04/2022 | 49.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2746/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003914 | 22/04/2022 | 172.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2747/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003915 | 22/04/2022 | 78.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2756/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003916 | 22/04/2022 | 776.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2748/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003917 | 22/04/2022 | 433.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2749/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003918 | 22/04/2022 | 188.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2757/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003919 | 22/04/2022 | 322.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2750/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003922 | 22/04/2022 | 319.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2758/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003924 | 22/04/2022 | 223.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2759/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003926 | 22/04/2022 | 59.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2760/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003927 | 22/04/2022 | 608.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2761/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003928 | 22/04/2022 | 118.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2762/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003929 | 22/04/2022 | 150.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2763/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003930 | 22/04/2022 | 149.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2764/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003931 | 22/04/2022 | 79.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2765/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003932 | 22/04/2022 | 181.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2766/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003933 | 22/04/2022 | 113.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2767/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003934 | 22/04/2022 | 142.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2768/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003935 | 22/04/2022 | 1245.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2769/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003936 | 22/04/2022 | 415.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2770/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003937 | 22/04/2022 | 298.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2771/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003938 | 22/04/2022 | 450.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2772/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003939 | 22/04/2022 | 88.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2773/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003940 | 22/04/2022 | 2.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2774/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003941 | 22/04/2022 | 176.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2775/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003942 | 22/04/2022 | 526.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2776/2022 E DISPENSA Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003952 | 22/04/2022 | 7028.90 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2682/2022 PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003788 | 22/04/2022 | 3450.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA MÁQUINA RETROESCAVADERIA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2314/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/04/2022 | 10505.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/04/2022 | 14854.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/04/2022 | 2700.04 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA D´AGUA E INSTALAÇÃO NO SITIO PASSASSUNGA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2784/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/04/2022 | 3488.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/04/2022 | 20243.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003945 | 22/04/2022 | 733.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2692/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/04/2022 | 26679.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/04/2022 | 19208.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/04/2022 | 62238.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/04/2022 | 30299.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/04/2022 | 58.84 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº2780/2022 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/04/2022 | 98.70 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº2779/2022 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/04/2022 | 8410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/04/2022 | 18421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003920 | 22/04/2022 | 92.25 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | 7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2790/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0003946 | 22/04/2022 | 22.14 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | 7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2781/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0003948 | 22/04/2022 | 700.59 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2789/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/04/2022 | 21169.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/04/2022 | 66042.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/04/2022 | 12500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/04/2022 | 2924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/04/2022 | 17850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/04/2022 | 91887.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/04/2022 | 60475.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/04/2022 | 16506.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/04/2022 | 12576.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/04/2022 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/04/2022 | 731.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 10880, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/04/2022 | 4144.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/04/2022 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/04/2022 | 56945.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/04/2022 | 34137.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/04/2022 | 8300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/04/2022 | 1556.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (A DISPOSICAO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/04/2022 | 8599.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/04/2022 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/04/2022 | 5126.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/04/2022 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/04/2022 | 9696.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/04/2022 | 19968.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/04/2022 | 4614.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/04/2022 | 88562.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/04/2022 | 18917.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/04/2022 | 5000.15 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR LOCALIZADA NA RUA FERNANDO LACERDA COELHO Nº 141, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2680/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/04/2022 | 92808.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/04/2022 | 44642.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/04/2022 | 200.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/04/2022 | 118620.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/04/2022 | 200.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/04/2022 | 625.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/04/2022 | 1485474.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/04/2022 | 207483.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/04/2022 | 13969.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/04/2022 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/04/2022 | 5237.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | 2049 MANTER ATIV DE EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/04/2022 | 48645.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | 2049 MANTER ATIV DE EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/04/2022 | 221157.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/04/2022 | 24373.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHES FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/04/2022 | 11260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/04/2022 | 40049.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/04/2022 | 67871.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | 2042 MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/04/2022 | 102323.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% - FUNDEB 70% (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO EQUIP. PARA ENSINO INFANTIL/CRECHE VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003943 | 22/04/2022 | 20388.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 12 SOM PORTATIL, 12 CAIXA DE SOM E 12IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2691/2022 E PE Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003944 | 22/04/2022 | 34101.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 05 CAIXAS DE SOM PORTATIL E 29 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2690/2022 E PE Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003947 | 22/04/2022 | 2394.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2689/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003949 | 22/04/2022 | 1616.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2688/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/04/2022 | 286289.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/04/2022 | 27885.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/04/2022 | 7330.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/04/2022 | 95.06 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2588/2022. REF FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003951 | 22/04/2022 | 3178.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA EQUIPE DE VARRIÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2686/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003953 | 22/04/2022 | 139.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DA AV. SABINIANO MAIA, PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO E NOVO MILÊNIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2687/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003955 | 25/04/2022 | 13802.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2791/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/04/2022 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O ADOLESCENTE MOISÉS MACIEL DA SILVA, O MEMSO ESTÁ CUMPRINDO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/04/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O ADOLESCENTE MOISÉS MACIEL DA SILVA, O MEMSO ESTÁ CUMPRINDO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/04/2022 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/04/2022 | 6929.89 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800574-16.2015.8.15.0181 AUTOR: RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/04/2022 | 108.38 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800574-16.2015.8.15.0181 AUTOR: RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/04/2022 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/04/2022 | 2160.00 | 00042136768468 | MARCUS DIOGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS, SEND02 PARCIAIS E 03 INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS, PROMOVIDA PELA CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/04/2022 | 2853.94 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO GALPÃO ONDE FUNCIONARÁ A COORDENÇÃO DE EVENTOS, LOCALIZADA NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM Nº 1.150 BAIRRO DO JUÁ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2694/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003956 | 25/04/2022 | 2062.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2783/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/04/2022 | 20449.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003973 | 25/04/2022 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2792/2022 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0003974 | 25/04/2022 | 720.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2794/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/04/2022 | 700.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE GESTÃO MUNICIPAL DO TRÂNSITO E SEGURANÇA VIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/04/2022 | 300.00 | 00010263263460 | MATHEUS SENA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE GESTÃO MUNICIPAL DO TRÂNSITO E SEGURANÇA VIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/04/2022 | 55.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/04/2022 | 19.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/04/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/04/2022 | 15.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0003983 | 26/04/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PÉLOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PBM CONFORME INEXIBILIDADE Nº 10/2022, CONTRATO Nº 39/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/04/2022 | 275.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/04/2022 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003982 | 26/04/2022 | 6100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022 E CONTRATO Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/04/2022 | 0.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/04/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/04/2022 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003985 | 26/04/2022 | 3900.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES AO TCE/PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 11/2022, CONTRATO Nº 40/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/04/2022 | 500.00 | 21199284000167 | LEONILSON CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DAS MÃES EM DIVERSOS BAIRROS, PARA EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO CRAS DO MUTIRÃO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2802/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003975 | 26/04/2022 | 16200.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL LASER, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2452/2022 E PP Nº 022/2022., | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO EQUIP. PARA ENSINO INFANTIL/CRECHE VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003977 | 26/04/2022 | 14640.00 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 61 MESAS ESCRITORIO TAMPO MDP, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2798/2022 E PE Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003978 | 26/04/2022 | 27212.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 NOBREAK, 05 PROJETOR, 05 TRM E 20 POWEREST, DESTINADO PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2796/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003980 | 26/04/2022 | 6960.00 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 MESAS ESCRITORIO TAMPO MDP, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2797/2022 E PE Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003998 | 27/04/2022 | 2995.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2801/2022 E PE 09/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIV. DO ENSINO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004006 | 27/04/2022 | 46440.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 108 KIT DE MESAS INFANTIL COM 4 CADEIRAS, DESTINADOS AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2799/2022, CONF PE 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004007 | 27/04/2022 | 38050.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES I3 SSD E 10 NOBREAK, DESTINADO PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2800/2022, CONF PP 22/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0003991 | 27/04/2022 | 6526.54 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 8º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1956/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 11/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/04/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/04/2022 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/04/2022 | 115.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/04/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/04/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 71025 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/04/2022 | 436.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº RLW 7A74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 2805/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004009 | 27/04/2022 | 22350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 01 A 27 DE ABRIL DE 2022, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2804/2022 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001092022 | 0004010 | 27/04/2022 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2806/2022 E DISPENSA Nº 109/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/04/2022 | 23.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/04/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/04/2022 | 62.79 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLLINE DENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2803/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/04/2022 | 5.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/04/2022 | 18.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/04/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0004016 | 28/04/2022 | 1427.18 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRURGIAS DO SUS), REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2811/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0004017 | 28/04/2022 | 9225.02 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2813/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0004018 | 28/04/2022 | 4822.82 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIAS DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2812/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0004019 | 28/04/2022 | 4224.56 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2814/2022 E PP Nº 73/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0004020 | 28/04/2022 | 2486.43 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2815/2022 E PP Nº 39/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0004021 | 28/04/2022 | 6773.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2816/2022 E PP Nº 39/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/04/2022 | 153.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/04/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/04/2022 | 201.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004011 | 28/04/2022 | 11103.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2810/2022 E PE Nº 09/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004012 | 28/04/2022 | 86160.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 CONJ REFEITORIOS 08 LUGARES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2807/2022 E ADESÃO Nº 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO EQUIP. PARA ENSINO INFANTIL/CRECHE VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004013 | 28/04/2022 | 265430.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 99 CONJ ALUNO INFANTIL, 15 CON REFEITORIO E 107 CONJ COLETIVO 08 LUGARES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2808/2022 E ADESÃO Nº 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIV. DO ENSINO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004014 | 28/04/2022 | 8422.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2809/2022 E PE Nº 09/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIV. DO ENSINO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004015 | 28/04/2022 | 6094.11 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2818/2022 E PE Nº 09/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/04/2022 | 82860.01 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/04/2022 | 20635.02 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/04/2022 | 93776.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/04/2022 | 45536.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/04/2022 | 618816.36 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/04/2022 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/04/2022 | 94833.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 24/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/04/2022 | 5751.30 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/04/2022 | 1372.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/04/2022 | 3867.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 83ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/04/2022 | 11652.45 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/04/2022 | 420.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 83ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/04/2022 | 1588.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 83ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/04/2022 | 1468.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/04/2022 | 717.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/04/2022 | 1376.45 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/04/2022 | 3579.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/04/2022 | 304.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 83ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/04/2022 | 25747.79 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/04/2022 | 90968.54 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/04/2022 | 137214.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 56/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/04/2022 | 28916.57 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/04/2022 | 42175.21 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 13/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/04/2022 | 12822.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/04/2022 | 7977.47 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801433-90.2019.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JACIANE DA SILVA RODRIGUES, CPF 051.547.394-42, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 21/05/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/05/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 21/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/04/2022 | 21057.26 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/04/2022 | 4380.25 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800075-61.2017.815.0181, EM FAVOR DE MARINALDO BEZERRA PONTES, CPF 893.794.704-87 E VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRAO, CPF 011.490.904-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 13/01/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 21/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/04/2022 | 22989.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/04/2022 | 6826.02 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/04/2022 | 39100.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/04/2022 | 1704.42 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802356-87.2017.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 25/09/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 21/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/04/2022 | 6134.62 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803184-20.2016.815.0181, EM FAVOR DE VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRAO, CPF 011.490.904-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 16/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/04/2022 | 539.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/04/2022 | 76.06 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800452-90.2021.815.0181, EM FAVOR DE DENYLSON BARROS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, 071.950.214-40, PALOMA DE OLIVEIRA PAIVA, CPF 094.227.714-71 E LINDEMBERG DA SILVA VICENTE, CPF 090.472.574-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 26/01/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/04/2022 | 760.61 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800452-90.2021.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO, CPF 514.539.834-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 26/01/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/04/2022 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/04/2022 | 1766.75 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803766-15.2019.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE TATYANY LEITE RANGEL, CPF 030.686.564-51, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 25/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/11/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/04/2022 | 12.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/04/2022 | 0.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/04/2022 | 13858.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/04/2022 | 27310.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/04/2022 | 133905.41 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/04/2022 | 9585.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/04/2022 | 20013.24 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/04/2022 | 83184.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/04/2022 | 84039.37 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/04/2022 | 9476.02 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/04/2022 | 31678.99 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/04/2022 | 17039.03 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/04/2022 | 220.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0004083 | 29/04/2022 | 174285.48 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2609/2022. CONCORRÊNCIA 02/2020. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/04/2022 | 33069.42 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0004036 | 29/04/2022 | 17334.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD, CHASSI Nº 9C2KD0810NR196969 DE COR VERMELHA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2819/2022 E PP Nº 37/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0004037 | 29/04/2022 | 17334.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD, CHASSI Nº 9C2KD0810NR196963 DE COR VERMELHA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2820/2022 E PP Nº 37/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0004038 | 29/04/2022 | 17334.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD, CHASSI Nº 9C2KD0810NR196975 DE COR VERMELHA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2821/2022 E PP Nº 37/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0004039 | 29/04/2022 | 17334.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD, CHASSI Nº 9C2KD0810NR196881 DE COR VERMELHA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2822/2022 E PP Nº 37/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/04/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/04/2022 | 21.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004113 | 02/05/2022 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/05/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/05/2022 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2828/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/05/2022 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2831/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/05/2022 | 23.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/05/2022 | 2834.02 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2841/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004130 | 02/05/2022 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS GOL DE PLACA QSH1965, SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2843/2022. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/05/2022 | 81.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2840/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/05/2022 | 5208.54 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURSO DE MÁQUIAGEM, UNHAS E CORTES DE CABELO, PARA AS MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2868/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004098 | 02/05/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004099 | 02/05/2022 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004100 | 02/05/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004101 | 02/05/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004102 | 02/05/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004103 | 02/05/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004104 | 02/05/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004105 | 02/05/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004106 | 02/05/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004158 | 02/05/2022 | 1259.88 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTERAPICAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2829/2022 PP Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004160 | 02/05/2022 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2832/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004163 | 02/05/2022 | 4158.47 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2833/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004164 | 02/05/2022 | 6787.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2867/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/05/2022 | 476.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2878/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/05/2022 | 591.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2875/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/05/2022 | 800.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAMISAS PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2022, A SE REALIZAR NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2869/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/05/2022 | 1500.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTE EM METALON COM MADEIRA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO CARASÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDUIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2896/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004132 | 02/05/2022 | 7553.20 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2844/2022 E DP Nº 21/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004110 | 02/05/2022 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004173 | 02/05/2022 | 4356.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PENUS, CAMARA E PROTETOR, PARA O CAMINHÃO BASCULANTE OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2887/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/05/2022 | 1520.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA GR 1803 BR XXMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2891/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/05/2022 | 2569.63 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA VEÍCULO MOTONIVELADORA GR 1803 BR XXMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/05/2022 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/05/2022 | 1.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/05/2022 | 9130.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA EOS REBEL SL3, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2837/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0004168 | 02/05/2022 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(1º ADITIVO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004112 | 02/05/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004125 | 02/05/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. IN 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004107 | 02/05/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004108 | 02/05/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004109 | 02/05/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004114 | 02/05/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0004111 | 02/05/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004115 | 02/05/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004117 | 02/05/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/05/2022 | 45.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0004128 | 02/05/2022 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JORNADA PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS AULA COM O TEMA ENSINO HIBRIDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2834/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/05/2022 | 1620.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2848/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/05/2022 | 2678.90 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E CAMISARIA DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2838/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/05/2022 | 3378.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOS PROC. ADMINISTRATIVOS 2866/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/05/2022 | 1620.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2847/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/05/2022 | 1740.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2846/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/05/2022 | 1620.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2845/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004157 | 02/05/2022 | 5590.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE CATOLÉ, PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO TURNO TARDE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 1108/2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004159 | 02/05/2022 | 4000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS, PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO TURNO TARDE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 1108/2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004161 | 02/05/2022 | 4500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS, PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO TURNO MANHÃ, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 1108/2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004162 | 02/05/2022 | 7990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRO VERMELHO, PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 1108/2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004166 | 02/05/2022 | 5990.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº MWV 5624, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO A COMUNIDADE RURAL DE LAGO DE SERRA PARA SEDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004167 | 02/05/2022 | 5590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº LKV IJ29, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO A COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA SEDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/05/2022 | 350.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR DE AQUIVOS NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2835/2022, REF AO MÊS DE ARBIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2883/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/05/2022 | 198.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2823/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/05/2022 | 4800.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 TAMBOR DE METAL, DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2842/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/05/2022 | 1262.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/05/2022 | 1262.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 2865/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/05/2022 | 1212.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/05/2022 | 1262.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/05/2022 | 1262.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/05/2022 | 1630.00 | 44775453000165 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 2863/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/05/2022 | 1870.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 2862/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/05/2022 | 1212.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2860/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/05/2022 | 1212.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2859/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/05/2022 | 1262.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/05/2022 | 1990.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/05/2022 | 1400.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/05/2022 | 1212.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/05/2022 | 1212.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/05/2022 | 1262.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004171 | 02/05/2022 | 1218.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2882/2022 E PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004172 | 02/05/2022 | 406.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2886/2022 E PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/05/2022 | 1070.08 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO PISO EM CONCRETO ARMADO DA CÃMARA FRIA DO MERCADO PÚBLICO DAS CARNES E DERIVADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2903/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/05/2022 | 602.29 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS PARA CANTINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2900/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004225 | 03/05/2022 | 189.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA RAUL GOMES DA COSTA - NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2928/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004226 | 03/05/2022 | 63.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA BRAULIO MARTINS-, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2929/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/05/2022 | 1330.56 | 42964129000160 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2905/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/05/2022 | 4500.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃP DE GRADES, CONSERTO DE PORTÕES E COLOCAÇÃO DE RODANAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2901/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/05/2022 | 2817.10 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ACOSTAMENTO NA AV. OTACÍLIO LIRA CABRAL, BAIRRO ROSÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2906/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/AMPLIAR CEMITÉRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004235 | 03/05/2022 | 15266.15 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 6º MEDIÇÃO, NA 1º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2921/2022, CONTRATO Nº 368/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004191 | 03/05/2022 | 2710.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2894/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/05/2022 | 116.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTA VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/05/2022 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2920/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/05/2022 | 70.00 | 00012068066483 | EFIGENIA MENDOÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EFIGENIA MENDONÇA FERREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.150.692 E CPF Nº 120.680.664-83, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2919/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/05/2022 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2918/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/05/2022 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2917/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/05/2022 | 70.00 | 00014014285413 | ALAN CAUA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADO AO ALUNO ALNA CAUÁ DA SILVA ALVES, PORTADORA DO RG Nº 4485237 E CPF Nº 140.142.854-13, RESIDENTE NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2916/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/05/2022 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/05/2022 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2914/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/05/2022 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2913/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/05/2022 | 70.00 | 00013989673432 | GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES, PORTADORA DO CPF Nº 139.896.734-32, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2912/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/05/2022 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2911/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/05/2022 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CPF Nº 075.063.994-66, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2909/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/05/2022 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2907/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/05/2022 | 4990.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/05/2022 | 5490.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004236 | 03/05/2022 | 19404.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MOS 8H88, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 00036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004237 | 03/05/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MOS 8H88, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004238 | 03/05/2022 | 19404.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004239 | 03/05/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. ROTAS CÓDIGO 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004241 | 03/05/2022 | 18999.90 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. ROTAS CÓDIGO 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004243 | 03/05/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. ROTAS CÓDIGO 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004244 | 03/05/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. ROTAS CÓDIGO 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004246 | 03/05/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. ROTAS CÓDIGO 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0004247 | 03/05/2022 | 42078.20 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 230/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 13/2021, DOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 2923/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/05/2022 | 521.82 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2872/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0004242 | 03/05/2022 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONF PP 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/05/2022 | 141.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/05/2022 | 1.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0004232 | 03/05/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004198 | 03/05/2022 | 63.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA O SITIO PASSASSUNGUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2930/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004214 | 03/05/2022 | 7290.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE VW DE PLACA OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2893/2022 E PP N°002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004211 | 03/05/2022 | 2094.50 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DAS EPCF GUARABIRA, ENTRE OGUARABIRA E BREJO DO CRUZ E VICE VERSA, PARA PARTICIPAÇÃO DE PARTIDA VALIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 20, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2884/2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004213 | 03/05/2022 | 798.75 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE JIU JITSU, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2885/2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/05/2022 | 320.00 | 00001711850489 | TIAGO CORME PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ''EXPOTURISMO'' 2022, EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GUARABIRA, DENTRO DA PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS TURISTICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/05/2022 | 320.00 | 00073923001487 | EUGENIO MAX ANULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ''EXPOTURISMO'' 2022, EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GUARABIRA, DENTRO DA PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS TURISTICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/05/2022 | 600.00 | 00070117569496 | TERESA RACHEL GRANGEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ''EXPOTURISMO'' 2022, EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GUARABIRA, DENTRO DA PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS TURISTICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ''EXPOTURISMO'' 2022, EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GUARABIRA, DENTRO DA PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS TURISTICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/05/2022 | 2469.78 | 42964129000160 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, BAIRRO ESPLANADA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2904/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004177 | 03/05/2022 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2870/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004178 | 03/05/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2871/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004179 | 03/05/2022 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2873/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004180 | 03/05/2022 | 5226.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2874/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004181 | 03/05/2022 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2876/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004182 | 03/05/2022 | 468.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BUTIRY, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2877/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004183 | 03/05/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2879/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004184 | 03/05/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS POLICLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2880/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0004185 | 03/05/2022 | 1180.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,AUTOCLAVE E JATOS DE BICARBONATO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2889/2022 E PP 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004186 | 03/05/2022 | 1814.98 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2890/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004188 | 03/05/2022 | 963.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2897/2022, PP. Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0004189 | 03/05/2022 | 8929.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2898/2022, PP. Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004215 | 03/05/2022 | 11060.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2924/2022 PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004218 | 03/05/2022 | 75.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2925/2022 E CONF PP 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004220 | 03/05/2022 | 2975.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2926/2022 E CONF PP 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0004223 | 03/05/2022 | 2112.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2899/2022, PP. Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/05/2022 | 4161.05 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2910/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0004240 | 03/05/2022 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004245 | 03/05/2022 | 3637.45 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2927/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/05/2022 | 320.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIMES E 04 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SSTRANS Nº 2895/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/05/2022 | 7.06 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/05/2022 | 15.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/05/2022 | 2746.31 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 01 BASE PARA CAIXA D´ÁGUA, NA SEDE DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2902/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004260 | 04/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/05/2022 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/05/2022 | 25.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/05/2022 | 4850.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DIG IMAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2975/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0004267 | 04/05/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 E INEXIGILIDADE Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SEC IND E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004310 | 04/05/2022 | 4150.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADO PARA SEC DE INDUSTRIA DE COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2988/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004250 | 04/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004251 | 04/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004252 | 04/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004264 | 04/05/2022 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0004266 | 04/05/2022 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/05/2022 | 592.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2958/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/05/2022 | 240.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2950/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0004311 | 04/05/2022 | 4149.90 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS,, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETORAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2931/2022 PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004312 | 04/05/2022 | 1630.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA Á IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTA E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2934/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004313 | 04/05/2022 | 540.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2940/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004314 | 04/05/2022 | 31380.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2945/2022 E PP Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004318 | 04/05/2022 | 3828.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2959/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004320 | 04/05/2022 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABRIL DE 2022, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2970/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0004323 | 04/05/2022 | 2934.00 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2971/2022 E PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/05/2022 | 675.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2984/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004327 | 04/05/2022 | 2662.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2986/2022 E PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004330 | 04/05/2022 | 3120.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2985/2022 E PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004331 | 04/05/2022 | 3319.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2987/2022 E PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004334 | 04/05/2022 | 840.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E TELHAS, DESTINADOS PARA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIARIA, EM FACE DA APRESENTÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3006/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004249 | 04/05/2022 | 1045.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS E IMPRESSÕES DO IPTU 2022 DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004255 | 04/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004258 | 04/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004265 | 04/05/2022 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/05/2022 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/05/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004254 | 04/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004263 | 04/05/2022 | 12100.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0004326 | 04/05/2022 | 750.00 | 11527441000162 | GENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO EM PERÍCIA MÉDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA JUNTA MÉDICA, VINCULADA AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2989/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004259 | 04/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004321 | 04/05/2022 | 600.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2972/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004325 | 04/05/2022 | 12450.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 03 NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2973/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004333 | 04/05/2022 | 12450.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 03 NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2974/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004261 | 04/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004262 | 04/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004296 | 04/05/2022 | 3700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2964/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/05/2022 | 893.22 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2994/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/05/2022 | 122.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004253 | 04/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/05/2022 | 552.84 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADES DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2993/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/05/2022 | 933.80 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2992/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/05/2022 | 473.50 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADÚNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2991/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004336 | 04/05/2022 | 3050.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DE 20 BLOCOS DE ANOTAÇÃO E 4000 PANFLETOS, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2990/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004256 | 04/05/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/05/2022 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2942/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/05/2022 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2941/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/05/2022 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2939/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/05/2022 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2938/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/05/2022 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2937/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/05/2022 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4326691 E CPF Nº 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2936/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/05/2022 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2935/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/05/2022 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2933/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/05/2022 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2932/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/05/2022 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2943/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/05/2022 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2946/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/05/2022 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2947/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/05/2022 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2949/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/05/2022 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2951/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/05/2022 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAVO Nº 2952/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/05/2022 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2954/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/05/2022 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2956/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/05/2022 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2957/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/05/2022 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2959/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/05/2022 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2960/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/05/2022 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2961/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/05/2022 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2963/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/05/2022 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2965/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/05/2022 | 130.00 | 00008540889463 | JOSELANE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADO A ALUNA JOSELANE SILVA GONÇALVES SÁTIRO, PORTADORA DO RG Nº 3343219 E CPF Nº 085.408.894-83, RESIDENTE NA RUA HERMENEGILDO CUNHA Nº 301, NORDESTE I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2966/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004308 | 04/05/2022 | 1039.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERAMICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2978/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/05/2022 | 1000.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARRINHOS CARGA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2980/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/05/2022 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2967/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004257 | 04/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004293 | 04/05/2022 | 6180.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2968/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004298 | 04/05/2022 | 6300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC, ADMINISTRATIVO Nº 2962/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/05/2022 | 413.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2955/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/05/2022 | 355.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2953/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/05/2022 | 280.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2948/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/05/2022 | 230.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2944/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004306 | 04/05/2022 | 330.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ÁGUAS PLUVIAIS DA LIGAÇÃO DO ACESSO DO BAIRRO DO ROSÁRIO AO JOÃO CASSIMIRO COM DES. PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2976/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/05/2022 | 600.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS, PARA OS ESPAÇOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0004328 | 04/05/2022 | 12937.75 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 293,240 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO PERIODO DE 01/04 A 09/04 DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/05/2022 | 880.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS QUE FAZEM O TRANSPORTES DOS BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2983/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0004335 | 04/05/2022 | 32172.48 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 662,940 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2979/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004367 | 05/05/2022 | 2843.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 3024/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/05/2022 | 2000.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR 170 DE PLACA RLQ 4675, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3108/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004369 | 05/05/2022 | 3100.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3017/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS GINÁSIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004371 | 05/05/2022 | 268.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES E MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3022/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/05/2022 | 5255.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004373 | 05/05/2022 | 241.18 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIS, NO DIA 06 DE ABRIL, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3021/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/05/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004375 | 05/05/2022 | 241.86 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA II FORMAÇÃO DE CUIDADORES ESCOLARES, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3020/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004379 | 05/05/2022 | 907.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA REUNIÃO PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3019/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004383 | 05/05/2022 | 890.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 02 ROTEADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3016/2022 E PP Nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004376 | 05/05/2022 | 558.98 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3049/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004378 | 05/05/2022 | 297.02 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA OFICINA DE PASCOA COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3051/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/05/2022 | 1200.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA AABB, ALUSIVO AOS FESTEJOS DE PASCOA NOS DIA 19 E 20 DE ABRIL DE 2022 - SCFV, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3032/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/05/2022 | 200.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 GRID PARA COLOCAÇÃO DE BANNERS, DESTINADOS AO ENCONTRO DOS ARTICULADORES DO SELO UNICEF REALIZADO NA IFPB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3033/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004387 | 05/05/2022 | 224.56 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3039/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004393 | 05/05/2022 | 444.26 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS REUNIÕES COM AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3041/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004396 | 05/05/2022 | 1158.45 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV - CENTRO E SÃO JOSE NA A.A.B.B, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3048/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004398 | 05/05/2022 | 241.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES SOCIAIS DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3043/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004400 | 05/05/2022 | 250.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1000 APOSTILAS PARA CAPACITAÇÕES DE PROGRAMAS E SERVIÇOS, DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2996/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004339 | 05/05/2022 | 1080.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CIMENTOS E TELHAS, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sra. ROSA MARIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3025/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004340 | 05/05/2022 | 730.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3027/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004362 | 05/05/2022 | 4092.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3057/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00070607232420 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO CIRURGICO COM REALIZAÇÃO DE OSTEOTOMIA TRIPLANAR , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTAG E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2995/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004337 | 05/05/2022 | 890.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES NAT, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3012/2022 PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004364 | 05/05/2022 | 680.15 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESTAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3038/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004384 | 05/05/2022 | 890.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES NAT, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3013/2022 PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004386 | 05/05/2022 | 400.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD SSD, DESTINADO PARA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3011/2022 PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/05/2022 | 2439.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004389 | 05/05/2022 | 234.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA DDR4, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3003/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/05/2022 | 103.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/05/2022 | 44.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004370 | 05/05/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3010/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E INEXIBILIDADE Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004390 | 05/05/2022 | 400.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3009/2022. PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/05/2022 | 2600.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE SOM, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO NOVENÁRIO DA PARÓQUIA DE JESUS RESSUSCITADO, NOS DIAS 17 A 23 DE ABRIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/05/2022 | 300.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE SOM, NA REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO LIVRO ''UM PEITO CHEIO DE HISTORIA'', NO DIA 26 DE ABRIL, NO CASARÃO DA CULTURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2997/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/05/2022 | 1212.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/05/2022 | 1212.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/05/2022 | 1212.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/05/2022 | 1212.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/05/2022 | 1212.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/05/2022 | 1212.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/05/2022 | 1212.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/05/2022 | 1212.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/05/2022 | 1212.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/05/2022 | 1212.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/05/2022 | 1212.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/05/2022 | 525.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004377 | 05/05/2022 | 41850.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CORTE DE TERRAS, NAS LOCALIDADESD TORRÕES, LAGOA DE SERRA , TANANDUBA DE BAIXO E TANANDUBA DE CIMA, COM O TRATOR ARADORA DE TRAÇÃO 4X4, TOTALIZANDO 270 HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3023/2022 E PP Nº 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004359 | 05/05/2022 | 1320.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO VIVANCE FIAT DE PLACA Nº OFE-6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 3080/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004361 | 05/05/2022 | 620.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO VIVACE FIAT DE PLACA Nº OFE-6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 3052/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0004365 | 05/05/2022 | 1494.72 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3030/2022 E PP Nº 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004366 | 05/05/2022 | 1020.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004380 | 05/05/2022 | 226.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3000/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0004388 | 05/05/2022 | 3695.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULAS E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3002/2022 E PP Nº 050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004391 | 05/05/2022 | 510.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUASA PLUVIAIS DO COMPLEXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3007/2022 E PP Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 001082021 | 0004394 | 05/05/2022 | 10128.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3008/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004397 | 05/05/2022 | 5920.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA Á IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTA E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2999/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/05/2022 | 300.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, EM FACE DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, NO DIA 26 DE ABRIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2998/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0004401 | 05/05/2022 | 480.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/05/2022 | 2103.64 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SEDE DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/05/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/05/2022 | 24.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/05/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE MAIO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/05/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE MAIO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3079/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/05/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE MAIO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3077/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/05/2022 | 8.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/05/2022 | 18.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004432 | 06/05/2022 | 2066.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004435 | 06/05/2022 | 6111.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSH 2475, QSH 1965 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0004471 | 06/05/2022 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3120/2022 E PP Nº 33/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004512 | 06/05/2022 | 330.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3139/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004448 | 06/05/2022 | 2247.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004464 | 06/05/2022 | 388.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3106/2022, PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/05/2022 | 760.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3074/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/05/2022 | 900.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3071/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004468 | 06/05/2022 | 1290.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3084/2022, ORIUNDO PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004472 | 06/05/2022 | 482.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3118/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004473 | 06/05/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3117/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004474 | 06/05/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3116/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004475 | 06/05/2022 | 482.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3115/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004476 | 06/05/2022 | 482.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3114/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004477 | 06/05/2022 | 120.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3113/2022 E PP Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004478 | 06/05/2022 | 280.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3105/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004479 | 06/05/2022 | 236.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3104/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004480 | 06/05/2022 | 2254.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3103/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004481 | 06/05/2022 | 662.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3102/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004482 | 06/05/2022 | 213.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3101/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004483 | 06/05/2022 | 1582.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3100/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004484 | 06/05/2022 | 5134.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004485 | 06/05/2022 | 1704.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004486 | 06/05/2022 | 3747.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004487 | 06/05/2022 | 370.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3099/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004488 | 06/05/2022 | 2802.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD (ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004489 | 06/05/2022 | 210.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3098/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004490 | 06/05/2022 | 3530.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004491 | 06/05/2022 | 4296.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004492 | 06/05/2022 | 6232.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858, QFP 1416 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004493 | 06/05/2022 | 1398.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3097/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004494 | 06/05/2022 | 194.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3096/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004495 | 06/05/2022 | 542.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3095/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004496 | 06/05/2022 | 13615.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 8919, OFF 4913, PEZ 7D13, NPU 1451 E MOE 7232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004497 | 06/05/2022 | 4539.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3094/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004498 | 06/05/2022 | 9245.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273 E QFF 6533 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004499 | 06/05/2022 | 14202.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, RLQ 1H10, MOB 0452 E QFB 4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004500 | 06/05/2022 | 15053.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523, MNT 5411 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004501 | 06/05/2022 | 697.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3092/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004502 | 06/05/2022 | 1288.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004503 | 06/05/2022 | 3904.86 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3091/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004504 | 06/05/2022 | 7410.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004505 | 06/05/2022 | 791.05 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3087/2022 E PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004506 | 06/05/2022 | 12064.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004507 | 06/05/2022 | 6835.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E N PV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004515 | 06/05/2022 | 36320.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA Á IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTA E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3089/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004404 | 06/05/2022 | 212.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3055/2022, ORIDUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004443 | 06/05/2022 | 30383.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR FORD 6600 E MOTONIVELADORA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004451 | 06/05/2022 | 2205.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004452 | 06/05/2022 | 8603.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: RETRO NEW E TRATOR 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/05/2022 | 900.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3088/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004470 | 06/05/2022 | 90.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3121/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004463 | 06/05/2022 | 528.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3090/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004461 | 06/05/2022 | 135.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004508 | 06/05/2022 | 149.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3154/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/05/2022 | 103.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004411 | 06/05/2022 | 572.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3054/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/05/2022 | 1.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004423 | 06/05/2022 | 405.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3056/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004459 | 06/05/2022 | 2381.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004403 | 06/05/2022 | 263.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3046/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/05/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/05/2022 | 8153.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/05/2022 | 7626.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/05/2022 | 2697.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/05/2022 | 4867.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004438 | 06/05/2022 | 1785.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004447 | 06/05/2022 | 532.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3085/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004466 | 06/05/2022 | 96.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3068/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004424 | 06/05/2022 | 191.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3073/2022, PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004425 | 06/05/2022 | 2730.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CADECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3083/2022 E PP Nº 69/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004430 | 06/05/2022 | 165.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3044/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004437 | 06/05/2022 | 620.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3064/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004457 | 06/05/2022 | 613.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004421 | 06/05/2022 | 416.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3059/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004431 | 06/05/2022 | 1216.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIAT DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3082/2022 E PP Nº 0069/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004439 | 06/05/2022 | 710.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004440 | 06/05/2022 | 7138.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004442 | 06/05/2022 | 310.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº OFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3061/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004413 | 06/05/2022 | 540.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3063/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004417 | 06/05/2022 | 708.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3062/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004420 | 06/05/2022 | 853.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV- UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3065/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004422 | 06/05/2022 | 690.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3058/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004426 | 06/05/2022 | 3830.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW 0761 E NQC 9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004427 | 06/05/2022 | 3685.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK 4E46 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004428 | 06/05/2022 | 851.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004429 | 06/05/2022 | 181.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004436 | 06/05/2022 | 3783.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004450 | 06/05/2022 | 4309.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O PRÉDIO DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3110/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004469 | 06/05/2022 | 804.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3066/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004510 | 06/05/2022 | 500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 DE LIVRETOS, SOBRE ORIENTAÇÕES DO CASTRO ÚNICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3140/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004405 | 06/05/2022 | 49766.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3045/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004406 | 06/05/2022 | 28046.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3047/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004408 | 06/05/2022 | 1816.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3050/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004444 | 06/05/2022 | 19968.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7j94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172 E RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004449 | 06/05/2022 | 2071.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/05/2022 | 1100.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 3086/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004458 | 06/05/2022 | 10164.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 8387, OFD 4G16, QFQ 9H80, NQF 1277, OFD 0597 E RLY 2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/05/2022 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004467 | 06/05/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 3109/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004516 | 06/05/2022 | 307.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA REUNIÃO PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3019/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004441 | 06/05/2022 | 7400.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E OEV 4248, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004445 | 06/05/2022 | 313.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3069/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004456 | 06/05/2022 | 3221.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ 9751, QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004517 | 06/05/2022 | 82432.43 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DAS MEDIÇÕES 4,5,6,7 E 8 DO CONTRATO Nº 00424/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº123/2021, TOMADA DE PREÇO 06/2019, EXECUÇÃO DO SERVIÇOES DE REVESTIMENTO ASFALTICO, RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3191/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004446 | 06/05/2022 | 24018.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, NQG 4H93, OGB 4862, RLQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004455 | 06/05/2022 | 5692.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX 5173, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004460 | 06/05/2022 | 367.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0004462 | 06/05/2022 | 2838.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73 E PEX 7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004509 | 06/05/2022 | 5116.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3093/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004511 | 06/05/2022 | 9134.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3111/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004513 | 06/05/2022 | 630.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSERTO DE TUBOS E GELADEIRAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, PARA AS RUAS SEBASTIÃO RODRIGUES DE BASTO E LODONIO DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3119/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004514 | 06/05/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3112/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004532 | 09/05/2022 | 955.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3159/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004533 | 09/05/2022 | 444.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37 QUENTINHAS DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE ABRIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3181/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004534 | 09/05/2022 | 2340.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3198/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/05/2022 | 830.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHÓS 400X250cm, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004609 | 09/05/2022 | 190.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3262/2022. PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004519 | 09/05/2022 | 18394.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 012/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004520 | 09/05/2022 | 13264.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 012/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004596 | 09/05/2022 | 676.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 012/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3204/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004603 | 09/05/2022 | 800.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3175/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004622 | 09/05/2022 | 3085.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQJ-8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3264/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004633 | 09/05/2022 | 3410.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3268/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004637 | 09/05/2022 | 1125.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3172/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004639 | 09/05/2022 | 201.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3165/2022 E PE Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/05/2022 | 7000.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS NA LOCAÇÃO DE SALAS DE CINEMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES ALUSIVA NA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA ENTRE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3269/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/05/2022 | 433.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO DE CHOCOLATE COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV DE VINCULOS - COORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3321/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004611 | 09/05/2022 | 248.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3282/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004617 | 09/05/2022 | 300.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA VO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3278/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004624 | 09/05/2022 | 437.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3286/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004627 | 09/05/2022 | 390.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3285/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/05/2022 | 933.80 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2992/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/05/2022 | 552.84 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADES DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2993/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/05/2022 | 473.50 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2991/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/05/2022 | 893.22 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2994/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004602 | 09/05/2022 | 4030.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº OFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3221/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004614 | 09/05/2022 | 461.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3280/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/05/2022 | 3500.00 | 00003527325476 | DINELBA FERREIRA CARDOSO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500kg DE PEIXE TILAPIA, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIA CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3276/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004628 | 09/05/2022 | 183.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3284/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004583 | 09/05/2022 | 180.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3255/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004584 | 09/05/2022 | 337.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GALPÃO DO SETOR DE EVENTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 3254/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004585 | 09/05/2022 | 247.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3253/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004588 | 09/05/2022 | 1620.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3228/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/05/2022 | 120.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 3146/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/05/2022 | 35.20 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 3144/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004619 | 09/05/2022 | 30.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA GABINETE DA ESTAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3283/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004625 | 09/05/2022 | 240.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3289/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004630 | 09/05/2022 | 288.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3287/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004631 | 09/05/2022 | 188.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3281/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004540 | 09/05/2022 | 1562.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3307/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004579 | 09/05/2022 | 392.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3261/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004592 | 09/05/2022 | 124.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3225/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004605 | 09/05/2022 | 97.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3136/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004608 | 09/05/2022 | 180.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 QUENTINHA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3310/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004642 | 09/05/2022 | 10.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3306/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/05/2022 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004613 | 09/05/2022 | 739.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3158/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004621 | 09/05/2022 | 288.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3259/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/05/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004634 | 09/05/2022 | 1684.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3272/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004635 | 09/05/2022 | 564.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3260/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004636 | 09/05/2022 | 942.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3267/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004638 | 09/05/2022 | 1468.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3266/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004552 | 09/05/2022 | 577.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3309/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO PARA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA ZENÓBIO TOSCANO DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTÁDIO SILVIO PORTO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2982/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004640 | 09/05/2022 | 120.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DO STANDE DO EVENTO " ESTAÇÃO CIDADANIA", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3274/2022. E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004641 | 09/05/2022 | 66.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3273/2022. PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/05/2022 | 348.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3263/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004600 | 09/05/2022 | 159.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3223/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/05/2022 | 195.31 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004644 | 09/05/2022 | 3767.95 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2538/2022, PP 32/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004521 | 09/05/2022 | 1966.50 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 42/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004522 | 09/05/2022 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 0110/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004523 | 09/05/2022 | 1962.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13 A DISPOSIÇÃO DO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PP 42/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004524 | 09/05/2022 | 1962.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2022, CONFORME PP Nº 42/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004525 | 09/05/2022 | 6010.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA Á IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTA E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3133/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/05/2022 | 2182.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA - ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO CARRO FUMACÊ, NO PERIODO DE 21 A 24/03 E 28/03 A 01/04 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004527 | 09/05/2022 | 1971.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004528 | 09/05/2022 | 1971.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/05/2022 | 189.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA - ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE AMIGO DO PEITO, PARA REALIZAÇÃODE EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO PERIODO DE 26 A 27/04 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3138/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/05/2022 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0109/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004531 | 09/05/2022 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004535 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0066/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004538 | 09/05/2022 | 508.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3230/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004539 | 09/05/2022 | 183.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3231/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/05/2022 | 1212.00 | 45332649000148 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE JARDINAGEM JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004542 | 09/05/2022 | 588.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3232/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004543 | 09/05/2022 | 975.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3233/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/05/2022 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004545 | 09/05/2022 | 663.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3234/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/05/2022 | 1200.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/05/2022 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO INDEPENDENTE) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/05/2022 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0004549 | 09/05/2022 | 4000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DA IN00004/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/05/2022 | 1090.80 | 45870785000191 | JOAO ROSENDO FERREIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004551 | 09/05/2022 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004553 | 09/05/2022 | 1971.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 203/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004554 | 09/05/2022 | 899.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3235/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004555 | 09/05/2022 | 773.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3236/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004556 | 09/05/2022 | 952.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3237/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004557 | 09/05/2022 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004558 | 09/05/2022 | 303.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3238/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004559 | 09/05/2022 | 196.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3239/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004560 | 09/05/2022 | 2016.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/05/2022 | 1971.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00042/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 202/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004562 | 09/05/2022 | 437.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3240/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004563 | 09/05/2022 | 1961.10 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004564 | 09/05/2022 | 643.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS DO JUÁ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3241/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004565 | 09/05/2022 | 1152.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3243/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004566 | 09/05/2022 | 1975.50 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000200/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004567 | 09/05/2022 | 1998.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004568 | 09/05/2022 | 900.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO GRIPE E SARAMPO NMO DIA 30/04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3244/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004569 | 09/05/2022 | 264.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3245/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004570 | 09/05/2022 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004571 | 09/05/2022 | 1763.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3247/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004572 | 09/05/2022 | 1971.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PP 0042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004573 | 09/05/2022 | 1759.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3248/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004574 | 09/05/2022 | 1494.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30, DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 201/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004575 | 09/05/2022 | 1294.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3249/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004576 | 09/05/2022 | 544.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE EQUIPO NUTRIÇÃO, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3250/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0004577 | 09/05/2022 | 343.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULAS E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3251/2022 E PP Nº 050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0004578 | 09/05/2022 | 9900.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRADAS GERIATRICAS, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3252/2022 E PP Nº 050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/05/2022 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/05/2022 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/05/2022 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/05/2022 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/05/2022 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/05/2022 | 200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AVN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3226/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/05/2022 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/05/2022 | 915.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN DAILY CITY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3227/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072022 | 0004597 | 09/05/2022 | 5625.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/05/2022 | 220.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004626 | 09/05/2022 | 3045.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3265/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004536 | 09/05/2022 | 282.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3213/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/05/2022 | 444.61 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURSO DE MÁQUIAGEM, UNHAS E CORTES DE CABELO, PARA AS MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3288/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004620 | 09/05/2022 | 840.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 CIMENTOS, DESTINADOS PARA REFORMA DA SEDE DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3256/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/05/2022 | 125.00 | 00000298905353 | MANOEL ANTONIO DOS SNTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO FORÚM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004643 | 09/05/2022 | 190.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3279/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004581 | 09/05/2022 | 930.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 31 SACOS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3257/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004582 | 09/05/2022 | 6320.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDOMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3258/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004598 | 09/05/2022 | 1860.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8A36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 3218/2022 E PP Nº02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/05/2022 | 11.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/05/2022 | 7.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/05/2022 | 12.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/05/2022 | 420.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº MNS 8A36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3338/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/05/2022 | 14.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004799 | 10/05/2022 | 1620.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3347/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004724 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004749 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00010/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0061/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004653 | 10/05/2022 | 18720.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA Á IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTA E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3296/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/05/2022 | 129.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA COSTA LUIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3271/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004715 | 10/05/2022 | 312.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER E GEL PARA ULTRASSOM), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3275/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004772 | 10/05/2022 | 780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPSCIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3334/2022 E PP Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004773 | 10/05/2022 | 2975.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3333/2022 E CONF PP 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004775 | 10/05/2022 | 3660.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3332/2022 E DISPENSA Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BATISTA PERERIA DA COSTA CPF 049.893.794-11, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 3331/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOAO DOS SANTOS CPF 207.429.594-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 3330/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004781 | 10/05/2022 | 2984.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 10 AR CONDICIONADOS E 02 INSTALAÇÕES E 05 CARGA DE GÁS, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3329/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004786 | 10/05/2022 | 489.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS E 01 CARGA DE GÁS, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3328/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/05/2022 | 192.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTE ZILDA FERREIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3303/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/05/2022 | 4300.00 | 10652662000108 | VILA GOURMETT - PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES USUÁRIOS, GOVERNO E TRABALHADORES DO SUS NA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3302/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004793 | 10/05/2022 | 1725.21 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3300/2022 E PE Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004795 | 10/05/2022 | 2600.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3299/2022 E PE Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004796 | 10/05/2022 | 1599.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3298/2022 E PE Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 001092022 | 0004797 | 10/05/2022 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DA UNIDADE MOVÉL TERRESTRE, NA ESTAÇÃO CIDADANIA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3291/2022 E DISPENSA Nº 109/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004798 | 10/05/2022 | 941.95 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATADURA E GEL PARA ULTRASSON), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3277/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004802 | 10/05/2022 | 18150.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1100 KIT, DESTINADOS PARA AÇÕES DE PROGRAMÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO A COVID 19, CONFORME AS NORMATIVAS QUE REGEM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, PARA AS AÇÕES E AS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, ORIENTAÇÕES DO MINISTERIO DA SAÚDE PARA ENFRETAMENTO A COVID 19, DIRETIZES DO PORGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PORTARIA Nº 2.027 DE 7 DE AGOSTO 2022 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3336/2022 E PP 04/2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004804 | 10/05/2022 | 1018.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3337/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/05/2022 | 480.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3342/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/05/2022 | 630.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3344/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/05/2022 | 570.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3345/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/05/2022 | 520.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3346/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/05/2022 | 450.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO CASTRA MOVEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3349/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004823 | 10/05/2022 | 557.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3366/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/05/2022 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004716 | 10/05/2022 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004720 | 10/05/2022 | 1964.70 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004725 | 10/05/2022 | 35960.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CORTE DE TERRAS, NAS LOCALIDADES DE CONTENTO, LAGOA DE PEDRA, PEDRA GRANDE, PALMEIRA E CABOCLO, COM O TRATOR DE TRAÇÃO 4X4, TOTALIZANDO 232 HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3290/2022 E PP Nº 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/05/2022 | 2469.78 | 42964129000160 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, BAIRRO ESPLANADA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2904/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/05/2022 | 2160.00 | 30650446000122 | JULIANA RAQUEL DE ARAUJO ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ARTESANATOS TIPO: PENEIRA DE PALHA, VASSOURA DE PALHA, ABANO, RALO, PILÃO E CHAPÉU, PARA DECORAÇÃO MUNICIPAL DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3327/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004822 | 10/05/2022 | 710.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINA DA EPCF GUARABIRA PARA PARTIDA, VALIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 20, NA CIDADE DE SANTA RITA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3354/2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004827 | 10/05/2022 | 710.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINA DA EPCF GUARABIRA PARA PARTIDA, VALIDA PELO CAMPEONATO SUB 20, NO DIA 04 DE MAIO, NA CIDADE DE SANTA RITA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3359/2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0004828 | 10/05/2022 | 2160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 08 SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO TRUN-TRAIL RUN SERIES, REALIZADO NO PARQUE DO POENTE NO DIA 07 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 3364/2022 E PP Nº 61/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004652 | 10/05/2022 | 150.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3295/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004759 | 10/05/2022 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004761 | 10/05/2022 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/05/2022 | 150.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/05/2022 | 302.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/05/2022 | 1.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/05/2022 | 269624.98 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0810982-51.2020.8.15.0000 AUTOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/05/2022 | 64823.35 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/05/2022 | 29050.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004727 | 10/05/2022 | 1921.50 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/05/2022 | 1212.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 18/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032022 | 0004738 | 10/05/2022 | 4200.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DA IN00003/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 21/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004824 | 10/05/2022 | 1620.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3340/2022 E PP Nº | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000152022 | 0004826 | 10/05/2022 | 23452.91 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3339/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004825 | 10/05/2022 | 1620.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3343/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/05/2022 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3224/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/05/2022 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3222/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3220/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3202/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3199/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/05/2022 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3219/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/05/2022 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3217/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/05/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/05/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/05/2022 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3216/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/05/2022 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3215/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/05/2022 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/05/2022 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3214/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3210/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/05/2022 | 180.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3209/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3205/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/05/2022 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3206/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/05/2022 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 02/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/05/2022 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 03/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/05/2022 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3203/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/05/2022 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/05/2022 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA TATIANE FRANÇA DA SILVA,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3197/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/05/2022 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3200/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/05/2022 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 001/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/05/2022 | 4848.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/05/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/05/2022 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3170/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/05/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/05/2022 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3193/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/05/2022 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3190/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/05/2022 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3178/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/05/2022 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3187/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/05/2022 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3189/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/05/2022 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,REF AO MÊS ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N°807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3185/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/05/2022 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3180/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/05/2022 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3183/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3184/2022. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0004719 | 10/05/2022 | 6420.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM RESIDENCIAS NO ALTO DA BOA VISTA, LUCAS PORPINO E PIRPIRI, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3323/2022 E PP Nº 61/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004741 | 10/05/2022 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 036/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0004742 | 10/05/2022 | 546.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLADOS AOS CEMITERIOS LOCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3319/2022 E PP Nº 44/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004743 | 10/05/2022 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DA DP 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004748 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0065/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0004751 | 10/05/2022 | 5385.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUIISÇÃO DE 06 URNAS E 05 MORTALHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3320/2022 E PP Nº 44/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3324/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004700 | 10/05/2022 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 79/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0004701 | 10/05/2022 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0063/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0012/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004703 | 10/05/2022 | 1305.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004707 | 10/05/2022 | 1890.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/05/2022 | 247.20 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO HELANCA TINTO E HELANCA BRANQUEADA, PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3322/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004766 | 10/05/2022 | 1890.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004768 | 10/05/2022 | 1782.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004770 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004771 | 10/05/2022 | 1953.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGA 0723/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/05/2022 | 1094.71 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/05/2022 | 1212.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/05/2022 | 1212.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/05/2022 | 1212.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/05/2022 | 1212.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/05/2022 | 1212.00 | 44151119000130 | JOCIEL IORDAN DELFINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/05/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004673 | 10/05/2022 | 9099.68 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00037/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004689 | 10/05/2022 | 1971.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PP 042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004691 | 10/05/2022 | 1953.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004693 | 10/05/2022 | 1975.50 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004697 | 10/05/2022 | 5990.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004702 | 10/05/2022 | 3995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO TARDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA CATOLÉ E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004704 | 10/05/2022 | 4990.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004705 | 10/05/2022 | 3990.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004708 | 10/05/2022 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004709 | 10/05/2022 | 3995.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004711 | 10/05/2022 | 1971.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004713 | 10/05/2022 | 3865.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, PASSANDO PELO SÍTIO ENCRUZILHADA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004714 | 10/05/2022 | 1953.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFJ 9E14, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004717 | 10/05/2022 | 3994.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004723 | 10/05/2022 | 4980.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004726 | 10/05/2022 | 713.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3292/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004728 | 10/05/2022 | 4990.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004729 | 10/05/2022 | 10887.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3293/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004730 | 10/05/2022 | 21053.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3294/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004731 | 10/05/2022 | 4490.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004733 | 10/05/2022 | 7520.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3297/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004735 | 10/05/2022 | 3500.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004737 | 10/05/2022 | 3990.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004739 | 10/05/2022 | 3990.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004745 | 10/05/2022 | 3300.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004747 | 10/05/2022 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004750 | 10/05/2022 | 4995.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004752 | 10/05/2022 | 4995.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO,CONF. PP 022/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004753 | 10/05/2022 | 3885.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004754 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0111/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004774 | 10/05/2022 | 3995.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2022 | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004776 | 10/05/2022 | 5995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004788 | 10/05/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. ROTAS CÓDIGO 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004789 | 10/05/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. ROTAS CÓDIGO 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004790 | 10/05/2022 | 5990.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004791 | 10/05/2022 | 4990.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004794 | 10/05/2022 | 5995.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004670 | 10/05/2022 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/05/2022 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004688 | 10/05/2022 | 2020.50 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 205/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 042/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004721 | 10/05/2022 | 1979.10 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004736 | 10/05/2022 | 445.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DSETINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3318/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004740 | 10/05/2022 | 1170.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 39 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NAS RUAS BILA ALVERGA, ESPLANDA, RAUL GOMES DA COSTA, NILO PEQUENO DE MOURA, ADONIAS FERNANDES DA COSTA, JOSE DE ALBUQUERQUE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3317/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DO SITIO CARRASCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3325/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004800 | 10/05/2022 | 360.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 12 SACOS DE COMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NAS RUAS ISABEL DOS ANJOS, JOÃO BEZERRA DA SILVA E AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3326/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004665 | 10/05/2022 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0067/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004666 | 10/05/2022 | 12566.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 077/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004667 | 10/05/2022 | 9464.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004722 | 10/05/2022 | 1935.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/05/2022 | 1212.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 115/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004755 | 10/05/2022 | 5265.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004756 | 10/05/2022 | 9296.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004757 | 10/05/2022 | 8100.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004758 | 10/05/2022 | 9660.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004762 | 10/05/2022 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004763 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0119/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DA DP 00024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004764 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0119/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DA DP 00024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004765 | 10/05/2022 | 1140.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS LODONIO DE BULHOES, EDITE VALETIM , RAUL DA COSTA E NAPOLEÃO LAUREANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3305/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0004767 | 10/05/2022 | 2140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3335/2021 E PP Nº 61/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004769 | 10/05/2022 | 120.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SÃO PEDRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3304/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/05/2022 | 400.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA N NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO, AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3341/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/05/2022 | 1010.00 | 45907864000120 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 198/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/05/2022 | 1010.00 | 45912349000138 | SINIANDRO PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 206/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/05/2022 | 686.80 | 46000722000147 | DANIELLISON JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 210/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/05/2022 | 969.60 | 45924393000168 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 207/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/05/2022 | 1010.00 | 45908268000164 | JOALISSON GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 199/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/05/2022 | 646.40 | 46031854000136 | EDMILSON XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 222/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/05/2022 | 1010.00 | 45908651000112 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 202/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/05/2022 | 1010.00 | 45909221000115 | JOSEILTON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 200/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/05/2022 | 1010.00 | 45908960000192 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 203/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/05/2022 | 1010.00 | 45909608000171 | PEDRO ALVES DE ARAJO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 205/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/05/2022 | 1010.00 | 45901223000168 | LEANDRO BARBOSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 201/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/05/2022 | 929.20 | 45942167000100 | JOSE ROBERTO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 209/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/05/2022 | 1010.00 | 45911855000102 | PAULO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 204/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/05/2022 | 969.60 | 45926327000127 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 208/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282022 | 0004862 | 11/05/2022 | 240.84 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRASTIVO Nº 3376/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004863 | 11/05/2022 | 4387.90 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3377/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004864 | 11/05/2022 | 2510.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 3379/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004865 | 11/05/2022 | 5490.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PROTETORES DE ARVORES (GRADIL) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 3380/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004931 | 11/05/2022 | 9870.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 9.00-20, DESTINADO PARA O CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3418/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004937 | 11/05/2022 | 3290.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 9.00-20, DESTINADO PARA O CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3419/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/05/2022 | 40.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇO, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004880 | 11/05/2022 | 3777.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3374/2021 E PP Nº 35/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004881 | 11/05/2022 | 69.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3372/2022 E PE 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004882 | 11/05/2022 | 10287.16 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3371/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004885 | 11/05/2022 | 9435.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES (LAVINIA MARIA, AUGUSTO VARELA, TIA LÉA, ABIGAIL VIEIRA E EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3368/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004886 | 11/05/2022 | 11900.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3369/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004887 | 11/05/2022 | 241.70 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3370/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/05/2022 | 2160.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS JUBERLITA PEREIRA, NAZILDA DA CUNHA MOURA, EDIVARDO TOSCANO, JOVENTINA MARIA , AMALIA TEIXEIRA, MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3375/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0004889 | 11/05/2022 | 24050.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 370 CARTEIRAS DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3383/2022 E PP Nº 58/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004947 | 11/05/2022 | 561.26 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3416/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004890 | 11/05/2022 | 360.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SCFV UNIDADES CORDEIRO E ANEXO MUTIRÃO AABB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3426/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004891 | 11/05/2022 | 469.25 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3427/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004892 | 11/05/2022 | 499.76 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E AABB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3428/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004894 | 11/05/2022 | 320.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E AABB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3429/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004902 | 11/05/2022 | 299.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3431/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004904 | 11/05/2022 | 1064.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3434/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004906 | 11/05/2022 | 436.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3436/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004911 | 11/05/2022 | 228.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR, DESTINADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3439/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004913 | 11/05/2022 | 228.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR, DESTINADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3440/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004918 | 11/05/2022 | 228.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR, DESTINADO PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3441/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004922 | 11/05/2022 | 1140.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 ESTABILIZADORES, DESTINADO PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3443/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004948 | 11/05/2022 | 240.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS REUNIÕES COM AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3420/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004949 | 11/05/2022 | 495.92 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADE CORDEIRO E ANEXO MUTIRAO NA A.A.B.B DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3423/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004950 | 11/05/2022 | 370.55 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS REUNIÕES COM AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3422/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/05/2022 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3311/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/05/2022 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3312/2022, REF AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/05/2022 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3312/2022, REF AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004896 | 11/05/2022 | 11.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 3430/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004903 | 11/05/2022 | 303.29 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3433/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004909 | 11/05/2022 | 228.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3437/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004920 | 11/05/2022 | 74.86 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO - ESTAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3442/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004924 | 11/05/2022 | 45.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3445/2022, CONF PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004927 | 11/05/2022 | 2334.95 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO E SUPERVISÃO E VEICULÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 E EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 3347/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004928 | 11/05/2022 | 2334.95 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO E SUPERVISÃO E VEICULÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 E EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 3448/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004929 | 11/05/2022 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3458/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004930 | 11/05/2022 | 2120.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3449/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004932 | 11/05/2022 | 2120.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3450/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004933 | 11/05/2022 | 800.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3451/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004934 | 11/05/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3452/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004936 | 11/05/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3453/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004938 | 11/05/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3454/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000012021 | 0004939 | 11/05/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3455/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004942 | 11/05/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3456/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/05/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3457/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004879 | 11/05/2022 | 91.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3362/2022 E PP Nº 28/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004921 | 11/05/2022 | 2828.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3414/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004923 | 11/05/2022 | 266.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECEDIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3413/2021 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004945 | 11/05/2022 | 7184.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3424/2022, CONF PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/05/2022 | 35000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO EC 113 DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/05/2022 | 130.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/05/2022 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004935 | 11/05/2022 | 204.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3444/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004940 | 11/05/2022 | 115.02 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3415/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004943 | 11/05/2022 | 189.89 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3417/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004946 | 11/05/2022 | 395.21 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3438/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00003365943480 | RANGEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO AO ATLETA GUARABIRENSE MENOR (RANIEL ARAUJO MARTINS), REQUER PARA AUXILIAR NA PARTICIPAÇÃO DO TESTE NO CLUBE CEARÁ DE FUTEBO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PORANGABUÇU, CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3353/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/05/2022 | 5200.00 | 43154567000125 | PATRICIA FERNANDES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO 10 BARRACAS EM MADEIRA PINUS, PARA SEREM UTILIZADAS EM FEIRAS DE ARTESANATOS E GASTRONOMIA EM EVENTOS CULTURAIS DA PREFEITURA DE GUARABIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3425/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004925 | 11/05/2022 | 487.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3432/2021 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004926 | 11/05/2022 | 86.38 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3435/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004941 | 11/05/2022 | 10620.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE VW DE PLACA OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3421/2022, PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004843 | 11/05/2022 | 2046.40 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA Á IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTA E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, DESTINADOS A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3411/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE HARLANNE HERCULANO MARINHO CPF 434.774.964-34, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3348/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0004855 | 11/05/2022 | 3360.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETORAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3350/2022 PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004856 | 11/05/2022 | 2700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3351/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004857 | 11/05/2022 | 625.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3352/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0004858 | 11/05/2022 | 4005.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3357/2022 E PP Nº 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004859 | 11/05/2022 | 3000.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGAS), DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3361/2022 PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0004860 | 11/05/2022 | 525.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FRASCO PARA NUTIRÇÃO ENTERAL), DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3363/2022 PP Nº 47/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004861 | 11/05/2022 | 262.35 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3365/2022 E PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004866 | 11/05/2022 | 3000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3385/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004867 | 11/05/2022 | 5438.36 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ACOOL, ATADURA, ESPARADRAPO, GAZES), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3386/2022 PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004870 | 11/05/2022 | 7017.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3389/2021 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004871 | 11/05/2022 | 479.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3390/2021 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004873 | 11/05/2022 | 277.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3392/2021 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004874 | 11/05/2022 | 375.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOURA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3393/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004875 | 11/05/2022 | 667.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3394/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004877 | 11/05/2022 | 410.19 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3396/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004878 | 11/05/2022 | 151.84 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3397/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004895 | 11/05/2022 | 157.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3410/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004897 | 11/05/2022 | 396.16 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS POLICLÍNICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3409/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004905 | 11/05/2022 | 61.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3408/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004907 | 11/05/2022 | 446.15 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3407/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004908 | 11/05/2022 | 46.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3406/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004910 | 11/05/2022 | 81.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3405/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004912 | 11/05/2022 | 975.05 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3404/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004914 | 11/05/2022 | 547.96 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3402/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004915 | 11/05/2022 | 836.36 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3401/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004916 | 11/05/2022 | 807.52 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3400/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004917 | 11/05/2022 | 297.84 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3399/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004919 | 11/05/2022 | 132.86 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3398/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/05/2022 | 1017.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇAS DE APOIO, DESTINADAS PARA A ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PARA PNE DAS UBS'S (JUA/APARECIDA, NORDESTE I E BAIRRO NOVO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3412/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004893 | 11/05/2022 | 92.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3403/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/05/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM PRGÃO OFICIAL DA UNIÃO, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CR 1006718-56, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/05/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM PRGÃO OFICIAL DA UNIÃO, ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CR 1070458-17-CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3360/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/05/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM PRGÃO OFICIAL DA UNIÃO, ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CR 823369/2015, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO PEOTA EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/05/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM ORGÃO OFICIAL DA UNIÃO, DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CR 1023538-40, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO PEOTA EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3358/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/05/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM ORGÃO OFICIAL DA UNIÃO, DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CR 1006718-56, CONSTRUÇÃO DE UM PRAÇA DA JUVENTUDE EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000862021 | 0004868 | 11/05/2022 | 2366.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE IMPRESSÃO 10lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3387/2022 E PP Nº 86/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0004869 | 11/05/2022 | 59.72 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3388/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004872 | 11/05/2022 | 68.85 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3391/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/05/2022 | 305.74 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3395/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/05/2022 | 14.87 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/05/2022 | 8.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/05/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/05/2022 | 11.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/05/2022 | 88.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/05/2022 | 40.00 | 00009465203483 | MARIA DA CONCEICAO NUNES CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR NO FÓRUM ESTADUAL PARA O FOTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004952 | 12/05/2022 | 7250.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3465/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/05/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NA PACIENTE ALINE GOMES FREITAS RICARDO CPF 101.857.774-22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 3466/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/05/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSENILDO VICENTE DA SILVA CPF 797.973.344-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 3467/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/05/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE IVANILDO PEREIRA GOMES CPF 204.576.184-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 3468/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/05/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DA SILVA CPF 797.080.647-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 3469/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004957 | 12/05/2022 | 9829.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AVENTAL,. SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO, GAZES), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3470/2022 PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/05/2022 | 3992.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BANDEIROLAS...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DECORAÇÃO DO SAO JOAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3446/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0004995 | 12/05/2022 | 500.50 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 770 AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3489/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/05/2022 | 163.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/05/2022 | 16.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 12/05/2022 | 462.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/05/2022 | 2.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/05/2022 | 134.50 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0004975 | 12/05/2022 | 390.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADAS PARA ESTAÇÃO CIDADANIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3459/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/05/2022 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3169/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/05/2022 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3167/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/05/2022 | 600.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3166/2022, REF AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/05/2022 | 250.00 | 00006330089400 | VERIDIANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3176/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/05/2022 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3174/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/05/2022 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3173/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/05/2022 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3171/2022, REF AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/05/2022 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3179/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/05/2022 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3163/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/05/2022 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3315/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/05/2022 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3314/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/05/2022 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/05/2022 | 120.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 RESETE COM TROCA DE ALMOFADA NA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3482/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/05/2022 | 8552.40 | 02718023000161 | COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE 12 MINI RACK E 12 DISCO RIGIDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3461/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004959 | 12/05/2022 | 1945.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 CARGA DE GÁS, E 05 MANUTENÇÃO GERAIS EM AR CONDICIONAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3462/2022 E 19/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004960 | 12/05/2022 | 5218.19 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 3109/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004961 | 12/05/2022 | 5486.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 3464/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004989 | 12/05/2022 | 1000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LUVAS CANO LONGO, DESTINADOS PARA CARREGADORES DE BANCOS DE FEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3472/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004990 | 12/05/2022 | 3300.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BOTAS DE COURO, DESTINADOS PARA CARREGADORES DE BANCOS DE FEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3473/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004993 | 12/05/2022 | 6314.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3471/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/05/2022 | 929.20 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 212/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/05/2022 | 888.80 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005034 | 13/05/2022 | 2060.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº MMN 4271, VINCUDO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3493/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3474/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3475/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005026 | 13/05/2022 | 12282.84 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3479/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005027 | 13/05/2022 | 18654.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3480/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005028 | 13/05/2022 | 13145.49 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3481/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 13/05/2022 | 35.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUP P/TV, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3491/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/05/2022 | 1031.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3488/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005036 | 13/05/2022 | 2440.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3496/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/05/2022 | 310.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 RESETE E LIMPEZA GERAL NA IMPRESSORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3483/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5835/PB , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3476/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/05/2022 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 06 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/05/2022 | 160.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 04 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/05/2022 | 40.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA RITA/PB TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/05/2022 | 150.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/05/2022 | 120.00 | 00070513879447 | ALLAN DLIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 03 DIÁRIAS PARCIAIS, PÁRA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO 2022, EVENTO PROMOVIDO, PELO SEBRAE/PB, PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GUARABIRA, DENTRO DA PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS TURISTICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/05/2022 | 3100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/05/2022 | 7068.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/05/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0005032 | 13/05/2022 | 797.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3493/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/05/2022 | 102.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/05/2022 | 126.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/05/2022 | 11.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/05/2022 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004997 | 13/05/2022 | 2580.52 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELET. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3484/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0004999 | 13/05/2022 | 234.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 360 ÁGUAS MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA 2º DOSE PARA VACINAÇÃO 80+, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3485/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0005000 | 13/05/2022 | 2831.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3487/2022 E PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0005001 | 13/05/2022 | 3335.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3486/2022, PP. Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/05/2022 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MASTER DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 3477/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/05/2022 | 2518.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 3478/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/05/2022 | 352.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0005030 | 13/05/2022 | 2000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3492/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005031 | 13/05/2022 | 93500.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 CONSERVADORA CSV 1 12/220V, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3495/2022, PE 05/2022 E EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160004. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/05/2022 | 258.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/05/2022 | 5.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/05/2022 | 3.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/05/2022 | 9.79 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/05/2022 | 25.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/05/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM ORGÃO OFICIAL DA UNIÃO, NA ALTERAÇÃO DE CONTRAPARIDA DO CR 1070458-17 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3540/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005039 | 16/05/2022 | 75.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAL GESSO EM PÓ, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3499/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005040 | 16/05/2022 | 31506.66 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 VENTILADORES DE TETO E 19 AR CONDICIONADOS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3498/2022, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2022 E EMENDA PARLAMENTAR 71160004. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/05/2022 | 240.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0005054 | 16/05/2022 | 9110.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CURATIVOS, ACIDOS GRAXOS, SAPATILHA HOSPITALAR), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3497/2022 PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/05/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA O PACIENTE ALLISON DA SILVA OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3502/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005056 | 16/05/2022 | 2832.00 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 BALANÇAS INFANTIL DIGITAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3509/2022 E PE Nº 08/2022 E EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160004. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005057 | 16/05/2022 | 4634.00 | 17238455000142 | A A Z SAUDE COM. PROD. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS DE RODAS E 01 ESTADIOMETRO MD, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3510/2022 E PE Nº 08/2022 E EMENADA PARLAMENTAR Nº 71160004. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/05/2022 | 321.00 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, TIPOS:PIPÓCAS E REFRIGERANTES, PARA VOS BENEFICIARIOS DO ''DIA D'' CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA E O SARAMPO DAS CRIANÇAS , NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3511/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/05/2022 | 825.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005068 | 16/05/2022 | 2747.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS, 01 FOGÃO E 04 SUPORTE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3524/2022 E PE Nº 08/2022, EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160004. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005069 | 16/05/2022 | 538.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3519/2022 E CONF PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005070 | 16/05/2022 | 215.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3517/2022 E CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005071 | 16/05/2022 | 1615.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3515/2022 E CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005038 | 16/05/2022 | 1597.50 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ADMINISTRATIVA E PESSOAL DE APOIO PARA ESTAREM PRESENTES NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA OCORRIDO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3500/2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005067 | 16/05/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADO PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3533/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/05/2022 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/05/2022 | 1.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 16/05/2022 | 510.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3518/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/05/2022 | 40.00 | 00070513879447 | ALLAN DLIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIÁRIA PARCIAl, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA DA IV SEMANA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE Á CORRUPÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202022 | 0005059 | 16/05/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3514/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0005042 | 16/05/2022 | 2016.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO AOS CEMITERIOS LOCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3506/2022 E PP Nº 44/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0005043 | 16/05/2022 | 11513.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 URVAS E 09 MORTALHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3505/2022 E PP Nº 44/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/05/2022 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR A SENHORA MARINALVA VIEIRA DA COSTA,PARA PEGAR O ADOLESCENTE WEVERTON VIERA CA COSTA, NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. QUE ESTAVA DE ALTA MÉDICA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2861/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/05/2022 | 91.51 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3504/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0005052 | 16/05/2022 | 1625.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS, ALUSIVAS AO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO SBUSO A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3503/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005053 | 16/05/2022 | 781.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, EM FACE PREMIAÇÃO DO EDUCADOR NOTA 10, REALIZADO NA USINA CULTURAL ENERGISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3507/2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005061 | 16/05/2022 | 215.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3516/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/05/2022 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005065 | 16/05/2022 | 8223.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3532/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005072 | 16/05/2022 | 7589.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJOES DE GAS DE 13KG E 13 BOTIJÕES DE GÁS 45kg, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3520/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005041 | 16/05/2022 | 10645.83 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3501/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005063 | 16/05/2022 | 10576.17 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3531/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005073 | 16/05/2022 | 323.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3512/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005075 | 16/05/2022 | 1002.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLVUAIS NAS RUAS, NAPOLEÃO LAUREANO, BRASULIO MARTINS E SEBASTIÃO BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3513/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005066 | 16/05/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3528/2022 E PP Nº 120/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 16/05/2022 | 800.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UMA ÁREA LOCALIZADA, NA CIDADE DE GUARABIRA BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, COM A FINALIDADE DE INTERLIGAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005083 | 17/05/2022 | 200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO GUINCHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3534/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005095 | 17/05/2022 | 12500.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3544/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005096 | 17/05/2022 | 9000.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3543/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005084 | 17/05/2022 | 1670.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3529/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005088 | 17/05/2022 | 1530.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3530/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005090 | 17/05/2022 | 1070.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3527/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005093 | 17/05/2022 | 4000.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3525/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005104 | 17/05/2022 | 552.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA LATÕES DE COLOCAÇÃO DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3550/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005105 | 17/05/2022 | 315.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO DO ROSÁRIO, JOÃO CASSIMIRO A PEDRO BRANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3551/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005106 | 17/05/2022 | 126.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO DO ROSÁRIO, JOÃO CASSIMIRO A PEDRO BRANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3553/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005079 | 17/05/2022 | 180.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE M2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3539/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/05/2022 | 340.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3546/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND ESOLARES E GINÁSIOS ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005099 | 17/05/2022 | 52827.82 | 36342650000162 | ESCALE CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDIÇÃO, DA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA SITUADA NO SITIO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 446/2021 E TOMADA DE PREÇOS 008/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3545/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/05/2022 | 1100.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS, PARA AS ESCOLAS JUBERLITA PERERIA, RAIMUNDA RIBEIRO E RAYMUNDO ASFORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3563/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005103 | 17/05/2022 | 73682.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3542/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/05/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005108 | 17/05/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3576/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005109 | 17/05/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3574/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005110 | 17/05/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3572/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005111 | 17/05/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3578/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005112 | 17/05/2022 | 1405.90 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3583/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005113 | 17/05/2022 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3579/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005114 | 17/05/2022 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3581/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/05/2022 | 150.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/05/2022 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/05/2022 | 2733.80 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO (BALÕES E BANDEIROLAS), DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3538/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/05/2022 | 1285.20 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º PARCELA DO DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO APORTE AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A 2021/2022, FUNDO ESTE INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE ABRIL DE 2022, REGULAMENTANDO PELO DECRETO 4.952 DE JANEIRO DE 2004 ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3521/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005081 | 17/05/2022 | 1850.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3536/2022 E PP Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005082 | 17/05/2022 | 1150.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3535/2022 E PP Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005078 | 17/05/2022 | 2770.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3526/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005080 | 17/05/2022 | 120.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3537/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005094 | 17/05/2022 | 1880.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3523/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005098 | 17/05/2022 | 2990.00 | 31505330000162 | SONAR SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 46 ULTRASSONOGRAFIAS, EM PACIENTES CARENTES, REALIZADOS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3547/2022, CONFORME DISPENSA Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005100 | 17/05/2022 | 196.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA 1 ETAPA DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3549/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005107 | 17/05/2022 | 27.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAL 02 TONERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3552/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005102 | 17/05/2022 | 36.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DA SEDE DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3554/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/05/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/05/2022 | 8.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/05/2022 | 492.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS DE PLACA RLY6B14/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3573/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/05/2022 | 492.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS DE PLACA RLY6A64/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/05/2022 | 492.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS DE PLACA RLY6A94/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3575/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/05/2022 | 492.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS DE PLACA RLY6A84/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3580/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 18/05/2022 | 25.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 18/05/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 18/05/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE MAIO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3600/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005149 | 18/05/2022 | 336.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATIAIS HIDRAULICOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3596/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/05/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE MAIO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3599/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/05/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE MAIO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3601/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005126 | 18/05/2022 | 1047.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TABUA SERRADA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3567/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005147 | 18/05/2022 | 497.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORRA DE MADERIA E COMPENSADO, DESTINADOS PARA SEC DE PLITICAS PÚBLICAS PARAA S MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 3590/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005119 | 18/05/2022 | 117.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3556/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0005120 | 18/05/2022 | 3220.70 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA DIETOTERÁPICS ESPECIFICXAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3558/2022 PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/05/2022 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/05/2022 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3560/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0005123 | 18/05/2022 | 2000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3562/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005134 | 18/05/2022 | 1120.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3565/2022, CONF PP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/05/2022 | 180.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTE LAEL WALLASSY VALEIRO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3593/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA CPF 035.667.504-99, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 3594/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE WELSON DOS SANTOS CPF 033.697.424-89, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 3595/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0005144 | 18/05/2022 | 4005.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3592/2022 E PP Nº 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/05/2022 | 157.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTES ISAURA ROGERIO DOS SANTOS E MARIA FRANCISCO MARIANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3582/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/05/2022 | 109.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005128 | 18/05/2022 | 834.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA E COMPENSADO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3570/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005139 | 18/05/2022 | 70.45 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAVATORIO, JOELHO E TE, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3584/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005163 | 18/05/2022 | 70.45 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAVATORIO, JOELHO E TE, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3624/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005129 | 18/05/2022 | 3265.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAVA JATO DA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3571/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005130 | 18/05/2022 | 882.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3569/2022. PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005131 | 18/05/2022 | 1000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3568/2022. PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005132 | 18/05/2022 | 1900.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3566/2022. PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005136 | 18/05/2022 | 20.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 REPARO REG METAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3585/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 18/05/2022 | 300.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA DDR4, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3597/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/05/2022 | 1300.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 PICOLÉ, DESTINADOS PARA O EVENTO DE ESTAÇÃO CIDADANIA, REALZIADO NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005154 | 18/05/2022 | 465.95 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3617/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005155 | 18/05/2022 | 168.18 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3606/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005156 | 18/05/2022 | 168.18 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3608/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005157 | 18/05/2022 | 91.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SCFV ANEXO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3609/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005158 | 18/05/2022 | 91.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SCFV ANEXO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3610/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005159 | 18/05/2022 | 84.09 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3611/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005161 | 18/05/2022 | 45.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3616/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005162 | 18/05/2022 | 45.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3619/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005160 | 18/05/2022 | 84.09 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PAR AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3615/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/05/2022 | 149.21 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E GULOSEIMAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC DE EDUÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3555/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005125 | 18/05/2022 | 3146.85 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3564/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005137 | 18/05/2022 | 5801.74 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3561/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005145 | 18/05/2022 | 1640.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3588/2022 E PP Nº 43/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005146 | 18/05/2022 | 3490.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA OS BANCOS DE PRAÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3587/2022 E PP Nº 43/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005150 | 18/05/2022 | 9637.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3591/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013 MINISTERIO DO ESPORTE , CONCORRÊNCIA DE CONTRATO Nº 001/2018, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3589/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005243 | 19/05/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA, NA PRAÇA DA JUVENTUDE E PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3648/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005244 | 19/05/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, ARUA SÃO LUIZ, SÃO JOSÉ E SITIO ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3647/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005246 | 19/05/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NAS RUAS PEDRO ALERGA, CENTRO E MARIA DA CONCEIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3646/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/05/2022 | 750.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO MUNCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3700/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005270 | 19/05/2022 | 28485.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELET. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3701/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005271 | 19/05/2022 | 1896.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3718/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/05/2022 | 500.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA RUA JOAO PACHECO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3620/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/05/2022 | 1050.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3645/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/05/2022 | 1250.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NOVO , BOX DAS CARNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3644/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/05/2022 | 4000.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DA VEGETAÇÃO DOS CEMITERIOS NOVO E VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3643/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/05/2022 | 180.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMÃOS E COMER. VAR. DE PEÇAS- NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CF14000 FORD DE PLACA Nº MMX-5L73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3626/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005272 | 19/05/2022 | 3038.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA EQUIPE DE LIMEPZA, CAPINAGEM E MANUNTENÇÃO DE GALERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3693/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005273 | 19/05/2022 | 504.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE BUEIRAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV JOSE AGOSTINHO DE MEIRELES ACESSO AO BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3631/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005275 | 19/05/2022 | 756.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM COM TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA LIGAÇÃO DO ACESSO BAIRRO DO ROSARIO E JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3633/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005276 | 19/05/2022 | 1140.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TUBOS E GALERAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUASSEBASTIÃO RODRIGUES E LODONIO DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3637/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005278 | 19/05/2022 | 1260.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA O SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS DE INILTRAÇÃO DE TERRENO AN AV JUSCELINO KUBISTSCHK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3638/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005279 | 19/05/2022 | 480.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE CANO, DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3642/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005189 | 19/05/2022 | 1315.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3640/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/05/2022 | 40.00 | 00003853692478 | JOSE ROBERTO MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO ALUNO NOTA 10, EVENTO PROMOVIDO EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS. EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3382/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/05/2022 | 40.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL E 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO PROFESSOR NOTA 10, PROMOVIDO PELA ALPARGATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/05/2022 | 40.00 | 00073922943420 | JOSENILDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PACIAL, PARAESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DA PARTICIPAR DA ENTREGA DA PREMIÇÃO DO PROFESSOR NOTA 10, PROMOVIDA PELA ALPARGATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/05/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO PROFESSOR NOTA 10 PROMOVIDO PELA ALPARGATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005216 | 19/05/2022 | 3052.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3656/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005217 | 19/05/2022 | 2171.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3658/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005218 | 19/05/2022 | 1694.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3660/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005228 | 19/05/2022 | 4448.52 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3711/2022 E PP N°32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005231 | 19/05/2022 | 8219.07 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3712/2022 E PP N°32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/05/2022 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3655/2022, REF AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/05/2022 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3652/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/05/2022 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3653/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/05/2022 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3654/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/05/2022 | 450.00 | 00038212025802 | JACLECIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3651/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/05/2022 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MÊS DE ABRIL DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3649/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/05/2022 | 750.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3650/2022, REF AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005222 | 19/05/2022 | 445.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV ANEXO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3698/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005234 | 19/05/2022 | 1773.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO SCFV ANEXOS MUTIRÃO E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3696/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/05/2022 | 721.00 | 05675803000160 | GILBERTO FELIX DE SOUSA FABRICACAO DE SORVETES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NA A.A.B.B DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3695/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005237 | 19/05/2022 | 445.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV ANEXO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3697/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/05/2022 | 1323.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA BORRACHARIA DA GARAGEM DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3639/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005241 | 19/05/2022 | 858.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3699/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005274 | 19/05/2022 | 1671.60 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RH, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3694/2022 E PP Nº 043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/05/2022 | 250.00 | 00009041329439 | DOUGLAS NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA EXPOTURISMO 2022, EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, PARA DIVULGAÇÃO DO URISMO DE GUARABIRA, DENTRO DA PROPOSTA DE REIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS TURISTICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/05/2022 | 125.00 | 00009041329439 | DOUGLAS NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE A CORRUPÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/05/2022 | 300.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTO TRANSFORMADOR, DESTINADO PARA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3613/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/05/2022 | 64240.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/05/2022 | 690.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/05/2022 | 360.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 PRA AUDITORA FISCAL LUCINA ARRUDA PAULA DA FONSECA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3621/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/05/2022 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/05/2022 | 1264.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/05/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 19/05/2022 | 7402.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/05/2022 | 42091.27 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/05/2022 | 275.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDAJOYLLE ROMAO CABRALMARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/05/2022 | 179.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.DENILDO FERNANDES DA SILVAMANOEL G. DE LIMA JUNIOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 19/05/2022 | 960.41 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.VERONILDO DE SOUSA DIASANDREIA LOURENÇO MEDEIROSANTONIO DE PADUA PAIVACLODOALDO LEAL DA SILVACARLOS DANILO B. DA SILVAFABIANO CANDIDO DE SOUSAJOSE CLOVES LIMAMICHEL DE SOUZA SILVAALTOMIR MIGUEL ALVESDIOLEIDE NOBREGA GOMESGERALDO BENEDITO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 19/05/2022 | 1925.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.RONAIRA COSTA RIBEIROZENEIDE BARBOSA GALDINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 19/05/2022 | 70361.06 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) E MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/05/2022 | 440.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/05/2022 | 2728.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/05/2022 | 477.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO LAB BURITY DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3602/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS JOÃO FELIX BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3603/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/05/2022 | 94.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3604/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/05/2022 | 91.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3604/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3607/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/05/2022 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/05/2022 | 32.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005197 | 19/05/2022 | 1900.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2437//2022. PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005198 | 19/05/2022 | 250.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA Nº RLQ-1H10, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3630/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/05/2022 | 3491.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO VAN DAILY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3627/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005224 | 19/05/2022 | 1436.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3636/2022 E PP Nº 51/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005225 | 19/05/2022 | 2911.15 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3707/2022. PP 33/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005226 | 19/05/2022 | 2985.41 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3710/2022. PP 33/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005227 | 19/05/2022 | 3958.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3667/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005229 | 19/05/2022 | 787.90 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3668/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005230 | 19/05/2022 | 7363.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3668/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/05/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/05/2022 | 133.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTES MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3670/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005235 | 19/05/2022 | 999.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3671/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005238 | 19/05/2022 | 6032.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3672/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005240 | 19/05/2022 | 1924.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3673/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005242 | 19/05/2022 | 4382.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3674/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005245 | 19/05/2022 | 2482.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3675/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005247 | 19/05/2022 | 3238.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3677/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005249 | 19/05/2022 | 1584.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3678/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005251 | 19/05/2022 | 329.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3679/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005252 | 19/05/2022 | 270.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3680/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005254 | 19/05/2022 | 2528.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3681/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005256 | 19/05/2022 | 3414.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3683/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005257 | 19/05/2022 | 5664.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3684/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0005258 | 19/05/2022 | 20530.55 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3659/2022. CONCORRÊNCIA 02/2020. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005259 | 19/05/2022 | 1817.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3685/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005260 | 19/05/2022 | 1271.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3686/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005261 | 19/05/2022 | 361.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3687/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005262 | 19/05/2022 | 172.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3688/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005263 | 19/05/2022 | 1162.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3689/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005264 | 19/05/2022 | 2276.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3690/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005265 | 19/05/2022 | 34.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3691/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0005266 | 19/05/2022 | 30940.45 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3661/2022. CONCORRÊNCIA 02/2020. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005267 | 19/05/2022 | 1129.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3692/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005268 | 19/05/2022 | 1764.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3676/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0005269 | 19/05/2022 | 27069.60 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3664/2022. CONCORRÊNCIA 02/2020. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005280 | 19/05/2022 | 914.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3682/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005281 | 19/05/2022 | 1350.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3632//2022. PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005190 | 19/05/2022 | 277.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3641/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005239 | 19/05/2022 | 5222.04 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3702/2022, PP 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005248 | 19/05/2022 | 70525.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CORTE DE TERRAS COM A MÁQUINA TRATOR 4X4, NAS LOCALIDADES DE CARRASCO, TORRÕES, LAGOA DE SERRA, MACIEL, SÃO JOSÉ, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, ATA LIMPA E PASSAGEM, TOTALIZANDO 455hs,, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3706/2022 E PP Nº 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | CONSTUIR E/OU AMPLIAR PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA E QUADR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005185 | 19/05/2022 | 41039.03 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 3º MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO D 02 QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, LOCALIZADA NA RUA LODONIO DE BULHÕES BAIRRO DO CORDEIRO E NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3625/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/05/2022 | 300.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3618/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005253 | 19/05/2022 | 2621.60 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3709/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005255 | 19/05/2022 | 3403.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3703/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/05/2022 | 1151.78 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL, DESTINADOS PARA CURSOS DE MÁQUIAGEM E UNHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3657/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/05/2022 | 2124.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3628/2022 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/05/2022 | 4.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/05/2022 | 8.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/05/2022 | 450.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO MOTO XRE 300 HONDA DE PLACA QFI-7119, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3623/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/05/2022 | 1592.31 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTO XRE 300 DE PLACA QFI-7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3622/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/05/2022 | 5.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/05/2022 | 29.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/05/2022 | 1000.00 | 42964129000160 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE JANELAS NA SEDE DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3732/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/05/2022 | 1299.80 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO DA SEDE DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTIO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 3666/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005356 | 20/05/2022 | 821.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3768/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005364 | 20/05/2022 | 743.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3767/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/05/2022 | 830.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM ILHAS PARA BACKDROP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3727/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/05/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3775/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/05/2022 | 830.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA LONA IMPRESSÃO DIGITAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3739/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005286 | 20/05/2022 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3737/2022 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005305 | 20/05/2022 | 1289.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3736/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0005316 | 20/05/2022 | 12136.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº Nº 3715/2022 E PP Nº 38/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001082021 | 0005317 | 20/05/2022 | 2997.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LAVADOURAS ULTRASSONICS, SOLDA DE PONTO, BITURI ELETRONICO, VIBRADOR DE GESSO, SELADORA, CENTRAL DE NEBOLUZAÇÃO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3713/2022 E PP 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/05/2022 | 1520.00 | 42964129000160 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA ADEQUAÇÃO E REFORMA DO BANHEIRO, P PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,A UBS LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU E NA SALA DA FARMACIA NA UBS JOÃO FELIX GUIMARÃES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3734/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/05/2022 | 1500.00 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO P/PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAL, NA UBS DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3730/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005357 | 20/05/2022 | 538.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3754/2022 E CONF PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005361 | 20/05/2022 | 861.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3751/2022 E CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005363 | 20/05/2022 | 323.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3752/2022 E CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/05/2022 | 1755.94 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/05/2022 | 163.89 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/05/2022 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/05/2022 | 3.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/05/2022 | 945.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/05/2022 | 4065.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/05/2022 | 5235.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/05/2022 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/05/2022 | 79958.20 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0810982-51.2020.8.15.0000 AUTOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005309 | 20/05/2022 | 670.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3741/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005310 | 20/05/2022 | 1723.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3742/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/05/2022 | 143.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/05/2022 | 318.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/05/2022 | 532.91 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/05/2022 | 840.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.RONAIRA COSTA RIBEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/05/2022 | 18814.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) E INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/05/2022 | 449.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.KLABER SANTOS DA SILVLINDEMBERG BATISTA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/05/2022 | 1880.33 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSJOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/05/2022 | 3327.03 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.SILVAN GOMES ELEOTERIO, ROSEMERE BARROS, RAMOM DA SILVA SOUZA, MARINALDO MOURA DA SILVA, MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS, LUIS PEREIRA DE LIMA, LUIZ CONSTANTINO FERREIRA, JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO, FELIPE DA SILVA LIMA, ADRIANO DE SOUZA, LINDEMBERG BATISTA DA SILVA, R | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/05/2022 | 165.24 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.MARIO MENDES DA COSTALEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/05/2022 | 73294.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005284 | 20/05/2022 | 409.50 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 650 TIJOLOS, DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO GALPÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE COORDENÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3704/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005326 | 20/05/2022 | 1196.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3724/2022 E PP N º 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005327 | 20/05/2022 | 924.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3721/2022 E PP N º 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/05/2022 | 7060.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE DE LAPELA E 02 MICROFONES DE LAPELA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3720/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/05/2022 | 2968.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/05/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/05/2022 | 3410.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/05/2022 | 65.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADEISVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO NA ESTAÇÃO CIDADANIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3746/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005314 | 20/05/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3750/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/05/2022 | 236.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005358 | 20/05/2022 | 770.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV ANEXO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 3740/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005360 | 20/05/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3761/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/05/2022 | 1200.00 | 25047271000123 | DORMITORIO NOVO RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 24 DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SENHORA PATRICIA FRANCICO PEDRO E SEUS DOIS FILHOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3759/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005365 | 20/05/2022 | 969.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3762/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003312580480 | MARCOS DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM A ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3705/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/05/2022 | 1127.86 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/05/2022 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/05/2022 | 2133.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/05/2022 | 1015.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/05/2022 | 4392.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/05/2022 | 440.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/05/2022 | 1891.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/05/2022 | 319.97 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/05/2022 | 600.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 712/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005312 | 20/05/2022 | 7050.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG E 13 BOTIJÕES DE GÁS 45kg, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3748/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005313 | 20/05/2022 | 1077.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3747/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/05/2022 | 2727.43 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PEDRA RACHINHA, NA ESCOLA DSR. ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3729/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/05/2022 | 494.33 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/05/2022 | 17409.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E INFANTIL 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005331 | 20/05/2022 | 2186.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3719/2022 E PP Nº 22/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/05/2022 | 5179.68 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/05/2022 | 22511.10 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAF CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMAR;AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES- AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001052022 | 0005366 | 20/05/2022 | 18229.50 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2021 TP N 105/2022, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 06 GINASIOS ESPORTIVOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 3735/2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/05/2022 | 112.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA GETULIO VARGAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3738/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/05/2022 | 2130.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 2X3,10 TIPO CORRER, PARA O DEPOSITO DOS BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3743/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005308 | 20/05/2022 | 323.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3744/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005335 | 20/05/2022 | 1559.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA DELFINO COSME, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3716/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005349 | 20/05/2022 | 1646.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NAS RUAS SEBASTIÃO RODRIGUES DE BASTO, LODONIO DE BULHOES E HENRIQUE PACIFICO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3717/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/05/2022 | 1818.94 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE REPARO DE LINHA DE ÁGUA EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO , NA RUA BILA ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3728/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/05/2022 | 995.77 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE REPARO DE LINHA DE ÁGUA EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3726/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005320 | 20/05/2022 | 315.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O PRÉDIO NA LOCALIDADE DO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3722/2022, CONF PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005321 | 20/05/2022 | 315.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O PRÉDIO NA LOCALIDADE DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3723/2022, CONF PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/05/2022 | 88524.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/05/2022 | 19198.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005441 | 23/05/2022 | 379.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3818/2022. PP 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005473 | 23/05/2022 | 54.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE DESCARGA DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3765/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/05/2022 | 9549.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/05/2022 | 7395.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005399 | 23/05/2022 | 298.89 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 81 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3779/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/05/2022 | 291215.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/05/2022 | 27922.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005438 | 23/05/2022 | 1247.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3783/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005444 | 23/05/2022 | 637.44 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3784/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005471 | 23/05/2022 | 552.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA JOÃO GOMES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3755/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/05/2022 | 39564.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/05/2022 | 69224.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/05/2022 | 86415.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/05/2022 | 92011.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 23/05/2022 | 47858.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/05/2022 | 119775.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/05/2022 | 1474627.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 23/05/2022 | 220955.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/05/2022 | 14379.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 23/05/2022 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 23/05/2022 | 3928.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/05/2022 | 46681.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/05/2022 | 216663.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 70% - (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005425 | 23/05/2022 | 105.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 VASILHAMES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3796/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005427 | 23/05/2022 | 177.12 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 VASILHAMES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3791/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/05/2022 | 24753.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 30% - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/05/2022 | 11676.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005431 | 23/05/2022 | 92.25 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3794/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005432 | 23/05/2022 | 180.81 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3792/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005475 | 23/05/2022 | 633.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3758/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/05/2022 | 18271.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 23/05/2022 | 3022.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/05/2022 | 160.00 | 00008896741408 | JANICLEIDE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM UM COLCHONETE, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3708/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/05/2022 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/05/2022 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005374 | 23/05/2022 | 140.22 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3802/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/05/2022 | 2994.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005389 | 23/05/2022 | 59.04 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3800/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/05/2022 | 56406.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/05/2022 | 37052.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/05/2022 | 8300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/05/2022 | 1556.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (A DIPOSIÇÃO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005470 | 23/05/2022 | 307.55 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sra. ROSA MARIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3763/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/05/2022 | 139.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/05/2022 | 5523.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/05/2022 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005377 | 23/05/2022 | 121.77 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3804/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/05/2022 | 9696.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005380 | 23/05/2022 | 81.18 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3806/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 23/05/2022 | 19968.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/05/2022 | 4614.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005384 | 23/05/2022 | 66.42 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3797/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005386 | 23/05/2022 | 88.56 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3798/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/05/2022 | 2823.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/05/2022 | 1470.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/05/2022 | 8410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/05/2022 | 18421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005382 | 23/05/2022 | 95.94 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | 7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3833/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005391 | 23/05/2022 | 47.97 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | 7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3766/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/05/2022 | 61758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 23/05/2022 | 28242.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005420 | 23/05/2022 | 121.77 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | 7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3781/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005448 | 23/05/2022 | 176.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3756/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/05/2022 | 26960.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 23/05/2022 | 2878.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 23/05/2022 | 21505.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/05/2022 | 65222.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/05/2022 | 17990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005407 | 23/05/2022 | 36.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITARDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3822/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005410 | 23/05/2022 | 59.04 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3820/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005421 | 23/05/2022 | 18.45 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 5 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3795/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/05/2022 | 2924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 23/05/2022 | 17850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005371 | 23/05/2022 | 99.63 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3801/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/05/2022 | 60876.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 23/05/2022 | 16506.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005416 | 23/05/2022 | 103.32 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3782/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/05/2022 | 21987.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/05/2022 | 10.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMOMARCONDES SOARES PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/05/2022 | 12528.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 23/05/2022 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 23/05/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 23/05/2022 | 267495.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/05/2022 | 2424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 23/05/2022 | 230742.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/05/2022 | 45936.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0005458 | 23/05/2022 | 4075.00 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3749/2022 E PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005460 | 23/05/2022 | 2800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3757/2022 E PE Nº 3757/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/05/2022 | 1171.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/05/2022 | 16270.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005465 | 23/05/2022 | 186.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3760/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/05/2022 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001082021 | 0005467 | 23/05/2022 | 3297.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3764/2022 E PP Nº 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/05/2022 | 74510.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0005469 | 23/05/2022 | 540.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3776/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/05/2022 | 277039.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/05/2022 | 321663.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/05/2022 | 125302.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 - SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/05/2022 | 27668.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/05/2022 | 83344.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/05/2022 | 35085.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/05/2022 | 52645.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/05/2022 | 158842.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/05/2022 | 6628.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 23/05/2022 | 338959.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 23/05/2022 | 81992.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/05/2022 | 200759.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES (EFETIVOS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/05/2022 | 4314.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 23/05/2022 | 42612.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO INCENTIVO PREVINE BRASIL - CONTRATOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0005501 | 23/05/2022 | 101117.65 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3769/2022. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/05/2022 | 2305.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/05/2022 | 18630.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 23/05/2022 | 1601.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/05/2022 | 1318.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 23/05/2022 | 12564.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/05/2022 | 6728.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005511 | 23/05/2022 | 114.39 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3787/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005512 | 23/05/2022 | 95.94 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA AO SAMU DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3785/2022, PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005513 | 23/05/2022 | 140.22 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3788/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005514 | 23/05/2022 | 217.71 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 59 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3813/2022, PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005515 | 23/05/2022 | 136.53 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3813/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202022 | 0005516 | 23/05/2022 | 129.15 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3812/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005517 | 23/05/2022 | 143.91 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3811/2022, PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005518 | 23/05/2022 | 55.35 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3809/2022, PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005519 | 23/05/2022 | 118.08 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3790/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005520 | 23/05/2022 | 47.97 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3808/2022, PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005521 | 23/05/2022 | 77.49 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3793/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005522 | 23/05/2022 | 44.28 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3807/2022, PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202022 | 0005523 | 23/05/2022 | 546.12 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 148 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3810/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005525 | 23/05/2022 | 132.84 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3803/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005528 | 23/05/2022 | 1928.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3821/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005529 | 23/05/2022 | 29.52 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O SAD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3805/2022, PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005531 | 23/05/2022 | 1751.35 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3826/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005532 | 23/05/2022 | 1542.66 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3827/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005533 | 23/05/2022 | 1388.64 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3823/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005534 | 23/05/2022 | 1218.51 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3825/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005413 | 23/05/2022 | 40.59 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3786/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/05/2022 | 10456.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/05/2022 | 14046.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/05/2022 | 27119.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/05/2022 | 18794.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005436 | 23/05/2022 | 62.73 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 17 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SETORES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3830/2022 E PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005508 | 23/05/2022 | 92.25 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 25 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3837/2022 E PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 23/05/2022 | 3488.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 23/05/2022 | 22589.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005452 | 23/05/2022 | 1406.25 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CORRIDA CONTRA A FOME, NO BUSTO DO TAMANDARÉ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3778/2021. PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/05/2022 | 1000.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PÓRTICO, USANDO 32 M DE GRID, DESTINADOS A CORRIDA " TRUN RUN SERIES ETAPA GUARABIRA" REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADM Nº 3777/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/05/2022 | 300.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A CORRIDA " TRUN RUN SERIES ETAPA GUARABIRA" REALIZADO NO SHOPPING CIDADE LUZ NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADM Nº 3770/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/05/2022 | 200.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 GRID, DESTINADOS A CORRIDA " TRUN RUN SERIES ETAPA GUARABIRA" REALIZADO NO SHOPPING CIDADE LUZ NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADM Nº 3771/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 23/05/2022 | 600.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 GRID, DESTINADOS A CORRIDA " TRUN RUN SERIES ETAPA GUARABIRA" REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA NO DIA 07 DE MAIO DE 2022, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADM Nº 3772/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/05/2022 | 600.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A CORRIDA " TRUN RUN SERIES ETAPA GUARABIRA" REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA NO DIA 07 DE MAIO DE 2022, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADM Nº 3773/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005510 | 23/05/2022 | 33.21 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3836/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005394 | 23/05/2022 | 55.35 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 15 ARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3780/2022 Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/05/2022 | 3129.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/05/2022 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005418 | 23/05/2022 | 25.83 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3799/2022 E PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/05/2022 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005403 | 23/05/2022 | 22.14 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3824/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 23/05/2022 | 2079.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/05/2022 | 10990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 23/05/2022 | 44651.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/05/2022 | 15650.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005433 | 23/05/2022 | 107.01 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3832/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 23/05/2022 | 1227.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS E SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 23/05/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 23/05/2022 | 7.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/05/2022 | 8.53 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/05/2022 | 26.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/05/2022 | 3600.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 CADERIAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3840/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0005537 | 24/05/2022 | 1543.75 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA UQDRILHA FAZENDA NORDESTINA, NO DIA 15 MAIO MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 383/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005539 | 24/05/2022 | 846.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3828/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/05/2022 | 111.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/05/2022 | 0.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/05/2022 | 150.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 24/05/2022 | 2000.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, NOS PERIODO DA MANHÃ E TARDE, EM FACE DA ESTAÇÃO CIDADANIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADINISTRATIVO Nº 3829/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 24/05/2022 | 500.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLADO, EM FACE DO EVENTO DA ESTAÇÃO CIDADANIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADINISTRATIVO Nº 3831/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/05/2022 | 850.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DO COEGEMAS/PB, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3835/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/05/2022 | 125.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE INFRAÇÕES DO VEICULO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3842/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005548 | 25/05/2022 | 402.72 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3859/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005549 | 25/05/2022 | 29.52 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | 7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3848/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/05/2022 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/05/2022 | 84746.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005562 | 25/05/2022 | 2679.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3860/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005566 | 25/05/2022 | 6980.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEREDA DAS CRECHES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 012/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3851/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005568 | 25/05/2022 | 12195.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3584/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005570 | 25/05/2022 | 4347.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3853/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005571 | 25/05/2022 | 12123.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEREDA DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 012/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3852/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0005551 | 25/05/2022 | 125.46 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3849/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS PERTENCENTES AO VEICULO SPRIN MERCEDES BENZ DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3847/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005552 | 25/05/2022 | 1674.80 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3856/2022 E PE Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005553 | 25/05/2022 | 190.44 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3855/2022 E PE Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/05/2022 | 1411.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTUDIO DE PILATES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3850/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0005556 | 25/05/2022 | 20596.00 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3845/2022 E PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/05/2022 | 148.48 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS PERTENCENTES AO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3846/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/05/2022 | 149.09 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS PERTENCENTES AO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3846/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/05/2022 | 149.09 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS PERTENCENTES AO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3843/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/05/2022 | 131.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS PERTENCENTES AO VEICULO DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3844/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | CONSTUIR E/OU AMPLIAR PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA E QUADR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005547 | 25/05/2022 | 41039.03 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 3º MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO D 02 QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, LOCALIZADA NA RUA LODONIO DE BULHÕES BAIRRO DO CORDEIRO E NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3625/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/05/2022 | 1065.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE E 01 ESCRIVANINHA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3841/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/05/2022 | 1151.78 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURSO DE MÁQUIAGEM, UNHAS, PARA AS MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3657/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/05/2022 | 11.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/05/2022 | 64.47 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/05/2022 | 179.40 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3858/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/05/2022 | 59.65 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE DENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3857/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/05/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/05/2022 | 19.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/05/2022 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS PERTENCENTES AO VEICULO DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3844/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005579 | 26/05/2022 | 1154.80 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3861/2022 E PE Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/05/2022 | 275.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/05/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/05/2022 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/05/2022 | 125.34 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE INFRAÇÕES DO VEICULO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3842/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/05/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/05/2022 | 2250.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00021276320038150181 ID 081230000008090945, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/05/2022 | 128.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/05/2022 | 121.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/05/2022 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/05/2022 | 12.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/05/2022 | 260.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/05/2022 | 13.12 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0807641-22.2021.8.15.0181 AUTOR: SEVERINO DO RAMO BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/05/2022 | 218.03 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0807641-22.2021.8.15.0181 AUTOR: SEVERINO DO RAMO BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/05/2022 | 14968.85 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0807641-22.2021.8.15.0181 AUTOR: SEVERINO DO RAMO BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/05/2022 | 419.88 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANO DE HOSPEDAGEM ANUAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E E-SIC, EM FACE CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3865/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/05/2022 | 200.94 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANO DE DOMINIO EM REDE ANUAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E E-SIC, EM FACE CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3864/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/05/2022 | 1736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/05/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/05/2022 | 2294.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005585 | 27/05/2022 | 3865.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, PASSANDO PELO SÍTIO ENCRUZILHADA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005586 | 27/05/2022 | 3990.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005587 | 27/05/2022 | 4995.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO,CONF. PP 027/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005588 | 27/05/2022 | 3990.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005589 | 27/05/2022 | 3990.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005590 | 27/05/2022 | 4980.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005591 | 27/05/2022 | 4990.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005592 | 27/05/2022 | 4490.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005593 | 27/05/2022 | 4990.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005594 | 27/05/2022 | 3995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005595 | 27/05/2022 | 3995.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005596 | 27/05/2022 | 3500.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005598 | 27/05/2022 | 3994.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/05/2022 | 2509.38 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.RAMOM DA SILVA SOUZA, MARINALDO MOURA DA SILVA, MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS, LUIS PEREIRA DE LIMA, LUIZ CONSTANTINO FERREIRA, JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO, FELIPE DA SILVA LIMA, ADRIANO DE SOUZA, LINDEMBERG BATISTA DA SILVA, RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES, JOAQUIM MANOE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS, CPF 917.856.264-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3866/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/05/2022 | 23.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/05/2022 | 7.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/05/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE RITA MARIA ENEDINO, CPF 263.838.964-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3867/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0005626 | 30/05/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PÉLOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PBM CONFORME INEXIBILIDADE Nº 10/2022, CONTRATO Nº 39/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/05/2022 | 133905.41 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/05/2022 | 8860.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/05/2022 | 33069.42 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS SAÚDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/05/2022 | 26741.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/05/2022 | 83557.56 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADO AO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/05/2022 | 83184.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADO AO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/05/2022 | 16909.55 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADO AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/05/2022 | 19543.84 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADO AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/05/2022 | 9476.02 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADO AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/05/2022 | 31678.99 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADO AO AGENTES DA DENGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/05/2022 | 253.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/05/2022 | 517.96 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA DE N 22053-1, RELATIVO AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CONVÊNIO 136/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005637 | 30/05/2022 | 1694.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3660/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/05/2022 | 39216.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/05/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/05/2022 | 619917.49 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/05/2022 | 50156.05 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/05/2022 | 88234.26 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/05/2022 | 87830.57 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/05/2022 | 20717.67 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/05/2022 | 5801.02 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0005622 | 30/05/2022 | 6100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022 E CONTRATO Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/05/2022 | 137750.30 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 57/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/05/2022 | 12.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ADO LC, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/05/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/05/2022 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/05/2022 | 467.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/05/2022 | 6513.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/05/2022 | 22989.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/05/2022 | 13136.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7188-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/05/2022 | 22807.01 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/05/2022 | 12822.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/05/2022 | 29640.22 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/05/2022 | 1468.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/05/2022 | 91785.54 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/05/2022 | 11482.10 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/05/2022 | 1372.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/05/2022 | 25561.60 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/05/2022 | 42373.22 | 04887257000168 | I A P M | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/05/2022 | 11.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7188-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/05/2022 | 3579.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/05/2022 | 1426.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/05/2022 | 717.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/05/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005623 | 30/05/2022 | 3900.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES AO TCE/PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 11/2022, CONTRATO Nº 40/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/05/2022 | 157.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/05/2022 | 0.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/05/2022 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/05/2022 | 11.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005699 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005724 | 01/06/2022 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/06/2022 | 3.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/06/2022 | 15.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0005729 | 01/06/2022 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/06/2022 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3894/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/06/2022 | 820.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3965/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005776 | 01/06/2022 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS GOL DE PLACA QSH1965, SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3931/2022. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/06/2022 | 2705.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3933/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282022 | 0005783 | 01/06/2022 | 16580.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3934/2022 E CONTRATO Nº 00243/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/06/2022 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3936/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/06/2022 | 515.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3967/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/06/2022 | 1200.00 | 21126770000155 | JOELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE CABELEIREIRA PARA GRUPO DE MULHERES NO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3898/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/06/2022 | 1200.00 | 46179971000141 | JAQUELINE JUSTINO DE ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE MANICURE PARA GRUPO DE MULHERES NO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3909/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/06/2022 | 1200.00 | 44171909000188 | MARIA BETANIA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE MANICURE PARA O GRUPO DE MULHERES NO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3929/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/06/2022 | 1000.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, DESTINADAS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3940/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005696 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005707 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005708 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005709 | 01/06/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005710 | 01/06/2022 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005711 | 01/06/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005712 | 01/06/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLILCINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005713 | 01/06/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005714 | 01/06/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005715 | 01/06/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005716 | 01/06/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005717 | 01/06/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005733 | 01/06/2022 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3896/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/06/2022 | 2794.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES, UTILIZADOS NAS UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3959/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0005745 | 01/06/2022 | 315.66 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3901/2021 E PP 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0005746 | 01/06/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3902/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0005747 | 01/06/2022 | 1474.75 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILICAR DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3955/2022 E PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005748 | 01/06/2022 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3904/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005749 | 01/06/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3905/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0005750 | 01/06/2022 | 8720.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3956/2022 E PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005751 | 01/06/2022 | 3240.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA Nº QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3906/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005752 | 01/06/2022 | 8408.40 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3957/2022 E PP 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005753 | 01/06/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3907/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005755 | 01/06/2022 | 4140.00 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSCIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3958/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005758 | 01/06/2022 | 5304.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3910/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005759 | 01/06/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3911/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIEE JOAB FERREIA DA SILVA CPF 930.944.264-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3970/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005761 | 01/06/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3912/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005763 | 01/06/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3915/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0005764 | 01/06/2022 | 3259.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3916/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005765 | 01/06/2022 | 1760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO UNO VIVANCE FIAT DE PLACA Nº OFE-6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3918/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005769 | 01/06/2022 | 4700.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE MAYO INOX, 05 FOCO CLINICO, 08 ESCADAS 2 DEGRAIS, 04 BRAÇADEIRA EM INOX, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3919/2022 E PREGÃO Nº 08/2022, E EMENDA PARLAMENTAR 71160004. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005773 | 01/06/2022 | 800.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK-5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3920/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005774 | 01/06/2022 | 3800.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK-5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3921//2022. PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005775 | 01/06/2022 | 25000.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 33 ARMARIOS E 1 GELADERIA, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3966/2022 E PE Nº 08/2022, EMANDA PARLAMENTAR Nº 7116004. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082022 | 0005806 | 01/06/2022 | 6042.00 | 03134944000140 | E J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 38 BALDE PEDAL MODELO 30L CONFORME PROPOSTA DE Nº 13844.779000/1210-01, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3900/2022 E PP 08/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/06/2022 | 120.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DE ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3937/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/06/2022 | 1000.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 02 PORTÕES E CONSERTO DA CABINE DE RADIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3939/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | CONSTUIR E/OU AMPLIAR PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA E QUADR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005804 | 01/06/2022 | 41039.03 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO 2º TERMO ADITIVO NA CONSTRUÇÃO D 02 QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3946/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005777 | 01/06/2022 | 14129.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA DIVULGAÇÃO E EXPOSIÇÃO DA 4º EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3923/2021 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0005779 | 01/06/2022 | 16000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS, 160 LIVROS, PARA OBRAS NA EXPOSIÇÃO DA 4º EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3925/2022 E DP Nº 36/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0005780 | 01/06/2022 | 697.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 450 CADEIRAS, EM FACE DA 4º EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF FIAN, NO CASARÃO DA CULTURA NO DIA 26/05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3917/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0005781 | 01/06/2022 | 6200.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2.000 CADEIRAS, EM FACE DA 33º EDIÇÃO DA ROMARIA DE FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3913/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005721 | 01/06/2022 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005695 | 01/06/2022 | 406.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIAS EXECEDENTES, DESTINADA PARA O SETOR DE IPTU 2022 DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 25/04 A 25/05 DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005701 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005704 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/06/2022 | 93.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/06/2022 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005685 | 01/06/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. IN 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005705 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005723 | 01/06/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/06/2022 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3895/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005700 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0005739 | 01/06/2022 | 3420.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 38 TENDAS,E M FACE DA 33º ROMARIA DE FREI DAMIÃO, REALIZADA NO DIA 29/05, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3948/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0005740 | 01/06/2022 | 7699.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, EM FACE DA 33º ROMARIA DE FREI DAMIÃO, REALIZADA NO DIA 29/05, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3949/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005762 | 01/06/2022 | 1760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PENEUS PARA O VEÍCULO SIENA FIRE FIAT DE PLACA Nº MNZ-9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3914/2022 E PP 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0005768 | 01/06/2022 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(1º ADITIVO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/06/2022 | 1400.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, DESTINADOS AO PRÉDIO DO SETOR DE COORDENAÇÃO DE EVENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3941/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005795 | 01/06/2022 | 1426.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GALPÃO DO SETOR DE EVENTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 3926/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/06/2022 | 1610.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE, MESA GAVETEIRO DESTINADAS PARA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3930/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005697 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005698 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005730 | 01/06/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/06/2022 | 400.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3655/2022, REF AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/06/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. JOÃO PIMENTEL Nº 95 - JUÁ, ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3944/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/06/2022 | 1001.25 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOELSCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3952/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/06/2022 | 1300.00 | 45354058000171 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CENTRO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3953/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005706 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005718 | 01/06/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005719 | 01/06/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005720 | 01/06/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/06/2022 | 1500.60 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS PREDIOS DO CRAS DESTE MINICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3951/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005678 | 01/06/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005679 | 01/06/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005680 | 01/06/2022 | 18999.90 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005681 | 01/06/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005682 | 01/06/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005683 | 01/06/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005684 | 01/06/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005686 | 01/06/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005687 | 01/06/2022 | 5590.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE CATOLÉ, PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO TURNO TARDE, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 1108/2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005688 | 01/06/2022 | 7990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRO VERMELHO, PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 1108/2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005689 | 01/06/2022 | 4000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS, PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 1108/2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005690 | 01/06/2022 | 4500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS, PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 1108/2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005691 | 01/06/2022 | 5490.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OEV 9885/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005692 | 01/06/2022 | 4990.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8411/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA AS COMUNIDADES DO ALDA PIMENTEL, ENCRUZELHADA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005693 | 01/06/2022 | 5990.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº MWV 5624, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNOS MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO A COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA SEDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005694 | 01/06/2022 | 5590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº LKV 1J259, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO A COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA SEDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005703 | 01/06/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005722 | 01/06/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 01/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2N FNDE, NO ALTO DA BOA VISTA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3950/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/06/2022 | 1560.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3889/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/06/2022 | 1560.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3893/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/06/2022 | 1500.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/06/2022 | 1560.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3891/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/06/2022 | 1891.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3969/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0005782 | 01/06/2022 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JORNADA PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS AULA COM O TEMA ENSINO HIBRIDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3897/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 95/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/06/2022 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005787 | 01/06/2022 | 1042.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3903/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/06/2022 | 2701.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO, DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2022 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3922/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005800 | 01/06/2022 | 19500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 269/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/06/2022 | 3960.62 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE AUGUSTO VARELA, BAIRRO NOVO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3954/2022 E CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/06/2022 | 350.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR DE AQUIVOS NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3899/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/06/2022 | 600.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3942/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005793 | 01/06/2022 | 325.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3962/2022. PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005794 | 01/06/2022 | 2892.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3963/2022. PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005797 | 01/06/2022 | 2213.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3960/2022. PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005799 | 01/06/2022 | 2182.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3961/2022. PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005702 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/06/2022 | 380.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS TAMPAS DE FERRO DO TANQUE E CACIMBA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3928/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/06/2022 | 330.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE BURRICAS DAS EQUIPES DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3927/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/06/2022 | 102.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3872/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/06/2022 | 1840.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 02/06/2022 | 1212.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 02/06/2022 | 1212.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 02/06/2022 | 1212.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 02/06/2022 | 1752.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 02/06/2022 | 1752.00 | 44775453000165 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 3996/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 02/06/2022 | 1212.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 02/06/2022 | 1616.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 3998/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/06/2022 | 1212.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 3999/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005828 | 02/06/2022 | 540.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4038/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005829 | 02/06/2022 | 4455.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3974/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005834 | 02/06/2022 | 8343.81 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3968/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 02/06/2022 | 1212.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 02/06/2022 | 1400.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 02/06/2022 | 1212.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0005840 | 02/06/2022 | 50720.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.045,14 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 02/06/2022 | 1212.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 02/06/2022 | 1212.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/06/2022 | 1212.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 02/06/2022 | 1212.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 02/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM RUA PROJETADA DO ALTO DA BOA VISTA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3982/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005870 | 02/06/2022 | 180.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO ITAMATAY E PASSASSUNGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4044/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/06/2022 | 600.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MULTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005873 | 02/06/2022 | 720.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO ITAMATAY E PASSASSUNGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4040/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005809 | 02/06/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005810 | 02/06/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005822 | 02/06/2022 | 50678.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3971/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005832 | 02/06/2022 | 3881.36 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3973/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/06/2022 | 1600.00 | 44816269000116 | JACIARA DE LIRA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005868 | 02/06/2022 | 5526.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4001/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 02/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 02/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 02/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005831 | 02/06/2022 | 302.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADO PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 420/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005853 | 02/06/2022 | 302.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADO PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4022/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005855 | 02/06/2022 | 357.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADO PARA O PROGRAMA CRINAÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4028/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005862 | 02/06/2022 | 80.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES O ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4033/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005869 | 02/06/2022 | 726.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE LINHA E FERRAMENTOS DE REPARO PARA OS COMPUTADORES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4031/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/06/2022 | 4000.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 APRESENTAÇÕES DE TEATRO HISTORIAS DE LUA E SOL PARA O SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4046/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 02/06/2022 | 183.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. JOÃO PIMENTEL Nº 95 - JUÁ, ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3945/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005833 | 02/06/2022 | 302.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO E FILTRO MEGATRON, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4023/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522022 | 0005867 | 02/06/2022 | 10640.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FOGOES 06 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRARIVO Nº 4036/2022, CONF PP 052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000682022 | 0005851 | 02/06/2022 | 9490.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE CHITA, DESTINAD PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EVENTOS DESTE MUICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4018/2022 E PP Nº 68/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032021 | 0005858 | 02/06/2022 | 286.20 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4063/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005859 | 02/06/2022 | 251.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4061/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005860 | 02/06/2022 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4060/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005861 | 02/06/2022 | 200.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4059/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005863 | 02/06/2022 | 200.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4058/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005864 | 02/06/2022 | 200.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4057/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005865 | 02/06/2022 | 200.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4056/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/06/2022 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3976/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 02/06/2022 | 7000.00 | 43554502000177 | GABRIEL BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE 23.862 CARNÊS DE IPTU 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 3964/2022 E CONTRATO Nº 10259/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 02/06/2022 | 108.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/06/2022 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 02/06/2022 | 597.40 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O VEÍCULO TRATOR F 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3981/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 02/06/2022 | 1000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA 3º CAVALGADA DO ALTO DA BOA VISTA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3980/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005835 | 02/06/2022 | 30785.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS, 2500 PLANNER COM DIVULGAÇÃO TURISTICA DA CIDADE, UTILIZADO NA EXPO PARAÍBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3985/2022 E DP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0005847 | 02/06/2022 | 21791.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 77 DIÁRIAS TRIPLAS, COM OS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DA 4º EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ART NAIF(FIAN 2022), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4039/2022 E PP Nº 61/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 02/06/2022 | 128.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTES MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 02/06/2022 | 400.00 | 00011374809470 | JESSICA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE BACILOSCOPIA EM HANSENIA, OFERECIDO PELA UFRN JUNTO COM O LACEN-PB, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3205/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0005845 | 02/06/2022 | 552.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3972/2022 E PP Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005846 | 02/06/2022 | 1687.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3975/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 02/06/2022 | 195.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTES DJAMA BARROS DE LIMA, LORENZO FERNANDES DA SILVA E JOSE VICENTE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005849 | 02/06/2022 | 2872.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4016/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 02/06/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 02/06/2022 | 22.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 03/06/2022 | 1594.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/06/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 03/06/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 03/06/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/06/2022 | 21.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0005874 | 03/06/2022 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005877 | 03/06/2022 | 27351.50 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL, ESFIGMOMAMENTRO ADULTO, LARINGOSCOPIA, OTOSCOPIA SELADORA, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4042/2022 PP ELETRÔNICO Nº08/2022 E EMENADA PARLAMENTAR Nº 71160004. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005878 | 03/06/2022 | 24088.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4043/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005879 | 03/06/2022 | 9328.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4045/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005880 | 03/06/2022 | 1562.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4051/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005886 | 03/06/2022 | 7092.31 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4080/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005887 | 03/06/2022 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABRIL DE 2022, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4079/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 03/06/2022 | 400.00 | 00011996228420 | THALITA THAIS DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DÍARIAS INTEGRAIS, DESTINADOS PARA DESLOCAMENTO A CÍDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE BACILOSCOPIA EM HANSENIASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005915 | 03/06/2022 | 1700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4073//2022. PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005917 | 03/06/2022 | 8267.78 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4075/2022, CONF PP 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/06/2022 | 840.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PINTURA COM SIMBULO DO PAVÃO MISTERIOSO, PARA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO PARAIBANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/06/2022 | 1400.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM PINTIRA METÁLICAS, NA PREMIAÇÃO DA 4º EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF (FIAN 2022), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4065/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005920 | 03/06/2022 | 8350.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4090/2022 E PP N°002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0005876 | 03/06/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 03/06/2022 | 106.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/06/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0005875 | 03/06/2022 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONF PP 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005885 | 03/06/2022 | 480.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS 300 CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4081/2022 E ORIUNDO PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 03/06/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/06/2022 | 2015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/06/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005914 | 03/06/2022 | 1411.75 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4142/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 03/06/2022 | 2800.00 | 17871532000105 | JOMAQ COM. E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 17 MÁQUINAS DE COSTURA DO CRODEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/06/2022 | 438.20 | 39848652000116 | ERAUTO DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO REGIONAL, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DE MARÇO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4083/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/06/2022 | 750.00 | 14670951000182 | JOMARIO MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DO ENCONTRO REGIONAL REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE MAIO, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4138/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 03/06/2022 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4077/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/06/2022 | 167.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000582022 | 0005890 | 03/06/2022 | 5950.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4049/2022 E PP Nº 58/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005891 | 03/06/2022 | 4500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 150 DIÁRIOS DE CLASSE DVERSOSO COM 95 PÁGINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4041/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005892 | 03/06/2022 | 3330.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TELHA E CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4048/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 03/06/2022 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 03/06/2022 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 03/06/2022 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/06/2022 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/06/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO (COMPRAS DE MATEIRAL)REFERENTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/06/2022 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CPF Nº 075.063.994-66, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/06/2022 | 70.00 | 00070937011401 | MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE, CPF 709.370.114-01, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 03/06/2022 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4102/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/06/2022 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4103/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005916 | 03/06/2022 | 4561.82 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4074/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005918 | 03/06/2022 | 3264.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4076/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005919 | 03/06/2022 | 3560.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4089/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005923 | 03/06/2022 | 3850.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4084/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005924 | 03/06/2022 | 1590.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO D-20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4095/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005926 | 03/06/2022 | 5975.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4085/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 03/06/2022 | 4720.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4086/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005928 | 03/06/2022 | 3680.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4088/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005930 | 03/06/2022 | 6140.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4082/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005884 | 03/06/2022 | 780.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE ALVARES TRIGUEIRO, RUAL GOMES DA COSTA, ANTONOI GOUVEIA, HERMENEGILDO DE ALMEIDA, SÃO LUIZE OSESAS HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4070/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005907 | 03/06/2022 | 840.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA JOÃO GOMES DA SILVA E DES PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4069/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005922 | 03/06/2022 | 300.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4093/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005925 | 03/06/2022 | 800.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C8150 DELIVERY DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4097/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005934 | 06/06/2022 | 5325.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4104/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005956 | 06/06/2022 | 336.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 QUENTINHAS DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE MAIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4096/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006067 | 06/06/2022 | 5475.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4248/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005939 | 06/06/2022 | 3250.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 35 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4179/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005940 | 06/06/2022 | 2765.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 35 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADO PARA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4174/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005954 | 06/06/2022 | 36.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4121/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005970 | 06/06/2022 | 328.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4187/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005933 | 06/06/2022 | 1824.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4144/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005941 | 06/06/2022 | 3092.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TELHA, CIMENTOS E PEDRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4140/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005960 | 06/06/2022 | 60.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4094/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 06/06/2022 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4223/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005980 | 06/06/2022 | 45204.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4149/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005981 | 06/06/2022 | 25397.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4147/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/06/2022 | 200.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO GÁS DO PRÉDIO DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4167/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006022 | 06/06/2022 | 3890.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ISNTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SPLIT COM CARGA DE GÁS E RELÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4137/2022 E PP Nº 19/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006025 | 06/06/2022 | 840.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SPLIT COM CARGA DE GÁS E RELÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4135/2022 E PP Nº 19/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006027 | 06/06/2022 | 16800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1050 LIVROS DE DIRETRIZES OPERACIONAIS COM 60 PAGINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4092/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 06/06/2022 | 70.00 | 00014014285413 | ALAN CAUA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADO AO ALUNO ALAN CAUÁ DA SILVA ALVES, PORTADORA DO RG Nº 4485237 E CPF Nº 140.142.854-13, RESIDENTE NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006031 | 06/06/2022 | 693.75 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, MARIA DE LOURDES AMOIRM, RAUL MOUSINHO, PARA DISPUTA DOS JOGOS ESTADUAL, PARA CIDADE LOGRADOUROIDA E VOLTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4091/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0006056 | 06/06/2022 | 11250.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4195/2022 E PP Nº 58/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/06/2022 | 1030.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4190/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006059 | 06/06/2022 | 8500.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4209/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006060 | 06/06/2022 | 13391.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4210/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006066 | 06/06/2022 | 4723.81 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4247/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006068 | 06/06/2022 | 1510.65 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA N MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4249/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005997 | 06/06/2022 | 826.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4129/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005999 | 06/06/2022 | 719.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4122/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006001 | 06/06/2022 | 957.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4123/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006003 | 06/06/2022 | 907.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4126/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006004 | 06/06/2022 | 540.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4125/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006018 | 06/06/2022 | 436.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA PALESTRA COM A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ SOBRE O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO Á EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4237/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006021 | 06/06/2022 | 143.57 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4236/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006024 | 06/06/2022 | 222.45 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CORDEIRO E CENTRO, ALUSIVAS A COMEMORAÇÕES DO DIAS DAS MÃES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4235/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006026 | 06/06/2022 | 489.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CORDEIRO E CENTRO, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4233/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006028 | 06/06/2022 | 274.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV UNIDADES CORDEIRO E CENTRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4232/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006030 | 06/06/2022 | 189.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO Á EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4229/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006032 | 06/06/2022 | 310.95 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA PALESTRA COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV SOBRE OS DIREITOS DOS IDOSOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4215/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006038 | 06/06/2022 | 135.87 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4228/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006040 | 06/06/2022 | 443.26 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE PILATES COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4217/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006043 | 06/06/2022 | 457.17 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3ª IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4225/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006048 | 06/06/2022 | 202.74 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3ª IDADE EM VISITA AO MEMORIAL FREI DAMIÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4218/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006049 | 06/06/2022 | 275.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3ª IDADE NO FESTIVAL DE PEÇA TEATRAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4220/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006051 | 06/06/2022 | 411.61 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS ATIVIDADE DE REUNIAO COM AS MÃES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4222/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006053 | 06/06/2022 | 544.52 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS ATIVIDADE DE REUNIAO COM AS MÃES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4224/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006054 | 06/06/2022 | 816.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DA SENHORA PATRICIA FRANCISCO PEDRO E SEUS 02 FILHOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4145/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 06/06/2022 | 3200.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÃO DE GAS E DA CENTRAL DO PREDIO DO PROGRAMA SOPÃO NA VILA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4166/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006002 | 06/06/2022 | 765.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4128/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006012 | 06/06/2022 | 2490.80 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA CASA DO Srº SEVERINO JOSE DOS SANTOS, NA RUA FERNANDO LACERDA COELHO, 141 - ALTO DA BOA VISTA, VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4240/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0006064 | 06/06/2022 | 3069.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIAT DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4252/2022 E PP Nº 0069/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005935 | 06/06/2022 | 327.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4109/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005936 | 06/06/2022 | 210.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA MILIAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4127/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005947 | 06/06/2022 | 720.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 QUENTINHAS DESTINADA PARA SERVIDORES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4098/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005948 | 06/06/2022 | 216.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 QUENTINHAS DESTINADA PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4101/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005951 | 06/06/2022 | 312.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 QUENTINHAS DESTINADA PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4124/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 06/06/2022 | 159.36 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RETRANSMISSORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIV N° 4105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 06/06/2022 | 48.25 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA DE FOMENTO A RADIODIFUSÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4114/2022, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 06/06/2022 | 1500.00 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA NO GALPAO ONDE FUNCIONARÁ A COORDENÇÃO DE EVENTOS, LOCALIZADA NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM Nº 1.150 BAIRRO DO JUÁ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4205/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 06/06/2022 | 2160.00 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA DEMOLIÇÃO, ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO NO GALPÃO ONDE FUNCIONARA A CORRDENAÇÃO DE EVENTOS, LOCALIZADA NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM Nº 1.150 BAIRRO DO JUÁ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4132/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 06/06/2022 | 2169.36 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA, PISO CIMENTO E PINTURA NO GALPÃO ONDE FUNCIONARA A CORRDENAÇÃO DE EVENTOS, LOCALIZADA NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM Nº 1.150 BAIRRO DO JUÁ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4130/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 06/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4148/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 06/06/2022 | 25.72 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA DE FOMENTO A RADIODIFUSÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4111/2022, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 06/06/2022 | 84.87 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RETRANSMISSORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIV N° 4106/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005937 | 06/06/2022 | 659.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO R E HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4100/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0006063 | 06/06/2022 | 750.00 | 11527441000162 | GENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO EM PERÍCIA MÉDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA JUNTA MÉDICA, VINCULADA AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4242/2022 E DISPENSA Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006070 | 06/06/2022 | 547.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4268/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 06/06/2022 | 696.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 06/06/2022 | 3909.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 84ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 06/06/2022 | 307.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 84ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 06/06/2022 | 1605.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 84ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005949 | 06/06/2022 | 288.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4108/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 06/06/2022 | 425.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 84ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 06/06/2022 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 06/06/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005965 | 06/06/2022 | 412.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4203/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005966 | 06/06/2022 | 597.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4169/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005989 | 06/06/2022 | 504.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4168/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005993 | 06/06/2022 | 480.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4204/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005938 | 06/06/2022 | 241.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4116/2022, ORIDUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005950 | 06/06/2022 | 324.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4110/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 06/06/2022 | 1212.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/06/2022 | 1212.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 06/06/2022 | 1212.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 06/06/2022 | 1212.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 06/06/2022 | 1212.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 06/06/2022 | 151.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE PASSASSUNGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 06/06/2022 | 1212.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 06/06/2022 | 1212.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 06/06/2022 | 1212.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 06/06/2022 | 1212.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 06/06/2022 | 1212.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 06/06/2022 | 1212.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005931 | 06/06/2022 | 536.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4157/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005964 | 06/06/2022 | 492.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4156/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 06/06/2022 | 545.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS, DESTINADOS A EVENTO CULTURAL REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4250/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 06/06/2022 | 4500.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA PP E 100 IMPRESSÕES DE SERIGRAFIA EM SACOLAS DE ALGODÃO, DESTINADOS PARA OS ARTISTAS E FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA 4º EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF (FIAN 2022), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4158/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006074 | 06/06/2022 | 286.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4265/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005971 | 06/06/2022 | 333.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4178/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005975 | 06/06/2022 | 1589.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4180/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005976 | 06/06/2022 | 361.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4181/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005977 | 06/06/2022 | 273.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4182/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005979 | 06/06/2022 | 2547.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4184/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005982 | 06/06/2022 | 665.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4183/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005983 | 06/06/2022 | 236.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4185/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005986 | 06/06/2022 | 804.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4186/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 4131/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006006 | 06/06/2022 | 4298.86 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4170/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006007 | 06/06/2022 | 727.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4171/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 4136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006009 | 06/06/2022 | 4459.51 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4172/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 06/06/2022 | 410.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLCA NQFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 4139/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006011 | 06/06/2022 | 592.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4173/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0006013 | 06/06/2022 | 1350.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4200/2022 E PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006017 | 06/06/2022 | 2661.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4193/2022 E PE Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006023 | 06/06/2022 | 7406.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4201/2022 E PP Nº 043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006033 | 06/06/2022 | 172.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4175/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006034 | 06/06/2022 | 472.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4115/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006035 | 06/06/2022 | 1388.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4176/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006036 | 06/06/2022 | 3750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4199/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006037 | 06/06/2022 | 2794.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4117/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006039 | 06/06/2022 | 3660.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED E PROD. HOSP.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4196/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006041 | 06/06/2022 | 1400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LITAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4118/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006042 | 06/06/2022 | 1260.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 105 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4119/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006044 | 06/06/2022 | 1767.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED E PROD. HOSP.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4197/2022, CONF PE 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006045 | 06/06/2022 | 108.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4120/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006046 | 06/06/2022 | 2297.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4191/2022 E PP Nº 51/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006047 | 06/06/2022 | 267.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4189/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0006050 | 06/06/2022 | 4571.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4192/2022 E PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006052 | 06/06/2022 | 321.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4188/2022 E PP Nº 51/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006055 | 06/06/2022 | 2634.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BIOMBO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4198/2022, CONF PE 008/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 290/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/06/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIA EM REPOUSO E SOB ESTRESSE FARMACOLOGICO, PARA O PACIENTE ANTONIO JOSE DOS SANTOS CPF 487.065.074-63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4208/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006069 | 06/06/2022 | 332.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4177/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006071 | 06/06/2022 | 1812.60 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4227/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006072 | 06/06/2022 | 720.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4230/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006073 | 06/06/2022 | 1798.20 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4231/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005932 | 06/06/2022 | 357.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4160/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 06/06/2022 | 14.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005968 | 06/06/2022 | 228.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4159/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 06/06/2022 | 422.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8A36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4143/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/06/2022 | 1040.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COTURNOS), DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4146/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005944 | 06/06/2022 | 132.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4112/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0006062 | 06/06/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 E INEXIGILIDADE Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/06/2022 | 1200.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 30 DIAS DE CURSO DE MANICURE PARA GRUPO DA MULHERES NA COMUNIDADE DOS TORROES, ZONA RURAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005987 | 06/06/2022 | 363.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4206/2022, PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006134 | 07/06/2022 | 2424.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 07/06/2022 | 311.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4256/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006168 | 07/06/2022 | 480.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4261/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 07/06/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 07/06/2022 | 19.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006170 | 07/06/2022 | 1853.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006171 | 07/06/2022 | 9995.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSH 2475, QSH 1965 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006091 | 07/06/2022 | 1299.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4290/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006092 | 07/06/2022 | 101.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PACIENTES DAS CIRURGIAS DE CATARATA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4291/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006093 | 07/06/2022 | 519.12 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4295/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006101 | 07/06/2022 | 4340.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPRINTER 415 MERCEDES BENZ DE PLACA Nº QSE-9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 4259/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 07/06/2022 | 1690.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN DAILY CITY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4251/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006111 | 07/06/2022 | 1984.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO MILLE FIAT DE PLACA Nº NPV-8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 4257/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006112 | 07/06/2022 | 310.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI LIKE FIAT DE PLACA Nº RLQ-1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 4258/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006113 | 07/06/2022 | 526.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO MOBI LIKE FIAT DE PLACA Nº RLQ-1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 4254/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 07/06/2022 | 199.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INCLUSÃO DE PLACA MERCOSUL NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 4309/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006117 | 07/06/2022 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006119 | 07/06/2022 | 877.80 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4285/2022 PP 10/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006120 | 07/06/2022 | 1299.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTIRA, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4287/2022 PP 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006121 | 07/06/2022 | 1801.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4289/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006124 | 07/06/2022 | 749.84 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4293/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006126 | 07/06/2022 | 5500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LITAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4292/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006127 | 07/06/2022 | 807.52 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4294/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006129 | 07/06/2022 | 1794.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4288/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006130 | 07/06/2022 | 3850.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4283/2022 E DISPENSA Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 07/06/2022 | 200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AVN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4319/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006154 | 07/06/2022 | 850.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4321//2022. PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006155 | 07/06/2022 | 1300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN DAILY IVECO DE PLACA Nº QSK-4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4323/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006173 | 07/06/2022 | 2614.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006175 | 07/06/2022 | 3471.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO LABORATÓRIO BURITY, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006176 | 07/06/2022 | 18670.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523, MNT 5411 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006177 | 07/06/2022 | 18201.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 8919, OFF 4913, PEZ 7D13, NPU 1451 E MOE 7232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO MARIA MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006182 | 07/06/2022 | 13745.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, RLQ 1H10, MOB 0452 E QFB 4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEDE DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006184 | 07/06/2022 | 2985.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO SAD ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006185 | 07/06/2022 | 4693.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006186 | 07/06/2022 | 4563.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO SAD, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006188 | 07/06/2022 | 9713.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006192 | 07/06/2022 | 6959.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858, QFP 1416 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006193 | 07/06/2022 | 12955.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006196 | 07/06/2022 | 8556.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006198 | 07/06/2022 | 6426.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CAPS AD E CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006199 | 07/06/2022 | 1413.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006200 | 07/06/2022 | 7231.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006205 | 07/06/2022 | 2820.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4302/2022 E PP Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006139 | 07/06/2022 | 144.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006159 | 07/06/2022 | 1869.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O EVENTO DE CORRIDA NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4361/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006161 | 07/06/2022 | 547.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O EVENTO DE CICLISMO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4360/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006165 | 07/06/2022 | 2112.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O GINÁSIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4359/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006169 | 07/06/2022 | 1704.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINA DA EPCF GUARABIRA PARA PARTIDA, VALIDA PELO CAMPEONATO SUB 20, NO DIA 04 DE JUNHO, NA CIDADE DE SUMÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4358/2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006174 | 07/06/2022 | 284.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINA SUB-18 GUARABIRA PARA PARTIDA, VALIDA PELA COPA RAINHA DO BREJO SUB-18, NO DIA 14 DE MAIO, NA CIDADE DE MARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4357/2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006183 | 07/06/2022 | 301.75 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE ARTE NAIF (FINA) NO DIA 25 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4253/2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006137 | 07/06/2022 | 2766.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006141 | 07/06/2022 | 2353.99 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA Nº OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4300/2021 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006144 | 07/06/2022 | 11042.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 6600 E RETRO NEW, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006146 | 07/06/2022 | 34531.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, RLX 0A49, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, CARREGADEIRA, TRATOR FORD 6600 E MOTONIVELADORA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/06/2022 | 132.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 07/06/2022 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006160 | 07/06/2022 | 2650.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 07/06/2022 | 599.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 10 TONNER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4263/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006181 | 07/06/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3010/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 E INEXIBILIDADE Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 07/06/2022 | 120.00 | 00009289528435 | DIOGO BELARMINO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1º PLENARIA DO FPAT 2022, ORGANIZADO PELO FORUM PERMANENTE DA ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS FPAT, NO DIA 24 E 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 07/06/2022 | 120.00 | 00006018937433 | VINICIUS SOARES LEITAO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1º PLENARIA DO FPAT 2022, ORGANIZADO PELO FORUM PERMANENTE DA ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS FPAT, NO DIA 24 E 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 07/06/2022 | 479.20 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 08 TONNER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4307/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006090 | 07/06/2022 | 24.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 QUENTINHA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4279/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000152022 | 0006115 | 07/06/2022 | 22283.60 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4239/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006164 | 07/06/2022 | 2039.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 07/06/2022 | 1800.00 | 30618439000143 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E DIVERSOSO PARA III EDIÇÃO DA ESTAÇÃO CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL , NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4244/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006179 | 07/06/2022 | 12100.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006158 | 07/06/2022 | 1272.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006211 | 07/06/2022 | 1360.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADAS PARA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO EVENTO DE ESTAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4327/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006166 | 07/06/2022 | 1422.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006167 | 07/06/2022 | 7839.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRATARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/06/2022 | 350.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MICROFONES OURICULARES E SONORIZAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES DE TEATRAL HISTÓRIAS DE LUA E SOL PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4296/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 07/06/2022 | 810.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4297/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006194 | 07/06/2022 | 3624.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4298/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006195 | 07/06/2022 | 927.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4299/2022 E PP Nº 12/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006201 | 07/06/2022 | 144.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006202 | 07/06/2022 | 1392.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006203 | 07/06/2022 | 4953.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK 4E46 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006204 | 07/06/2022 | 4920.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006206 | 07/06/2022 | 5898.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW 0761 E NQC 9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 07/06/2022 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 07/06/2022 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 07/06/2022 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 07/06/2022 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 07/06/2022 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 07/06/2022 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/06/2022 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAVO Nº 4030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/06/2022 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/06/2022 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/06/2022 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4000/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 07/06/2022 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 07/06/2022 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/06/2022 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 07/06/2022 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/06/2022 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 07/06/2022 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 07/06/2022 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 07/06/2022 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4326691 E CPF Nº 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 07/06/2022 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012068066483 | EFIGENIA MENDOÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EFIGENIA MENDONÇA FERREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.150.692 E CPF Nº 120.680.664-83, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4164/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4163/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4162/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 07/06/2022 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4165/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4152/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/06/2022 | 70.00 | 00013989673432 | GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES, PORTADORA DO CPF Nº 139.896.734-32, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4151/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4150/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4154/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006131 | 07/06/2022 | 618.94 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4281/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006132 | 07/06/2022 | 773.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 012/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4277/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006133 | 07/06/2022 | 12764.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4276/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006135 | 07/06/2022 | 18874.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4275/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006136 | 07/06/2022 | 2172.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CRECHES MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006143 | 07/06/2022 | 2823.32 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA NQC-9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4301/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 07/06/2022 | 329.97 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 03 FILTROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4273/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006147 | 07/06/2022 | 2436.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA OFE-2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4303/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006148 | 07/06/2022 | 2726.46 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5.313 INGRESSOS DIVERSOS E 198 ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4271/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006150 | 07/06/2022 | 23446.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172 E RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006156 | 07/06/2022 | 319.20 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4266/2021 E PP Nº 17/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006157 | 07/06/2022 | 11084.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 8387, OFD 4G16, QFQ 9H80, NQF 1277, OFD 0597 E RLY 2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006213 | 07/06/2022 | 1530.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4315/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006214 | 07/06/2022 | 1400.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4311/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006138 | 07/06/2022 | 4240.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ 9751 E QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006152 | 07/06/2022 | 6418.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140, KJI 2939 E OEV 4248, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS, PREDIOS E VIAS PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0006207 | 07/06/2022 | 36078.82 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 450/2021, NA 1º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DO CANLA DO JUÁ, LOCALIZADO NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCUCLADO AS ATIVIADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4245/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 07/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART DA CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4282/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006209 | 07/06/2022 | 570.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS JOSE CONEGO, JARDIM , MARIA S DA CONCEICAO, OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4280/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006210 | 07/06/2022 | 9931.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4278/2022, PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006096 | 07/06/2022 | 2238.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4272/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006102 | 07/06/2022 | 333.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4270/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006104 | 07/06/2022 | 5340.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4262/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 07/06/2022 | 3620.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 12 CAVALETES EM METALON COM ADESIVO (PROIBIDO COLOCAR LIXO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 4274/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006140 | 07/06/2022 | 448.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006142 | 07/06/2022 | 6678.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 5173, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006151 | 07/06/2022 | 25332.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, NQG 4H93, OGB 4862, RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006153 | 07/06/2022 | 5700.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADA A SERVIÇOS DE PINTURAS DOS MEIOS FIOS DA AV AUGUSTO DE ALMEIDA E DOM MARCELO CARVALHEIRA E ACESSO AO FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4264/2022. PP 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0006162 | 07/06/2022 | 2905.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73 E PEX 7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 07/06/2022 | 1500.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS , NAS RUAS SEBASTIÃO BEZRRRA BASTOS, AUGUSTO DE ALMEIDA E WILDES SARAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4260/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006212 | 07/06/2022 | 1230.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4313/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006235 | 08/06/2022 | 180.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA NA ENTRADA DO DEPÓSITO DOS BANCOS DE FEIRA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4404/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006236 | 08/06/2022 | 760.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETELHAMENTO DO DEPÓSITO DOS BANCOS DE FEIRA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4405/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 08/06/2022 | 560.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE REPARO NA COBERTURA DO GALPAO DE CARNES E DERIVADOS NO MERCADO PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4393/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006262 | 08/06/2022 | 2879.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4402/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006264 | 08/06/2022 | 1094.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4403/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/06/2022 | 3150.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4306/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006228 | 08/06/2022 | 15400.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAY 220 S9 TOTOALIZANDO 55 HORAS TRABALHADAS, NO DESSASSOREAMENTO E MOVIMNETAÇÃO DE TERRAS NO RO GUARABIRA, NA LOCALIDADE DA RUA TRANQUILINO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4335/2022 E PP Nº 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006251 | 08/06/2022 | 310.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4414/2022 E PP Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0006258 | 08/06/2022 | 2125.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 25 CARTEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4409/2022 E PP Nº 58/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006263 | 08/06/2022 | 733.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4422/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006273 | 08/06/2022 | 5440.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 8.000 FICHAS DE MATRICULAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4312/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006274 | 08/06/2022 | 798.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4314/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006276 | 08/06/2022 | 6520.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4316/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006277 | 08/06/2022 | 1142.95 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4390/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006278 | 08/06/2022 | 18393.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4317/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006279 | 08/06/2022 | 288.22 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO INTEGRAL PB, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4386/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006280 | 08/06/2022 | 356.05 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA É TEMPO DE APRENDER, VINCULADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4388/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006230 | 08/06/2022 | 2609.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV - UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4423/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 08/06/2022 | 387.99 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4421/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 08/06/2022 | 150.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FONTES PARA AS CAIXAS DE SOM DO SCFV - UNIADE CENTRO E ANEXO SAO JOSE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4420/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 08/06/2022 | 2460.00 | 44017611000118 | MARIA DA LUZ COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO EM GERAL DAS EDIÇÕES DO PROGRAMA "ESTAÇÃO CIDADANIA" REALIZADO PELA PREFEITURA NOS DIAS 16/03, 27/04 E 18/05 QUE ACONTENCE NOS BAIRROS DO MUTIRAO, BAIRRO NOVO E STA TEREZINHA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4415/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006240 | 08/06/2022 | 789.41 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4413/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 08/06/2022 | 300.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTO TRANSFORMADOR, DESTINADO PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4325/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006244 | 08/06/2022 | 691.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4391/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 08/06/2022 | 285.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD SSD M2 NVME 250, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4411/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006257 | 08/06/2022 | 620.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4417/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006260 | 08/06/2022 | 1088.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4419/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 08/06/2022 | 658.90 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 11 TONNER, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4441/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0006219 | 08/06/2022 | 1980.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 08/06/2022 | 163.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/06/2022 | 3.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006249 | 08/06/2022 | 400.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4408/2022. PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 08/06/2022 | 718.80 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 12 TONNER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4418/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006246 | 08/06/2022 | 240.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4406/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006267 | 08/06/2022 | 1593.48 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O COQUETEL OFERECIDO NA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF NO DIA 26 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4435/2022 E PP 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006269 | 08/06/2022 | 776.54 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PESSOAL DE APOIO QUE ESTAVAM ENVOLVIDOS NO EXPOTURISMO NOS DIAS 5,06 E 07 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4438/2022 E PP 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 08/06/2022 | 120.00 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO (VIDRO INCOLOR) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006215 | 08/06/2022 | 1000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4305/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006216 | 08/06/2022 | 9892.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4308/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006217 | 08/06/2022 | 2997.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4310/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006218 | 08/06/2022 | 1698.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4318/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0006220 | 08/06/2022 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006221 | 08/06/2022 | 2519.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4320/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006226 | 08/06/2022 | 1585.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4322/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006227 | 08/06/2022 | 5970.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LITAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4324/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0006229 | 08/06/2022 | 6560.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMALGAMADOR, JATO DE BICARBONATO, VIBRADOR DE GESSO, NEGATOSCOPIO, AUTOCLAVE E FOTOPILIMERIZADOR, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4339/2022 E PP 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 08/06/2022 | 900.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4341/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 08/06/2022 | 200.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4384/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 08/06/2022 | 350.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4385/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 08/06/2022 | 410.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4387/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 08/06/2022 | 386.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4389/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006247 | 08/06/2022 | 90.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4394/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006250 | 08/06/2022 | 123.16 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4395/2022 E PP 028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006252 | 08/06/2022 | 155.84 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4396/2022 E PP 028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006253 | 08/06/2022 | 372.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 4416/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006255 | 08/06/2022 | 2465.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4397/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006256 | 08/06/2022 | 1495.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4398/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006259 | 08/06/2022 | 3119.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4399/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006265 | 08/06/2022 | 330.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4400/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006266 | 08/06/2022 | 734.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 4424/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/06/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 08/06/2022 | 24.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006268 | 08/06/2022 | 241.52 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4401/2022 E PP Nº 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222022 | 0006275 | 08/06/2022 | 1099.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4352/2022. PP 22/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006241 | 08/06/2022 | 578.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4407/2022. PP 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006261 | 08/06/2022 | 281.84 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4392/2022. PP 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006289 | 09/06/2022 | 216.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4437/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0006281 | 09/06/2022 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4410/2022 E PP Nº 33/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/06/2022 | 1100.00 | 21742157000162 | MARCIO DE HOLANDA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENVELOPADORA RIBRAN ER -25, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4436/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/06/2022 | 239.60 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 04 TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 4439/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 09/06/2022 | 7.06 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 09/06/2022 | 20.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 09/06/2022 | 600.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE 04 MOTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4500/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006293 | 09/06/2022 | 499.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4453/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0006295 | 09/06/2022 | 4000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DA IN00004/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 09/06/2022 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0109/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/06/2022 | 1212.00 | 45870785000191 | JOAO ROSENDO FERREIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 09/06/2022 | 700.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MAMA COM CONTRASTES, REALIZADO NA PACIENTE VALDENIZE DO NASCIMENTO CPF 893.736.694-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4457/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006301 | 09/06/2022 | 189.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4456/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/06/2022 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 09/06/2022 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 09/06/2022 | 1212.00 | 45332649000148 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE JARDINAGEM JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006306 | 09/06/2022 | 2190.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 203/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 09/06/2022 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/06/2022 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006309 | 09/06/2022 | 2220.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 09/06/2022 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO INDEPENDENTE) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/06/2022 | 1200.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006312 | 09/06/2022 | 2190.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006313 | 09/06/2022 | 2240.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006314 | 09/06/2022 | 2180.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13 A DISPOSIÇÃO DO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PP 42/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006315 | 09/06/2022 | 2179.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006316 | 09/06/2022 | 2180.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2022, CONFORME PP Nº 42/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006317 | 09/06/2022 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006318 | 09/06/2022 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006319 | 09/06/2022 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006321 | 09/06/2022 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006322 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0066/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006323 | 09/06/2022 | 2190.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PP 0042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006324 | 09/06/2022 | 2190.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072022 | 0006326 | 09/06/2022 | 5625.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006327 | 09/06/2022 | 200.55 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4455/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006328 | 09/06/2022 | 2195.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000200/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 09/06/2022 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006330 | 09/06/2022 | 1660.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 201/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 09/06/2022 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 09/06/2022 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 09/06/2022 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006334 | 09/06/2022 | 2190.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00042/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 202/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006335 | 09/06/2022 | 209.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4454/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0006336 | 09/06/2022 | 2670.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4429/2022 E PP Nº 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006337 | 09/06/2022 | 2185.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0006338 | 09/06/2022 | 392.49 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4427/2022 E PP Nº 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006339 | 09/06/2022 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 0110/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 09/06/2022 | 599.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE VACINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4426/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006355 | 09/06/2022 | 350.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4477//2022. PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006356 | 09/06/2022 | 525.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4485/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006357 | 09/06/2022 | 1460.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4488/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006358 | 09/06/2022 | 940.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PEUGETO DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4489/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 09/06/2022 | 580.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO SENTRA DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4498/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 09/06/2022 | 720.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4499/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 09/06/2022 | 253.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/06/2022 | 5000.00 | 00059500000482 | ANDRE CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÊMIO DE RECONHECIMENTO COM AS MELHORES OBRAS DA EXPOSIÇÃO, NO IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4430/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/06/2022 | 2500.00 | 00013933202795 | HERBERT CESAR PERERIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÊMIO DE RECONHECIMENTO COM AS MELHORES OBRAS DA EXPOSIÇÃO, NO IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4434/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/06/2022 | 2500.00 | 00033573964753 | ZELIA MARILIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÊMIO DE RECONHECIMENTO COM AS MELHORES OBRAS DA EXPOSIÇÃO, NO IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4433/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 09/06/2022 | 5000.00 | 00003758406803 | MARCOS NAVARRETE MELHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÊMIO DE RECONHECIMENTO COM AS MELHORES OBRAS DA EXPOSIÇÃO, NO IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4432/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/06/2022 | 1500.00 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E CURADORIA DO 4º FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTER NAIF FIAN, REALIZADO NOS DIS 26 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4440/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 09/06/2022 | 1872.00 | 24783759000156 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS PARTICIPANTES DO 4º FIAN FESTIVAL INTERNCIONAL DE ARTE NAIF, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4452/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/06/2022 | 527.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4491/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 09/06/2022 | 330.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4496/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 09/06/2022 | 372.25 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0807436-90.2021.815.0181, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4465/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 09/06/2022 | 106.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 09/06/2022 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/06/2022 | 400.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATRURAMENTO DE CARTUCHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4458/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006297 | 09/06/2022 | 66.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4464/2022 E ORIUNDO PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0006302 | 09/06/2022 | 5015.70 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS, NO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4460/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0006320 | 09/06/2022 | 10091.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS, COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4461/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0006325 | 09/06/2022 | 9079.90 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS, COM O GRUPO DOS IDOSOS DE BEM COM A VIDA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4462/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/06/2022 | 1000.42 | 03204938000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA EMISSÃO DE 02 VIAS DE REGISTROS DE CASAMENTO E NASCIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4431/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006282 | 09/06/2022 | 66.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4412/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/06/2022 | 420.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 SUP P/TV, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4428/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006294 | 09/06/2022 | 7971.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4450/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006341 | 09/06/2022 | 150.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO PEDRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4445/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006343 | 09/06/2022 | 510.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA VILA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4447/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006344 | 09/06/2022 | 2823.32 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4301/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006346 | 09/06/2022 | 1660.75 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4448/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006347 | 09/06/2022 | 1254.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4446/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006350 | 09/06/2022 | 1660.75 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4448/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006354 | 09/06/2022 | 2106.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4471/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006359 | 09/06/2022 | 850.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4490/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 09/06/2022 | 200.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4502/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006345 | 09/06/2022 | 169.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4451/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006353 | 09/06/2022 | 343.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITICA, DESTINADO PARA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4449/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006348 | 09/06/2022 | 2000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4443/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172021 | 0006349 | 09/06/2022 | 7564.80 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4444/2022 E PP Nº 117/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006351 | 09/06/2022 | 3416.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4442/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 09/06/2022 | 416.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4493/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 09/06/2022 | 280.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4495/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0006386 | 10/06/2022 | 2450.00 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPOSNDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00030/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10268/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0006389 | 10/06/2022 | 2133.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4503/2022 E PP Nº 00059/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0006390 | 10/06/2022 | 3651.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SISTEMA DE CÂMERA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4504/2022 E PP Nº 45/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006394 | 10/06/2022 | 9464.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006417 | 10/06/2022 | 9660.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006420 | 10/06/2022 | 8100.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006422 | 10/06/2022 | 9628.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006423 | 10/06/2022 | 5655.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006430 | 10/06/2022 | 2150.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006440 | 10/06/2022 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/06/2022 | 1172.90 | 45907864000120 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 198/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/06/2022 | 1212.00 | 45942167000100 | JOSE ROBERTO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 209/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/06/2022 | 1172.90 | 45998383000177 | JOSE ELESBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 258/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/06/2022 | 686.80 | 45998383000177 | JOSE ELESBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 258/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/06/2022 | 1212.00 | 45909221000115 | JOSEILTON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 200/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/06/2022 | 1212.00 | 46031854000136 | EDMILSON XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 222/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/06/2022 | 1212.00 | 45901223000168 | LEANDRO BARBOSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 201/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/06/2022 | 1172.90 | 46148590000103 | SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 256/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/06/2022 | 1212.00 | 45908651000112 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 202/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/06/2022 | 1212.00 | 45911855000102 | PAULO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 204/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/06/2022 | 1212.00 | 45908960000192 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 203/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/06/2022 | 1212.00 | 45909608000171 | PEDRO ALVES DE ARAJO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 205/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/06/2022 | 1212.00 | 45926327000127 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 208/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0006480 | 10/06/2022 | 2450.00 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPOSNDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00030/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10268/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/06/2022 | 363.60 | 46087481000115 | RAFAEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 257/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/06/2022 | 1212.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 115/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/06/2022 | 1133.81 | 46087481000115 | RAFAEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 257/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/06/2022 | 1212.00 | 45924393000168 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 207/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/06/2022 | 1172.90 | 45908268000164 | JOALISSON GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 199/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/06/2022 | 1055.61 | 46000722000147 | DANIELLISON JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 210/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/06/2022 | 1212.00 | 45912349000138 | SINIANDRO PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 206/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/06/2022 | 1172.90 | 46073130000155 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 259/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/06/2022 | 444.40 | 46073130000155 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 259/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0006492 | 10/06/2022 | 12566.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 077/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/06/2022 | 1172.90 | 46142559000157 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 255/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/06/2022 | 95943.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/06/2022 | 13054.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006431 | 10/06/2022 | 2199.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006443 | 10/06/2022 | 490.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADO PARA O MURO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4516/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 10/06/2022 | 1212.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 212/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/06/2022 | 1212.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006496 | 10/06/2022 | 2245.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 205/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006497 | 10/06/2022 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006498 | 10/06/2022 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 10/06/2022 | 32221.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/06/2022 | 9022.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006395 | 10/06/2022 | 3995.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO EJA NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2022 | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006398 | 10/06/2022 | 5995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO EJA NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006400 | 10/06/2022 | 5995.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0006401 | 10/06/2022 | 35100.00 | 13344238000186 | PEDAGOGIA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300 LIROS DE HISTÓRIA DA PARAIBA 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4505/2022 E PP Nº 64/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006404 | 10/06/2022 | 219.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4469/2022 E PE 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006405 | 10/06/2022 | 5990.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022,ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006406 | 10/06/2022 | 1045.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4470/2022 E PE 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006407 | 10/06/2022 | 139.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4472/2022 E PE 30/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006409 | 10/06/2022 | 1242.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CARTÕES DIVERSOS, ENCADERÇÕES DE MATERIAIS E FICHAS GERAIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4474/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006410 | 10/06/2022 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006411 | 10/06/2022 | 3300.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006412 | 10/06/2022 | 3885.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006413 | 10/06/2022 | 3317.94 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, ANÁLIA PERERIA , RAUL MOUZINHO, OSMAR DE AQUINO, EDSON MONTENEGRO E SERGIO LUIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4480/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0006419 | 10/06/2022 | 7999.00 | 00070516399438 | HIAN SAMUEL LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OFE 8605,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CARRASCO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, CABOCLO, PASSAGEM, PIRPIRI, ESCRIVÃO PARA GUARABIRA, CONF PP 050/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006424 | 10/06/2022 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006425 | 10/06/2022 | 4990.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006426 | 10/06/2022 | 4617.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4515/2022 E PP Nº 22/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006429 | 10/06/2022 | 5990.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006432 | 10/06/2022 | 2156.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08 AR CONDICIONADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4514/2022 E 19/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0006434 | 10/06/2022 | 4990.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF PP 050/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0006439 | 10/06/2022 | 7999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PP 050/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006441 | 10/06/2022 | 4995.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/06/2022 | 21895.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 10/06/2022 | 40717.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006461 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0111/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006462 | 10/06/2022 | 2170.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006465 | 10/06/2022 | 2195.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/06/2022 | 6328.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006468 | 10/06/2022 | 2170.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFJ 9E14, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/06/2022 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/06/2022 | 1964.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - A DIPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006474 | 10/06/2022 | 2190.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PP 042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006494 | 10/06/2022 | 2190.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006511 | 10/06/2022 | 9099.68 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00037/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/06/2022 | 5265.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/06/2022 | 89281.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/06/2022 | 21512.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/06/2022 | 8982.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% INFANTIL/CRECHES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/06/2022 | 50218.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/06/2022 | 659731.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/06/2022 | 95348.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006408 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0065/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006415 | 10/06/2022 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DA DP 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006416 | 10/06/2022 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 036/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 007A/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/06/2022 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 10/06/2022 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/06/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/06/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/06/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/06/2022 | 7272.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 10/06/2022 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 001/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 10/06/2022 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 02/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 10/06/2022 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 03/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 10/06/2022 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/06/2022 | 26377.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/06/2022 | 14640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/06/2022 | 4150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/06/2022 | 727.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (A DISPOSIÇÃO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006397 | 10/06/2022 | 3809.15 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CENTRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4508/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006399 | 10/06/2022 | 596.25 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 15 DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO, 200 CAPAS DE PROCESSO E 435 COPIAS DE MATERIAL, PARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4484/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0006446 | 10/06/2022 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 79/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0006448 | 10/06/2022 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 79/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/06/2022 | 165.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032022 | 0006388 | 10/06/2022 | 4200.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DA IN00003/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 21/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006414 | 10/06/2022 | 25.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4497/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006428 | 10/06/2022 | 2135.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/06/2022 | 4205.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/06/2022 | 9210.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/06/2022 | 1212.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 17/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/06/2022 | 1212.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 17/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 10/06/2022 | 1212.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 18/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 10/06/2022 | 28502.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/06/2022 | 13862.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/06/2022 | 2108.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/06/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/06/2022 | 2821.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006447 | 10/06/2022 | 201.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO - ESTAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4528/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/06/2022 | 19646.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/06/2022 | 2745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/06/2022 | 1462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/06/2022 | 8925.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/06/2022 | 9666.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006436 | 10/06/2022 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006438 | 10/06/2022 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006449 | 10/06/2022 | 156.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4519/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006450 | 10/06/2022 | 327.37 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4518/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 10/06/2022 | 25148.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/06/2022 | 7899.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 10/06/2022 | 407.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/06/2022 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/06/2022 | 0.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/06/2022 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/06/2022 | 19921.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/06/2022 | 65209.83 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006433 | 10/06/2022 | 2183.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006444 | 10/06/2022 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/06/2022 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 10/06/2022 | 3812.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/06/2022 | 7023.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006379 | 10/06/2022 | 20.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4478/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006384 | 10/06/2022 | 165.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇÃO DA 4º EDIÇÃO DO FIAN, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4486/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006385 | 10/06/2022 | 212.14 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4487/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/06/2022 | 13876.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 10/06/2022 | 8412.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00092812244453 | CICERO TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO ATLETA GUARABIRENSE MENOR (MARIA LUIZA DA SILVA) PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO, A SE REALIZAR NA CIDADE DE SÃO JOSÉ-SC, NOS DIAS 22 A 26 DE JUNHO DE 2022, PARA CURTEAR DESPESAS COM PASSAGEM ÁEREA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS TACHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4532/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/06/2022 | 9460.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/06/2022 | 1519.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006373 | 10/06/2022 | 1460.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4459/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006374 | 10/06/2022 | 6150.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4463/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006376 | 10/06/2022 | 731.18 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4473/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006377 | 10/06/2022 | 952.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4475/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006380 | 10/06/2022 | 264.62 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4479/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006381 | 10/06/2022 | 1429.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4481/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006382 | 10/06/2022 | 425.38 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4482/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006383 | 10/06/2022 | 297.86 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4483/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006393 | 10/06/2022 | 8210.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4509/2022. P.E 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006396 | 10/06/2022 | 280.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4510/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006402 | 10/06/2022 | 2900.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 4466/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006435 | 10/06/2022 | 2327.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4511/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006437 | 10/06/2022 | 4887.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4512/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/06/2022 | 2873.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13ª SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/06/2022 | 40570.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13ª SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/06/2022 | 9284.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13ª SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/06/2022 | 37758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13ª SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/06/2022 | 27067.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13ª SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/06/2022 | 38030.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13ª SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/06/2022 | 166662.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/06/2022 | 20746.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/06/2022 | 10478.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/06/2022 | 16480.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/06/2022 | 90760.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/06/2022 | 87942.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006391 | 10/06/2022 | 102.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATIAIS HIDRAULICOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4506/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006392 | 10/06/2022 | 808.50 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4507/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0006418 | 10/06/2022 | 1386.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS, NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4501/2022 E PP Nº 59/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0006421 | 10/06/2022 | 4874.60 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4494/2022 E PP Nº 45/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/06/2022 | 12105.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/06/2022 | 6981.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/06/2022 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/06/2022 | 19.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/06/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006378 | 10/06/2022 | 110.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4476/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006403 | 10/06/2022 | 179.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4513/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006458 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00010/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0061/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006476 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/06/2022 | 1564.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/06/2022 | 3750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006375 | 10/06/2022 | 8.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4468/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/06/2022 | 4500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006387 | 10/06/2022 | 282.56 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4492/2022, ORIDUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/06/2022 | 764.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/06/2022 | 5495.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 13/06/2022 | 2109.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 13/06/2022 | 10990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/06/2022 | 2201.20 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DA SEDE DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4141/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 13/06/2022 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFEREMTE AO MÊS JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006607 | 13/06/2022 | 114.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4520/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 13/06/2022 | 3129.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 13/06/2022 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 13/06/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 13/06/2022 | 28.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/06/2022 | 49238.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 13/06/2022 | 15650.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0006601 | 13/06/2022 | 215.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4538/2022 E CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006602 | 13/06/2022 | 382.05 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4527/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0006604 | 13/06/2022 | 1292.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4537/2022 E CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0006605 | 13/06/2022 | 646.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4536/2022 E CONF PP 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006606 | 13/06/2022 | 4711.94 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4531/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006613 | 13/06/2022 | 2493.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 04 CARGA DE GÁS, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4545/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0006615 | 13/06/2022 | 7875.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4546/2022 PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0006617 | 13/06/2022 | 1950.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4547/2022 PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0006619 | 13/06/2022 | 6550.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4548/2022 PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006621 | 13/06/2022 | 4452.84 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4549/2022 PP Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006623 | 13/06/2022 | 3185.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4550/2022 PP Nº 51/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006624 | 13/06/2022 | 396.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4551/2022, ORIUNDO DO PE Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006627 | 13/06/2022 | 3128.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4552/2022 E PE Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0006628 | 13/06/2022 | 2250.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS MOTORISTAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4553/2022 E DP Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006632 | 13/06/2022 | 2621.05 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4554/2022, Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006635 | 13/06/2022 | 8595.49 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4555/2022 E Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0006639 | 13/06/2022 | 3886.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4556/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 13/06/2022 | 268525.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 13/06/2022 | 52416.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 13/06/2022 | 16400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 13/06/2022 | 2424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 13/06/2022 | 37213.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 13/06/2022 | 278265.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 13/06/2022 | 52967.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 13/06/2022 | 197086.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 13/06/2022 | 341890.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/06/2022 | 312732.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 13/06/2022 | 80551.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 13/06/2022 | 122107.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 13/06/2022 | 1212.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 13/06/2022 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 13/06/2022 | 72419.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 13/06/2022 | 5746.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (Á DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 13/06/2022 | 27363.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/06/2022 | 66686.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 13/06/2022 | 157339.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 13/06/2022 | 3929.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 13/06/2022 | 21920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0006584 | 13/06/2022 | 1400.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 200 CAPAS PARA CADEIRAS, EM FACE DA ABERTURA DO 4º FIAN FESTIVAL INTERNCIOANL DE ARTE NAIF, NA PRAÇA LIMA E MOURA , NO DIA 26 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4559/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0006591 | 13/06/2022 | 5998.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR, EM FACE DA ROMARIA DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, REALIZADO NO 29 DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4560/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006640 | 13/06/2022 | 6270.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 110 REFEIÇÕES, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES AOS PARTICIPANTES, EM JANTAR RECEPTIVO DE ABERTURA DO 4º FIAN FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4524/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 13/06/2022 | 28373.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/06/2022 | 17554.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 13/06/2022 | 1285.20 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º PARCELA DO DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO APORTE AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A 2021/2022, FUNDO ESTE INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE ABRIL DE 2022, REGULAMENTANDO PELO DECRETO 4.952 DE JANEIRO DE 2004 ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4522/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 13/06/2022 | 10495.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 13/06/2022 | 14046.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 13/06/2022 | 118.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 13/06/2022 | 154.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 13/06/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/06/2022 | 3.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 13/06/2022 | 372.25 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001048-79.1999.815.0181, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 13/06/2022 | 61688.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 13/06/2022 | 17724.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 13/06/2022 | 12504.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006645 | 13/06/2022 | 456.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4525/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 13/06/2022 | 21262.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 13/06/2022 | 17990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 13/06/2022 | 65222.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 13/06/2022 | 2924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/06/2022 | 17850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006676 | 13/06/2022 | 171.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4521/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006679 | 13/06/2022 | 390.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA REFORMA DO GALPÃO DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4523/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0006600 | 13/06/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4540/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 13/06/2022 | 8410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 13/06/2022 | 18421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 13/06/2022 | 62403.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 13/06/2022 | 31093.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006666 | 13/06/2022 | 627.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4517/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006682 | 13/06/2022 | 171.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4539/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006578 | 13/06/2022 | 2170.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGA 0723/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006579 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 13/06/2022 | 1212.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0006581 | 13/06/2022 | 2600.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 33/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 10270/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0006582 | 13/06/2022 | 2600.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 33/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 10270/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006585 | 13/06/2022 | 2100.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/06/2022 | 1212.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 13/06/2022 | 1212.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/06/2022 | 1212.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/06/2022 | 1212.00 | 44151119000130 | JOCIEL IORDAN DELFINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/06/2022 | 1212.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/06/2022 | 1212.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/06/2022 | 1300.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 254/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 13/06/2022 | 1300.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 254/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122022 | 0006595 | 13/06/2022 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0063/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0012/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006596 | 13/06/2022 | 1450.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006603 | 13/06/2022 | 2100.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006608 | 13/06/2022 | 1980.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0006614 | 13/06/2022 | 1900.00 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00269/2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0006616 | 13/06/2022 | 1900.00 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00269/2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 13/06/2022 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/06/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0006650 | 13/06/2022 | 646.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4529/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0006659 | 13/06/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4530/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 13/06/2022 | 4900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 13/06/2022 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 13/06/2022 | 9696.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 13/06/2022 | 19968.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 13/06/2022 | 4614.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 13/06/2022 | 106.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 13/06/2022 | 55064.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 13/06/2022 | 33522.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 13/06/2022 | 8300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 13/06/2022 | 1556.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (A DIPOSIÇÃO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/06/2022 | 2424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 13/06/2022 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 13/06/2022 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 13/06/2022 | 117.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO, VINCULADO AS A TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 13/06/2022 | 187.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO, VINCULADO AS A TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/06/2022 | 106.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO, VINCULADO AS A TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0006642 | 13/06/2022 | 1507.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4533/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0006643 | 13/06/2022 | 10047.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJOES DE GAS DE 13KG E 19 BOTIJÕES 45kg, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4534/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 13/06/2022 | 346.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 13/06/2022 | 3928.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - A DIPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 13/06/2022 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 13/06/2022 | 14241.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 13/06/2022 | 217317.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/06/2022 | 45434.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/06/2022 | 1498755.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 13/06/2022 | 89795.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 13/06/2022 | 115732.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 13/06/2022 | 44319.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 13/06/2022 | 115624.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 13/06/2022 | 71104.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 13/06/2022 | 24794.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-(INFANTIL/CRECHE)DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 13/06/2022 | 215411.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 13/06/2022 | 46462.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-(INFANTIL/CRECHE)DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 13/06/2022 | 11260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 70% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0006612 | 13/06/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4543/2022 E PP Nº 120/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 13/06/2022 | 90355.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEJUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 13/06/2022 | 20044.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEJUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0006609 | 13/06/2022 | 323.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4535/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006610 | 13/06/2022 | 1571.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA LODONIO H DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4541/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006611 | 13/06/2022 | 3300.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ARNOUD DE CHÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4542/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 13/06/2022 | 295520.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 13/06/2022 | 28379.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 13/06/2022 | 7440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006729 | 14/06/2022 | 2300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C 8150 DE PLACA Nº NQG-4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4562/2022 E PP Nº 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006732 | 14/06/2022 | 1500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR 170 E 21 DE PLACA OFB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4563/2022 E PP Nº 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006737 | 14/06/2022 | 1830.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4564/2022 E PP Nº 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006764 | 14/06/2022 | 564.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA RAUL GOMES DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4594/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006799 | 14/06/2022 | 1650.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C F14000 DE PLACA Nº MMX 5L73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4612/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006800 | 14/06/2022 | 2010.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ-0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4615/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART COMPLEMENTARES DE CRECHE PADRÃO A SER CONSTRUIDA NO CONJ RESIDENCIAL JADAR SOARES PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4593/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006802 | 14/06/2022 | 18.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4586/2022. PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0006753 | 14/06/2022 | 13286.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM CHITA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO, NO DESFILE JUNINO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4571/2022 E PP Nº 68/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006756 | 14/06/2022 | 414.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4577/2022 E PE Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006757 | 14/06/2022 | 628.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4575/2022 E PE Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006759 | 14/06/2022 | 1938.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4573/2022 E PE Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006798 | 14/06/2022 | 4364.28 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4610/2022 E PP N°32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0006803 | 14/06/2022 | 13286.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM CHITA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO, NO DESFILE JUNINO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4571/2022 E PP Nº 68/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 14/06/2022 | 393.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO HODA DE PLACA Nº QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4561/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006768 | 14/06/2022 | 161.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4621/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006769 | 14/06/2022 | 1343.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4620/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0006770 | 14/06/2022 | 267.36 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O PRÉDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4613/2022 E PP Nº 93/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006771 | 14/06/2022 | 1678.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4619/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 14/06/2022 | 360.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDERIO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4623/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0006773 | 14/06/2022 | 464.37 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4614/2022 E PP Nº 93/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 14/06/2022 | 6647.65 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA PARTITICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO ''PREFIETO EMPREENDEDOR'', COMO REPRESENTANTES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4585/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006741 | 14/06/2022 | 188.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4557/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/06/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006760 | 14/06/2022 | 237.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4584/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006794 | 14/06/2022 | 373.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4635/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006758 | 14/06/2022 | 204.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4583/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006775 | 14/06/2022 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4063/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006776 | 14/06/2022 | 1255.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4061/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0006777 | 14/06/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4059/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006778 | 14/06/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4058/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006779 | 14/06/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4057/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006780 | 14/06/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4056/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006785 | 14/06/2022 | 283.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4596/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 14/06/2022 | 144.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 14/06/2022 | 17.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006766 | 14/06/2022 | 563.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4609/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006796 | 14/06/2022 | 734.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4595/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006767 | 14/06/2022 | 2695.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4606/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006790 | 14/06/2022 | 18807.28 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAÍ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4595/2022, PP 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006797 | 14/06/2022 | 11447.04 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA B 95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4605/2022, PP 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006754 | 14/06/2022 | 211.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CASARÃO DA CULUTA JOSÉ BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4580/2022. PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006755 | 14/06/2022 | 287.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4581/2022. PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 14/06/2022 | 10000.00 | 36578296000170 | ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO PARAIBANO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4582/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 14/06/2022 | 545.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EVENTOS DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4250/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006787 | 14/06/2022 | 98.72 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4633/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006730 | 14/06/2022 | 293.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4572/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006731 | 14/06/2022 | 332.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4177/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006733 | 14/06/2022 | 727.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4171/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006734 | 14/06/2022 | 113.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4576/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006735 | 14/06/2022 | 15.72 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4578/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006738 | 14/06/2022 | 472.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4565/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006739 | 14/06/2022 | 803.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4566/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006740 | 14/06/2022 | 721.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4567/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006742 | 14/06/2022 | 575.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4568/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006743 | 14/06/2022 | 885.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4569/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006744 | 14/06/2022 | 567.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4570/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 14/06/2022 | 173.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTES ISAURA ROGERIO DOS SANTOS E MARIA APARECIDA MACEDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4588/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006782 | 14/06/2022 | 538.57 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4597/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006783 | 14/06/2022 | 569.68 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4598/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006784 | 14/06/2022 | 555.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4599/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006786 | 14/06/2022 | 795.29 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4600/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006788 | 14/06/2022 | 1671.46 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4601/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006789 | 14/06/2022 | 1417.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4602/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006791 | 14/06/2022 | 647.66 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4604/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006792 | 14/06/2022 | 1244.51 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4607/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006793 | 14/06/2022 | 491.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4608/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006795 | 14/06/2022 | 917.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4638/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 14/06/2022 | 839.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIN Nº 4624/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 14/06/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 14/06/2022 | 8.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 14/06/2022 | 252.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006762 | 14/06/2022 | 151.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4589/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006752 | 14/06/2022 | 217.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4579/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006781 | 14/06/2022 | 281.84 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4392/2021 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006829 | 15/06/2022 | 445.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4617/2022. PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 15/06/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4625/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 15/06/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4626/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 15/06/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4628/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 15/06/2022 | 5.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 15/06/2022 | 23.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 15/06/2022 | 1900.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO AMBIENTAL E TESTE DE ACEITAÇÃO/CONTROLE DE QUALIDADE DO APARELHO, UTILIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4611/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0006807 | 15/06/2022 | 738.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4627/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 15/06/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006814 | 15/06/2022 | 1150.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4629/2022, RIUNDO DO PE N° 0002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 15/06/2022 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTEOGRAFIA DO MIE, DESTINADO A PACIENTE MARIA DALVA CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 4630/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006818 | 15/06/2022 | 1971.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4632/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006819 | 15/06/2022 | 633.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4639/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006820 | 15/06/2022 | 2331.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4640/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006821 | 15/06/2022 | 2344.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4641/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006826 | 15/06/2022 | 5664.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4642/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006827 | 15/06/2022 | 13484.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4648/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0006828 | 15/06/2022 | 159.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4643/2022, PP. Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0006830 | 15/06/2022 | 952.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4644/2022, PP. Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0006833 | 15/06/2022 | 468.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4645/2022, PP. Nº 47/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006834 | 15/06/2022 | 237.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4649/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006835 | 15/06/2022 | 5005.20 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4646/2022 E PP Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0006837 | 15/06/2022 | 11840.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº Nº 4647/2022 E PP Nº 38/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0006832 | 15/06/2022 | 6168.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO BREJO PARAIBANO, OCORRIDA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4658/2022 E PP 68/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 15/06/2022 | 112.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 15/06/2022 | 1.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 15/06/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006839 | 15/06/2022 | 28.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREDPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REFORMA DO BANHEIRO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4652/2022 E PP 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006836 | 15/06/2022 | 1817.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4650/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006822 | 15/06/2022 | 1152.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, NAZILDA DA CUNHA,RAIMUNDA RIBEIRO, ANTONIO FERREIRA, E MARIA LOURDES AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4634/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006840 | 15/06/2022 | 1776.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4616/2022 E PP Nº35/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006841 | 15/06/2022 | 9600.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (12 BEBEDOUROS), DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4622/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006842 | 15/06/2022 | 23870.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (07 BEBEDOUROS E 4 FOGOES), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4618/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006823 | 15/06/2022 | 490.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS SAO VEVERINO E ARNAUD DE CHE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4637/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006824 | 15/06/2022 | 2745.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EQUIPES DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4636/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 15/06/2022 | 3675.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS LIGAÇÃO DO ACESSO AO BAIRRO DO ROSÁRIO AO JOÃO CASSIMIRO COM DES. PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4590/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006831 | 15/06/2022 | 1120.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ARNAUD DE CHÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4591/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342022 | 0006838 | 15/06/2022 | 35800.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAÇAMBAS COLETORAS ESTACIONARIAS PARA A RETIRADA DE ENTULHOS E SIMILARES, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006843 | 17/06/2022 | 13068.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4653/2022 E PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006846 | 17/06/2022 | 2350.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4666/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006847 | 17/06/2022 | 466.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O MERCADO VELHO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4668/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 17/06/2022 | 340.00 | 38426212000108 | ANDERSON SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PORTA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA SEDE DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4669/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 17/06/2022 | 1500.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DA VEGETAÇÃO DA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4676/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006849 | 17/06/2022 | 2926.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA D MURO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4674/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006857 | 17/06/2022 | 630.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O MURO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4662/2022, CONF PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006858 | 17/06/2022 | 315.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4663/2022, CONF PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006865 | 17/06/2022 | 1694.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4675/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 17/06/2022 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL SERVGICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA ESTRUTURAL, ELETRICA, HIDRAULICA E SANITARIO, CRECHE TIPO B(50 ALUNOS), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4672/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006851 | 17/06/2022 | 25016.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4656/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 17/06/2022 | 1432.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DAS CARTERIAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4655/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006853 | 17/06/2022 | 1169.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DAS CARTERIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4665/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0006855 | 17/06/2022 | 8174.53 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DESFILES JUNINOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4667/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0006856 | 17/06/2022 | 2964.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO, NO DESFILE JUNINO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4673/2022 E PP Nº 68/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006861 | 17/06/2022 | 985.68 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DAS CARTERIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4664/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 17/06/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 17/06/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006871 | 17/06/2022 | 630.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srº GILSON OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4659/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006892 | 17/06/2022 | 1078.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CASA DO CONSELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4683/2022. PP 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 17/06/2022 | 500.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA FESTEJOS JUNINOS, VINCULADO ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4657/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 17/06/2022 | 278.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAFETERIA, DESTINADA PARA O SETOR DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4787/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 17/06/2022 | 798.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV DE VINCULOS - CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4680/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 17/06/2022 | 180.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES FESTIJOS JUNINOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDERIO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4678/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0006898 | 17/06/2022 | 6396.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO P-ARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4651/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 17/06/2022 | 120.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 17/06/2022 | 2250.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00021276320038150181 ID 081230000008090945, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 17/06/2022 | 60.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 17/06/2022 | 11.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006880 | 17/06/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4708/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006883 | 17/06/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4704/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006884 | 17/06/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4700/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006886 | 17/06/2022 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4702/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006887 | 17/06/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4696/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006888 | 17/06/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4694/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006889 | 17/06/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4710/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 17/06/2022 | 5456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/06/2022 | 2356.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006845 | 17/06/2022 | 1575.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.500 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DA CASA DO ARTESÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4661/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006891 | 17/06/2022 | 2505.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA REFORMA DA BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4741/2021 E PP N° 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0006897 | 17/06/2022 | 18387.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR,SONORIZAÇÃO, TABLADO, GRID, DESTINADOS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4768/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006899 | 17/06/2022 | 3150.45 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA REFORMA DO MEMORIAL DO CORDEL JOSE CAMELO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4739/2021 E PP N° 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006900 | 17/06/2022 | 2043.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA REFORMA DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4732/2022 E PP N° 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006901 | 17/06/2022 | 1752.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA REFORMA DO MUSEU DO ARTESANATO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4759/2022 E PP N° 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006873 | 17/06/2022 | 126.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA BUEIRA DO SITIO TORROES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4677/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 17/06/2022 | 230.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA BATERIA DO RELOGIO DE PONTO, UTILLIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4670/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0006854 | 17/06/2022 | 5789.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4671/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/06/2022 | 88.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006894 | 17/06/2022 | 5680.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4681/2022, ORIUNDO PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006895 | 17/06/2022 | 1585.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4682/2022, ORIUNDO PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006896 | 17/06/2022 | 146.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4679/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 17/06/2022 | 179.97 | 20758286000186 | HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS, PORVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA STTRAS NA INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4660/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 17/06/2022 | 13.26 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 17/06/2022 | 7.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/06/2022 | 811.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS E SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007033 | 20/06/2022 | 367.68 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4785/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/06/2022 | 4.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 20/06/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/06/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006986 | 20/06/2022 | 147.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4811/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006990 | 20/06/2022 | 498.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4835/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006994 | 20/06/2022 | 320.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4831/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4685/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4686/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0006916 | 20/06/2022 | 7496.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4691/2022 PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0006942 | 20/06/2022 | 7140.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4724/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006944 | 20/06/2022 | 4300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 FOCO CLINICO COM LED, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4735/2022 E PE Nº 08/2022, E EMENDA PARLAMENTAR 71160004. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0006965 | 20/06/2022 | 75412.30 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4789/2022. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006969 | 20/06/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4798/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006970 | 20/06/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4799/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006973 | 20/06/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4800/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006974 | 20/06/2022 | 1928.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4801/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006977 | 20/06/2022 | 1684.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4802/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006978 | 20/06/2022 | 1088.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4803/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0006979 | 20/06/2022 | 2436.70 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4804/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0006980 | 20/06/2022 | 563.30 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4805/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006981 | 20/06/2022 | 2114.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4806/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006982 | 20/06/2022 | 9546.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4807/2022 E PE Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 20/06/2022 | 1056.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 20/06/2022 | 1925.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 20/06/2022 | 10105.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/06/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 20/06/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 20/06/2022 | 63839.79 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 20/06/2022 | 86951.01 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 20/06/2022 | 440.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/06/2022 | 3579.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 20/06/2022 | 1458.16 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 20/06/2022 | 295.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 20/06/2022 | 189.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/06/2022 | 2052.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/06/2022 | 4784.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/06/2022 | 1291.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/06/2022 | 10250.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/06/2022 | 15452.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/06/2022 | 1872.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/06/2022 | 242.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007093 | 20/06/2022 | 9280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO UNO VIVANCE DE PLACA OFE-6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4824/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007103 | 20/06/2022 | 813.70 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4839/2022. PP 33/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006987 | 20/06/2022 | 147.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4812/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007019 | 20/06/2022 | 603.05 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4794/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007024 | 20/06/2022 | 368.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4790/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007039 | 20/06/2022 | 7950.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4705/2022 E PP Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007087 | 20/06/2022 | 5180.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12.5/80-18, PARA RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4819/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007100 | 20/06/2022 | 1992.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4833/2022, PP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/06/2022 | 700.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA, DA GALRIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4783/2022 E PP Nº 59/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007076 | 20/06/2022 | 389.57 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4834/2022 EPP Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007081 | 20/06/2022 | 175.87 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4837/2022 EPP Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007085 | 20/06/2022 | 230.08 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4838/2022 E PP Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007088 | 20/06/2022 | 293.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARAO DA CULTURA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4841/2022 E PP Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007090 | 20/06/2022 | 234.68 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOAO DE FARIAS PIMENTEL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4842/2022 E PP Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007092 | 20/06/2022 | 169.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA GALERIA DE ARTES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4843/2022 E PP Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007099 | 20/06/2022 | 159.24 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4828/2022 E PP Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007101 | 20/06/2022 | 166.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MEMORIAL DO CORDEL JOSE CAMELO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4832/2022 E PP Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007080 | 20/06/2022 | 743.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4797/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007098 | 20/06/2022 | 163.42 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4847/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 20/06/2022 | 2258.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 20/06/2022 | 24344.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007096 | 20/06/2022 | 408.74 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4827/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 20/06/2022 | 700.00 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS NO GALPÃO ONDE FUNCIONARA A CORRDENAÇÃO DE EVENTOS, LOCALIZADA NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM Nº 1.150 BAIRRO DO JUÁ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4743/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007089 | 20/06/2022 | 838.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS LISA, FECHADURAS E DOBRADIÇAS, DESTINADAS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4845/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007094 | 20/06/2022 | 3945.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADERIA, COMPENSADO E PREGO, DESTINADAS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4846/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 20/06/2022 | 134812.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJAP1 Nº 62/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/06/2022 | 24201.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 20/06/2022 | 840.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 20/06/2022 | 1912.82 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 20/06/2022 | 1810.44 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 20/06/2022 | 77053.30 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/06/2022 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 20/06/2022 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 20/06/2022 | 4.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/06/2022 | 12002.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007102 | 20/06/2022 | 330.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA REUNIÕES DOS AUDITORES FISCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4817/2022. PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 20/06/2022 | 1308.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 20/06/2022 | 2239.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006992 | 20/06/2022 | 4198.32 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O PRÉDIO DO CRAS CENTRO CORDEIRO E ANEXO SÃ JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4815/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007095 | 20/06/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4813/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 20/06/2022 | 183.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 20/06/2022 | 4392.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 20/06/2022 | 1015.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/06/2022 | 2133.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 20/06/2022 | 1215.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 20/06/2022 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 20/06/2022 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4765/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 20/06/2022 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4764/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4763/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 20/06/2022 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4762/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 20/06/2022 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4761/2022, REF AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4758/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4766/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/06/2022 | 159.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/06/2022 | 319.97 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/06/2022 | 318.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/06/2022 | 187.65 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 20/06/2022 | 440.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 20/06/2022 | 1496.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006991 | 20/06/2022 | 171.09 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4814/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006993 | 20/06/2022 | 509.79 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4816/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006996 | 20/06/2022 | 631.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CASA DO CONSELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4818/20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 20/06/2022 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4769/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 20/06/2022 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 20/06/2022 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4770/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 20/06/2022 | 350.00 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4781/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 20/06/2022 | 500.00 | 00016566359419 | MARIA EDUARDA E MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4776/2022, REF AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 20/06/2022 | 500.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4795/2022, REF AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 20/06/2022 | 400.00 | 00029841666472 | JOSE ADAILTON ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA O SEU FILHO THIAGO DA SILVA ROSENDO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4784/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/06/2022 | 400.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4796/2022, REF AOS MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA TATIANE FRANÇA DA SILVA,REF AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4738/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/06/2022 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4737/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 20/06/2022 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4697/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/06/2022 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4728/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 20/06/2022 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4731/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4730/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/06/2022 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4721/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/06/2022 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4725/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4723/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4729/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/06/2022 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4695/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/06/2022 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4727/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/06/2022 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4716/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/06/2022 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4726/2022. REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/06/2022 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4722/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4698/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/06/2022 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4718/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/06/2022 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4720/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/06/2022 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4699/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/06/2022 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4701/2022, REF AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/06/2022 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4703/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/06/2022 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4706/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/06/2022 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4707/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/06/2022 | 560.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2295/2022, REF AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/06/2022 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4709/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/06/2022 | 900.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4692/2022, REF AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/06/2022 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4711/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/06/2022 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4689/2022, REF AOS MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/06/2022 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4712/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/06/2022 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,REF AO MÊS MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N°807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4693/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/06/2022 | 400.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4687/2022, REF AO MESES DE ABRIEL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/06/2022 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4714/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/06/2022 | 450.00 | 00038212025802 | JACLECIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4715/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 20/06/2022 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4717/2022, REF AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/06/2022 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4736/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 20/06/2022 | 180.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4734/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 20/06/2022 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4733/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007091 | 20/06/2022 | 3240.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN FORGÃO DAILY DE PLACA Nº QFE-9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4823/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007097 | 20/06/2022 | 3840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI VW DE PLACA OFZ-1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4830/2021. PP 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 20/06/2022 | 1212.00 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE LINGUA PORTUGUES E MATEMATICA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 232/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 20/06/2022 | 2168.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/06/2022 | 582.03 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/06/2022 | 19507.88 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) E INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006930 | 20/06/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 4780/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006934 | 20/06/2022 | 2464.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4779/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 20/06/2022 | 449.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/06/2022 | 862.65 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/06/2022 | 1212.00 | 46108740000147 | EMANUEL MERCIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE BANDA MARCIAL (INSTRUTOR), JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 235/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/06/2022 | 17798.31 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E INFANTIL 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 20/06/2022 | 5445.81 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 20/06/2022 | 19020.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 20/06/2022 | 681.41 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/06/2022 | 1212.00 | 46165102000168 | JANICLEIDE GOMES FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 240/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/06/2022 | 899.23 | 46291197000166 | ALEXSANDRA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 260/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/06/2022 | 2501.48 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DA ALA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4760/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 20/06/2022 | 899.23 | 46273723000165 | MICHELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 262/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 20/06/2022 | 899.23 | 46307933000127 | ANDRE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 261/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/06/2022 | 1212.00 | 45900454000157 | JORGE DAVI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE BANDA MARCIAL (INSTRUTOR), JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 243/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 20/06/2022 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/06/2022 | 1212.00 | 46163231000117 | OLIVIA RUTHYELLY VITORIA SOARES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 251/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 20/06/2022 | 1212.00 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 248/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 20/06/2022 | 1212.00 | 45883728000147 | MEURICE CRISTIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 249/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 20/06/2022 | 1212.00 | 46108290000192 | LUCIANA PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 246/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 20/06/2022 | 1212.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE TEATRO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 244/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 20/06/2022 | 1212.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE BANDA MARCIAL (INSTRUTOR), JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 236/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 20/06/2022 | 1212.00 | 31120156000130 | ISMAEL RICARDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE XADREZ, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 239/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 20/06/2022 | 17590.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006988 | 20/06/2022 | 7434.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4810/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006989 | 20/06/2022 | 11084.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4809/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/06/2022 | 400.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006997 | 20/06/2022 | 7706.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 4778/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006998 | 20/06/2022 | 1706.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4777/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007026 | 20/06/2022 | 4739.51 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 4775/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007028 | 20/06/2022 | 2111.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4773/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007031 | 20/06/2022 | 438.16 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 4772/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 20/06/2022 | 1212.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MUSICA (CORAL), JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 247/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007104 | 20/06/2022 | 3290.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4836/2022 E PP N°20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007105 | 20/06/2022 | 6720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT KANGOO DE PLACA QFC-8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4825/2022 E PP. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 20/06/2022 | 500.00 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIA NO MEMORIAL FREI DAMIAO, SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4771/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006963 | 20/06/2022 | 367.68 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4793/2022. PP 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007036 | 20/06/2022 | 824.48 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4792/2022. PP 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006946 | 20/06/2022 | 504.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃQO DE BUEIRAS DA CALÇADA DA AV JUSCELINO KIBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4755/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006948 | 20/06/2022 | 441.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA RUA ARNAUD DE CHÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4756/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006954 | 20/06/2022 | 276.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O MERCADO NOVO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4774/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006956 | 20/06/2022 | 4623.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ESGOTAMENTO SANITARIODA RUA RUI BARBOSA, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4782/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006958 | 20/06/2022 | 587.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4786/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006960 | 20/06/2022 | 7793.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4788/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006983 | 20/06/2022 | 2847.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 4808/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/06/2022 | 1008.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PNEU, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS DAS EQUIPES DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4690/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 21/06/2022 | 1800.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NOTORIAIS PARA O CASAMENTO COLETIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4853/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 21/06/2022 | 138.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 21/06/2022 | 368.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 21/06/2022 | 50.53 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801781-06.2022.8.15.0181 AUTOR: LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 21/06/2022 | 127.42 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801781-06.2022.8.15.0181 AUTOR: LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 21/06/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 79,48 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 21/06/2022 | 1050.00 | 00009041329439 | DOUGLAS NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E NA CERIMÔNIA DE PRÊMIO DO0 PSPE-PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, ONDE O PROJETO ''GUARABIRA DIGITAL'', CONCORRE NA CATEGORIA ''DESBRUROCRATRIZAÇÃO'', ENTE OS DIAS 27 A 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 21/06/2022 | 133.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO AQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 21/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISPENSA AMBIENTAL DA EMENDA IMPOSITIVA DE CLAÇAMENTO EM RUA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4791/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 21/06/2022 | 3636.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRUTURAÇÃO E INSPEÇÃO DO SIM -SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL REF AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4849/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 21/06/2022 | 3501.08 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO P/PNE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NA UBS DR OSVALDO SOARES BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE P9MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4757/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/06/2022 | 40.00 | 00009466508458 | MARIA ALINE MENDES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HAMONIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADAS NA RDC Nº 216/ANVISA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007121 | 21/06/2022 | 3307.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4820/2022, ORIUNDO DO PE Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0007122 | 21/06/2022 | 7350.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0804672-34.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4840/2022 E PP Nº 39/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001082021 | 0007123 | 21/06/2022 | 3905.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMALGAMADOR, JATO DE BICARBONATO, NEGATOSCOPIO, AUTOCLAVE, FOTOPILIMERIZADOR, JET SONIC E SELADORA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4826/2022 E PP 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0007124 | 21/06/2022 | 595.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4822/2022, PP. Nº 47/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007125 | 21/06/2022 | 292.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4821/2022, ORIUNDO DO PE Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 21/06/2022 | 450.00 | 00009465203483 | MARIA DA CONCEICAO NUNES CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E NA CERIMÔNIA DE PRÊMIO DO0 PSPE-PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, ONDE O PROJETO ''GUARABIRA DIGITAL'', CONCORRE NA CATEGORIA ''DESBRUROCRATRIZAÇÃO'', ENTE OS DIAS 27 A 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 21/06/2022 | 16.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 22/06/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 22/06/2022 | 14.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 22/06/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007128 | 22/06/2022 | 6829.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4863/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007135 | 22/06/2022 | 15998.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4864/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0007139 | 22/06/2022 | 32795.34 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADOS NO PERIODO DE MAIO DE 2022, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4860/2022 E PP Nº 0046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0007140 | 22/06/2022 | 7568.39 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4852/2021 E PP Nº 46/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0007141 | 22/06/2022 | 22358.41 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADOS NO PERIODO DE MAIO DE 2022, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4861/2022 E PP Nº 0046/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007143 | 22/06/2022 | 1130.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4854/2022 E PE Nº 08/2022, EMANDA PARLAMENTAR Nº 7116004. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0007146 | 22/06/2022 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4858/2022 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0007147 | 22/06/2022 | 9988.61 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS (COMPLEMENTAÇÃO) REFERENTE AO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4851/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007148 | 22/06/2022 | 2197.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4862/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 22/06/2022 | 500.00 | 00076631273749 | ELIAS MASSENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COM O GRUPO TRIO FORRÓ SABIÁ EM CARATER DE RECEPÇÃO JUNINA AOS FEIRANTES NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 AOS SÁBADOS DE MANHÃ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4859/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 22/06/2022 | 500.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COM O TRIO AMARAL FORRÓ BAGAÇO DE CANA NO PROJETO EM CARATER DE RECEPÇÃO JUNINA AOS FEIRANTES NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 AOS SÁBADOS DE MANHÃ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4857/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 22/06/2022 | 108908.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 22/06/2022 | 148.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 22/06/2022 | 93.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007145 | 22/06/2022 | 9360.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4856/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007126 | 22/06/2022 | 1984.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIAT DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4257/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 23/06/2022 | 117.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 23/06/2022 | 2697.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 23/06/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 23/06/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES AMOARO DA SILVA CPF 079.402.844-60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4865/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 23/06/2022 | 40.00 | 00095160094415 | ZENEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM ABRES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADAS NA RDC Nº 216/ANVISA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 23/06/2022 | 40.00 | 00044124694415 | ZENAIDE PACHECO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM ABRES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADAS NA RDC Nº 216/ANVISA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007157 | 23/06/2022 | 5358.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04 BALANÇA ELETRONICA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4868/2022 E PE Nº 08/2022, EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160004. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 23/06/2022 | 600.00 | 00062882147449 | EDIMILSON MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOLHIMENTO NO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4866/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 23/06/2022 | 66.24 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4867/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 23/06/2022 | 15.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 27/06/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 27/06/2022 | 16.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 27/06/2022 | 18.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 27/06/2022 | 448.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTA ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM MAXILA E MANDIBULA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA ALVES DA SILVA CPF 714.324.344-44, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4869/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182022 | 0007166 | 27/06/2022 | 70000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE 96039868368 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DA BANDA ELIANE A RAINHA DO FORRÓ, EM FACE DA TRAIDICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, A SE REALIZAR NA PRAÇA DO ENCONTRO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4870/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 18/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212022 | 0007167 | 27/06/2022 | 10000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DO CANTOR BRUNNO SOARES, EM FACE DA TRAIDICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, A SE REALIZAR NA PRAÇA DO ENCONTRO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4871/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 21/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192022 | 0007171 | 27/06/2022 | 40000.00 | 27618332000190 | CARLOS A S FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DA BANDA DENISE SANTIAGO SHOWS, EM FACE DA TRAIDICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, A SE REALIZAR NA PRAÇA DO ENCONTRO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4872/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202022 | 0007172 | 27/06/2022 | 10000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DA BANDA NOSSO XOTE, EM FACE DA TRAIDICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, A SE REALIZAR NA PRAÇA DO ENCONTRO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4873/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/06/2022 | 100.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 27/06/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 27/06/2022 | 774.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 27/06/2022 | 4.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 27/06/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007159 | 27/06/2022 | 466.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARRO DE MAO, PÁ...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4668/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0007179 | 28/06/2022 | 6100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022 E CONTRATO Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007182 | 28/06/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3010/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E INEXIBILIDADE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 28/06/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 28/06/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 28/06/2022 | 324.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0007178 | 28/06/2022 | 3900.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES AO TCE/PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 11/2022, CONTRATO Nº 40/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0007180 | 28/06/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PÉLOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PBM CONFORME INEXIBILIDADE Nº 10/2022, CONTRATO Nº 39/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 28/06/2022 | 238.74 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES ELETRONICAS SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4875/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 28/06/2022 | 12.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 28/06/2022 | 3.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 28/06/2022 | 346.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 28/06/2022 | 109.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 29/06/2022 | 8.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 29/06/2022 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 29/06/2022 | 26826.42 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 29/06/2022 | 33069.42 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 29/06/2022 | 8715.94 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/06/2022 | 133905.41 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 29/06/2022 | 19426.49 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 29/06/2022 | 9476.02 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 29/06/2022 | 82126.94 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/06/2022 | 31678.99 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 29/06/2022 | 82941.47 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 29/06/2022 | 16087.63 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 29/06/2022 | 374.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 29/06/2022 | 244.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 29/06/2022 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 29/06/2022 | 4988.10 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801778-51.2022.8.15.0181 AUTOR: JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 29/06/2022 | 11.90 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801778-51.2022.8.15.0181 AUTOR: JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007206 | 29/06/2022 | 101989.89 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DO VEICULO NOVA FIORINO ENDURANCE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4879/2022, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 19/2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/06/2022 | 617206.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/06/2022 | 50421.54 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/06/2022 | 91233.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/06/2022 | 20717.67 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/06/2022 | 84905.82 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/06/2022 | 5801.02 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/06/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/06/2022 | 6513.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/06/2022 | 22989.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/06/2022 | 12822.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/06/2022 | 3579.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/06/2022 | 1426.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/06/2022 | 717.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/06/2022 | 92167.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/06/2022 | 1468.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/06/2022 | 25561.60 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/06/2022 | 39095.10 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/06/2022 | 11482.10 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/06/2022 | 1372.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/06/2022 | 23225.96 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/06/2022 | 29503.32 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/06/2022 | 43396.42 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 15/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/06/2022 | 140407.42 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 58/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/06/2022 | 517.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/06/2022 | 330.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/06/2022 | 12.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ADO LC, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/06/2022 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/06/2022 | 216.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/06/2022 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/06/2022 | 11355.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/06/2022 | 35000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/06/2022 | 500.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COM O TRIO AMARAL FORRÓ BAGAÇO DE CANA NO PROJETO EM CARATER DE RECEPÇÃO JUNINA AOS FEIRANTES NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 AOS SÁBADOS DE MANHÃ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4857/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/06/2022 | 500.00 | 00076631273749 | ELIAS MASSENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COM O GRUPO TRIO FORRÓ SABIÁ EM CARATER DE RECEPÇÃO JUNINA AOS FEIRANTES NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 AOS SÁBADOS DE MANHÃ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4859/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/06/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/06/2022 | 34.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 01/07/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5000/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 01/07/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4628/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/07/2022 | 3060.26 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 01/07/2022 | 16.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 01/07/2022 | 17.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007317 | 01/07/2022 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS GOL DE PLACA QSH1965, SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4961/2022. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 01/07/2022 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4970/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/07/2022 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4973/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 01/07/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4999/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 01/07/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM ORGÃO OFICIAL DA UNIÃO, NA ALTERAÇÃO DE CONTRAPARIDA DO CR 1070458-17 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4909/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007311 | 01/07/2022 | 26152.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR,SONORIZAÇÃO, TABLADO, GRID, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO REALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE (PRAÇA DO ENCONTRO) NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5004/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0007326 | 01/07/2022 | 170.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 80 CADEIRAS, DESTINADAS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 5032/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0007330 | 01/07/2022 | 510.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 40 MESAS E 100 CADEIRAS, DESTINADAS AO APOIO DA FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE (PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 5033/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007324 | 01/07/2022 | 710.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINA SUB-20 GUARABIRA PARA PARTIDA, VALIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO SUB-20, NO DIA 08 DE JUNHO, NA CIDADE DE SANTA RITA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4998/2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007265 | 01/07/2022 | 3411.45 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5012/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007268 | 01/07/2022 | 587.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5011/2022 E PE Nº 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0007271 | 01/07/2022 | 4500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5009/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007288 | 01/07/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4886/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 01/07/2022 | 103.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007291 | 01/07/2022 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4888/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007292 | 01/07/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRINAÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4889/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007294 | 01/07/2022 | 468.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4891/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007296 | 01/07/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4893/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007298 | 01/07/2022 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4895/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007300 | 01/07/2022 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4897/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007301 | 01/07/2022 | 6708.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4898/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 01/07/2022 | 128.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL DE MARIA DO LIVRAMENTO GABRIEL DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 01/07/2022 | 673.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL DE MARIA APARECIDA SOARES SANTOS, MARIA DE LOURDES DA COSTA LUIZ, MARIA FRANCISCO MARIANOM DJALMA BARROS DE LIMA, VANEIDE DO REGO CABRAL E LORENZO FERNANDES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007309 | 01/07/2022 | 3675.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, DESTINADOS A PACIENTES PERANTE AS NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5006/2022 PP Nº 051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/07/2022 | 27463.31 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IDENNIZAÇÃO, RECONHECIDANO PROC.ESSO ADMINISTRTIVO Nº 2493/2021, REF AS OBRAS EXECUTADAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO .PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, ANTIGO CAIC, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMERICO DE ALEMIDA BAIRRO DO NODESTE I, CONTRATO Nº 484/2021 E -CONCORREÊNCIA Nº 02/CPF/PMG-PB, CUJA MEDIÇÃOATESTADA PELO SETOR RESPONSAVEL PROCCESSO Nº080441-59.2020.815.0181,PROC ADMIS Nº 5005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/07/2022 | 180.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 100 CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS ARTICULADORES DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5041/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0007333 | 01/07/2022 | 195.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 MESAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PAIS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0007334 | 01/07/2022 | 1087.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 125 MESAS E 500 CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5040/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 01/07/2022 | 1119.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 01/07/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0007247 | 01/07/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. IN 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 01/07/2022 | 317.50 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0007266 | 01/07/2022 | 750.00 | 11527441000162 | GENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO EM PERÍCIA MÉDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA JUNTA MÉDICA, VINCULADA AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5014/2022 E DISPENSA Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 01/07/2022 | 2201.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0007322 | 01/07/2022 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(1º ADITIVO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007248 | 01/07/2022 | 7990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRO VERMELHO PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007249 | 01/07/2022 | 4000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007250 | 01/07/2022 | 5590.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE CATOLÉ PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0007251 | 01/07/2022 | 19500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007252 | 01/07/2022 | 4500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE DE CONTENDAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007254 | 01/07/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007256 | 01/07/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007258 | 01/07/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007259 | 01/07/2022 | 18999.90 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007261 | 01/07/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007263 | 01/07/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007264 | 01/07/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007267 | 01/07/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007269 | 01/07/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007270 | 01/07/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007272 | 01/07/2022 | 5490.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OEV 9885/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA AS COMUNIDADES DO ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007274 | 01/07/2022 | 4990.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8411/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA AS COMUNIDADES DO ALDA PIMENTEL E ENCRUZILHADA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007275 | 01/07/2022 | 4990.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8411/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA AS COMUNIDADES DO ALDA PIMENTEL E ENCRUZILHADA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007276 | 01/07/2022 | 5590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº LKV 1J259, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO A COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA SEDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007277 | 01/07/2022 | 5990.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº MWV 5624, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO A COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA SEDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 01/07/2022 | 1740.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4881/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 01/07/2022 | 1740.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4882/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 01/07/2022 | 1740.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4883/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/07/2022 | 1680.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4884/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 01/07/2022 | 1200.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE ROLDANAS EM CARRINHOS E CONFECÇÃO 03 CARRINHOS PARA TACHOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4954/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/07/2022 | 1387.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS, 100 MESAS E 01 MAQUINA DE PIPOCA, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES COM AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0007320 | 01/07/2022 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PEDAGÓGICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4910/2022 E PP Nº 95/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007331 | 01/07/2022 | 129090.61 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4984/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 01/07/2022 | 1212.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 01/07/2022 | 1162.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/07/2022 | 1212.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 01/07/2022 | 1212.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 01/07/2022 | 1212.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 01/07/2022 | 1212.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 01/07/2022 | 1400.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 01/07/2022 | 271.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURA DOS POSTES DE FERRO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4997/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 01/07/2022 | 1812.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/07/2022 | 1212.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 01/07/2022 | 1212.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 01/07/2022 | 1212.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 01/07/2022 | 1932.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 01/07/2022 | 114.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 01/07/2022 | 1992.00 | 44775453000165 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 4905/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 01/07/2022 | 1212.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 01/07/2022 | 1212.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 4907/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 01/07/2022 | 1212.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 4908/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NA RUA TRANQUILINO XAVIER NORDESTE I, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 01/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 01/07/2022 | 350.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR DE AQUIVOS NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5019/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007363 | 04/07/2022 | 2035.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5054/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007360 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0007361 | 04/07/2022 | 53812.98 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.108,86 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 04/07/2022 | 2995.80 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS STHIL DA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0007388 | 04/07/2022 | 1797.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE NO DIA 10/06 PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO TEATRO MUNICIPAL SENDO NOS PERIODOS MANHA, TARDE E NOITE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0007366 | 04/07/2022 | 180.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENTAS, UTILIZADAS, EM FACE DO EVENTO JUNINO, REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO, NA ESCOLA DR. ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5086/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0007370 | 04/07/2022 | 10043.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 115 CONJUNTOS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5067/2022 E PP Nº 58/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007377 | 04/07/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 04/07/2022 | 250.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007383 | 04/07/2022 | 4065.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INFORMATICAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5022/2022, CONF PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 04/07/2022 | 217.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BERLAMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007358 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0007365 | 04/07/2022 | 599.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, UTILIZADO NNO DIA 01 DE JULHO, NA PRAÇA JOÃ PESSOA, IMPLATAÇÃO DO CASTRAMÓVEL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5088/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0007376 | 04/07/2022 | 270.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, EM FACE DE EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5085/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0007337 | 04/07/2022 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONF PP 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007338 | 04/07/2022 | 12100.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007379 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 04/07/2022 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 04/07/2022 | 427.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 85ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 04/07/2022 | 1615.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 85ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 04/07/2022 | 3932.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 85ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 04/07/2022 | 702.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 36ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 04/07/2022 | 309.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 85ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 04/07/2022 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 04/07/2022 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007359 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007378 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007340 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 04/07/2022 | 1199.60 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2991/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0007367 | 04/07/2022 | 2338.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TABLADOS E GRIDS, PARA O FESTEJO JUNINO COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3º IDADE DO SCF, UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E SESC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5037/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0007385 | 04/07/2022 | 1797.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Mº 063/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007355 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007356 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0007336 | 04/07/2022 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007339 | 04/07/2022 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007352 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007353 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007354 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007369 | 04/07/2022 | 540.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007371 | 04/07/2022 | 2700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5048/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007373 | 04/07/2022 | 5885.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5050/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007386 | 04/07/2022 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5023/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007387 | 04/07/2022 | 3695.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5025/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 04/07/2022 | 450.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007392 | 04/07/2022 | 88.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5029/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 04/07/2022 | 180.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL DE LEAL WALLASSY VALERIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 04/07/2022 | 181.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL DE MARIA RUANY PEREIRA DA SILVA E JOSE VICENTE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472022 | 0007397 | 04/07/2022 | 426.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPI0, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5045/2022E PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007399 | 04/07/2022 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO DE 2022, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5051/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000472022 | 0007400 | 04/07/2022 | 4236.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5046/2022 E PP Nº 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0007341 | 04/07/2022 | 1797.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUINO PORTE, UTILIZADO EM APOIO FESTEJOS, REALIZADAS PELA RECEPÇÃO JUNINA AOS FEIRANTES NO CENTRO DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 04/06 A 30/06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 5063/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0007364 | 04/07/2022 | 29744.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO DE BAIRRO DO NORDESTE, COM PALCO, ILUMINAÇÃO, PAINEL E DISCIPLINADORES, NOS DIAS28 A 29 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 5084/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0007368 | 04/07/2022 | 13298.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS, EM FACE DO FESTIVAL DE QUADRILHAS, NO DIA 15 DE JUNHO, NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 5066/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0007372 | 04/07/2022 | 6000.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS, EM FACE DO FESTIVAL DE ARTE NAIF FIAN 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 5061/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0007374 | 04/07/2022 | 5400.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 4 TENTDAS, EM FACE DO PERIODO JUNINO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 5065/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0007375 | 04/07/2022 | 1800.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PLACAS, METALICAS, ISOLAMENTOS, CONTENÇÃO DE ÁREA E CAMARINS, NOS DIAS 28 A 29 DE JUNHO, NO SÃO SÃO PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 5087/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0007384 | 04/07/2022 | 11235.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE DANIEZE SANTIAGO E ELIANE NO PERIODO DE 29/06 E 30/06/2022 SENDO 20 APARTEMENTOS TRIPLOS E 25 APARTAMENTOS DUPLOS PARA SE APRESENTAREM NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NO PARQUE DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5021/2022 E PP Nº 61/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0007390 | 04/07/2022 | 1500.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRIDS ESPECIAIS NECESSARIOS PARA EXTENSAO DO PAVILHAO TIPO GALPAO MONTADO NO DIA 15/06 PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 5098/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 04/07/2022 | 6580.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS, PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADO NA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 04/07/2022 | 1200.00 | 46179971000141 | JAQUELINE JUSTINO DE ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE MANICURE PARA GRUPO DE MULHERES DO SITIO TORRÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 04/07/2022 | 1200.00 | 21126770000155 | JOELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE CABELEIREIRA PARA GRUPO DE MULHERES NO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 04/07/2022 | 1200.00 | 44171909000188 | MARIA BETANIA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE MANICURE PARA O GRUPO DE MULHERES NO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 04/07/2022 | 21.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007357 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007396 | 04/07/2022 | 450.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE INTEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007431 | 05/07/2022 | 365.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5137/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007432 | 05/07/2022 | 384.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5136/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 05/07/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 05/07/2022 | 21.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007483 | 05/07/2022 | 8763.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8A36, QSH 2475, QSH 1965 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007512 | 05/07/2022 | 2565.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007500 | 05/07/2022 | 1789.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007544 | 05/07/2022 | 441.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5139/2022, PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0007403 | 05/07/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 E INEXIGILIDADE Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 05/07/2022 | 1588.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM AÇO E 1 CJ DE SOFÁ, DESTINADOS PARA SALA DE SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 05/07/2022 | 9600.00 | 36408925000113 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS COM 80 HOMENS NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO, NO BAIRRO DO NORDESTE NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5082/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 05/07/2022 | 3600.00 | 36408925000113 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS COM 30 HOMENS NO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO BREJO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5080/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007516 | 05/07/2022 | 504.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS E O PESSOAL DE APOIO, QUE TRBALHARAM NA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS E NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5178/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 05/07/2022 | 300.00 | 30650446000122 | JULIANA RAQUEL DE ARAUJO ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ARTESANATOS TIPO: CORDAS E ABANOS, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA SÃO PEDRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007539 | 05/07/2022 | 543.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5103/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007515 | 05/07/2022 | 131.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007525 | 05/07/2022 | 36.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 03 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5214/2022. PP 26/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007527 | 05/07/2022 | 284.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO, PARA PARTIDA VALIDA PELA COPA RAINHA DO BREJO SUB 18, PARA CIDADE DE MARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5092/2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007538 | 05/07/2022 | 293.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5213/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007496 | 05/07/2022 | 2389.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007502 | 05/07/2022 | 32174.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5D22, RLX 0A49, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007504 | 05/07/2022 | 12514.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RETRO NEW W TRATOR 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007533 | 05/07/2022 | 384.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5143/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007546 | 05/07/2022 | 256.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5116/2022, ORIDUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 05/07/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA O PACIENTE ALLISON DA SILVA OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5078/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007413 | 05/07/2022 | 340.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5128/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007414 | 05/07/2022 | 812.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5129/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 05/07/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALRES, REALIZADO NA PACIENTE RITA MARIA ENDINO CPF 263.838.964-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5081/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007416 | 05/07/2022 | 1624.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5130/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007417 | 05/07/2022 | 411.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5131/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 05/07/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE RITA MARIA ENEDINO CPF 263.838.964-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007419 | 05/07/2022 | 288.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5132/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007421 | 05/07/2022 | 672.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5133/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007423 | 05/07/2022 | 2949.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5133/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007425 | 05/07/2022 | 236.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5135/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007426 | 05/07/2022 | 3240.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5099/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007433 | 05/07/2022 | 1524.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5104/2022 E PP Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007444 | 05/07/2022 | 6107.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5107/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0007445 | 05/07/2022 | 1451.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5108/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0007446 | 05/07/2022 | 4470.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 5110/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007448 | 05/07/2022 | 195.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5112/2022, ORIUNDO DO PE Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007449 | 05/07/2022 | 490.28 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5113/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007450 | 05/07/2022 | 721.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5114/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007451 | 05/07/2022 | 778.68 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5115/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 05/07/2022 | 300.00 | 42048999000199 | MARIA ALICE BERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (COMIDAS TIICAS), DESTINADOS AO CAPS D E CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5118/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007454 | 05/07/2022 | 24630.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LITAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5119/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007455 | 05/07/2022 | 1032.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5120/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007456 | 05/07/2022 | 1776.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 148 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5121/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007457 | 05/07/2022 | 4313.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5122/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007458 | 05/07/2022 | 4488.51 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5123/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007460 | 05/07/2022 | 742.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5124/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007461 | 05/07/2022 | 617.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5125/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007462 | 05/07/2022 | 175.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5126/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007463 | 05/07/2022 | 1401.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5127/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007464 | 05/07/2022 | 16087.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 8919, OFF 4913, PEZ 7D13, NPU 1451 E MOE 7232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO MARIA MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007465 | 05/07/2022 | 17437.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523, MNT 5411 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007466 | 05/07/2022 | 11595.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, RLQ 1H10, MOB 0452 E QFB 4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007467 | 05/07/2022 | 4450.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007468 | 05/07/2022 | 4058.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO SAD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007469 | 05/07/2022 | 8910.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007470 | 05/07/2022 | 4688.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858, QFP 1416 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007471 | 05/07/2022 | 3553.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO LABORATÓRIO BURITY, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007472 | 05/07/2022 | 2975.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO SAD ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007473 | 05/07/2022 | 10440.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, QFK 5C88, QSE 9B18, OXO 5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007474 | 05/07/2022 | 4986.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007475 | 05/07/2022 | 3564.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007476 | 05/07/2022 | 4280.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CAPS AD E CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007477 | 05/07/2022 | 706.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007478 | 05/07/2022 | 9705.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 05/07/2022 | 330.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007479 | 05/07/2022 | 8369.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRATARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007480 | 05/07/2022 | 440.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007540 | 05/07/2022 | 790.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5157/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007543 | 05/07/2022 | 36.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5151/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 05/07/2022 | 7877.55 | 03204938000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DOS CASAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS INERENTES, PELA OCASIÃO DA REALIZAÇAO DO 9º CASAMENTO COLETIVO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5241/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 05/07/2022 | 180.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES FESTIJOS JUNINOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDERIO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5075/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 05/07/2022 | 500.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE JANELAS NO CLUBE DAS MÃES NO CONJUNTO CLOVES BEZERRA REFERENCIADAS PELO CRAS-UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5072/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007517 | 05/07/2022 | 4035.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW 0761 E NQC 9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007518 | 05/07/2022 | 3832.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007519 | 05/07/2022 | 3627.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK 4E46 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007520 | 05/07/2022 | 868.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007521 | 05/07/2022 | 120.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007537 | 05/07/2022 | 300.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SCFV EM ATIVIDADES NO SESC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5149/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007545 | 05/07/2022 | 689.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5153/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007549 | 05/07/2022 | 907.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5154/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007550 | 05/07/2022 | 950.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5159/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007552 | 05/07/2022 | 660.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5160/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007553 | 05/07/2022 | 763.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5155/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0007402 | 05/07/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007439 | 05/07/2022 | 612.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5140/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 05/07/2022 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 05/07/2022 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007486 | 05/07/2022 | 2623.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007489 | 05/07/2022 | 480.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5145/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007532 | 05/07/2022 | 576.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5146/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007534 | 05/07/2022 | 276.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5141/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007542 | 05/07/2022 | 437.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5147/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007484 | 05/07/2022 | 2453.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007547 | 05/07/2022 | 689.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5077/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007554 | 05/07/2022 | 554.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5251/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 05/07/2022 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DO LAVA JATO PERTENCENTE A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 05/07/2022 | 375.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 05 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007485 | 05/07/2022 | 1183.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007491 | 05/07/2022 | 4589.15 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5194/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007494 | 05/07/2022 | 235.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA MILIAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5211/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007497 | 05/07/2022 | 240.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 QUENTINHAS DESTINADA PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5209/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007499 | 05/07/2022 | 1058.82 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5200/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007501 | 05/07/2022 | 1058.82 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5198/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007503 | 05/07/2022 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5196/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007505 | 05/07/2022 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5189/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007506 | 05/07/2022 | 1255.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5185/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007508 | 05/07/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5181/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007509 | 05/07/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5176/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007511 | 05/07/2022 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5175/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007513 | 05/07/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5174/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007522 | 05/07/2022 | 1176.47 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5206/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007526 | 05/07/2022 | 504.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 QUENTINHAS DESTINADA PARA O SETOR DE CERIMONIAL E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5142/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007528 | 05/07/2022 | 1176.47 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5204/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007529 | 05/07/2022 | 1411.83 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5195/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007530 | 05/07/2022 | 432.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 QUENTINHAS DESTINADA PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5144/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007531 | 05/07/2022 | 4589.15 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5192/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007535 | 05/07/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5190/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007536 | 05/07/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5182/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007541 | 05/07/2022 | 335.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5074/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0007410 | 05/07/2022 | 599.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, UTILIZADAS, EM FACE DO EVENTO JUNINO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO, NA ESCOLA DR. ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5069/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007434 | 05/07/2022 | 129090.61 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4984/2022 E CONTRAPARTIDA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007435 | 05/07/2022 | 1224.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 102 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5106/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007436 | 05/07/2022 | 1873.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5094/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007437 | 05/07/2022 | 669.76 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5070/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007438 | 05/07/2022 | 7070.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES, CARIMBOS AUTOMATICOS, CARIMBOS DE MADEIRAS, CARTÕES DE VISITAS, CARTÕES DIVERSOS E ENCARDENAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5093/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007481 | 05/07/2022 | 23903.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5095/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007482 | 05/07/2022 | 9721.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 8387, OFD 4G16, QFQ 9H80, NQF 1277, OFD 0597 E RLY 2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007487 | 05/07/2022 | 43706.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5095/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007498 | 05/07/2022 | 1979.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007507 | 05/07/2022 | 18820.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172, RLV 0I09,RLV 0H59 E RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000652022 | 0007551 | 05/07/2022 | 666255.00 | 13344238000186 | PEDAGOGIA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4033 LIVROS DE PROJETO ATIVA E SAEB EM FOCO DO 1º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5058/2022 E PP Nº 65/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 05/07/2022 | 185.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007422 | 05/07/2022 | 5362.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5091/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007427 | 05/07/2022 | 13068.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR , PROTETOR E PNEUS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5100/2022 E PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007429 | 05/07/2022 | 872.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5102/2022 E PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007488 | 05/07/2022 | 960.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 QUENTINHAS DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JUNHO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5138/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007490 | 05/07/2022 | 2760.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73 E PEX 7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007492 | 05/07/2022 | 30665.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, NQG 4H93, OGB 4862, RLQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007493 | 05/07/2022 | 8128.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAMMX 5173, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007514 | 05/07/2022 | 367.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AMÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 05/07/2022 | 17200.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2T DE EMULSÃO RM-1C E 1T DE EMULSÃO RR-1C, DESTINADAS A REPOSIÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5109/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 05/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DE CARGO FUNÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, VINCULO TÉCNICO DE DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO DENTRO DA EMPRESA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 05/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA JOÃO BATISTA GALVÃO, CONJ CLOVIS BEZERRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5059/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 05/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS CRECHES, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5060/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007424 | 05/07/2022 | 335.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5097/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007447 | 05/07/2022 | 36.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5111/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0007452 | 05/07/2022 | 17014.89 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE CONTRATUTAL CORRESPONDENTE A 8º MEDIÇÃO, 2ª PARCIAL, RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO 374/2018, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA NO ATO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5117/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018 E REPASSE Nº 1030.610-69/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007495 | 05/07/2022 | 3903.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ 9751 E QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0007510 | 05/07/2022 | 9684.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140, KJI 2939 E OEV 4248, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007633 | 06/07/2022 | 8270.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA SERVIÇOS NA PRAÇA DO ENCONTRO, BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5236/2022 E PP Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO ENCONTRO, LOCALIZADA MA RUA JOSE AMERICO, BAIRRO DO NORDESTE II, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5243/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007603 | 06/07/2022 | 3640.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDRA RACHÃO E CIMENTOS DESTINADOS PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA MANOEL LORDÃO, PADRA INACIO DE ALMEIDA, SÃO MANOEL E JUSCELINO KUBITSCHEK , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5212/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007612 | 06/07/2022 | 5266.62 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5199/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007613 | 06/07/2022 | 10590.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5201/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007617 | 06/07/2022 | 6053.13 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5203/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007622 | 06/07/2022 | 2880.36 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5205/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007652 | 06/07/2022 | 30000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 5343/2022 E PP Nº Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007697 | 06/07/2022 | 2258.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5277/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 06/07/2022 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5234/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 06/07/2022 | 70.00 | 00012068066483 | EFIGENIA MENDOÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EFIGENIA MENDONÇA FERREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.150.692 E CPF Nº 120.680.664-83, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5232/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 06/07/2022 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5230/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 06/07/2022 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 06/07/2022 | 70.00 | 00014014285413 | ALAN CAUA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADO AO ALUNO ALAN CAUÁ DA SILVA ALVES, PORTADORA DO RG Nº 4485237 E CPF Nº 140.142.854-13, RESIDENTE NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5227/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 06/07/2022 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5224/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 06/07/2022 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5223/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 06/07/2022 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5222/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 06/07/2022 | 70.00 | 00013989673432 | GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES, PORTADORA DO CPF Nº 139.896.734-32, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 06/07/2022 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5220/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 06/07/2022 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CPF Nº 075.063.994-66, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5219/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 06/07/2022 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5218/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 06/07/2022 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5217/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 06/07/2022 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5215/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 06/07/2022 | 70.00 | 00070937011401 | MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE, CPF 709.370.114-01, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5216/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 06/07/2022 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007589 | 06/07/2022 | 827.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5254/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007590 | 06/07/2022 | 12883.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5255/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 06/07/2022 | 700.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4988/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007592 | 06/07/2022 | 18929.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5258/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 06/07/2022 | 700.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4913/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 06/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº RLZ 9E34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 06/07/2022 | 700.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4951/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 06/07/2022 | 700.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4952/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 06/07/2022 | 700.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4953/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 06/07/2022 | 700.00 | 00012137311437 | DANIELA RIBEIRO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4955/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 06/07/2022 | 700.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4957/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 06/07/2022 | 700.00 | 00010372767443 | EDUARDA SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4958/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 06/07/2022 | 700.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4959/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 06/07/2022 | 700.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4963/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 06/07/2022 | 700.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4964/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 06/07/2022 | 700.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4965/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 06/07/2022 | 700.00 | 00003802588703 | ROSENI OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4967/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 06/07/2022 | 700.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4968/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 06/07/2022 | 700.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4969/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 06/07/2022 | 700.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4971/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 06/07/2022 | 700.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4972/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 06/07/2022 | 700.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4974/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 06/07/2022 | 700.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4975/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 06/07/2022 | 700.00 | 00001282746464 | SIMONE DA LUZ BEZERRA DE SANTANA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4976/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 06/07/2022 | 700.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4981/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 06/07/2022 | 700.00 | 00097803820468 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4982/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 06/07/2022 | 700.00 | 00003230545443 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 06/07/2022 | 700.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4978/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 06/07/2022 | 700.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4914/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 06/07/2022 | 700.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4979/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 06/07/2022 | 700.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4980/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 06/07/2022 | 700.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4912/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 06/07/2022 | 700.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4983/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 06/07/2022 | 700.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4986/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 06/07/2022 | 700.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4911/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 06/07/2022 | 700.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4987/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 06/07/2022 | 700.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4915/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 06/07/2022 | 700.00 | 00070543773469 | RAFAELA DA SILVA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 06/07/2022 | 700.00 | 00008539997401 | EDJA RAFAELLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4916/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 06/07/2022 | 150.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4991/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 06/07/2022 | 350.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4992/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 06/07/2022 | 50.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIA DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4993/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 06/07/2022 | 700.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4994/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 06/07/2022 | 700.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4917/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 06/07/2022 | 200.00 | 00010185778402 | THAIS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4995/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 06/07/2022 | 700.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4918/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 06/07/2022 | 700.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4940/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 06/07/2022 | 700.00 | 00006192668485 | JACKELINE DUARTE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4941/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 06/07/2022 | 700.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4919/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 06/07/2022 | 700.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4942/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 06/07/2022 | 700.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4920/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 06/07/2022 | 700.00 | 00008421522450 | ALINE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4943/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 06/07/2022 | 700.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4921/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 06/07/2022 | 700.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4944/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 06/07/2022 | 700.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4922/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 06/07/2022 | 700.00 | 00004713816400 | MARILENE DE PAIVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 06/07/2022 | 700.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4946/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 06/07/2022 | 700.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4947/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 06/07/2022 | 700.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4923/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 06/07/2022 | 700.00 | 00008217957401 | CRISLANY DE FRANÇA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4948/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 06/07/2022 | 700.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4949/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 06/07/2022 | 700.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4950/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 06/07/2022 | 700.00 | 00001071567411 | TELMIRA CRISTINA XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4956/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/07/2022 | 700.00 | 00009919752436 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4925/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 06/07/2022 | 700.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4966/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 06/07/2022 | 700.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4924/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 06/07/2022 | 700.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4932/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 06/07/2022 | 700.00 | 00010668665467 | THAYSLA ROBERTO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4933/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 06/07/2022 | 700.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4926/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 06/07/2022 | 700.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4934/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 06/07/2022 | 700.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4935/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 06/07/2022 | 700.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4927/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 06/07/2022 | 700.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4936/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 06/07/2022 | 700.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4937/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 06/07/2022 | 700.00 | 00009167748481 | ANA LIVIA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4928/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 06/07/2022 | 700.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4938/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 06/07/2022 | 700.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4929/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 06/07/2022 | 700.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4939/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 06/07/2022 | 700.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4930/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 06/07/2022 | 700.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4931/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007601 | 06/07/2022 | 100.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5184/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007611 | 06/07/2022 | 445.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5191/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 06/07/2022 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 06/07/2022 | 3.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 06/07/2022 | 373.99 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROC. Nº 0801294-70.2021.815.0181, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5068/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007629 | 06/07/2022 | 1105.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5183/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007698 | 06/07/2022 | 129.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5281/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007699 | 06/07/2022 | 119.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5283/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007661 | 06/07/2022 | 1096.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5306/2022 E PP Nº 12/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007664 | 06/07/2022 | 1344.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5294/2022 E PP Nº 12/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 06/07/2022 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 06/07/2022 | 1750.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPO GRANDE /MS, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0007607 | 06/07/2022 | 1840.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5172/2022 E PP Nº 50/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007608 | 06/07/2022 | 1662.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LITAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5173/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007609 | 06/07/2022 | 3690.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5179/2022 E DISPENSA Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 06/07/2022 | 130.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5193/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007647 | 06/07/2022 | 1811.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5275/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0007680 | 06/07/2022 | 4600.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5197/2022 E DP 040/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007695 | 06/07/2022 | 1812.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5274/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007696 | 06/07/2022 | 1328.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5276/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 06/07/2022 | 1212.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 06/07/2022 | 1212.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 06/07/2022 | 1212.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 06/07/2022 | 1212.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 06/07/2022 | 1212.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 06/07/2022 | 1212.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 06/07/2022 | 1212.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 06/07/2022 | 1212.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 06/07/2022 | 1212.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 06/07/2022 | 1212.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 06/07/2022 | 1212.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 06/07/2022 | 2500.04 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA NO ACESSO AO SITIO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 06/07/2022 | 300.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS - ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO DE 7,5CV TRIFASICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO TORROES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5188/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 06/07/2022 | 990.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES, 04 ROLDANAS E 04 PLATAFORMAS, DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06, DESTINADOS A SERVICÇOS DE REPARO NO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5256/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 06/07/2022 | 5200.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADO NO PARQUE DO ENCONO BAIRRO DO NORDESTE, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5270/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007655 | 06/07/2022 | 132.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS A SEC. INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 06/07/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 06/07/2022 | 29.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 07/07/2022 | 180.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5290/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 07/07/2022 | 49.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007853 | 07/07/2022 | 606.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5389/2022 E PP Nº 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007855 | 07/07/2022 | 233.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5392/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 07/07/2022 | 54.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5285/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007809 | 07/07/2022 | 68.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5422/2022 E PP Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 07/07/2022 | 42.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5317/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 07/07/2022 | 102.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5369/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 07/07/2022 | 132.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 22 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5299/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007708 | 07/07/2022 | 96.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5315/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007711 | 07/07/2022 | 96.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA JOSE BARBOSA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5322/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007713 | 07/07/2022 | 96.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5331/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007717 | 07/07/2022 | 96.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5335/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 07/07/2022 | 1300.00 | 33861509000188 | ARNALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5350/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007856 | 07/07/2022 | 123.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5462/2021 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007857 | 07/07/2022 | 2079.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS SEGURANÇAS E BOMBEIRO CIVIS PRESENTES NA FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADO NA PRAÇA DO ENCONTRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5486/2022 E PP 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007858 | 07/07/2022 | 68.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5465/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007859 | 07/07/2022 | 68.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O MEMORIAL DO CORDEL JOSE CAMELO DE MELO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5470/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007860 | 07/07/2022 | 110.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5455/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007862 | 07/07/2022 | 139.09 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O TEATRO GERALDO ALVERGA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5473/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007863 | 07/07/2022 | 195.69 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5452/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007864 | 07/07/2022 | 301.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5478/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007866 | 07/07/2022 | 165.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CASARAO DA CULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5459/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 07/07/2022 | 84.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5453/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007870 | 07/07/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5454/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007872 | 07/07/2022 | 108.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5457/2021 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 07/07/2022 | 114.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5426/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007822 | 07/07/2022 | 98.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5430/2022 E PP Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007825 | 07/07/2022 | 290.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5432/2022 E PP Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 07/07/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO CARDIACA DA PACIENTE MARIA CELIA PAIVA DE FREITAS, PORTADORA DO CPF 542.310.354-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5278/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0007701 | 07/07/2022 | 5550.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5279/2022 E PP Nº 50/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0007702 | 07/07/2022 | 5250.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5284/2022 E DP Nº 042/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 07/07/2022 | 120.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007745 | 07/07/2022 | 560.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5371/2022, CONF PP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007746 | 07/07/2022 | 1907.55 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5373/2022, CONF PP 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 07/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INCLUSÃO DE PLACA MERCOSUL NO VEICULO NISSAN DE PLACA N MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5383/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 07/07/2022 | 222.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5328/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 07/07/2022 | 186.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5333/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007756 | 07/07/2022 | 1815.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LITAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5337/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007757 | 07/07/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCATAVIES, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5339/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 07/07/2022 | 1184.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5340/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 07/07/2022 | 215.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5341/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 07/07/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5342/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007765 | 07/07/2022 | 1556.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5345/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 07/07/2022 | 246.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 41 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5323/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007767 | 07/07/2022 | 2490.97 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5346/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007769 | 07/07/2022 | 538.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5344/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 07/07/2022 | 252.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5324/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 07/07/2022 | 234.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5326/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007774 | 07/07/2022 | 1639.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5347/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007776 | 07/07/2022 | 2117.88 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5348/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 07/07/2022 | 192.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5327/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 07/07/2022 | 216.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5330/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0007781 | 07/07/2022 | 1300.00 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA VIGILÃNCIA AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5351/2022 E PP Nº 47/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0007784 | 07/07/2022 | 747.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5352/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0007786 | 07/07/2022 | 5841.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMALGAMADOR, JATO DE BICARBONATO, NEGATOSCOPIO, AUTOCLAVE, FOTOPILIMERIZADOR, JET SONIC E SELADORA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5353/2022 E PP 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0007792 | 07/07/2022 | 5275.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMALGAMADOR, JATO DE BICARBONATO, NEGATOSCOPIO, AUTOCLAVE, FOTOPILIMERIZADOR, JET SONIC E SELADORA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5354/2022 E PP 108/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007793 | 07/07/2022 | 212.52 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5387/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007794 | 07/07/2022 | 330.71 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5390/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007797 | 07/07/2022 | 596.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5388/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007798 | 07/07/2022 | 331.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5391/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007799 | 07/07/2022 | 602.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5393/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007800 | 07/07/2022 | 329.57 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5394/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007803 | 07/07/2022 | 267.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5395/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007805 | 07/07/2022 | 134.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5396/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007807 | 07/07/2022 | 137.52 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5397/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007808 | 07/07/2022 | 766.84 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5398/2022 E PP 028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007811 | 07/07/2022 | 2322.13 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5399/2022 E PP 028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007813 | 07/07/2022 | 588.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5401/2022 E PP 028/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007816 | 07/07/2022 | 531.17 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PACIENTES DE CIRURGIA DE CATARATA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5402/2022 E PP 028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007819 | 07/07/2022 | 848.35 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5403/2022 E PP 028/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0007821 | 07/07/2022 | 3540.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5404/2022 E PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0007824 | 07/07/2022 | 5693.35 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5406/2022 EPP Nº 46/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0007827 | 07/07/2022 | 17791.54 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5407/2022 EPP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007829 | 07/07/2022 | 1770.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5408/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 07/07/2022 | 78.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO SAD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5300/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 07/07/2022 | 720.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 120 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5305/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 07/07/2022 | 228.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZAO EM REABILITAÇÃO MARIA MPURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5310/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007834 | 07/07/2022 | 4072.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5409/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007835 | 07/07/2022 | 3899.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5410/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 07/07/2022 | 282.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5311/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007837 | 07/07/2022 | 3832.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5411/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007838 | 07/07/2022 | 1156.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5412/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 07/07/2022 | 48.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5312/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007841 | 07/07/2022 | 3168.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5412/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 07/07/2022 | 1104.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 184 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5314/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007843 | 07/07/2022 | 4829.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5415/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 07/07/2022 | 114.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO A VIGILANCOA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5313/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 07/07/2022 | 96.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO A VIGILANCOA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5318/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 07/07/2022 | 102.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5320/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 07/07/2022 | 141.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL DE HENZO PIETRO GOMES SALUSTIANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5405/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007865 | 07/07/2022 | 1866.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5413/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0007868 | 07/07/2022 | 9640.00 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES (TIRA REAGENTE), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5433/2022 E PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007732 | 07/07/2022 | 205.71 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5429/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007737 | 07/07/2022 | 134.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5424/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007739 | 07/07/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5382/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007749 | 07/07/2022 | 538.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5381/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007754 | 07/07/2022 | 186.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5380/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007755 | 07/07/2022 | 228.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5378/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007760 | 07/07/2022 | 252.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5376/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007762 | 07/07/2022 | 168.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5374/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007801 | 07/07/2022 | 2654.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADE DCOM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5485/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007802 | 07/07/2022 | 681.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADE DCOM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES MULTIRÃO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5483/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007804 | 07/07/2022 | 639.88 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÃO COM OS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES MULTIRÃO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5482/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007806 | 07/07/2022 | 574.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV- UNIDADES CORDEIRO, SÃO JOSE E NORDESTE I(MAC), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5479/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007810 | 07/07/2022 | 797.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÃO COM OS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- UNIDADES CORDEIRO E CENTRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5479/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007815 | 07/07/2022 | 738.98 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- UNIDADES CORDEIRO E CENTRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5475/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007818 | 07/07/2022 | 422.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- UNIDADES CORDEIRO E MULTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5472/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007823 | 07/07/2022 | 459.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- UNIDADES CORDEIRO E MULTIRÃO, ALUSIVAS AO 1º FORUM DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5471/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007826 | 07/07/2022 | 602.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV- UNIDADE CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5468/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007831 | 07/07/2022 | 649.62 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- UNIDADE CORDEIRO E ANEXO MULTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5467/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007839 | 07/07/2022 | 572.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÃO COM OS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- UNIDADE SÃO JOSE E NORDESTE I(MAC), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5464/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007844 | 07/07/2022 | 688.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- UNIDADE CORDEIRO, NA A.A.B.B, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5463/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007849 | 07/07/2022 | 483.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- UNIDADE SÃO JOSE E NORDESTE I (MAC), ALUSIVO AO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5458/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007851 | 07/07/2022 | 847.68 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- UNIDADE SÃO JOSE E NORDESTE I (MAC), CORDEIRO, CENTRO E MUTIÃO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5456/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007854 | 07/07/2022 | 559.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES NA REUNIÃO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5461/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007734 | 07/07/2022 | 110.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5427/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007735 | 07/07/2022 | 365.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5425/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007758 | 07/07/2022 | 186.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5377/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007763 | 07/07/2022 | 222.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5372/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 07/07/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5292/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 07/07/2022 | 138.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5282/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 07/07/2022 | 1560.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5450/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 07/07/2022 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/07/2022 | 3.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 07/07/2022 | 21133.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 07/07/2022 | 2431.76 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROC. Nº 0801533-45.2019.815.0181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 07/07/2022 | 7340.08 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROC. Nº 0801533-45.2019.815.0181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007847 | 07/07/2022 | 775.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5419/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 07/07/2022 | 144.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5421/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 07/07/2022 | 78.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | 7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5280/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 07/07/2022 | 48.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | 7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5287/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 07/07/2022 | 156.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | 7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5293/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007723 | 07/07/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVIES, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5298/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007725 | 07/07/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5304/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007726 | 07/07/2022 | 96.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVIES, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5308/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 07/07/2022 | 648.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | 7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 108 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 07/07/2022 | 186.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | 7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5334/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000152022 | 0007768 | 07/07/2022 | 20061.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5447/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 07/07/2022 | 126.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5431/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007817 | 07/07/2022 | 414.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECEDIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5428/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007820 | 07/07/2022 | 671.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5423/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 07/07/2022 | 672.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5500/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 07/07/2022 | 36.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 6 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5295/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 07/07/2022 | 108.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5338/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 07/07/2022 | 114.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5336/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007812 | 07/07/2022 | 2377.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS (EQUIPES DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5420/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007867 | 07/07/2022 | 68.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5451/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 07/07/2022 | 105.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 VASILHAME DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5286/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007706 | 07/07/2022 | 5940.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5325/2022, ORIUNDO DE PE Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007715 | 07/07/2022 | 10143.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5321/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007716 | 07/07/2022 | 825.29 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5319/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007718 | 07/07/2022 | 6210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13KG E 12 BOTIJÕES 45kg, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5302/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007720 | 07/07/2022 | 1615.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5301/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/07/2022 | 234.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5296/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 07/07/2022 | 246.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5291/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007731 | 07/07/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 5288/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007744 | 07/07/2022 | 2241.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA NºRLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5368/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007747 | 07/07/2022 | 3507.03 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5375/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007828 | 07/07/2022 | 358.21 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5385/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007736 | 07/07/2022 | 780.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 26 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PLACAS DE CONCRETOS GAELRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5309/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007738 | 07/07/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5307/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007740 | 07/07/2022 | 8966.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5303/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007748 | 07/07/2022 | 3035.07 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5379/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007751 | 07/07/2022 | 323.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5297/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007787 | 07/07/2022 | 2190.75 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 5418/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007869 | 07/07/2022 | 482.47 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5416/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007871 | 07/07/2022 | 1662.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 5417/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007773 | 07/07/2022 | 150.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007775 | 07/07/2022 | 2180.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007777 | 07/07/2022 | 96.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PP 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007780 | 07/07/2022 | 265.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, PP Nº 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007782 | 07/07/2022 | 222.49 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PP Nº 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0007785 | 07/07/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PP Nº 120/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007937 | 08/07/2022 | 2049.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5502/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007938 | 08/07/2022 | 802.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5519/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 08/07/2022 | 660.10 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E REDUÇÃO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO MERCADO PÚBLICODO PEIXE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5520/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 08/07/2022 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 08/07/2022 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5366/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 08/07/2022 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5367/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 08/07/2022 | 316.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTA VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007935 | 08/07/2022 | 1875.72 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5506/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 08/07/2022 | 250.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESSP DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5449/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007910 | 08/07/2022 | 206.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTAÇÃO CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5490/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007893 | 08/07/2022 | 1165.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE ANOTAÇÕES, 300 CAPAS DE PROCESSOS E 100 CARTÕES DIVERSOS. DESTINADOS PARA O SETOR DELICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5487/2022 E ORIUNDO PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007928 | 08/07/2022 | 188.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5501/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007936 | 08/07/2022 | 1594.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5503/2022. PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 08/07/2022 | 4061.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 08/07/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 08/07/2022 | 3007.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 08/07/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 08/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007963 | 08/07/2022 | 377.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5488/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007903 | 08/07/2022 | 862.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5492/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007915 | 08/07/2022 | 1980.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007917 | 08/07/2022 | 855.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5521/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 08/07/2022 | 21563.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 08/07/2022 | 1.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007946 | 08/07/2022 | 1045.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5537/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 08/07/2022 | 27.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 08/07/2022 | 22.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/07/2022 | 121.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA CID, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007964 | 08/07/2022 | 400.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD DESTINADO PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5538/2022. PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007932 | 08/07/2022 | 718.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5496/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007933 | 08/07/2022 | 2932.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5497/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007934 | 08/07/2022 | 806.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5498/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0007879 | 08/07/2022 | 4000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DA IN00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007880 | 08/07/2022 | 2195.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000200/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 08/07/2022 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 08/07/2022 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 08/07/2022 | 1050.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007886 | 08/07/2022 | 297.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5513/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007887 | 08/07/2022 | 1297.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5514/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007888 | 08/07/2022 | 773.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5515/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007889 | 08/07/2022 | 277.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5516/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007890 | 08/07/2022 | 2446.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5517/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007891 | 08/07/2022 | 48.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5518/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 08/07/2022 | 1212.00 | 45870785000191 | JOAO ROSENDO FERREIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007895 | 08/07/2022 | 2190.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007896 | 08/07/2022 | 2180.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007897 | 08/07/2022 | 2180.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007898 | 08/07/2022 | 2190.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007901 | 08/07/2022 | 2179.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007902 | 08/07/2022 | 2240.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 08/07/2022 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0109/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007905 | 08/07/2022 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007906 | 08/07/2022 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 08/07/2022 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007909 | 08/07/2022 | 2220.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0007911 | 08/07/2022 | 5625.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0007912 | 08/07/2022 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007913 | 08/07/2022 | 1660.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 201/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007914 | 08/07/2022 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007916 | 08/07/2022 | 2185.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 08/07/2022 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 08/07/2022 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 08/07/2022 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0007922 | 08/07/2022 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 0110/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007923 | 08/07/2022 | 9014.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5504/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007924 | 08/07/2022 | 570.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5505/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007925 | 08/07/2022 | 513.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5507/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007926 | 08/07/2022 | 683.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5508/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007927 | 08/07/2022 | 945.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5509/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007929 | 08/07/2022 | 394.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5510/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007930 | 08/07/2022 | 485.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5511/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007931 | 08/07/2022 | 6045.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5512/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007940 | 08/07/2022 | 4600.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5522/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007941 | 08/07/2022 | 180.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5523/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007942 | 08/07/2022 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5524/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007943 | 08/07/2022 | 2600.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5525/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 08/07/2022 | 99.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007953 | 08/07/2022 | 1584.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO POR PONTO DE CÂMERA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRAÇÃO Nº 5469/2022 E PP Nº 59/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007956 | 08/07/2022 | 960.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO POR PONTO DE CÂMERA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRAÇÃO Nº 5474/2022 E PP Nº 59/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007958 | 08/07/2022 | 1497.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO POR PONTO DE CÂMERA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRAÇÃO Nº 5476/2022 E PP Nº 59/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007960 | 08/07/2022 | 1584.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO POR PONTO DE CÂMERA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRAÇÃO Nº 5480/2022 E PP Nº 59/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007961 | 08/07/2022 | 777.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO POR PONTO DE CÂMERA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRAÇÃO Nº 5481/2022 E PP Nº 59/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 08/07/2022 | 3163.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5484/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007966 | 08/07/2022 | 34158.30 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGIGO, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5466/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007967 | 08/07/2022 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007968 | 08/07/2022 | 2190.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PP 0042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 08/07/2022 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007970 | 08/07/2022 | 2190.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 202/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0007971 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0066/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007972 | 08/07/2022 | 2190.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 203/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 08/07/2022 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO INDEPENDENTE) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 08/07/2022 | 1200.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 08/07/2022 | 1212.00 | 45332649000148 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE JARDINAGEM JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 08/07/2022 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 08/07/2022 | 115.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE PASSASSUNGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007900 | 08/07/2022 | 1678.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5489/2022. PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR/AMPLIAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS (MUSEU/B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007965 | 08/07/2022 | 44235.22 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00331/2019, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DO CONTRATO DE REPASSE 1044210-37/2017 (850617), CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5493/2022, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 08/07/2022 | 80.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5434/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007899 | 08/07/2022 | 1244.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5491/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0007920 | 08/07/2022 | 367.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5527/2022 EPP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 08/07/2022 | 130.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0007892 | 08/07/2022 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5460/2022 E PP Nº 33/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 08/07/2022 | 18.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 11/07/2022 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 11/07/2022 | 1200.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE MAQUIAGEM PARA GRUPO DE MMULHERES NOS BAIRROS DO NORDESTE II E SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚLBICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5544/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0008122 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00010/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0061/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0007992 | 11/07/2022 | 191679.93 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00415/2021 E REPASSE Nº 1023538-40/2016 (823369)MTUR/TURISMO, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5545/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0008037 | 11/07/2022 | 5400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DA ROMARIA DE FREI DAMIÃO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5552/2022 E PP Nº 61/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0008163 | 11/07/2022 | 11880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 22 SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DA FESTA DE SÃO PEDRO, NO BAIRRO DFO NORDESTE NOS DIAS 28 A 29 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5617/2022 E PP Nº 61/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008022 | 11/07/2022 | 2183.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 11/07/2022 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008038 | 11/07/2022 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008041 | 11/07/2022 | 1300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃ DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5554/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008049 | 11/07/2022 | 3237.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5559/2022 E PP N°002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008172 | 11/07/2022 | 4200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5625/2022 E PP Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008173 | 11/07/2022 | 2600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5627/2022 E PP Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 11/07/2022 | 120.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007995 | 11/07/2022 | 820.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5540/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007997 | 11/07/2022 | 179.55 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5542/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0007999 | 11/07/2022 | 5950.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5546/2022 E CONF PP 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0008001 | 11/07/2022 | 4450.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5547/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0008003 | 11/07/2022 | 1692.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5548/2022 E PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 11/07/2022 | 290.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5561/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0008012 | 11/07/2022 | 1070.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPZA DAS FOSSAS SÉPTICAS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5562/2022 E PP Nº 61/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 11/07/2022 | 129.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL DE MARIA DE LOURDES DA COSTA LUIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5563/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008159 | 11/07/2022 | 3498.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5565/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008160 | 11/07/2022 | 1750.74 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5569/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008164 | 11/07/2022 | 200.81 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5577/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008165 | 11/07/2022 | 496.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5609/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008166 | 11/07/2022 | 558.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACANº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5610/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008167 | 11/07/2022 | 310.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5612/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008168 | 11/07/2022 | 1268.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5616/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008169 | 11/07/2022 | 1406.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO NISSAN DE PLACA NºMOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5618/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008170 | 11/07/2022 | 2374.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5619/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 11/07/2022 | 1212.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0008067 | 11/07/2022 | 2600.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 33/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 10270/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008070 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008073 | 11/07/2022 | 2170.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGA 0723/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 11/07/2022 | 1212.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0008078 | 11/07/2022 | 1900.00 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00269/2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008081 | 11/07/2022 | 1980.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008084 | 11/07/2022 | 2100.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 11/07/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 11/07/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 11/07/2022 | 1300.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 254/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0008144 | 11/07/2022 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 79/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 11/07/2022 | 1212.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 11/07/2022 | 1212.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 11/07/2022 | 1212.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 11/07/2022 | 1212.00 | 44151119000130 | JOCIEL IORDAN DELFINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 11/07/2022 | 1212.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122022 | 0008151 | 11/07/2022 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0063/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0012/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008152 | 11/07/2022 | 1450.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008153 | 11/07/2022 | 2100.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 11/07/2022 | 3400.00 | 13430447000142 | MARIA DALUZ DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (COMIDAS TIPICAS), EM FACE DOS FESTEJOS JUNINOS, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5611/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 11/07/2022 | 7272.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 11/07/2022 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 11/07/2022 | 2500.67 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SOPÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOELSCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5539/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 11/07/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 11/07/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 11/07/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 11/07/2022 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008047 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 065/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DP 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008050 | 11/07/2022 | 600.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5555/2022 E PP Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008053 | 11/07/2022 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DA DP 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0008055 | 11/07/2022 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 036/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 11/07/2022 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 11/07/2022 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 03/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 11/07/2022 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 02/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 11/07/2022 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 001/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008015 | 11/07/2022 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008021 | 11/07/2022 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 11/07/2022 | 373.99 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROC. Nº 0803759-23.2019.815.0181, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5580/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 11/07/2022 | 5239.43 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801463-96.2017.815.0181, EM FAVOR DE VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRAO, CPF 011.490.904-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 22/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/02/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 11/07/2022 | 1597.58 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801304-56.2017.815.0181, EM FAVOR DE ADRIANA MARQUES DA COSTA NOGUEIRA, CPF 022.585.354-09, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 06/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/04/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 38/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 11/07/2022 | 3008.40 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801390-56.2019.815.0181, EM FAVOR DE MARIA KAROLINNY DA SILVA PEREIRA, CPF 080.459.204-75, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 20/05/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 11/07/2022 | 1186.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800982-94.2021.815.0181, EM FAVOR DE RAFAELLA SOUSA NUNES, CPF 100.032.604-70, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/02/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 11/07/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801551-32.2020.815.0181, EM FAVOR DE RAFAELLA SOUSA NUNES, CPF 100.032.604-70, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 09/06/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/08/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 11/07/2022 | 8804.68 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803572-44.2021.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES, CPF 036.705.104-43, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 11/07/2022 | 401.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 11/07/2022 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 11/07/2022 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008025 | 11/07/2022 | 400.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD SSD, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5541/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008046 | 11/07/2022 | 2135.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 11/07/2022 | 1212.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 18/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 11/07/2022 | 1212.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 17/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0008097 | 11/07/2022 | 4200.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DA IN00003/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 21/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008039 | 11/07/2022 | 150.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTHUCHOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5553/2022 E PP º 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 11/07/2022 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5445/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 11/07/2022 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5446/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 11/07/2022 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5444/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 11/07/2022 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5436/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 11/07/2022 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5437/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 11/07/2022 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5438/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 11/07/2022 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5440/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 11/07/2022 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5439/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 11/07/2022 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5441/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008000 | 11/07/2022 | 2195.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008002 | 11/07/2022 | 5990.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008004 | 11/07/2022 | 5990.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008005 | 11/07/2022 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008007 | 11/07/2022 | 5995.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0008008 | 11/07/2022 | 7999.00 | 00070516399438 | HIAN SAMUEL LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OFE 8605, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, ORIUNDO DO PP 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008009 | 11/07/2022 | 2170.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008011 | 11/07/2022 | 2190.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PP 042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008013 | 11/07/2022 | 3995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008014 | 11/07/2022 | 2170.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFJ 9E14, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0008028 | 11/07/2022 | 1080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DO ARRAIA DA EDUCAÇÃO E FESTIVAL DE QUADRILHAS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5543/2022 E PP 0061/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008029 | 11/07/2022 | 2190.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008032 | 11/07/2022 | 4990.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008033 | 11/07/2022 | 3990.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA AGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008035 | 11/07/2022 | 4990.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008036 | 11/07/2022 | 3990.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008040 | 11/07/2022 | 3995.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008042 | 11/07/2022 | 3865.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, PASSANDO PELO SÍTIO ENCRUZILHADA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0008051 | 11/07/2022 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 11/07/2022 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 11/07/2022 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008059 | 11/07/2022 | 3300.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0008060 | 11/07/2022 | 7999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO PP 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0008061 | 11/07/2022 | 4990.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PP 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 11/07/2022 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008063 | 11/07/2022 | 4995.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008064 | 11/07/2022 | 3885.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 11/07/2022 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 11/07/2022 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4326691 E CPF Nº 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5442/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008077 | 11/07/2022 | 3994.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008079 | 11/07/2022 | 4980.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008080 | 11/07/2022 | 4990.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008082 | 11/07/2022 | 4490.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 11/07/2022 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5443/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 11/07/2022 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008086 | 11/07/2022 | 3500.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 11/07/2022 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5357/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 11/07/2022 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5358/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008089 | 11/07/2022 | 5995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO EJA NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 11/07/2022 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5359/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008091 | 11/07/2022 | 3990.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 11/07/2022 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5360/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008093 | 11/07/2022 | 3995.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2022 | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 11/07/2022 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAVO Nº 5361/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008095 | 11/07/2022 | 4995.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO,CONF. PP 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 11/07/2022 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5362/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 11/07/2022 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5363/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 11/07/2022 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5364/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 11/07/2022 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5365/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0008107 | 11/07/2022 | 9099.68 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O MAIO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00037/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0008120 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0111/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 11/07/2022 | 1300.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5532/2022 E PE Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 11/07/2022 | 2431.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5614/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 11/07/2022 | 1212.00 | 46031854000136 | EDMILSON XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 222/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007990 | 11/07/2022 | 5460.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007991 | 11/07/2022 | 9960.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007994 | 11/07/2022 | 10350.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007996 | 11/07/2022 | 8100.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0008017 | 11/07/2022 | 12566.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 077/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008026 | 11/07/2022 | 10140.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008034 | 11/07/2022 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008043 | 11/07/2022 | 2150.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008044 | 11/07/2022 | 2942.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C8150 DELIVERY DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5557/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45998383000177 | JOSE ELESBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 258/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008048 | 11/07/2022 | 2820.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C8150 DELIVERY DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5558/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008052 | 11/07/2022 | 4950.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5556/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008054 | 11/07/2022 | 4950.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5556/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 11/07/2022 | 1212.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 115/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0008069 | 11/07/2022 | 1605.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5551/2022 E PP Nº 61/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45907864000120 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 198/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0008110 | 11/07/2022 | 2450.00 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPOSNDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00030/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 1268/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45909221000115 | JOSEILTON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 200/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45942167000100 | JOSE ROBERTO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 209/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45924393000168 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 207/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45909608000171 | PEDRO ALVES DE ARAJO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 205/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45908960000192 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 203/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45926327000127 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 208/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45901223000168 | LEANDRO BARBOSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 201/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45908651000112 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 202/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45912349000138 | SINIANDRO PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 206/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 11/07/2022 | 1090.80 | 46087481000115 | RAFAEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 257/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 11/07/2022 | 1212.00 | 46148590000103 | SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 256/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 11/07/2022 | 1171.60 | 45908268000164 | JOALISSON GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 199/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 11/07/2022 | 1131.20 | 46142559000157 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 255/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 11/07/2022 | 1212.00 | 46073130000155 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 259/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45911855000102 | PAULO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 204/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 11/07/2022 | 1050.40 | 46000722000147 | DANIELLISON JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 210/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008171 | 11/07/2022 | 2400.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5624/2022 E PP Nº 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008030 | 11/07/2022 | 2199.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008031 | 11/07/2022 | 2245.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 205/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008056 | 11/07/2022 | 1334.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5536/2022. PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 11/07/2022 | 300.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA INJETORA DE 2.0 CV MONOFÁSICO NO SITIO TORRÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5188/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008123 | 11/07/2022 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 11/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO ENCONTRO, LOCALIZADA MA RUA JOSE AMERICO, BAIRRO DO NORDESTE II, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5243/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008126 | 11/07/2022 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/07/2022 | 1212.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 212/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008157 | 11/07/2022 | 684.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (TALOES DE FORMULARIOS DE NOTIFICAÇÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5534/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008158 | 11/07/2022 | 1242.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5535/2022 E PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/AMPLIAR BOEIROS, PONTILHOES, PASSAGEN MOLHADA E ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008198 | 12/07/2022 | 18480.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE CONCRETOS SIMPLES, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DE ACESSOS DAS RUAS PREFEITO MANOEL LORDÃO E TRANQUILO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5669/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008243 | 12/07/2022 | 3500.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C 8150 DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5678/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008244 | 12/07/2022 | 1600.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5679/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008245 | 12/07/2022 | 465.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO DONA ADALIA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5632/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008246 | 12/07/2022 | 1880.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOÃ GOMES DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5635/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008250 | 12/07/2022 | 299.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO DE MADEIRA, TALÕES..), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVA Nº 5631/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008251 | 12/07/2022 | 840.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 28 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5630/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008253 | 12/07/2022 | 3264.56 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5629/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172021 | 0008254 | 12/07/2022 | 3108.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS EM TACTEL COM FRISS LATERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5564/2022 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008255 | 12/07/2022 | 354.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS NA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO TORRÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5694/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008189 | 12/07/2022 | 3970.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, OSMAR DE AQUINO, SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS E RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5622/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008190 | 12/07/2022 | 960.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5623/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008191 | 12/07/2022 | 1945.45 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5620/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008192 | 12/07/2022 | 13804.45 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5621/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0008236 | 12/07/2022 | 14520.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5628/2022 E DISPENSA Nº 44/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008237 | 12/07/2022 | 11076.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5626/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008247 | 12/07/2022 | 1400.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5681/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008248 | 12/07/2022 | 1230.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5682/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008249 | 12/07/2022 | 1970.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5683/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 12/07/2022 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 12/07/2022 | 4.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 12/07/2022 | 6.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 12/07/2022 | 313.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008175 | 12/07/2022 | 1258.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA NºRLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5636/2022 E PP Nº 33/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008177 | 12/07/2022 | 558.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5638/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 12/07/2022 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5573/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 12/07/2022 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5570/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 12/07/2022 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5571/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 12/07/2022 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5572/2022, REF AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5568/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 12/07/2022 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5567/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 12/07/2022 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5582/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 12/07/2022 | 1088.65 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA 9º CADAMENTO COLETIVO QUE SERÁ REALIZADO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA NO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5615/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008235 | 12/07/2022 | 1550.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5651/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008197 | 12/07/2022 | 400.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS REUNIÕES COM OS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E ANEXO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5666/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008199 | 12/07/2022 | 218.27 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS REUNIÕES COM OS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E ANEXO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5667/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008201 | 12/07/2022 | 350.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 TELHAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5675/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008203 | 12/07/2022 | 123.37 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5673/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008207 | 12/07/2022 | 123.37 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÕES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5672/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008211 | 12/07/2022 | 75.92 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO AABB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5664/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008213 | 12/07/2022 | 218.27 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5671/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 12/07/2022 | 88.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008217 | 12/07/2022 | 151.84 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5670/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008218 | 12/07/2022 | 280.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO NA AABB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5656/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008219 | 12/07/2022 | 440.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5657/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008220 | 12/07/2022 | 280.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CORDEIRO NA AABB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5662/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0008221 | 12/07/2022 | 1087.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 125 MESAS E 500 CADEIRAS...., DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3ª IDADE DOS SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5040/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 62/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008222 | 12/07/2022 | 160.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC AABB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5659/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008223 | 12/07/2022 | 200.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NO TEATRO GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5653/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0008224 | 12/07/2022 | 1797.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, REALIZADO NO SESC NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5079/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 63/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008225 | 12/07/2022 | 200.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE REUNIÃO DO CONSELHO DA SSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5655/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008226 | 12/07/2022 | 180.31 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5660/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 12/07/2022 | 422.50 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DOS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5613/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008174 | 12/07/2022 | 1667.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5633/2022 E PP Nº 33/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008176 | 12/07/2022 | 558.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5637/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008178 | 12/07/2022 | 199.29 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5640/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008179 | 12/07/2022 | 219.45 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5641/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008180 | 12/07/2022 | 231.90 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5642/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008181 | 12/07/2022 | 60.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5643/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008182 | 12/07/2022 | 1823.70 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5644/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 12/07/2022 | 758.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS, UTILIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5645/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008184 | 12/07/2022 | 3191.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 13 AR CONDICIONADO E 01 INSTALAÇÃO, UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5646/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0008185 | 12/07/2022 | 3451.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5647/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0008186 | 12/07/2022 | 212.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5648/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0008187 | 12/07/2022 | 736.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5649/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 12/07/2022 | 366.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO SPRINTER MERCEDES DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5668/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 12/07/2022 | 273.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5652/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 12/07/2022 | 220.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5654/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 12/07/2022 | 270.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER 415 DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5658/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 12/07/2022 | 650.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5661/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 12/07/2022 | 269.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO SPRINTER 415 MERCDES DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5665/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0008252 | 12/07/2022 | 27763.67 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5686/2022. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0008256 | 12/07/2022 | 16108.04 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5686/2022. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 12/07/2022 | 201.00 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO (VIDRO INCOLOR E VARETA) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5608/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0008193 | 12/07/2022 | 23843.72 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO, DO CONTRATO Nº 00415/2021, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5634/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 12/07/2022 | 800.00 | 00011843955865 | RUI RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO DOADA A RUI RIBEIRO MENDES CPF 118.439.558-65, PARA CUSTEAR COM AS DESPESAS PARA FONFECÇÃO DOS UNIFORMES, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5639/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0008200 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRAN DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00037/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0010333/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0008202 | 12/07/2022 | 1290.32 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRAN DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00037/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0010333/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 12/07/2022 | 4.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 12/07/2022 | 19.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 12/07/2022 | 88.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 13/07/2022 | 10.74 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 13/07/2022 | 7.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00070126533458 | JOAB ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA CONFEÇCÃO DE PADRÃO DO TIME DE FUTEBOL DE SALÃO AMIGOS(PMG), COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 5705/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO N. FRAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA O TIME DE GUARABIRA DE FUTSAL , NO TRANSPORTE PARA JOGO NA CIDADE DE PATOS/PB, COMO FORMA DE INCENTO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5693/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0008322 | 13/07/2022 | 737.50 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS PARA JOGO DE FUTEBOL AMADOR, NO TRAJETO DE GUARABIRA A MAMANGUAPE E VICE VERSA, NO DIA 02 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5707/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0008323 | 13/07/2022 | 456.25 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO TIME JUVENTUS DO MONTE DAS OLIVEIRAS, PARA COPA PARAIBANA NA CIDADE DE MARI E VICE VERSA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5706/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0008324 | 13/07/2022 | 1406.25 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DOKUNG FU, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA , NO DIA 29 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5708/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008259 | 13/07/2022 | 3375.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRAS RACHÃO E BRITA, DESTINADOS PARA REFORMA DO MURO DA CASA DO ARTESÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5692/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008257 | 13/07/2022 | 66.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS PARA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1360/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008321 | 13/07/2022 | 1090.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIMENTOS E PEDRAS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5698/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 13/07/2022 | 48.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5312/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0008261 | 13/07/2022 | 331.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5391/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 13/07/2022 | 216.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5330/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 13/07/2022 | 160.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 13/07/2022 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 13/07/2022 | 150.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008305 | 13/07/2022 | 2508.25 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5680/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008306 | 13/07/2022 | 19990.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5684/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0008309 | 13/07/2022 | 3789.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES PERANTE AS NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5685/2022 PP Nº 050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008312 | 13/07/2022 | 14700.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, DESTINADOS A PACIENTES PERANTE AS NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5687/2022 PP Nº 51/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0008314 | 13/07/2022 | 998.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5688/2022, PP. Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0008315 | 13/07/2022 | 5940.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5689/2022 E DISPENSA Nº 041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008316 | 13/07/2022 | 315.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTOS E TELHAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5691/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008317 | 13/07/2022 | 1800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5695/2022 E PP Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0008318 | 13/07/2022 | 621.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5696/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0008319 | 13/07/2022 | 538.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5697/2022 E DISPENSA Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 13/07/2022 | 176.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 13/07/2022 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5589/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5592/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 13/07/2022 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5593/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 13/07/2022 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5594/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO ALVES DE ANDRADE, 426, NOSSA SENHOR APAREC, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5595/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 13/07/2022 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5583/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 13/07/2022 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5591/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 13/07/2022 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5590/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 13/07/2022 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5588/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 13/07/2022 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5587/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 13/07/2022 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5586/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 13/07/2022 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5585/2022, REF AOS MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 13/07/2022 | 180.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5584/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 13/07/2022 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5603/2022, REF AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 13/07/2022 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,REF AO MÊS JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N°807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5599/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 13/07/2022 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5605/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 13/07/2022 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5596/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5597/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 13/07/2022 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5581/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 13/07/2022 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5598/2022. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 13/07/2022 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5578/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 13/07/2022 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5600/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 13/07/2022 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5576/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 13/07/2022 | 400.00 | 00029841666472 | JOSE ADAILTON ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA O SEU FILHO THIAGO DA SILVA ROSENDO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 13/07/2022 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5606/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 13/07/2022 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5604/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 13/07/2022 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5602/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 13/07/2022 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5601/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 13/07/2022 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5607/2022, REF AO MESES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 13/07/2022 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5566/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 13/07/2022 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 5579/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 13/07/2022 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5574/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008320 | 13/07/2022 | 1320.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sr. GILSON DE OLIVEIRA BAIRRO DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5700/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 13/07/2022 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 13/07/2022 | 13.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 13/07/2022 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0008258 | 13/07/2022 | 17400.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (12 FOGÕES INDUSTRIAL DE 04 BOCAS), DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5676/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 13/07/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA SEC DE EDUCAÇÃO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 13/07/2022 | 700.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UMA ÁREA DESTINADA PARA PORJETO COM FINALIDADE DE TERRAPLANAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662022 | 0008340 | 14/07/2022 | 12435.84 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5731/2022 E PP Nº 66/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 14/07/2022 | 700.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOTOGRAMETRIA DA SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5699/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008389 | 14/07/2022 | 10320.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 POSTE DE CONCRETO, PARA O CEMITERIO DO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5727/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008390 | 14/07/2022 | 630.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE CONCRETO, PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA DA RUA JOÃO GOMES DA SILVA AO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5729/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008347 | 14/07/2022 | 1400.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS SIMPLES, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA ARNOUD DE CHÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5716/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008350 | 14/07/2022 | 1620.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA PRACINHA NO RELATORIO DA RUA LEONARDO SOARES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5717/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008354 | 14/07/2022 | 1400.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE CANO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA DOS MERCAOD PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5718/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008375 | 14/07/2022 | 1230.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5728/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008381 | 14/07/2022 | 1323.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.100 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GAELRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5719/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008336 | 14/07/2022 | 1796.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS, 1.000 CARTÕES E 1.000 FICHA GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5720/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008342 | 14/07/2022 | 587.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5721/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008364 | 14/07/2022 | 1396.50 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 AR CONDICIONADOS E 4 CARGAS DE AR CONDICIONADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5755/2022 E 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008365 | 14/07/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008366 | 14/07/2022 | 539.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EDGARDO JULIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5753/2022 E 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0008372 | 14/07/2022 | 13180.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS(P,M,G,XG) DESTINADO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5758/2022, E DP 45/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008373 | 14/07/2022 | 1530.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5725/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008374 | 14/07/2022 | 1520.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEONIBUS DE PLACA Nº RLV 0L09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5726/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008386 | 14/07/2022 | 2700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5775/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 14/07/2022 | 2053.41 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 40705-4, RELATIVO AO PROGRAMA FNDE/MP 81, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008384 | 14/07/2022 | 228.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5746/2022. PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 14/07/2022 | 82.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008383 | 14/07/2022 | 513.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5784/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008385 | 14/07/2022 | 114.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5783/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008363 | 14/07/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008368 | 14/07/2022 | 627.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5762/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008379 | 14/07/2022 | 114.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5712/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0008334 | 14/07/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008353 | 14/07/2022 | 114.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 2 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NOS PLANTÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 5737/2022. PP Nº 0026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 14/07/2022 | 212.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DOS ENXOVAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5741/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0008359 | 14/07/2022 | 10750.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 URNAS E 09 MORTALHAS,01 URNA INFANTIL, 01 URNA ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5747/2022 E PP Nº 44/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 14/07/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE MANTER O FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM O ADOLESCENTES ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO MOISES MACIEL DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0008361 | 14/07/2022 | 5264.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A TRANSLADOS AOS CEMITÉRIOS LOCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5750/2022 E PP Nº 44/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0008376 | 14/07/2022 | 1620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5724/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008369 | 14/07/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008370 | 14/07/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008371 | 14/07/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008325 | 14/07/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008326 | 14/07/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008327 | 14/07/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008328 | 14/07/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008329 | 14/07/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008330 | 14/07/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008331 | 14/07/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008332 | 14/07/2022 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008333 | 14/07/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008337 | 14/07/2022 | 2071.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5732/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008338 | 14/07/2022 | 6000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5733/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 14/07/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (ESTUDO URODINÂMICO, NA PACIENTE MARIA DAS NEVES FERNANDES AVELINO PORTADORA DO CPF: 038.002.604-09 RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5736/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 14/07/2022 | 6500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDIMENTO HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DE FRATURA DE UMERO PROXIMAL NA PACIENTE IVONETE VITORINO DINIZ PORTADORA DO CPF: 008.732.714-75, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2022, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5703/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0008344 | 14/07/2022 | 4232.10 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5704/2022, ORIUNDO DA DP 48/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008346 | 14/07/2022 | 86.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5710/2022. PP 03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008348 | 14/07/2022 | 5048.85 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5710/2022. PP 03/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008349 | 14/07/2022 | 431.98 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5730/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 14/07/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (ESTUDO URODINÂMICO, NA PACIENTE CAMILA DE SOUSA PONTES BERLAMINO PORTADORA DO CNS: 700504137409854 RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5734/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 14/07/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (ESTUDO URODINÂMICO, NA PACIENTE ADRIANA DA SILVA PORTADORA DO CPF: 013.801.584-86 RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5735/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008355 | 14/07/2022 | 150.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 01 BEBEDOURO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO(CARGA DE GÁS), EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5738/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008382 | 14/07/2022 | 20000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5701/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008387 | 14/07/2022 | 1700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5770//2022. PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008388 | 14/07/2022 | 2000.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5772//2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 14/07/2022 | 1285.20 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º PARCELA DO DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO APORTE AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A 2021/2022, FUNDO ESTE INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE ABRIL DE 2022, REGULAMENTANDO PELO DECRETO 4.952 DE JANEIRO DE 2004 ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5748/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008367 | 14/07/2022 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008356 | 14/07/2022 | 1703.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E VERGALHÃO, DESTINADOS PARA CASA DO ARTESÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5722/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008380 | 14/07/2022 | 171.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 3 REFEIÇÕES, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DOS COORDENADORES DO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5714/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0008335 | 14/07/2022 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 14/07/2022 | 373.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 14/07/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 14/07/2022 | 196.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 14/07/2022 | 9.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008378 | 14/07/2022 | 171.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5715/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 14/07/2022 | 1170.00 | 29263170000140 | MOISES SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS E FERRAGENS NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008377 | 14/07/2022 | 320.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DA SEDE DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5709/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008446 | 15/07/2022 | 201.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5811/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008410 | 15/07/2022 | 242.16 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5778/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 15/07/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 15/07/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 13 DE JULHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5749/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 15/07/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 13 DE JULHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5751/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 15/07/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 13 DE JULHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5752/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 15/07/2022 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 15/07/2022 | 22.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008408 | 15/07/2022 | 118.92 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES JUNINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5776/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 15/07/2022 | 1500.00 | 00002143766483 | MICHELL LAUREANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTEA A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU JITSU QUE SERA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE O REFERIDO EVENTO, DENTRO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PREFEITURA E DO ORÇAMENTO PARA O ESPORTE, CONF PROC. ADMINSITRATIVO Nº 5825/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 15/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RENOVAÇÃO ANUAL DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707 MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5757/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 15/07/2022 | 418.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RENOVAÇÃO ANUAL DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5756/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 15/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RENOVAÇÃO ANUAL DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFH 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 15/07/2022 | 80.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA RITA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 15/07/2022 | 900.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 15/07/2022 | 160.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0008445 | 15/07/2022 | 2059.98 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDIMENTO HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5766/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0008447 | 15/07/2022 | 14600.74 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5765/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008448 | 15/07/2022 | 47.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5792/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008449 | 15/07/2022 | 1800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5764/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008450 | 15/07/2022 | 808.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5794/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0008451 | 15/07/2022 | 17115.36 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIAIS COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5767/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008452 | 15/07/2022 | 17.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5794/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0008453 | 15/07/2022 | 6497.45 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIAIS DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5768/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008454 | 15/07/2022 | 18329.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5760/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008455 | 15/07/2022 | 463.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5797/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0008456 | 15/07/2022 | 2250.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS MOTORISTAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5769/2022 E DP Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008457 | 15/07/2022 | 3102.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5773/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000492022 | 0008459 | 15/07/2022 | 4040.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLITESTT...),DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5774/2022 E DP Nº 49/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008460 | 15/07/2022 | 534.52 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5793/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008461 | 15/07/2022 | 54.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5798/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008462 | 15/07/2022 | 29.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5796/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008463 | 15/07/2022 | 86201.72 | 35715234002224 | FIORI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO RENEGADE CHASSI Nº 9886111LRNK475825 TIPO CAMIONETA JEEP FELX DE COR CINZA, DESTINADA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5800/2022 E PE Nº 0020/2022 E CONTRATO Nº 372/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008464 | 15/07/2022 | 58687.92 | 35715234002224 | FIORI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO RENEGADE CHASSI Nº 9886111LRNK475825 TIPO CAMIONETA JEEP FELX DE COR CINZA, DESTINADA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5800/2022 E PE Nº 0020/2022 E CONTRATO Nº 372/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 15/07/2022 | 532.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RENOVAÇÃO DO LICNECIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA Nº QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5763/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 15/07/2022 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SRA APARECIDA MACIEL DA SILVA, PARA VISITAR O FILHO, COM GARANTIA DO DIRETIO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, O ADOLESCENTE MOISES MACIEL DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 15/07/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARAÇAGI/PB, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A CRINAÇA ABNER DE MORIAS, QUE ENCONTRA-SE INSTITUCIONALIZADO NA AMECC, PATA ACOMPANHAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008439 | 15/07/2022 | 250.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5802/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 15/07/2022 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5803/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 15/07/2022 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5804/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 15/07/2022 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA TATIANE FRANÇA DA SILVA,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5808/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 15/07/2022 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5807/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 15/07/2022 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5805/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008405 | 15/07/2022 | 125.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES,. DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5791/2022 E ORIUNDO PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008406 | 15/07/2022 | 55.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5790/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008409 | 15/07/2022 | 23.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL TINTA REFIL, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5777/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 15/07/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 15/07/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 15/07/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 15/07/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 15/07/2022 | 3007.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 15/07/2022 | 95.06 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5745/2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 15/07/2022 | 96.71 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5740/2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 15/07/2022 | 95.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5743/2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 15/07/2022 | 98.07 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5744/2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 15/07/2022 | 95.06 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5742/2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 15/07/2022 | 95.06 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5739/2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008397 | 15/07/2022 | 45.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5799/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 15/07/2022 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 15/07/2022 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 15/07/2022 | 418.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 15/07/2022 | 4656.10 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5779/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008411 | 15/07/2022 | 234.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5782/2022 E PE 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008412 | 15/07/2022 | 188.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5781/2022 E PE 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 15/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5761/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008401 | 15/07/2022 | 407.64 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRASTIVO Nº 5785/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008402 | 15/07/2022 | 210.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTAS DE BORRACHA, DESTINADOS PARA SERVODRES DO CEMITERIO SÃO JOÃO BASTISTA E BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5786/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008403 | 15/07/2022 | 1726.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADAS E ENXADECOS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5788/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008404 | 15/07/2022 | 1180.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA PLACAS DE CONCRETOS DAS RUAS AUGUSTO DE ALMEIDA E JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5789/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001172021 | 0008472 | 18/07/2022 | 12234.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, BERMUDAS, DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5824/2022 E PP Nº 117/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 18/07/2022 | 550.00 | 31709411000184 | MIAU COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA DANO CAUSADO PELA MÁQUINA ROÇADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5841/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342022 | 0008495 | 18/07/2022 | 44750.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAÇAMBAS COLETORAS ESTACIONARIAS PARA A RETIRADA DE ENTULHOS E SIMILARES, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNINISTRATIVO Nº 5823/2022 E ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 18/07/2022 | 480.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LATERNAGEM NO VEICULO POR MOTIVO DE DANO CAUSADO PELA MÁQUINA ROÇADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5843/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008498 | 18/07/2022 | 263.88 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS E FOICE, DESTINADOS PARA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5846/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008499 | 18/07/2022 | 240.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA CANO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE GALERIAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5847/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008500 | 18/07/2022 | 838.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO E REDUCAO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE GALERIAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5848/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008501 | 18/07/2022 | 922.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DE ARVORES E GALERIAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 5849/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008502 | 18/07/2022 | 704.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESCORAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS A SEREM CUPERADAS POR CONTAS DAS FORTES CHUVAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 5850/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0008509 | 18/07/2022 | 9870.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 9.00-20, DESTINADO PARA O CAMINHÃO FOR DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5852/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 18/07/2022 | 1500.00 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA E REDE HIDRAULICA NO SITIO TANANDUBA DE BAIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVOP Nº 5826/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/07/2022 | 3183.21 | 42964129000160 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO LATERAL DA FAIXA DA PISTA NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5842/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008503 | 18/07/2022 | 990.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DE CONCRETOS E CAIXAS DE INSPEÇÃO, PARA ENCOSTA DE MEIO FIO , NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5858/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 18/07/2022 | 3571.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP/PREFEITURA), REF JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 18/07/2022 | 3717.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP/PREFEITURA), REF JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 18/07/2022 | 3386.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP/PREFEITURA), REF FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 18/07/2022 | 4097.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP/PREFEITURA), REF MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 18/07/2022 | 3718.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP/PREFEITURA), REF ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 18/07/2022 | 3933.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP/PREFEITURA), REF MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 18/07/2022 | 206055.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF JUNHO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 18/07/2022 | 177675.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF JANEIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 18/07/2022 | 160872.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 18/07/2022 | 193844.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF MARÇO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 18/07/2022 | 177037.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF ABRIL DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 18/07/2022 | 148053.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF MAIO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008468 | 18/07/2022 | 36.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5812/2022, PE 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008469 | 18/07/2022 | 450.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5814/2022, PE 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008470 | 18/07/2022 | 354.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5816/2022, PE 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008471 | 18/07/2022 | 261.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5818/2022, PE 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0008477 | 18/07/2022 | 9545.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 115 MESAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAULO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5845/2022 E PP Nº 58/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008504 | 18/07/2022 | 2928.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, ASCENDINO TOSCANO, MARIA EULALIA E ABILIO CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5835/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008505 | 18/07/2022 | 8753.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5834/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008506 | 18/07/2022 | 6800.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5833/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0008510 | 18/07/2022 | 6580.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5855/2022 E PP N°20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008511 | 18/07/2022 | 4060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5857/2022 E PP N°20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/07/2022 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 18/07/2022 | 1000.00 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTA DA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5836/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008515 | 18/07/2022 | 6144.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5861/2022, CONF PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 18/07/2022 | 2940.22 | 43229271000126 | RINALDO GOMES DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NMO GALPÃO ONDE FUNCIONARÁ A COORDENAÇÃO DE EVENTOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5829/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 18/07/2022 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5809/2022, REF AO MES de JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 18/07/2022 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5827/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 18/07/2022 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5822/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 18/07/2022 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5828/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 18/07/2022 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5830/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/07/2022 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5831/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 18/07/2022 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5813/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 18/07/2022 | 250.00 | 00006330089400 | VERIDIANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5815/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 18/07/2022 | 250.00 | 00006330089400 | VERIDIANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5817/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 18/07/2022 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5821/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 18/07/2022 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5820/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 18/07/2022 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5819/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 18/07/2022 | 5161.57 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O PRÉDIO DO SOPÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5832/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0008512 | 18/07/2022 | 239.90 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATARIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMIMLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5859/2022, CONF PP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008514 | 18/07/2022 | 339.25 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sr. GILSON DE OLIVEIRA BAIRRO DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5862/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008513 | 18/07/2022 | 825.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 20 DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO, 300 CAPAS DE PROCESSO E 500 COPIAS DE MATERIAL, PARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5864/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008465 | 18/07/2022 | 45.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5801/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 18/07/2022 | 390.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE ANESTÉSICO PARA TC DE SEIOS DA FACE, DO PACIENTE LEAL WOLLASSY VALERIO DA SILVA TOMAZ CPF 170.929.564-39, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5837/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008492 | 18/07/2022 | 6238.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5839/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 18/07/2022 | 5855.23 | 42964129000160 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO MURO E PISO DA CASA DO ARTESÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5844/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008507 | 18/07/2022 | 282.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5856/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008508 | 18/07/2022 | 275.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5851/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 18/07/2022 | 4146.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5806/2022 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 18/07/2022 | 11.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 19/07/2022 | 1380.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (INTERRUPITOR, SWITCH, PROPTETOR ELETRONICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5900/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 19/07/2022 | 4572.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5904/2022 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 19/07/2022 | 4112.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5903/2022 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 19/07/2022 | 29.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008545 | 19/07/2022 | 305.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TORRÕES E MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5872/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008605 | 19/07/2022 | 5760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHÃO BASCULHANTE VW DE PLACA OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5908/2022 E PP 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 19/07/2022 | 1073.01 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5874/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008530 | 19/07/2022 | 4143.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5863/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 19/07/2022 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5865/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 19/07/2022 | 1346.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5910/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0008533 | 19/07/2022 | 2197.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DVR E CAMERA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5886/2022 E PP Nº 45/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 19/07/2022 | 330.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 19/07/2022 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5866/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0008556 | 19/07/2022 | 468.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAMERA DOME, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5868/2022 E PP Nº 45/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0008557 | 19/07/2022 | 1729.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD 8 CH FULL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5869/2022 E PP Nº 45/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0008558 | 19/07/2022 | 1729.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD 8 CH FULL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5870/2022 E PP Nº 45/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008559 | 19/07/2022 | 700.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5882/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0008560 | 19/07/2022 | 5205.40 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR, GRAVADOR E CAMERA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5887/2022 E PP Nº 45/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0008561 | 19/07/2022 | 12728.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº Nº 5888/2022 E PP Nº 38/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 19/07/2022 | 491.63 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 19/07/2022 | 3608.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 19/07/2022 | 11531.52 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 19/07/2022 | 53791.38 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 19/07/2022 | 800.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0008567 | 19/07/2022 | 1511.02 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5889/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0008568 | 19/07/2022 | 6633.66 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS (COMPLEMENTAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5890/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0008569 | 19/07/2022 | 7996.90 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS (COMPLEMENTAÇÃO) REFERENTE AO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5891/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 19/07/2022 | 98.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 19/07/2022 | 1264.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0008572 | 19/07/2022 | 6532.10 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5892/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 19/07/2022 | 440.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0008574 | 19/07/2022 | 6708.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5893/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0008575 | 19/07/2022 | 13484.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5894/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 19/07/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0008577 | 19/07/2022 | 548.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5896/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 19/07/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0008579 | 19/07/2022 | 38.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5898/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 19/07/2022 | 77973.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 19/07/2022 | 1518.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0008582 | 19/07/2022 | 3125.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5899/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 19/07/2022 | 98.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 19/07/2022 | 74.70 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LABORATORIO BURITY) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 19/07/2022 | 189.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 19/07/2022 | 295.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 19/07/2022 | 99.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 19/07/2022 | 193.05 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 19/07/2022 | 1125.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008595 | 19/07/2022 | 13310.20 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMNETO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS (CADERIA EM AÇO, LONGARINA., EMESA EM MDF, BIRO, NEGATOSCOPIO), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5911/2022 E PE Nº 08/2022 E EMANDA PARLAMENTAR Nº 71160004. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 19/07/2022 | 4051.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 19/07/2022 | 985.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 19/07/2022 | 1362.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 19/07/2022 | 11211.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 19/07/2022 | 7536.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 19/07/2022 | 949.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5912/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0008602 | 19/07/2022 | 498.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5905/2022. PP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0008528 | 19/07/2022 | 2875.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE JULHO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5885/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008534 | 19/07/2022 | 427.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5881/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008538 | 19/07/2022 | 4333.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5879/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008547 | 19/07/2022 | 500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 COPIAS DE MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5867/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 19/07/2022 | 500.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE DE FAIXAS PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE CAPOEIRA, VINCULADO ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5897/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0008585 | 19/07/2022 | 2862.50 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO 02 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE JULHO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5883/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0008586 | 19/07/2022 | 2875.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE JULHO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5885/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0008587 | 19/07/2022 | 2875.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO 02 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE JULHO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5884/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 19/07/2022 | 526.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS, VINCULADO ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5895/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 19/07/2022 | 180.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REFERENTES AOS DOCUMENTOS DO CASAMENTO COLETIVO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5877/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008555 | 19/07/2022 | 1370.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sr. GILSON DE OLIVEIRA BAIRRO DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5700/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008603 | 19/07/2022 | 5440.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO VAN FURGÃO DE PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5906/2022 E PP 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 19/07/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 19/07/2022 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46203 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 19/07/2022 | 1.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0008529 | 19/07/2022 | 8574.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA INSTRUMENTO MUSICAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5901/2022 E DP Nº 52/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008541 | 19/07/2022 | 486.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, DESTINADOS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5878/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 19/07/2022 | 1116.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E DE ATAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5872/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008549 | 19/07/2022 | 3794.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5871/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008604 | 19/07/2022 | 3840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5907/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008540 | 19/07/2022 | 1558.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO LADO DAS CALÇADAS NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5880/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008542 | 19/07/2022 | 1316.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5876/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008606 | 19/07/2022 | 4160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHAO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5909/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008622 | 20/07/2022 | 181.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008631 | 20/07/2022 | 1438.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73 E PEX 7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008713 | 20/07/2022 | 985.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS E CAIXA DE INSPEÇÃO, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5974/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172021 | 0008715 | 20/07/2022 | 2415.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA E CALÇAS, DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5972/2022 E PP Nº 117/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008716 | 20/07/2022 | 1120.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS ARNOUD DE CHÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5975/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008718 | 20/07/2022 | 4620.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA JOSÉ LUIS DE SOUZA E JOHN KENNEDY NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5973/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008720 | 20/07/2022 | 420.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA O SERVIÇOS NAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE TAMPAS PRÉ MOLDADAS PARA AS CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008722 | 20/07/2022 | 1140.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA O SERVIÇOS DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE BUIEIRO NO SITIO MARCIEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5923/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008723 | 20/07/2022 | 5181.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARRO DE MAO, PÁ...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES A EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5922/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008630 | 20/07/2022 | 1881.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ 9751 E QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008676 | 20/07/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA GENIVAL BRAGA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5951/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008685 | 20/07/2022 | 972.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5965/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008686 | 20/07/2022 | 1680.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5964/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008690 | 20/07/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5961/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008693 | 20/07/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA CARMELIA GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5960/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008696 | 20/07/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RECUPERÇÃO DOS MUROS NA AV OTACILIO LIRA CABRAL E OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5959/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008698 | 20/07/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RECUPERÇÃO DOS MUROS NA AV OTACILIO LIRA CABRAL E OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5948/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008699 | 20/07/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ARISTIDES VILAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5946/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008703 | 20/07/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ADONIAS FERNANDES FERNANDES DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5943/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008707 | 20/07/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ADONIAS FERNANDES DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5940/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008708 | 20/07/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REFORMA DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5930/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008709 | 20/07/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ALFREDO FERNANDES DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5927/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008717 | 20/07/2022 | 720.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE CONCRETO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOAO GOMES DA SILVA, PROXIMO A ANTIGA ALPARGATAS, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5977/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/AMPLIAR BOEIROS, PONTILHOES, PASSAGEN MOLHADA E ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0008721 | 20/07/2022 | 55567.38 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 11260/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NA RUA TRAQUILINO XAVIER BAIRRO DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5971/2022E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0008724 | 20/07/2022 | 22023.05 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DA PRAÇA DO ENCONTRO, LOCALIZADA NA RUA JOSE AMERICO, BAIRRO DO NORDESTE II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5992/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS, PREDIOS E VIAS PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0008725 | 20/07/2022 | 56906.73 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 450/2021, NA 1º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DO CANAL DO JUÁ, LOCALIZADO NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCUCLADO AS ATIVIADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5981/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0008727 | 20/07/2022 | 8578.57 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DA PRAÇA DO ENCONTRO, LOCALIZADA NA RUA JOSE AMERICO, BAIRRO DO NORDESTE II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5992/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 296/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008618 | 20/07/2022 | 8736.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5913/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008628 | 20/07/2022 | 1130.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHES MUNICIPAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008632 | 20/07/2022 | 4701.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 8387, OFD 4G16, QFQ 9H80, NQF 1277, OFD 0597 E RLY 2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0008643 | 20/07/2022 | 2396.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, EM FACE DO EVENTO DO CIRCUITO PEDAGÓGICO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO, NO TEATRO GERALDO ALVERGA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5921/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/07/2022 | 449.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 20/07/2022 | 5454.68 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 20/07/2022 | 25455.23 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/07/2022 | 18120.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E INFANTIL 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 20/07/2022 | 19250.66 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) E INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 20/07/2022 | 582.03 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 20/07/2022 | 4765.82 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008680 | 20/07/2022 | 2405.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 20/07/2022 | 20530.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0008726 | 20/07/2022 | 1448.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINA DE PIPOCA E 02 DE ALGODÃO DOCE, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DO CINE PIPOCA SUSTENTAVEL EM PARCERIA COM A SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5920/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008634 | 20/07/2022 | 1221.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/07/2022 | 76922.85 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 20/07/2022 | 1980.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 20/07/2022 | 1810.44 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 20/07/2022 | 840.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 20/07/2022 | 114171.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 20/07/2022 | 24390.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 20/07/2022 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 20/07/2022 | 231.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 20/07/2022 | 3721.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008633 | 20/07/2022 | 995.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 20/07/2022 | 21012.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008688 | 20/07/2022 | 1280.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DO PRÉDIO DO SETOR DE R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5962/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 20/07/2022 | 1783.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008635 | 20/07/2022 | 549.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0008729 | 20/07/2022 | 4198.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E ILULINAÇÃO MEDIO PORTE, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO DIA 14/07 NA VILA GOUMERT EM VIRTUDE DA ELEVAÇÃO A 3ª ENTRANCIA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5980/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 20/07/2022 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARUNA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHERIROS TUTELARES DA REGIÃO, SEDIADO NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADES ESTADUAL DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 20/07/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, COM INTUTITO DE BUSCAR A MÃO DA CRIANÇA A SENHORA ANIELE DA SILVA COMSE, MAE DA CRIANÇA ANTHONY DA SILVA, QUE RESIDE NA ZONA RURAL DE BANANEIRAS, O OBJETIVO DA VIAGEM FOI PARA ACOMPANHAR A AUDIÊNCIA A QUAL DOI REALIZADA NO FÓRUM DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008615 | 20/07/2022 | 1024.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO SOPÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5916/20222 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008616 | 20/07/2022 | 785.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5917/20222 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 20/07/2022 | 500.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5926/2022, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008625 | 20/07/2022 | 6143.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5925/2022, REF AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 20/07/2022 | 600.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5928/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010356569497 | MISSILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5931/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 20/07/2022 | 1015.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 20/07/2022 | 4392.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 20/07/2022 | 183.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/07/2022 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5933/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 20/07/2022 | 440.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 20/07/2022 | 1496.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 20/07/2022 | 400.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5929/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 20/07/2022 | 2133.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 20/07/2022 | 318.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 20/07/2022 | 159.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/07/2022 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5935/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 20/07/2022 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5937/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 20/07/2022 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MES DE JUNHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5938/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/07/2022 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5941/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 20/07/2022 | 319.97 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 20/07/2022 | 200.00 | 00071238879489 | ADRIANA CAROLAINE LIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5845/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/07/2022 | 450.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5950/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 20/07/2022 | 1078.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 20/07/2022 | 187.65 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 20/07/2022 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0008682 | 20/07/2022 | 8050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8 URNAS E 7 MORTALHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5957/2022 E PP Nº 44/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0008683 | 20/07/2022 | 3080.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO AOS CEMITERIOS LOCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5958/2022 E PP Nº 44/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008638 | 20/07/2022 | 1772.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LRW 0761 E NQC 9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008639 | 20/07/2022 | 1887.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008640 | 20/07/2022 | 52.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008642 | 20/07/2022 | 1820.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK 4E46 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008678 | 20/07/2022 | 3227.18 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5954/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0008681 | 20/07/2022 | 480.16 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5956/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 20/07/2022 | 1040.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 20/07/2022 | 1790.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008609 | 20/07/2022 | 5756.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, RLQ 1H10, MOB 0452 E QFB 4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008610 | 20/07/2022 | 1467.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008611 | 20/07/2022 | 2187.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008612 | 20/07/2022 | 8881.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523, MNT 5411 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008613 | 20/07/2022 | 1987.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008614 | 20/07/2022 | 8557.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 8919, OFF 4913, PEZ 7D13, NPU 1451 E MOE 7232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008617 | 20/07/2022 | 1553.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008619 | 20/07/2022 | 4420.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008620 | 20/07/2022 | 2477.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858, QFP 1416 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0008710 | 20/07/2022 | 20376.72 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5967/2022 E PP Nº 0046/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0008711 | 20/07/2022 | 34210.83 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5968/2022 E PP Nº 0046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0008712 | 20/07/2022 | 1449.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5970/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 20/07/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIGRAFIA DOS MMII, DESTINADO A PACIENTE DRYELLE ALEXANDRE DE ALMEIDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 5919/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0008730 | 20/07/2022 | 130058.26 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5969/2022. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008641 | 20/07/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² DE AREIA, DESTINADA, PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DA CASA DO ARTESÃO, LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5934/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008679 | 20/07/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² DE AREIA, DESTINADA, PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DA CASA DO ARTESÃO, LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5955/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 20/07/2022 | 3500.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK OFERECIDO NO LANÇAMENTO DO LIVRO DA ESCRITORA ROSANA DE ALMEIDA AIRES PORPINO, REALIZADO NO CASARAO DA CULTURA NO DIA 26 DE ABRIL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5978/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 20/07/2022 | 600.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO, POR SUA APRSENTAÇÃO NO EVENTO DE ELEVAÇÃO DA COMARCA DE GUARABIRA NA 3ª ENTRANCIA A TITULO DE APOIO E RECEPÇÃO DA PREFEITURA DE GUARABIRA AOS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE NO DIA 14/07/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5952/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008621 | 20/07/2022 | 72.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 20/07/2022 | 1246.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 24 PEÇAS DE ANDAIMES 04 ANDAIMES E 04 PLATAFORMAS, DURANTE O PERIODO DE 12/06 A 20/07, DESTINADOS A SERVICÇOS DE REPARO NO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5918/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 20/07/2022 | 600.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, USADO DURANTE O DIA 17 DE JULHO, EM FACE DO EVENTO 1º GUARA JIPE, REALIZADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5966/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008629 | 20/07/2022 | 963.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008637 | 20/07/2022 | 4119.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8A36, QSH 2475, QSH 1965, RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 20/07/2022 | 553.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS E SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 20/07/2022 | 22.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0008627 | 20/07/2022 | 1031.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0008728 | 20/07/2022 | 599.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PROJETO NUCLEO DE CULTURA, REALIZADO NO SHOPPING CIDADE LUZ NO DIA 13/07/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 5983/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 21/07/2022 | 2129.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 21/07/2022 | 10990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 21/07/2022 | 400.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO E CONSERTO DE PORTÕES DE FERRO, DESTINADAS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5989/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 21/07/2022 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFEREMTE AO MÊS JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 21/07/2022 | 3129.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 21/07/2022 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008737 | 21/07/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5995/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 21/07/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 21/07/2022 | 20.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 21/07/2022 | 54475.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 21/07/2022 | 15650.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 21/07/2022 | 10438.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 21/07/2022 | 16470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 21/07/2022 | 3909.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 21/07/2022 | 3468.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 21/07/2022 | 21920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 21/07/2022 | 200.00 | 00011738614409 | RITA AGUIAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS PARA CUSTEAR COM ALIMENTAÇÃO,COM A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6008/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0008739 | 21/07/2022 | 7875.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK OFERECIDO AOS ARTISTAS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5986/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 21/07/2022 | 28442.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 21/07/2022 | 17554.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 21/07/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA O PACIENTE ALLISON DA SILVA OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5982/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 21/07/2022 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS, NO PACIENTE JACLECIO ALVES DE OLIVEIRA CPF 084.899.744-11, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5984/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0008734 | 21/07/2022 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATI0VO Nº 5985/2022 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 21/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFQ 9I02, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5990/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008738 | 21/07/2022 | 4840.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADAS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5997/2022 E PE Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 21/07/2022 | 300.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5996/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008744 | 21/07/2022 | 3750.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER URIN LUBRIF), DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6006/2022 E ADESÃO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008763 | 21/07/2022 | 1999.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5684/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008768 | 21/07/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCATAVIES, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6000/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008771 | 21/07/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCATAVIES, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6002/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008778 | 21/07/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCATAVIES, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6003/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 21/07/2022 | 1300.58 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DE DIVERSAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5840/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 21/07/2022 | 3636.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 21/07/2022 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 21/07/2022 | 14400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 21/07/2022 | 50412.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/07/2022 | 237152.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 21/07/2022 | 5746.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 21/07/2022 | 154862.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 21/07/2022 | 54066.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 21/07/2022 | 178694.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 21/07/2022 | 766711.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 21/07/2022 | 58200.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 21/07/2022 | 37502.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 21/07/2022 | 74117.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 21/07/2022 | 29806.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 21/07/2022 | 120327.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 21/07/2022 | 320790.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 21/07/2022 | 276809.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 21/07/2022 | 195760.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008755 | 21/07/2022 | 482.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6004/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 21/07/2022 | 32495.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 21/07/2022 | 6100.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNIC-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 21/07/2022 | 9035.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 21/07/2022 | 1700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 21/07/2022 | 2989.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 21/07/2022 | 526.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS, VINCULADO ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5895/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0008824 | 21/07/2022 | 2875.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO 01 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE JULHO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5884/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 21/07/2022 | 500.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS, VINCULADO ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5897/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0008827 | 21/07/2022 | 2875.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE JULHO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5885/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 21/07/2022 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6005/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 21/07/2022 | 11637.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 21/07/2022 | 14184.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 21/07/2022 | 33522.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 21/07/2022 | 1556.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 21/07/2022 | 6868.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 21/07/2022 | 20662.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 21/07/2022 | 65222.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 21/07/2022 | 17990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 21/07/2022 | 2924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 21/07/2022 | 18283.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 21/07/2022 | 62865.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 21/07/2022 | 28242.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 21/07/2022 | 8410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 21/07/2022 | 18421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 21/07/2022 | 253.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 21/07/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 21/07/2022 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 21/07/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 21/07/2022 | 59809.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 21/07/2022 | 17766.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 21/07/2022 | 12360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008740 | 21/07/2022 | 14852.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5988/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008741 | 21/07/2022 | 32764.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5987/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0008743 | 21/07/2022 | 4822.78 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 5993/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 21/07/2022 | 30348.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 21/07/2022 | 91031.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 21/07/2022 | 45434.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 21/07/2022 | 14770.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 21/07/2022 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 21/07/2022 | 3928.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 21/07/2022 | 67471.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 21/07/2022 | 106656.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 21/07/2022 | 118329.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 21/07/2022 | 1492834.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 21/07/2022 | 214029.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 21/07/2022 | 47904.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 21/07/2022 | 216847.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 21/07/2022 | 24794.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 70% EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 21/07/2022 | 11260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 21/07/2022 | 94626.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 21/07/2022 | 18044.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 21/07/2022 | 651.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS BANCOS E CANTEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5838/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0008754 | 21/07/2022 | 7961.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5994/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 21/07/2022 | 301874.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 21/07/2022 | 29216.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 21/07/2022 | 9429.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 22/07/2022 | 841.58 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ALCIDES LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5998/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 22/07/2022 | 935.62 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE DRENAGEM NA LIGAÇÃO DAS RUAS CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5999/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 22/07/2022 | 1712.14 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDRENOS ENTRE AS CALÇADAS DO CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172021 | 0008846 | 22/07/2022 | 4546.80 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BONÉ ÁRABE TECIDO E SHORT EM MALHA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO COM A EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6011/2022 E PP Nº 117/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008852 | 22/07/2022 | 2237.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOELHO, ARAME, TE, TUBO, FERRO..), DESTINADOS PARA EQUIPE DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM VARIAS LOCALIDADES, NA RUA COLOMBIA, RUI BARBOSA E CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6024/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008877 | 22/07/2022 | 227.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS CEMITERIOS PÚBLICOS BOM JESUS E SÃO JOÃO BATISTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6035/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008861 | 22/07/2022 | 5492.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 CADEIRAS FIXAS E 08 ESTANTES EM AÇO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 6038/2022 E PE Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008862 | 22/07/2022 | 1720.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6010/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008863 | 22/07/2022 | 16424.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 CADEIRAS FIXAS E 50 ESTANTES EM AÇO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 6037/2022 E PE Nº 10/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008864 | 22/07/2022 | 3871.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6020/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008865 | 22/07/2022 | 1694.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6019/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008866 | 22/07/2022 | 2052.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6018/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008867 | 22/07/2022 | 4414.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ACRILICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA E LAVINIA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6016/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008868 | 22/07/2022 | 2951.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6015/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008869 | 22/07/2022 | 1664.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6014/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008870 | 22/07/2022 | 1159.71 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, FITA, JOELHO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6013/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008871 | 22/07/2022 | 813.58 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, FITA, JOELHO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6012/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008874 | 22/07/2022 | 848.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS PARA PINTURA DA SALA DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6036/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 22/07/2022 | 2263.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 22/07/2022 | 5332.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008880 | 22/07/2022 | 360.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS PARA PINTURA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6045/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 22/07/2022 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 22/07/2022 | 2604.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 22/07/2022 | 921.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 22/07/2022 | 921.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0008843 | 22/07/2022 | 2862.50 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE JULHO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5883/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008844 | 22/07/2022 | 222.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6007/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008849 | 22/07/2022 | 1056.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTIRA, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6021/2022 PP 10/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008850 | 22/07/2022 | 2567.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6022/2022 PP 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008851 | 22/07/2022 | 775.01 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6023/2022 PP 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008853 | 22/07/2022 | 1333.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6025/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008854 | 22/07/2022 | 256.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6026/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008855 | 22/07/2022 | 1580.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6027/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008856 | 22/07/2022 | 460.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6028/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008857 | 22/07/2022 | 1002.15 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6030/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 22/07/2022 | 330.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (UROGRAFIA EXCRETORA), REALIZADO NA PACIENTE SAYONARA VASCONCELOS DE SOUZA CPF 078.010.984-80, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008875 | 22/07/2022 | 242.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008883 | 22/07/2022 | 1424.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6029/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0008884 | 22/07/2022 | 1951.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6040/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0008885 | 22/07/2022 | 534.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6041/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0008887 | 22/07/2022 | 158.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6044/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008872 | 22/07/2022 | 238.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ACRILICA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6050/2022 E PP Nº 10/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008873 | 22/07/2022 | 311.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DA CASA DO ARTESÃO, NA RUA DR SALES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6034/2022 E PP N° 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008882 | 22/07/2022 | 528.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O GINÁSIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6052/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008848 | 22/07/2022 | 30000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SEVIRCOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIHÃO PIPA DE PLACA NºNQH 5D22, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5343/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 22/07/2022 | 109.43 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 22/07/2022 | 18.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008893 | 25/07/2022 | 2387.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6042/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008894 | 25/07/2022 | 240.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, TESTADOR E MEMORIA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6043/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 25/07/2022 | 63.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 25/07/2022 | 21.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 25/07/2022 | 700.00 | 00070092321488 | RONALDO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO COM A PARTICIPAÇÃO DA BANDA ''RENATO GAROTÃO'', REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO, NOS FESTEJOS JUNINOS DO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 25/07/2022 | 2000.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0008891 | 25/07/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PÉLOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PBM CONFORME INEXIBILIDADE Nº 10/2022, CONTRATO Nº 39/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008895 | 25/07/2022 | 72.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6046/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008896 | 25/07/2022 | 43.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6047/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0008897 | 25/07/2022 | 1480.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6048/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0008898 | 25/07/2022 | 5200.00 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6049/2022 E PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008899 | 25/07/2022 | 2140.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS DE EXAMES E 02 CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6055/2022, PE Nº 08/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0008900 | 25/07/2022 | 14917.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6056/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0008901 | 25/07/2022 | 30.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6057/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0008902 | 25/07/2022 | 3924.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6058/2022 E PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008903 | 25/07/2022 | 2817.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORTMATICA, DESTINADA PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6059/2022 E CONF PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 25/07/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BORBOREMA/PB, COM INTUITO DE COMPRARA ECIT EFIGÊNIO LEITE, ACOMPANHADO A ESTUDANTE THAYNARA EMILY DAMIÃO DA SILVA PARA SOLICITAR A TRANSFERENCIA, POIS A REFERIDA ADOLESCENTE ESTÁ MORANDO NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0008892 | 25/07/2022 | 3900.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES AO TCE/PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 11/2022, CONTRATO Nº 40/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00009225534400 | CAMILA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS INTERESTADUAIS PARA SÃO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6063/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008904 | 25/07/2022 | 360.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 QUENTINHA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6054/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0008890 | 25/07/2022 | 6100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022 E CONTRATO Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 25/07/2022 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 25/07/2022 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 25/07/2022 | 778.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008918 | 26/07/2022 | 675.55 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOVEMNTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6060/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000652022 | 0008930 | 26/07/2022 | 36980.00 | 13344238000186 | PEDAGOGIA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 208 LIVROS DE PROJETO ATIVA E SAEB EM FOCO DO 1º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6062/2022 E PP Nº 65/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 26/07/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 26/07/2022 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 26/07/2022 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 26/07/2022 | 99.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46181-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 26/07/2022 | 117.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 26/07/2022 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 26/07/2022 | 500.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO COM A PARTICIPAÇÃO DA BANDA ''AS MINAS'', REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO, NOS FESTEJOS JUNINOS DO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6066/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 26/07/2022 | 240.12 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 26/07/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 26/07/2022 | 23.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 27/07/2022 | 57.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 27/07/2022 | 500.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO COM A PARTICIPAÇÃO DA BANDA ''AS MENINAS'', REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO, NOS FESTEJOS JUNINOS DO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6066/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 27/07/2022 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 27/07/2022 | 15.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 27/07/2022 | 9500.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803572-44.2021.815.0181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 28/07/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 28/07/2022 | 11831.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 28/07/2022 | 35000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 28/07/2022 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008939 | 28/07/2022 | 101989.89 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DO VEICULO NOVA FIORINO ENDURANCE TIPO CAMINHONETE FLEX 1.4 CHASSI Nº 9BD2651PAP9213690 ANO MODELO 2022/2023, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6067/2022, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 22/2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008940 | 28/07/2022 | 101989.89 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DO VEICULO NOVA FIORINO ENDURANCE TIPO CAMINHONETE FLEX 1.4 CHASSI Nº 9BD2651PAP9214327 ANO MODELO 2022/2023, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6067/2022, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 22/2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 28/07/2022 | 3509.01 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE, REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO N° 0035/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 28/07/2022 | 262.50 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO Nº 0058800-96.2006.5.13.0010, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 28/07/2022 | 31678.99 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 28/07/2022 | 8715.94 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 28/07/2022 | 83018.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 28/07/2022 | 33119.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 28/07/2022 | 16087.63 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 28/07/2022 | 10302.45 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 28/07/2022 | 19477.05 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 28/07/2022 | 81454.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 28/07/2022 | 134118.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 28/07/2022 | 25411.36 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 28/07/2022 | 231.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 28/07/2022 | 45.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/07/2022 | 11.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 29/07/2022 | 3.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 29/07/2022 | 75.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/07/2022 | 38225.30 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/07/2022 | 5941.20 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/07/2022 | 20764.39 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 29/07/2022 | 84574.61 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 29/07/2022 | 619355.28 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/07/2022 | 89513.11 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/07/2022 | 49800.26 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/07/2022 | 3932.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 86ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/07/2022 | 309.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 86ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/07/2022 | 1615.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 86ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/07/2022 | 427.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 86ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 29/07/2022 | 134812.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJAP1 Nº 62/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/07/2022 | 2072.05 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802021-05.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE GEANE NASCIMENTO ALVES, CPF 066.952.284-85, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 20/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 29/07/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802531-18.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE JOSEFA FRANCISCO DA SILVA, CPF 042.983.764-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 13/09/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/07/2022 | 310.81 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802021-05.2016.815.0181, EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, PORTADOR DO CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 20/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 29/07/2022 | 1200.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802342-06.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VILARIM, PORTADORA DO CPF 010.193.204-94, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 21/09/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/07/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/07/2022 | 1300.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802531-18.2016.815.0181, EM FAVOR DE DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES, PORTADORA DO CPF 809.124.438-04, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 13/09/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/07/2022 | 702.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 37ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/07/2022 | 43855.30 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 16/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/07/2022 | 141899.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 59/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 29/07/2022 | 1372.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/07/2022 | 12068.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 29/07/2022 | 13643.07 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 29/07/2022 | 30090.07 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/07/2022 | 95027.19 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 29/07/2022 | 24763.62 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/07/2022 | 3579.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 29/07/2022 | 1426.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 29/07/2022 | 717.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 29/07/2022 | 1468.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/07/2022 | 6513.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 29/07/2022 | 22989.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 29/07/2022 | 23374.51 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 29/07/2022 | 379.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 29/07/2022 | 82.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 29/07/2022 | 12.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 29/07/2022 | 338.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/07/2022 | 10.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 29/07/2022 | 2046.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 29/07/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 29/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 29/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 29/07/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 29/07/2022 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 29/07/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 29/07/2022 | 3348.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0009013 | 01/08/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. IN 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0009065 | 01/08/2022 | 750.00 | 11527441000162 | GENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO EM PERÍCIA MÉDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA JUNTA MÉDICA, VINCULADA AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6179/2022 E DISPENSA Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 01/08/2022 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6196/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009094 | 01/08/2022 | 8094.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6168/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0009174 | 01/08/2022 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(1º ADITIVO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 01/08/2022 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 01/08/2022 | 1.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009079 | 01/08/2022 | 4219.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6192/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 01/08/2022 | 805.60 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6214/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0009014 | 01/08/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0009015 | 01/08/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0009016 | 01/08/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0009017 | 01/08/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0009018 | 01/08/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0009019 | 01/08/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0009020 | 01/08/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6071/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6174/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIA DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6072/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6171/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 01/08/2022 | 550.00 | 00070543773469 | RAFAELA DA SILVA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUlHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00001282746464 | SIMONE DA LUZ BEZERRA DE SANTANA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6166/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6167/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 01/08/2022 | 288.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6171/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 01/08/2022 | 254.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 01/08/2022 | 550.00 | 00070543773469 | RAFAELA DA SILVA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 01/08/2022 | 109.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6167/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00097803820468 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6165/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00001282746464 | SIMONE DA LUZ BEZERRA DE SANTANA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6166/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00003230545443 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6164/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6163/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6162/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6158/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6157/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00003802588703 | ROSENI OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6155/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6156/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6073/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6154/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6152/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009091 | 01/08/2022 | 4990.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8411/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA AS COMUNIDADES DO ALDA PIMENTEL E ENCRUZILHADA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6151/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6149/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6147/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6145/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009097 | 01/08/2022 | 5490.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA AS COMUNIDADES CONTENDAS,ALDA PIMENTEL, CAJA E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00010372767443 | EDUARDA SOARES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6143/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6140/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00001071567411 | TELMIRA CRISTINA XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6139/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 01/08/2022 | 1500.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6180/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6134/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00012137311437 | DANIELA RIBEIRO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009105 | 01/08/2022 | 5990.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº MWV 5624, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO A COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA SEDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6129/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6132/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 01/08/2022 | 1500.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6181/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6125/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 01/08/2022 | 1500.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6182/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6123/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/08/2022 | 1500.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6183/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00008217957401 | CRISLANY DE FRANÇA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6120/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6117/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 01/08/2022 | 150.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6177/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00004713816400 | MARILENE DE PAIVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6114/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6113/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00008421522450 | ALINE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6111/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00006192668485 | JACKELINE DUARTE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6110/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6109/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6108/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUlHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUlHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6102/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6101/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUlHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00010668665467 | THAYSLA ROBERTO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUlHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6081/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6097/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6088/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6096/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6093/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00009167748481 | ANA LIVIA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00009919752436 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6086/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6085/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6080/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6078/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6074/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00008539997401 | EDJA RAFAELLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6075/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6071/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6077/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6174/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIA DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 01/08/2022 | 1050.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6072/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0009173 | 01/08/2022 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PEDAGÓGICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6212/2022 E PP Nº 95/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 01/08/2022 | 1000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6103/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 01/08/2022 | 350.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR DE AQUIVOS NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6106/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 01/08/2022 | 142.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 01/08/2022 | 1112.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 01/08/2022 | 1212.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 01/08/2022 | 1212.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 01/08/2022 | 1212.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 01/08/2022 | 1112.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/08/2022 | 1400.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 01/08/2022 | 1812.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 01/08/2022 | 1212.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/08/2022 | 1212.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 01/08/2022 | 1212.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 01/08/2022 | 1212.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 01/08/2022 | 1692.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 01/08/2022 | 1812.00 | 44775453000165 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 6142/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 01/08/2022 | 1212.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 01/08/2022 | 1212.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 6146/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 01/08/2022 | 1212.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 6148/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 01/08/2022 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 01/08/2022 | 43.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009049 | 01/08/2022 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6084/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 01/08/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 01/08/2022 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 01/08/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6094/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 01/08/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6095/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 01/08/2022 | 226.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 01/08/2022 | 2705.10 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6082/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009171 | 01/08/2022 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS GOL DE PLACA QSH1965, SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4961/2022. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 01/08/2022 | 242.00 | 02564598000177 | MARIA LUCIA GONCALVES BESERRA - ME | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ALICATES E TESOURAS DE UNHAS PARA SEREM EM CURSO DE MANICURE PARA GRUPO DE MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6197/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 01/08/2022 | 2524.26 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURSO DE MÁQUIAGEM, UNHAS, PARA AS MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6178/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0009038 | 01/08/2022 | 75.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO NO MES DE MAIO 2022 DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6193/2022 E PP Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0009041 | 01/08/2022 | 4291.67 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO NO MES DE MAIO 2022 DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6194/2022 E PP Nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0009118 | 01/08/2022 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6184/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009125 | 01/08/2022 | 32360.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSAS DE COLOSTOMIA), DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6185/2022 E PP Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0009133 | 01/08/2022 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER URIN. LUBRIFICADO), DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6186/2022 E ATA Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0009137 | 01/08/2022 | 45072.65 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6187/2022 EPP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 01/08/2022 | 260.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO FARDAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6191/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0009151 | 01/08/2022 | 12632.34 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6188/2022 EPP Nº 46/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0009158 | 01/08/2022 | 850.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6190/2022 E PP Nº 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009167 | 01/08/2022 | 13600.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6211/2022 E PE Nº 08/2022, EMANDA PARLAMENTAR Nº 71160004. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0009172 | 01/08/2022 | 11596.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORAÇÃO, NO PERIODO DE 19/07 A 20/07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6198/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 01/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE ABGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA CPF 054.786.804-94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6217/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 01/08/2022 | 100.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DO GINÁSIO O FELINTÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6220/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 01/08/2022 | 300.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE TRAVES E PORTÕES DA QUADRA DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/08/2022 | 500.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE TRAVES DO CAMPO DO CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6222/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 01/08/2022 | 800.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SHOW DE TRIO PÉ DE SERRA ''MARAL E FORRÓ GAGAÇO DE CANA'', NO DIA 16 DE JULHO, EM FACE DO 1º GUARA JIPE, REALIZADO NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIOP, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6223/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0009166 | 01/08/2022 | 19000.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6218/2022 E PP Nº 58/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 01/08/2022 | 5450.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0009191 | 02/08/2022 | 9416.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, GERADOR, TABLADO, DURANTE O 1º EVENTO GUARA JIPE, REALIZADO NO PARQUE DO POETA DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6216/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009242 | 02/08/2022 | 60.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 02/08/2022 | 2870.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 82 CAMISAS BASICAS PERSONALIZADAS, PARA COMISSÃO TÉCNICA E ORGANIZAÇÃO DA COPA GUARABIRA DE FUTSAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6271/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0009196 | 02/08/2022 | 4398.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, TABLADO, DESTINADOS PARA FESTEJO JUNINOS DO BAIRRO DO MUTIRÃO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6215/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009231 | 02/08/2022 | 872.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H 93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009248 | 02/08/2022 | 11775.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA ER TRATOR 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009254 | 02/08/2022 | 36929.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5D22, RLX 0A49 MOTNIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009185 | 02/08/2022 | 5600.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009186 | 02/08/2022 | 9341.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009187 | 02/08/2022 | 4965.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, RLQ 1H10, MOB 0452 E QFB 4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009188 | 02/08/2022 | 7769.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009189 | 02/08/2022 | 13575.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAOET 3995, QFK 5C88, OXO 5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009190 | 02/08/2022 | 7180.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009192 | 02/08/2022 | 1483.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACANPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009193 | 02/08/2022 | 4315.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273 E QFF 6533 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009194 | 02/08/2022 | 2273.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858, QFP 1416 E OFE 0882 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009197 | 02/08/2022 | 8841.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523, MNT 5211 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009198 | 02/08/2022 | 1925.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009199 | 02/08/2022 | 1965.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009201 | 02/08/2022 | 7764.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 8919, OFF 4913, PEZ 7D13, NPU 1451 E MOE 7232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009203 | 02/08/2022 | 1236.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009204 | 02/08/2022 | 1328.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009259 | 02/08/2022 | 700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6233//2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/08/2022 | 220.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0F42 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009269 | 02/08/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6200/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009271 | 02/08/2022 | 5616.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6201/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009273 | 02/08/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6203/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000892018 | 0009276 | 02/08/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6204/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009278 | 02/08/2022 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6205/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009279 | 02/08/2022 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6206/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009280 | 02/08/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6207/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009281 | 02/08/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6208/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000222022 | 0009283 | 02/08/2022 | 2270.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER BROTHER, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 632/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009285 | 02/08/2022 | 1340.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6235/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009286 | 02/08/2022 | 1844.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6236/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009287 | 02/08/2022 | 1822.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6237/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 02/08/2022 | 256.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL JOSINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DO LIVRAMENTO GABRIEL DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6238/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 02/08/2022 | 635.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL A MARIA APARECIDA SOARES SANTOS, LAEL WALLASSY VALERO DA SILVA E JOSE VICENTE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6239/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009227 | 02/08/2022 | 955.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 02/08/2022 | 2200.00 | 35885198000112 | MAYNARA THAIS ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE FOCOS SEMAFORICOS, PINTURA E MANUTENÇÃO DE MATRIZES DE LED TROCAS E FONTE, UTILIZADOS NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6219/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 02/08/2022 | 12.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 02/08/2022 | 38.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009217 | 02/08/2022 | 4833.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8A36, QSH 2475, QSH 1965, RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009219 | 02/08/2022 | 2509.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009222 | 02/08/2022 | 1319.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73 E PEX 7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009237 | 02/08/2022 | 121.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009250 | 02/08/2022 | 7761.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX 5I73, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009252 | 02/08/2022 | 33053.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, NQG 4H93, OGB 4862, RLQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0009297 | 02/08/2022 | 50109.17 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.032,54 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6298/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009298 | 02/08/2022 | 2319.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6252/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009181 | 02/08/2022 | 16110.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6225/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009232 | 02/08/2022 | 1758.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ 9751 E QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009257 | 02/08/2022 | 10158.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140, KJI 2939 E OEV 4248, VINCULADAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/AMPLIAR BOEIROS, PONTILHOES, PASSAGEN MOLHADA E ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0009299 | 02/08/2022 | 29242.51 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 11260/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NA RUA TRAQUILINO XAVIER BAIRRO DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6234/2022E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009177 | 02/08/2022 | 2470.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6229/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 02/08/2022 | 505.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6209/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0009179 | 02/08/2022 | 12760.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT REFEIÇÃO (PRATO, CANECA E COLHER), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6228/2022 E DP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0009180 | 02/08/2022 | 4640.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT REFEIÇÃO (PRATO, CANECA E COLHER), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6227/2022 E DP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009183 | 02/08/2022 | 2470.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6224/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 02/08/2022 | 643.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009205 | 02/08/2022 | 450.10 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMAILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6283/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009206 | 02/08/2022 | 5196.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6285/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009209 | 02/08/2022 | 491.10 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMAILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6286/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009215 | 02/08/2022 | 7876.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6259/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009221 | 02/08/2022 | 969.85 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMAILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6280/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009226 | 02/08/2022 | 1187.50 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMAILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6281/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009228 | 02/08/2022 | 1080.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009229 | 02/08/2022 | 497.60 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMAILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6288/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009234 | 02/08/2022 | 4609.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 8387, OFD 4G16, QFQ 9H80, NQF 1277, OFD 0597 E RLY 2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009238 | 02/08/2022 | 8444.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6254/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009240 | 02/08/2022 | 832.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6278/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009241 | 02/08/2022 | 9443.56 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6249/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009247 | 02/08/2022 | 19604.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 5172, MNL 5172, RLV 0I09RLV 0H59, RLX 0A49, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009256 | 02/08/2022 | 14321.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6277/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009258 | 02/08/2022 | 14905.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6276/2022 E PP Nº 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009288 | 02/08/2022 | 5590.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE DE CATOLÉ NO MUNICIPIO DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO PERIODO DE JULHO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009290 | 02/08/2022 | 4500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE DE CONTENDAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO PERIODO DE JULHO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009291 | 02/08/2022 | 4000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE DE CONTENDAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009292 | 02/08/2022 | 7990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO PARA MUNICIPIO DE GUARABIRA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 02/08/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BORBOREMA/PB, COM INTUITO DE ACOMPANHAR A BUCA DO ADOLESCENTE J.K.S.P DE 14 ANOS DE IDADE, POIS ELE ESTAVA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICIPIO CITADO, APOS A BUSCA, O ADOLESCENTE RETORNOU PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/08/2022 | 330.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009244 | 02/08/2022 | 5937.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009246 | 02/08/2022 | 1560.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 02/08/2022 | 420.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRO DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PICADORES DE LEGUMES DE 10 MM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6242/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009294 | 02/08/2022 | 5072.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6310/2022. PP 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009207 | 02/08/2022 | 1883.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009208 | 02/08/2022 | 60.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 29 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009210 | 02/08/2022 | 1547.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK 4E46 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 29 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009211 | 02/08/2022 | 1424.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK 4E46 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIEAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 29 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009212 | 02/08/2022 | 1202.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LRW 0761 E NQC 9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 29 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 02/08/2022 | 199.99 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 02 BOCAS FOX DENGO, DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6241/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009295 | 02/08/2022 | 2636.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6309/2022 E PP Nº 12/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0009300 | 02/08/2022 | 9810.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AS ATIVIDADES EXTERNAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 01,06 E 15 DE JULHO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6284/2022, DP 47/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 02/08/2022 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 02/08/2022 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 02/08/2022 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009224 | 02/08/2022 | 1272.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLR 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000222022 | 0009296 | 02/08/2022 | 2270.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER BROTHER DESTINADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6240/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009182 | 02/08/2022 | 3900.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COORDENÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6226/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009225 | 02/08/2022 | 366.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009230 | 02/08/2022 | 1176.47 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6272/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009233 | 02/08/2022 | 2117.66 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6273/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009235 | 02/08/2022 | 1411.83 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6274/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009239 | 02/08/2022 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6282/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009243 | 02/08/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6292/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009245 | 02/08/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6293/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009249 | 02/08/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6294/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009251 | 02/08/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6295/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009253 | 02/08/2022 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6296/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009255 | 02/08/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6300/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009260 | 02/08/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6301/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009262 | 02/08/2022 | 3150.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6302/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009263 | 02/08/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6303/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009264 | 02/08/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6304/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009265 | 02/08/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6305/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009266 | 02/08/2022 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6306/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009267 | 02/08/2022 | 2415.70 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6307/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009270 | 02/08/2022 | 826.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O EVENTO GUARAJIPE, VINCULADO AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6308/2022. PP 12/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009272 | 02/08/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6264/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009274 | 02/08/2022 | 4589.15 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6266/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009275 | 02/08/2022 | 875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6268/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009277 | 02/08/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6270/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009236 | 02/08/2022 | 859.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0009302 | 03/08/2022 | 12100.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009342 | 03/08/2022 | 1218.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6331/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009351 | 03/08/2022 | 571.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6401/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009359 | 03/08/2022 | 512.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6417/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0009371 | 03/08/2022 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONF PP 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 03/08/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO INMETRO DE ACORDO COM O PORCERSSO DE Nº 52637.000681/2021-66, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 6402/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 03/08/2022 | 200.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DE HOMENAGEM PÓSTUMA DESTA EDILIDADE, AO VELORIO DO SENHOR MURILO MARTINS FERREIRA, PAI DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MURILO FILHO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6404/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009352 | 03/08/2022 | 313.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6403/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009366 | 03/08/2022 | 349.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6414/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009376 | 03/08/2022 | 370.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6406/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009382 | 03/08/2022 | 1967.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FEIJOADA EM APOIO AO GUARA JIPE, EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6407/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 03/08/2022 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009353 | 03/08/2022 | 694.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6366/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009354 | 03/08/2022 | 581.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6352/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0009377 | 03/08/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009315 | 03/08/2022 | 739.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6379/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009316 | 03/08/2022 | 932.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6378/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009317 | 03/08/2022 | 1035.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3676/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009318 | 03/08/2022 | 793.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6375/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009325 | 03/08/2022 | 759.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6370/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0009350 | 03/08/2022 | 3594.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE GRADUAÇÃO DA OFICINA DE CAPOEIRA COM 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6398/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 63/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 03/08/2022 | 60.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009322 | 03/08/2022 | 805.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6373/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009324 | 03/08/2022 | 2091.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6372/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 03/08/2022 | 81.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 03/08/2022 | 99.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 03/08/2022 | 76.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 03/08/2022 | 80.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 03/08/2022 | 149.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTA VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009326 | 03/08/2022 | 31929.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6335/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009327 | 03/08/2022 | 2078.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6333/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009343 | 03/08/2022 | 7308.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6318/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009344 | 03/08/2022 | 5984.44 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6319/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009346 | 03/08/2022 | 285.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIMENTO E TELHA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6327/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009348 | 03/08/2022 | 41676.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6328/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009349 | 03/08/2022 | 938.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6330/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009380 | 03/08/2022 | 1485.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 BLOCOS DE ANOTAÇÕES, 10 CARIMBOS AUTOMATICOS E 10 CARIMBOS DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6244/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMAR;AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES- AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001052022 | 0009383 | 03/08/2022 | 40223.25 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2021 TP N 105/2022, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 06 GINASIOS ESPORTIVOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 6371/2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009330 | 03/08/2022 | 2640.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALAÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6359/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0009356 | 03/08/2022 | 33208.68 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE CONTRATUTAL CORRESPONDENTE DO BM 05 DO CONTRATO 001/2018, CP 005/2017 CPL, CONFORME RRE 06 DO CONTRATO DE REPASSE 1006718-56/ 2013(787740) - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6394/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009381 | 03/08/2022 | 802.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6341/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009312 | 03/08/2022 | 2040.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO E REDUCAO, DESTINADOS PARA GALERIAS PLUVIAIS DAS RUAS ARNOUD DE CHÊ, AGUGUSTO DE ALMEIDA, JUSCELINO KUBITCHECK, AYTON ANACLETO GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6299/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009345 | 03/08/2022 | 4986.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6326/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009363 | 03/08/2022 | 2943.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DA COLETA SELETIVA DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6416/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009303 | 03/08/2022 | 402.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6332/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 03/08/2022 | 3.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 03/08/2022 | 20.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009355 | 03/08/2022 | 688.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6377/2022, PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0009301 | 03/08/2022 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009304 | 03/08/2022 | 9425.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6243/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0009305 | 03/08/2022 | 12379.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAD DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6269/2022 PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009306 | 03/08/2022 | 4704.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMA ACE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6275/2022 PP Nº 47/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 03/08/2022 | 90.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL DE AYLLA VICTORIA RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6279/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009308 | 03/08/2022 | 540.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6287/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009309 | 03/08/2022 | 7326.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6289/2022 E PP Nº 51/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0009310 | 03/08/2022 | 2100.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCED), DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6290/2022 E PP Nº 21/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0009311 | 03/08/2022 | 750.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6291/2022 E CONF PP 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0009329 | 03/08/2022 | 1500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA JOÃO PESSOA, QUE POSSUEM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MARCADOS NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6389/2022, CONF PP 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009337 | 03/08/2022 | 5011.63 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6320/2022 E PP 03/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 03/08/2022 | 192.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL NA PACIENTE ZILDA FERREIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6321/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 03/08/2022 | 900.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE DACRIOTOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE LEAL WOLLASY VALERIO TOMAZ CNS 700000254264403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6322/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009357 | 03/08/2022 | 1574.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6358/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009358 | 03/08/2022 | 510.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6362/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009360 | 03/08/2022 | 310.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6365/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009361 | 03/08/2022 | 1150.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6339/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009362 | 03/08/2022 | 190.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6342/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009364 | 03/08/2022 | 1425.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6345/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009365 | 03/08/2022 | 703.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6367/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009367 | 03/08/2022 | 369.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6351/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009368 | 03/08/2022 | 3026.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6368/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009369 | 03/08/2022 | 856.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6355/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009370 | 03/08/2022 | 310.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6369/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 03/08/2022 | 2200.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE (ENDOSCOPIA LIGADURA DE VARIZES ESOFAGICAS), REALIZADO NO PACIENTE MARIA CLEMENTINO DA SILVA PORTADORA DO CPF 441.219.974-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0009373 | 03/08/2022 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0009374 | 03/08/2022 | 180.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 4X4, EM FACE DA AÇÃO DE VACINAÇÃO, REALIZADA NA UBS DO SÃO JOSÉ E PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6392/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009375 | 03/08/2022 | 786.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6337/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009378 | 03/08/2022 | 4470.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6334/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009379 | 03/08/2022 | 4489.63 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6336/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009328 | 03/08/2022 | 325.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6344/2022, ORIDUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009336 | 03/08/2022 | 623.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6413/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0009340 | 03/08/2022 | 900.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 4X4, EM FACE DE EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 6323/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0009341 | 03/08/2022 | 1797.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, EM FACE DE EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 6324/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009335 | 03/08/2022 | 308.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6412/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 04/08/2022 | 400.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DIVULGACAO DE ARTE E CULTURA REALIZADO NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF FIAN 2022, QUE ACONTECEU DIA 26 DE MAIO DE 2022, NO CASARAO DA CULTURA, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6449/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 04/08/2022 | 1000.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL NA ABERTURA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO BREJO REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DA JUVENTUDE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6449/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0009387 | 04/08/2022 | 2460.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRUTURAÇÃO E INSPEÇÃO DO SIM -SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL REF AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6405/2022 E DISPENSA Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 04/08/2022 | 125.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE COMPARECER NA AUDIENCIA PÚBLICA DOS PROJETOS ''FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO REALIZADO PELO MINISTERIO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 04/08/2022 | 670.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO SENTRA NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6435/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009442 | 04/08/2022 | 1570.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6393/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009443 | 04/08/2022 | 2476.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6395/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009446 | 04/08/2022 | 1660.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6396/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009449 | 04/08/2022 | 6368.42 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6397/2022 E ADESAO Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009452 | 04/08/2022 | 861.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6438/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009453 | 04/08/2022 | 215.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6439/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009454 | 04/08/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6440/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009456 | 04/08/2022 | 646.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6441/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009458 | 04/08/2022 | 23400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6442/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0009461 | 04/08/2022 | 730.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE LAJE PRÉ-MOLDADA, DESTINADO PARA A UBS Dr OSVALDO SOARES; NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OPROC. ADMINISTRATIVO Nº 6400/2022, ORIUNDO DE PP Nº 00054/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 04/08/2022 | 90.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL NA PACIENTE MARIA APARECIDA MACEDO EVANGELISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6444/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009463 | 04/08/2022 | 2700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6446/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009465 | 04/08/2022 | 11293.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6447/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009467 | 04/08/2022 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JULHO DE 2022, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6445/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 04/08/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 04/08/2022 | 23.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 04/08/2022 | 1431.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6443/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 04/08/2022 | 1976.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO CARGO 1723 COMPACTADOR FORD DE PLACA OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6419/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009464 | 04/08/2022 | 323.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6418/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009469 | 04/08/2022 | 720.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 SACAS DE CIMENTO, DESTINADAS PARA SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6424/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009470 | 04/08/2022 | 1210.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADAS PARA SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6421/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662022 | 0009429 | 04/08/2022 | 10930.05 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6411/2022 E PP Nº 66/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009435 | 04/08/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6436/2022 E PP Nº 120/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009455 | 04/08/2022 | 1000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CASCALHINHO), DESTINADO AO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP Nº 009/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6437/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 04/08/2022 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6391/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 04/08/2022 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6390/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 04/08/2022 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 04/08/2022 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6346/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 04/08/2022 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6347/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 04/08/2022 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6349/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 04/08/2022 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6350/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 04/08/2022 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6353/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 04/08/2022 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAVO Nº 6354/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 04/08/2022 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 04/08/2022 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6357/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 04/08/2022 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6360/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 04/08/2022 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6361/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 04/08/2022 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6364/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 04/08/2022 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6363/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 04/08/2022 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6348/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 04/08/2022 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6381/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 04/08/2022 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6382/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 04/08/2022 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6388/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 04/08/2022 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6387/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 04/08/2022 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4326691 E CPF Nº 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6386/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 04/08/2022 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6385/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 04/08/2022 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6383/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 04/08/2022 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6255/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 04/08/2022 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6245/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 04/08/2022 | 70.00 | 00070937011401 | MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE, CPF 709.370.114-01, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6246/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 04/08/2022 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6247/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 04/08/2022 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6248/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 04/08/2022 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6250/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 04/08/2022 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6251/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 04/08/2022 | 70.00 | 00013989673432 | GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES, PORTADORA DO CPF Nº 139.896.734-32, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6253/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 04/08/2022 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6256/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 04/08/2022 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 62572. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 04/08/2022 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E 2022, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6260/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 04/08/2022 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6261/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 04/08/2022 | 70.00 | 00012068066483 | EFIGENIA MENDOÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EFIGENIA MENDONÇA FERREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.150.692 E CPF Nº 120.680.664-83, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6262/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 04/08/2022 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6263/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 04/08/2022 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6265/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 04/08/2022 | 70.00 | 00014014285413 | ALAN CAUA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADO AO ALUNO ALAN CAUÁ DA SILVA ALVES, PORTADORA DO RG Nº 4485237 E CPF Nº 140.142.854-13, RESIDENTE NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5227/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009431 | 04/08/2022 | 8689.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG E 17 BOTIJOES DE GAS DE 45KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6429/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 04/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº QFS 8B52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6431/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 04/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº QFS 8A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6432/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 04/08/2022 | 940.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6433/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 04/08/2022 | 250.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6434/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009447 | 04/08/2022 | 989.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6338/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009451 | 04/08/2022 | 6375.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6340/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009457 | 04/08/2022 | 13041.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6343/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 04/08/2022 | 1297.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6415/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009474 | 04/08/2022 | 1120.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6427/2022 E PP Nº 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009475 | 04/08/2022 | 2865.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJOES DE GAS DE 13KG E 02 BOTIJOES DE GAS DE 45KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6426/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009476 | 04/08/2022 | 2879.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6430/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009385 | 04/08/2022 | 4455.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6374/2022, ORIUNDO DO PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 04/08/2022 | 1432.00 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA INSTALAÇÃO DE FORRO E PAREDE DE GESSO NO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6399/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009466 | 04/08/2022 | 2458.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6420/2022 E PP Nº 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009471 | 04/08/2022 | 409.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6423/2022 E PP Nº 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009468 | 04/08/2022 | 646.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6425/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212021 | 0009472 | 04/08/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6428/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 04/08/2022 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 04/08/2022 | 0.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46181-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0009444 | 04/08/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6462/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022 E INEXIBILIDADE Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009445 | 04/08/2022 | 580.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6457/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009441 | 04/08/2022 | 165.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FEIJOADA EM APOIO AO GUARA JIPE, EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6408/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000152022 | 0009437 | 04/08/2022 | 16750.28 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6459/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009448 | 04/08/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6455/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 08/08/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PÚBLICAÇÃO EM ORGÃO OFICIAL DA UNIÃO, DA ALTERACAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CR 1028709-24 DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6410/20022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 08/08/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PÚBLICAÇÃO EM ORGÃO OFICIAL DA UNIÃO, DA ALTERACAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CR 1028709-24 DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6409/20022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009499 | 08/08/2022 | 200.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONNER, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6476/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 08/08/2022 | 3038.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 08/08/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 08/08/2022 | 1436.50 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6489/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009547 | 08/08/2022 | 98.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6518/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009552 | 08/08/2022 | 327.76 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6536/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009523 | 08/08/2022 | 1333.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6517/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 08/08/2022 | 4150.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADOS PARA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6488/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009482 | 08/08/2022 | 1980.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009496 | 08/08/2022 | 90.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6469/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 08/08/2022 | 10.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 08/08/2022 | 3.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7648-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 08/08/2022 | 21.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 08/08/2022 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009520 | 08/08/2022 | 373.26 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6507/2022. PP 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009521 | 08/08/2022 | 98.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE NOMINAL 300W DESTINADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6510/2022. PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009522 | 08/08/2022 | 400.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD SSD 480 GB DESTINADO PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6516/2022. PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009524 | 08/08/2022 | 610.95 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6513/2022. PP 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0009546 | 08/08/2022 | 2100.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS, DESTINADOS PARA O DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, PARA O GRUPO DOS IDOSOS DE BEM COM A VIDA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6530/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00005055866497 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA GERLANE PEREIRA DA SILVA PORTADORA DO CPF: 050.558.667-97 PARA CUSTEAR COM O TRATAMETO CIRÚRGICO CARDÍACO DE SUA FILHA MARIA RUANY PEREIRA DA SILVA CPF: 147.620.904-92, QUE SERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP CONFORME RELATORIO SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6486/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 08/08/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. JOÃO PIMENTEL Nº 95 - JUÁ, ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6524/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 08/08/2022 | 153.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. JOÃO PIMENTEL Nº 95 - JUÁ, ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6525/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009542 | 08/08/2022 | 1760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6520/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 08/08/2022 | 1050.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6474/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009494 | 08/08/2022 | 25852.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6452/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009495 | 08/08/2022 | 3538.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6454/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009536 | 08/08/2022 | 252.34 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE OFICINEIROS E ASSISTENTES NO TEMPO DE APRENDER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6483/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009544 | 08/08/2022 | 2100.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6523/2022, CONF PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009548 | 08/08/2022 | 698.60 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6479/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009549 | 08/08/2022 | 1855.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIMENTO , TELHA PEDRA E CASCALHO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS NAZILDA DA CUNHA MOURA, SEBASTIÃO BEZERRA E OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6472/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009550 | 08/08/2022 | 579.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6477/2022 E PP º 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0009551 | 08/08/2022 | 3823.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 17 CADEIRAS, 14 MESINHAS, 01 BIÔ E 01 ARMARIO DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIA DA PIEDADE, RAIMUNDA RIBEIRO E SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6478/2022 E PP Nº 58/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009555 | 08/08/2022 | 410.92 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA BRINQUEDOTECA NA ESCOLLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6485/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009557 | 08/08/2022 | 169.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO INTEGRAL PARAIBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6480/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009558 | 08/08/2022 | 845.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CIRCUITO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6481/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009559 | 08/08/2022 | 490.14 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6482/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009498 | 08/08/2022 | 3000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CASCALHINHO), DESTINADO PARA REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM VARIOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP Nº 009/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6471/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009531 | 08/08/2022 | 17194.70 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 7º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 368/2021 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO NOVO CEMITERIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO MUTIRAO, VINCUCLADO AS ATIVIADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6494/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0009533 | 08/08/2022 | 184193.25 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO BM 06 DO CONTRATO 001/2018, CP 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO CONTRATO DE REPASSE 1006718-56/ 2013(787740) - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6491/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009537 | 08/08/2022 | 98.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE NOMINAL, DSETINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6495/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 08/08/2022 | 4200.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MOTOSERRA MS 382), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6506/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009545 | 08/08/2022 | 6300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC, ADMINISTRATIVO Nº 6527/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009497 | 08/08/2022 | 360.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6470/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 08/08/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 08/08/2022 | 25.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 08/08/2022 | 18.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 08/08/2022 | 2.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009516 | 08/08/2022 | 567.38 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6529/2022. PP 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009518 | 08/08/2022 | 919.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 6496/2021 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0009478 | 08/08/2022 | 1263.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0009481 | 08/08/2022 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2022 REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009510 | 08/08/2022 | 807.52 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6500/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009511 | 08/08/2022 | 490.28 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6501/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009512 | 08/08/2022 | 4430.38 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO NO MES DE JUNHO 2022 DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6503/2022 E PP Nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 08/08/2022 | 182.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA COSTA LUIZ E LORENZO FERNANDES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6502/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009515 | 08/08/2022 | 17.52 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO NO MES DE JUNHO 2022 DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6504/2022 E PP Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009519 | 08/08/2022 | 600.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6492/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009527 | 08/08/2022 | 29900.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA E SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6505/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009529 | 08/08/2022 | 749.84 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6499/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009539 | 08/08/2022 | 300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6511//2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009540 | 08/08/2022 | 2900.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO REANULT MASTER SAMU DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6512//2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009541 | 08/08/2022 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS,PARA O VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6519/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009543 | 08/08/2022 | 1760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6522/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 08/08/2022 | 1212.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 08/08/2022 | 1212.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 08/08/2022 | 1212.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 08/08/2022 | 1212.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 08/08/2022 | 1212.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 08/08/2022 | 1212.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 08/08/2022 | 1212.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 08/08/2022 | 1212.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 08/08/2022 | 1212.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 08/08/2022 | 1212.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 08/08/2022 | 1212.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009535 | 08/08/2022 | 520.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6490/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009538 | 08/08/2022 | 3000.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃ DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6508/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 08/08/2022 | 2440.00 | 00070510477445 | JHONATA SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A EQUIPE DE CICLISMO " GUARABIRA BIKE TEAM" PARA A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA 20 ATLETAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6493/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | CONSTUIR E/OU AMPLIAR PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA E QUADR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009534 | 08/08/2022 | 67574.36 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO BM 04 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1028709-24/2019 (831799), CT 00224/2021/PMG-PB, TP 002/2021/CPL/PMG-PB, DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS ESPORTIVAS DESCOBERTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6484/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009553 | 08/08/2022 | 288.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA FEIJODADA EM EVVENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6545/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009554 | 08/08/2022 | 897.35 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA LANCHES, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6548/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0009621 | 09/08/2022 | 3594.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, EM FACE DE EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SEC DE CULTURA E TURISMO NO TEATRO GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 6590/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009632 | 09/08/2022 | 660.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, DESTINADOS PARA CASA DO ARTESÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6547/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009629 | 09/08/2022 | 1000.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6591/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 09/08/2022 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0009561 | 09/08/2022 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 0110/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009562 | 09/08/2022 | 2195.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000200/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009564 | 09/08/2022 | 2190.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009565 | 09/08/2022 | 2190.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 203/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009566 | 09/08/2022 | 2180.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009567 | 09/08/2022 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009568 | 09/08/2022 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009569 | 09/08/2022 | 2190.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009570 | 09/08/2022 | 2240.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072022 | 0009571 | 09/08/2022 | 5625.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009572 | 09/08/2022 | 2179.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009573 | 09/08/2022 | 2185.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009574 | 09/08/2022 | 1660.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 201/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009575 | 09/08/2022 | 2190.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 202/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009576 | 09/08/2022 | 2190.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PP 0042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 09/08/2022 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 09/08/2022 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO INDEPENDENTE) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009579 | 09/08/2022 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 09/08/2022 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 09/08/2022 | 1212.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 09/08/2022 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 09/08/2022 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 09/08/2022 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 09/08/2022 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 09/08/2022 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 09/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 6575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009588 | 09/08/2022 | 666.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6580/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 09/08/2022 | 1212.00 | 45332649000148 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE JARDINAGEM JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009590 | 09/08/2022 | 2259.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6581/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 09/08/2022 | 1481.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0804031-12.2022.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6582/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 09/08/2022 | 1212.00 | 45870785000191 | JOAO ROSENDO FERREIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009596 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0066/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009597 | 09/08/2022 | 2220.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0009598 | 09/08/2022 | 4000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DA IN00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009599 | 09/08/2022 | 181.56 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6497/2022 E PP 028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009600 | 09/08/2022 | 97.84 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6498/2022 E PP 028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009602 | 09/08/2022 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622022 | 0009612 | 09/08/2022 | 180.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, EM FACE DA AÇÃO, REALIZADA NA UBS DO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6583/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0009613 | 09/08/2022 | 4756.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6585/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0009614 | 09/08/2022 | 4182.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6586/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0009616 | 09/08/2022 | 3989.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6587/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 09/08/2022 | 760.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK-4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6528/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009630 | 09/08/2022 | 2180.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009633 | 09/08/2022 | 69.45 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6549/2022 E PP 028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009636 | 09/08/2022 | 6880.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6543/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0009638 | 09/08/2022 | 9493.78 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6540/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009640 | 09/08/2022 | 180.57 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6550/2022 E PP 028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009642 | 09/08/2022 | 212.52 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÃO DE RESULTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6552/2022 E PP 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009644 | 09/08/2022 | 325.24 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÃO DE AÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6554/2022 E PP 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009646 | 09/08/2022 | 382.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 78 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6561/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009648 | 09/08/2022 | 151.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA CER MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6562/2022. PP 081/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009650 | 09/08/2022 | 235.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6563/2022. PP 081/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009651 | 09/08/2022 | 14.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 3 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O SETOR DE IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6564/2022. PP 081/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009652 | 09/08/2022 | 774.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 158 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6565/2022. PP 081/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009655 | 09/08/2022 | 73.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6566/2022. PP 081/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009657 | 09/08/2022 | 53.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6568/2022. PP 081/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009658 | 09/08/2022 | 117.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6579/2022. PP 081/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009659 | 09/08/2022 | 44.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6569/2022. PP 081/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009660 | 09/08/2022 | 34.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 7 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O SAD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6570/2022. PP 081/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009662 | 09/08/2022 | 142.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6571/2022. PP 081/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009664 | 09/08/2022 | 112.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6572/2022. PP 081/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009666 | 09/08/2022 | 122.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6573/2022. PP 081/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009668 | 09/08/2022 | 132.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6574/2022. PP 081/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 09/08/2022 | 88.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6576/2022. PP 081/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009670 | 09/08/2022 | 127.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6577/2022. PP 081/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 09/08/2022 | 12.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 09/08/2022 | 8.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 09/08/2022 | 90.00 | 34927348000140 | NATANAEL FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTO XRE DE PLACA QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6521/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009623 | 09/08/2022 | 180.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADAS PARA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6534/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009625 | 09/08/2022 | 2050.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6593/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009634 | 09/08/2022 | 2511.85 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 6535/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 09/08/2022 | 523.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS, EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVÉL DO LOTE Nº 189, DA QUADRA 53, CONFORME DECRETO Nº 226 DE 26 DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6611/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 09/08/2022 | 523.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS, EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVÉL DO LOTE Nº 07, DA QUADRA 53, CONFORME DECRETO Nº 226 DE 26 DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6607/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 09/08/2022 | 689.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS, EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVÉL DO LOTE Nº 320 E 332, DA QUADRA 52, CONFORME DECRETO Nº 226 DE 26 DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 09/08/2022 | 689.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS, EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVÉL DO LOTE Nº 130 E 184, DA QUADRA 52, CONFORME DECRETO Nº 226 DE 26 DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6606/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009631 | 09/08/2022 | 360.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE COMENTOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA DE MEIO FIO E REPARO DE LINHA D' ÁGUA NA AV PADRE INACIO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6539/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 09/08/2022 | 1230.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6648/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009563 | 09/08/2022 | 5590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LKV 1J29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 09/08/2022 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6384/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 09/08/2022 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6267/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0009605 | 09/08/2022 | 6817.42 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 6514/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009610 | 09/08/2022 | 962.50 | 00010118804405 | JOSE NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 275kg DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6567/2022 E ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0009617 | 09/08/2022 | 6228.58 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 6515/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0009626 | 09/08/2022 | 7188.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, EM FACE DE UM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NO TEATRO GERALDO ALVERGA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6533/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009628 | 09/08/2022 | 962.50 | 00089373863487 | JOSE MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 275KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6584/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0009618 | 09/08/2022 | 8050.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 URNAS E 07 MORTALHAS, PARA FAMILIA CARENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6603/2022 E PP Nº 44/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0009620 | 09/08/2022 | 7832.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLADOS AOS CE,ITERIOS LOCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6599/2022 E PP Nº 44/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0009619 | 09/08/2022 | 5822.16 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRAS - ANEXO CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSE, NORDESTE E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6537/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 09/08/2022 | 4275.80 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DA EMENADA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGÂNICA DE GUARABIRA/PB, IMP Nº 12/2021 E IMP Nº 18/2021 APRESENTADO CONFORME PROPOSTA Nº 013/2022, REPASSE Nº 10/2022, PARCELA 1/3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009635 | 09/08/2022 | 2316.08 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6538/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009637 | 09/08/2022 | 78.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6541/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009639 | 09/08/2022 | 166.66 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6542/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009641 | 09/08/2022 | 112.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6544/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009643 | 09/08/2022 | 107.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6546/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009645 | 09/08/2022 | 2680.75 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6551/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009647 | 09/08/2022 | 325.24 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6553/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 09/08/2022 | 2500.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DA EMENADA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGÂNICA DE GUARABIRA/PB, IMP Nº 27/2021 APRESENTADO CONFORME PROPOSTA Nº 18/2022, REPASSE Nº 12/2022, PARCELA 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009653 | 09/08/2022 | 746.48 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM A OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DA LOCALIDADE DO RESIDENCIAL JADAR SOARES PIMENTEL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6555/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009654 | 09/08/2022 | 665.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DE DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6556/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009656 | 09/08/2022 | 964.02 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CORDEIRO, CENTRO ANEXO SÃO JOSÉ, NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6557/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009663 | 09/08/2022 | 676.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6558/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009665 | 09/08/2022 | 905.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 19 A 26 DE JULHO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6558/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009667 | 09/08/2022 | 398.25 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6560/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 09/08/2022 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 09/08/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009615 | 09/08/2022 | 49.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6588/2022 E P Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009671 | 09/08/2022 | 476.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES, CARIMBO DE MADERIA E CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ORIUNDO PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009726 | 10/08/2022 | 807.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6592/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 10/08/2022 | 1212.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 18/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 10/08/2022 | 1212.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 17/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009742 | 10/08/2022 | 2135.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032022 | 0009743 | 10/08/2022 | 4200.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DA IN00003/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 21/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009790 | 10/08/2022 | 142.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6655/2022 E P Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009818 | 10/08/2022 | 192.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 QUENTINHA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6664/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009820 | 10/08/2022 | 127.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6663/2022 E P Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009823 | 10/08/2022 | 326.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6662/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009827 | 10/08/2022 | 215.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 44 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6627/2022 E P Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009882 | 10/08/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009747 | 10/08/2022 | 29.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURAODRIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6625/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009852 | 10/08/2022 | 134.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6679/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009855 | 10/08/2022 | 444.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37 QUENTINHAS DESTINADA PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6678/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009861 | 10/08/2022 | 96.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 QUENTINHAS DESTINADA PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6676/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009871 | 10/08/2022 | 78.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6688/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009688 | 10/08/2022 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009749 | 10/08/2022 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009773 | 10/08/2022 | 137.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6640/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009775 | 10/08/2022 | 588.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 49 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6642/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 10/08/2022 | 456.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 10/08/2022 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 10/08/2022 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/08/2022 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/08/2022 | 4.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 10/08/2022 | 27833.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009876 | 10/08/2022 | 168.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6671/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009878 | 10/08/2022 | 528.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6672/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009879 | 10/08/2022 | 112.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6667/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009880 | 10/08/2022 | 581.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6669/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 10/08/2022 | 1212.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 10/08/2022 | 1212.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 10/08/2022 | 1212.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 10/08/2022 | 1212.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 10/08/2022 | 1212.00 | 44151119000130 | JOCIEL IORDAN DELFINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 10/08/2022 | 1300.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 254/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0009754 | 10/08/2022 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 79/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122022 | 0009755 | 10/08/2022 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0063/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0012/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009757 | 10/08/2022 | 1450.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009758 | 10/08/2022 | 2100.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0009761 | 10/08/2022 | 1900.00 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00269/2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009764 | 10/08/2022 | 2100.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009768 | 10/08/2022 | 1980.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009769 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009770 | 10/08/2022 | 2100.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 042/2022, TERMO ADITIVO 01/2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 10/08/2022 | 1212.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 10/08/2022 | 1212.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009780 | 10/08/2022 | 45.48 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6649/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009781 | 10/08/2022 | 319.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6651/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0009782 | 10/08/2022 | 2600.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 33/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 10270/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 10/08/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009887 | 10/08/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009890 | 10/08/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009891 | 10/08/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009905 | 10/08/2022 | 166.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6542/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 10/08/2022 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 02/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 10/08/2022 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 001/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 10/08/2022 | 7272.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0009677 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 065/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DP 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009682 | 10/08/2022 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DA DP 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0009683 | 10/08/2022 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 036/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 10/08/2022 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 10/08/2022 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 10/08/2022 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 03/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009777 | 10/08/2022 | 176.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6646/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009779 | 10/08/2022 | 151.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6647/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009783 | 10/08/2022 | 432.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6654/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 10/08/2022 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 10/08/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 10/08/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 10/08/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009829 | 10/08/2022 | 156.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6652/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009877 | 10/08/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0009676 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0111/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009680 | 10/08/2022 | 9099.68 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA REFERENTE AO MES JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00037/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0009681 | 10/08/2022 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009686 | 10/08/2022 | 5990.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 10/08/2022 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009695 | 10/08/2022 | 2190.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009697 | 10/08/2022 | 5990.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009699 | 10/08/2022 | 5995.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0009701 | 10/08/2022 | 7999.00 | 00070516399438 | HIAN SAMUEL LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OFE 8605, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CARRASCO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, CABOCLO..., REF JULHO DE 2022, PP 55/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009702 | 10/08/2022 | 3995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009709 | 10/08/2022 | 2170.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFJ 9E14, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009712 | 10/08/2022 | 3885.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009713 | 10/08/2022 | 3300.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0009714 | 10/08/2022 | 7999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0009715 | 10/08/2022 | 4990.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, PP 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009716 | 10/08/2022 | 4995.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009717 | 10/08/2022 | 4990.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009718 | 10/08/2022 | 3990.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009719 | 10/08/2022 | 4990.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009720 | 10/08/2022 | 3990.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009721 | 10/08/2022 | 3995.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009722 | 10/08/2022 | 2190.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PP 042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009723 | 10/08/2022 | 3865.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, PASSANDO PELO SÍTIO ENCRUZILHADA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009724 | 10/08/2022 | 3994.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009725 | 10/08/2022 | 4980.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO, PP 027/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009727 | 10/08/2022 | 2170.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009728 | 10/08/2022 | 4990.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009729 | 10/08/2022 | 2195.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009730 | 10/08/2022 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009732 | 10/08/2022 | 4490.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009735 | 10/08/2022 | 3500.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009737 | 10/08/2022 | 3990.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009740 | 10/08/2022 | 4995.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, ORIUNDO DO PP 27/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009746 | 10/08/2022 | 171.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6624/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009748 | 10/08/2022 | 494.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 101 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6620/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009750 | 10/08/2022 | 166.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6623/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009776 | 10/08/2022 | 3995.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2022 | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009778 | 10/08/2022 | 5995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO EJA NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009868 | 10/08/2022 | 153.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6600/2022 E PE 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 10/08/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA PRIORIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PAR (SIMEC), NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 10/08/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0009685 | 10/08/2022 | 4600.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 074/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009689 | 10/08/2022 | 2245.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 205/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009696 | 10/08/2022 | 2190.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009703 | 10/08/2022 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009704 | 10/08/2022 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUÇHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009784 | 10/08/2022 | 132.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6621/2022 E CONFORME PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009786 | 10/08/2022 | 930.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 SACOS DE COMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CAÇLAMENTOS DAS RUAS ANA KELLY MUNIZ, ARTHUR PONTES, GENIVAL BRAGA E JOSUÉ PIMENTEL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6613/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009787 | 10/08/2022 | 120.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 4 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE PEDRA RACHINHAS E ASSENTAMENTOS DE BANCOS DA PRAÇA MARIA DO CARMO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP Nº 009/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6608/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009788 | 10/08/2022 | 3940.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 58 SACOS DE CIMENTOS E PDRA RACHÃO, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA DE MEIO FIO NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP Nº 009/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6605/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009792 | 10/08/2022 | 12.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 QUENTINHA, DESTINADOS PARA SERVIDOR QUE FEZ HORA EXTRA NO MÊS DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6596/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 10/08/2022 | 1212.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 10/08/2022 | 1212.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 212/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0009675 | 10/08/2022 | 2450.00 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPOSNDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00030/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 1268/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0009684 | 10/08/2022 | 7500.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 074/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0009687 | 10/08/2022 | 12566.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 077/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009698 | 10/08/2022 | 2150.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/08/2022 | 1212.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 115/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009744 | 10/08/2022 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 10/08/2022 | 156.39 | 45911855000102 | PAULO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 204/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 10/08/2022 | 469.16 | 46000722000147 | DANIELLISON JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009789 | 10/08/2022 | 189.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA ARNOUD DE CHÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6643/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 10/08/2022 | 508.26 | 46031854000136 | EDMILSON XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 222/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 10/08/2022 | 664.65 | 46087481000115 | RAFAEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 257/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 10/08/2022 | 725.81 | 46031854000136 | EDMILSON XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 334/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 10/08/2022 | 766.13 | 45998383000177 | JOSE ELESBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 326/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009807 | 10/08/2022 | 3600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6659/2022 E PP Nº 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 10/08/2022 | 430.06 | 45998383000177 | JOSE ELESBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11 JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 258/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 10/08/2022 | 1088.71 | 45907864000120 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 10/08/2022 | 156.39 | 45907864000120 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 198/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 10/08/2022 | 1008.06 | 45908268000164 | JOALISSON GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 324/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 10/08/2022 | 156.39 | 45908268000164 | JOALISSON GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 4 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 199/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 10/08/2022 | 1048.39 | 45924393000168 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 323/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 10/08/2022 | 195.48 | 45924393000168 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 10/08/2022 | 1048.39 | 45926327000127 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 6 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 333/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009833 | 10/08/2022 | 882.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6637/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 10/08/2022 | 195.48 | 45926327000127 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 10/08/2022 | 1088.71 | 45901223000168 | LEANDRO BARBOSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 31 JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 328/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009836 | 10/08/2022 | 696.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 58 QUENTINHAS DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JULHO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6638/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 10/08/2022 | 156.39 | 45901223000168 | LEANDRO BARBOSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 10/08/2022 | 1088.71 | 45912349000138 | SINIANDRO PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 31 JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 10/08/2022 | 156.39 | 45912349000138 | SINIANDRO PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 10/08/2022 | 1088.71 | 45909221000115 | JOSEILTON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 325/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 10/08/2022 | 156.39 | 45909221000115 | JOSEILTON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 200/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 10/08/2022 | 547.35 | 46073130000155 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 259/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009843 | 10/08/2022 | 189.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA JOÃO BENEVIDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6639/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 10/08/2022 | 1172.90 | 46142559000157 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 255/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 10/08/2022 | 1172.90 | 46148590000103 | SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 256/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009846 | 10/08/2022 | 126.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS,DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6641/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 10/08/2022 | 1088.71 | 45909608000171 | PEDRO ALVES DE ARAJO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 331/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009848 | 10/08/2022 | 1800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (CARTÕES DIVERSOS.), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVA Nº 6636/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/08/2022 | 156.39 | 45909608000171 | PEDRO ALVES DE ARAJO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 4 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 205/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 10/08/2022 | 1088.71 | 45908960000192 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 330/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 10/08/2022 | 156.39 | 45908960000192 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 203/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/08/2022 | 1008.06 | 45942167000100 | JOSE ROBERTO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIDO DE 07 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 327/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 10/08/2022 | 234.58 | 45942167000100 | JOSE ROBERTO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIDO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 209/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 10/08/2022 | 156.39 | 45908651000112 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/08/2022 | 1088.71 | 45908651000112 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 10/08/2022 | 1008.06 | 47040703000107 | ALEXSANDRO BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 319/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 10/08/2022 | 967.74 | 47006186000150 | MAXSUEL SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 32/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000552022 | 0009893 | 10/08/2022 | 15600.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 08 UND(BD. DE ROUNDUP), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6665/2022. DP 55/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009906 | 10/08/2022 | 8450.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009907 | 10/08/2022 | 7560.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009908 | 10/08/2022 | 8970.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009909 | 10/08/2022 | 8632.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009910 | 10/08/2022 | 5265.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0009679 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRAN DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00037/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0010333/2022, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000222022 | 0009738 | 10/08/2022 | 3400.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL, PLACA DE VIDEO, E CABO DE FORÇA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6601/2022 E PP 22/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 10/08/2022 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009813 | 10/08/2022 | 107.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6626/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 10/08/2022 | 31.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009881 | 10/08/2022 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009798 | 10/08/2022 | 24.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6658/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009741 | 10/08/2022 | 44.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6617/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0009678 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00010/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0061/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009700 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009751 | 10/08/2022 | 187.12 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6630/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009753 | 10/08/2022 | 323.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6631/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009756 | 10/08/2022 | 83.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6634/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 10/08/2022 | 107.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6685/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009810 | 10/08/2022 | 2580.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6660/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0009854 | 10/08/2022 | 12095.00 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6653/2022 E PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009856 | 10/08/2022 | 1786.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6622/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0009859 | 10/08/2022 | 845.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS AMANTEIGADA DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6619/2022. PP 084/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009860 | 10/08/2022 | 381.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6616/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009862 | 10/08/2022 | 792.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 66 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6597/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009864 | 10/08/2022 | 600.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6602/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009867 | 10/08/2022 | 1368.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 114 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6604/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009869 | 10/08/2022 | 751.36 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6618/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009873 | 10/08/2022 | 4560.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6673/2022 E PP Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009883 | 10/08/2022 | 4900.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMA ACE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6595/2022 PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009885 | 10/08/2022 | 150.36 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CER MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009888 | 10/08/2022 | 268.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CER MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6614/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009889 | 10/08/2022 | 357.13 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6615/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009892 | 10/08/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009894 | 10/08/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009895 | 10/08/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009896 | 10/08/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009897 | 10/08/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009898 | 10/08/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009899 | 10/08/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009900 | 10/08/2022 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009901 | 10/08/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009902 | 10/08/2022 | 1660.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6396/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009903 | 10/08/2022 | 6368.42 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6397/2022 E ADESAO Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009904 | 10/08/2022 | 793.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6650/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009694 | 10/08/2022 | 2183.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009734 | 10/08/2022 | 216.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6598/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009745 | 10/08/2022 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 10/08/2022 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 10/08/2022 | 1300.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6657/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009874 | 10/08/2022 | 63.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6670/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009886 | 10/08/2022 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 10/08/2022 | 462.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 ANDAMIMES, 02 SAPATAS E 03 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6594/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009759 | 10/08/2022 | 186.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 38 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6629/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009760 | 10/08/2022 | 54.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6632/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009762 | 10/08/2022 | 185.18 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CASASRÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6633/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0009763 | 10/08/2022 | 45.22 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MEMORIAL DO CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6635/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009850 | 10/08/2022 | 60.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA HORARIOS EXTRAS DE MONTAGEM TÉCNICA DE ESPETÁCULOS DE PROGRAMAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6687/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0009767 | 10/08/2022 | 2250.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE TENDAS 4X4 UTILIZADOS NO EVENTO 1º GUARA JIPE SHOW, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6644/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0009771 | 10/08/2022 | 500.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS DE PÚBLICO UTILIZADAS, NO EVENTO 1º GUARA JIPE SHOW, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6645/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0009831 | 10/08/2022 | 58.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6666/2022 E PP Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009941 | 11/08/2022 | 422.50 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 650 AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6718/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009946 | 11/08/2022 | 390.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6719/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009956 | 11/08/2022 | 386.10 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 594 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIUMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6690/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0009915 | 11/08/2022 | 2083.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICA ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6677/2022 PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0009916 | 11/08/2022 | 538.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6681/2022 E DISPENSA Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009917 | 11/08/2022 | 179.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6682/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009918 | 11/08/2022 | 60.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6683/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532022 | 0009925 | 11/08/2022 | 34080.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICO (426 EXAMES OFTAMOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2022), REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6684/2022 E PP Nº 53/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 11/08/2022 | 3400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS, DESTINADOS A ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA E CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6698/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009931 | 11/08/2022 | 294.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6715/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 11/08/2022 | 170.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº MOA-3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6704/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0009937 | 11/08/2022 | 937.50 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 03 AR- CONDICIONADO E 02 CARGAS DE GÁS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6705/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0009938 | 11/08/2022 | 379.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 01 AR- CONDICIONADO E 01 CARGAS DE GÁS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6706/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 11/08/2022 | 530.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº MOA-3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6708/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0009944 | 11/08/2022 | 3120.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 13 AR- CONDICIONADO E 05 CARGAS DE GÁS, 02 INSTALAÇÕES E 04 TROCAS DE CAPACITOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6709/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009947 | 11/08/2022 | 4061.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 6721/2022 E PP Nº 33/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 11/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO DE BRITO SILVA CPF 482.378.684-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6712/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009949 | 11/08/2022 | 780.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 6722/2022 E PP Nº 33/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 11/08/2022 | 74.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL NA PACIENTE MARIA FRANCISCO MARIANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6713/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009951 | 11/08/2022 | 1192.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6714/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009959 | 11/08/2022 | 11875.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6717/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009960 | 11/08/2022 | 215.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6439/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009962 | 11/08/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6440/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009963 | 11/08/2022 | 861.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6438/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009965 | 11/08/2022 | 1364.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 6725/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009966 | 11/08/2022 | 12918.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6716/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009967 | 11/08/2022 | 4340.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 6724/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009971 | 11/08/2022 | 1116.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 6727/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009972 | 11/08/2022 | 6244.50 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6723/2022 E PP Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 11/08/2022 | 62.40 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 96 AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6731/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009957 | 11/08/2022 | 1099.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6689/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 11/08/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 11/08/2022 | 12.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009927 | 11/08/2022 | 136.50 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 210 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6691/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0009928 | 11/08/2022 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6693/2022 E PP Nº 33/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 11/08/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6695/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 11/08/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6696/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 11/08/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6694/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009926 | 11/08/2022 | 17396.00 | 44247689000129 | SALES & SANTOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TENIS E BOTA EM COURO, DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBNISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6692/2022 E PP Nº 51/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009939 | 11/08/2022 | 3800.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADA A SERVIÇOS DE PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE EM VIRTUDE DO DESFILE CÍVICO DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6707/2022. PP 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009969 | 11/08/2022 | 3000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE COMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CAÇLAMENTOS DAS RUAS ANA KELLY MUNIZ,ARISTIDES VILAR, ADONIAS DA COSTA FERNANDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6726/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 11/08/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009929 | 11/08/2022 | 390.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADAS PARA FESTIVAL DAS QUADRILHAS JUNINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6697/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 11/08/2022 | 2674.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ-8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6699/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 11/08/2022 | 271.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGC 9L96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6710/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 11/08/2022 | 210.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGC-9L96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6711/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND ESOLARES E GINÁSIOS ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0009955 | 11/08/2022 | 30873.65 | 36342650000162 | ESCALE CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO, DA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA SITUADA NO SITIO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 446/2021 E TOMADA DE PREÇOS 008/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6703/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009958 | 11/08/2022 | 272.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, 10 CARIMBOS DE MADEIRA E BLOCO DE ANOTAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6675/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 11/08/2022 | 2000.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PELA TEATRAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6728/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 11/08/2022 | 1159.20 | 03213580000193 | LVV COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRFAS DE SIDRA, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO 9º CASAMENTO COLETIVO QUE SERA REALIZADO PELA ESTA EDILIDADE, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6720/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0009961 | 11/08/2022 | 390.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 ÁGUAS MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM VIAGENS CULTURAIS A AREIA E CAMPINA GRANDE COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATIVIDADES EXTERNAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 01, 06 E 15 DE JULHO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6738/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 11/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801218-85.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO, CPF 514.539.834-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 26/05/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/08/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº49/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 11/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804071-28.2021.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE LEIDIANE DO NASCIMENTO SILVA, CPF 063.609.054-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 29/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/12/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 49/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 11/08/2022 | 812.84 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804071-28.2021.815.0181, EM FAVOR DE GILCEMAR FRANCISCO BARBOSA QUIRINO, PORTADOR DO CPF 041.856.704-27, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 29/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/12/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 49/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 11/08/2022 | 3932.51 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800788-65.2019.815.0181, EM FAVOR DE MARIA DAYANE MONTENEGRO ARAUJO, PORTADORA DO CPF 087.022.914-20, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 11/04/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/08/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 49/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 11/08/2022 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 11/08/2022 | 3.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 11/08/2022 | 412.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009940 | 11/08/2022 | 45.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO DE MADEIRA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6680/2022, CONF PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009933 | 11/08/2022 | 1281.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6700/2022. ORIUNDO PP Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009934 | 11/08/2022 | 792.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA AS MOTOS PERTENCETES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6701/2022 E PP Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009935 | 11/08/2022 | 406.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCETES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6702/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 12/08/2022 | 559.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6776/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 12/08/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 12/08/2022 | 2759.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 12/08/2022 | 5921.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 12/08/2022 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010034 | 12/08/2022 | 156.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADERIA E CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6740/2022 E ORIUNDO PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 12/08/2022 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 06 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 12/08/2022 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 06 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010018 | 12/08/2022 | 558.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6767/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010027 | 12/08/2022 | 730.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6771/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 12/08/2022 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 12/08/2022 | 17.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 12/08/2022 | 82.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010011 | 12/08/2022 | 276.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6778/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009982 | 12/08/2022 | 507.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.500 COPIAS DE MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS E CONFECÇÃO DE CARIMBO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6762/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009992 | 12/08/2022 | 200.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM SCFV UNIDADE CORDEIRO NA A.A.B.B DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6750/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009993 | 12/08/2022 | 370.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6749/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009994 | 12/08/2022 | 315.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM SCFV UNIDADE CENTRO E ANEXO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6748/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 12/08/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010010 | 12/08/2022 | 325.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6758/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010012 | 12/08/2022 | 123.37 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO, ANEXO CLOVIS BEZERRA E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6751/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010013 | 12/08/2022 | 151.84 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIAGEM CULTURAL COM GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6754/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010015 | 12/08/2022 | 123.37 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADE CORDEIRO, NA AABB, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 674/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010025 | 12/08/2022 | 123.37 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6747/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010026 | 12/08/2022 | 240.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6756/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010028 | 12/08/2022 | 320.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E ANEXO CLOVIS BEZERRA E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6759/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010032 | 12/08/2022 | 303.68 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E ANEXO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6760/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010023 | 12/08/2022 | 496.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WK DE PLACA Nº QFA-4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6770/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010029 | 12/08/2022 | 1208.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIAT DE PLACA Nº QFA-4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6772/2022 E PP Nº 33/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 12/08/2022 | 40.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE REALIZAR COMPRAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 12/08/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE REALIZAR COMPRAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0009991 | 12/08/2022 | 1550.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEONIBUS DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6766/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009995 | 12/08/2022 | 465.70 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6732/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010014 | 12/08/2022 | 988.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES, NO DIA 06 E 07 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6730/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010016 | 12/08/2022 | 1045.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6733/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010017 | 12/08/2022 | 6740.25 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6734/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010020 | 12/08/2022 | 3644.16 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6735/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010022 | 12/08/2022 | 664.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6736/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 12/08/2022 | 35.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SUP P/TV, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6742/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 12/08/2022 | 80.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS NA LOJA CENTER LUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009989 | 12/08/2022 | 2941.90 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6775/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0010030 | 12/08/2022 | 1730.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6764/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010031 | 12/08/2022 | 974.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6774/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010033 | 12/08/2022 | 6913.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6773/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 12/08/2022 | 9.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 12/08/2022 | 88.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 12/08/2022 | 175.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010036 | 12/08/2022 | 478.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ENTREGA DE ENXOVAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6737/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 12/08/2022 | 40.00 | 00097751880406 | MARIA APARECIDA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR 12 PACIENTES DI CENTRO DA VISÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA E 29 PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES OFTAMOLÓGICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 12/08/2022 | 900.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 12/08/2022 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 12/08/2022 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009980 | 12/08/2022 | 264.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOSA GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CER MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6739/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 12/08/2022 | 150.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009985 | 12/08/2022 | 208.78 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6743/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009986 | 12/08/2022 | 310.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6744/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009987 | 12/08/2022 | 348.16 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6745/2022 E PP Nº 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009988 | 12/08/2022 | 6423.32 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6755/2022 E ADESAO Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0009990 | 12/08/2022 | 2250.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS MOTORISTAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6765/2022 E DP Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010019 | 12/08/2022 | 5642.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 6768/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010021 | 12/08/2022 | 930.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SENTRA NISSAN DE PLACA Nº MOB-0F42, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 6769/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0010049 | 15/08/2022 | 3929.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6826/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0010051 | 15/08/2022 | 1875.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6825/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0010053 | 15/08/2022 | 10225.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6824/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0010056 | 15/08/2022 | 594.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6823/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0010057 | 15/08/2022 | 7428.51 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW-4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6812/2022, CONF PP 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010071 | 15/08/2022 | 13000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOSA GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6804/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010072 | 15/08/2022 | 1130.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CER MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6802/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010073 | 15/08/2022 | 76.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6790/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010074 | 15/08/2022 | 220.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6800/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010076 | 15/08/2022 | 75.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃOD DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6783/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010078 | 15/08/2022 | 523.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6791/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010079 | 15/08/2022 | 258.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6793/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010083 | 15/08/2022 | 646.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6798/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010084 | 15/08/2022 | 1234.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6796/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010085 | 15/08/2022 | 380.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6795/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010086 | 15/08/2022 | 302.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6794/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010087 | 15/08/2022 | 2106.14 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS REF AO SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6820/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 15/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CINTILOGRAFIA OSSEA) REALIZADO NA PACIENTE NILDA CARDOSO DA SILVA CPF 019.575.834-01, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6817/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010091 | 15/08/2022 | 8561.86 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6818/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 15/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CINTILOGRAFIA OSSEA) REALIZADO NA PACIENTE RISOLANGE SERAFIM CLEMENTINO CPF 514.595.234-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6814/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010093 | 15/08/2022 | 13066.34 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6831/2022 EPP Nº 46/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010094 | 15/08/2022 | 37537.75 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6830/2022 EPP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010095 | 15/08/2022 | 316.80 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6829/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010097 | 15/08/2022 | 1400.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6828/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010098 | 15/08/2022 | 2201.10 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6827/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 15/08/2022 | 400.00 | 27714653000199 | CLINICA DE OLHOS JCL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTEMOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA PONCIANO DOS SANTOS CPF 325.180.134-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6849/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 15/08/2022 | 3000.65 | 47415517000105 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6761/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010046 | 15/08/2022 | 183.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O MEMORIAL DO CORDEL JOSÉ CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6801/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010052 | 15/08/2022 | 280.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CASARÃO CA CULTURA PROF JOSE SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6803/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010054 | 15/08/2022 | 157.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6797/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010045 | 15/08/2022 | 304.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6787/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 15/08/2022 | 999.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA SERREM UTILIZADOS NO CASAMENTO COLETIVO 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6792/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010058 | 15/08/2022 | 266.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6789/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010060 | 15/08/2022 | 730.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6788/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 15/08/2022 | 2550.27 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA EXTERNA DA SEDE DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6753/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 15/08/2022 | 343.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS E SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 15/08/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 15/08/2022 | 22.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010059 | 15/08/2022 | 132.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVA Nº 6786/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010061 | 15/08/2022 | 720.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6780/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010062 | 15/08/2022 | 648.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE GALERIAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6835/2022 E PP Nº 43/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010064 | 15/08/2022 | 4150.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6785/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010081 | 15/08/2022 | 193.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6811/2022. PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010082 | 15/08/2022 | 18.45 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO ( JOELHO SOLD 20MM, LUVA PVC 20MM), DESTINADO PARA SERVIÇOS NA SEDE DA SEINFRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP Nº 017/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6810/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010112 | 15/08/2022 | 3265.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 01 CAIXA D ÁGUA 5000L, DESTINADOS PARA COMUNIDADE DA LOCALIDADE DO BURACO DO AFONSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6834/2021 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010042 | 15/08/2022 | 27.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6781/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010043 | 15/08/2022 | 232.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6782/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 15/08/2022 | 2374.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6822/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010075 | 15/08/2022 | 54.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6833/2022, PE 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010077 | 15/08/2022 | 279.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6832/2022, PE 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010089 | 15/08/2022 | 20.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6816/2022 E PP Nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010090 | 15/08/2022 | 294.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FONTE NOMINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6819/2022 E PP Nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010067 | 15/08/2022 | 407.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6807/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 15/08/2022 | 753.90 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6815/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010113 | 15/08/2022 | 54.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90kg DE SAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6839/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010066 | 15/08/2022 | 316.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE ANOTAÇÕES E CARIMBO AUTOMATICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6806/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010068 | 15/08/2022 | 1119.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÍNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6809/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010069 | 15/08/2022 | 103.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6813/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 15/08/2022 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0010115 | 15/08/2022 | 2604.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOPS AR CONDICIONADOS DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6854/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0010047 | 15/08/2022 | 803.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6836/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010048 | 15/08/2022 | 463.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 68385/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010050 | 15/08/2022 | 697.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6842/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 15/08/2022 | 2999.24 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803647-83.2021.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 12/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 49/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 15/08/2022 | 2885.24 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804487-30.2020.815.0181, EM FAVOR DE FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA, PORTADOR DO CPF 798.039.544-15, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 27/10/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 49/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 15/08/2022 | 2656.79 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804764-12.2021.815.0181, EM FAVOR DE LEOMAR DA SILVA COSTA, PORTADOR DO CPF 072.215.734-76, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 04/07/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 49/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 15/08/2022 | 7937.13 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803811-48.2021.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA CRISTINA FREITAS CARDOSO, PORTADORA DO CPF 063.785.754-28, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 49/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 15/08/2022 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 15/08/2022 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 15/08/2022 | 363.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010080 | 15/08/2022 | 419.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6821/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010114 | 15/08/2022 | 189.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6845/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 15/08/2022 | 3650.80 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA SALA DE RH, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6757/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010041 | 15/08/2022 | 265.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6777/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 15/08/2022 | 111.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010063 | 15/08/2022 | 140.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6805/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010096 | 15/08/2022 | 946.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6837/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010142 | 16/08/2022 | 265.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6843/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 16/08/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 16/08/2022 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 16/08/2022 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010149 | 16/08/2022 | 1318.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6865/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000682022 | 0010151 | 16/08/2022 | 770.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS, DESTINADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE DANÇA DO SCFV ANEXO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6864/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010129 | 16/08/2022 | 1760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIAT DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6868/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 16/08/2022 | 1200.00 | 47539763000179 | HELENA PAULA DA COSTA BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DOCES PARA REALIZAÇÃO DO 9º CASAMENTO COLETIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6867/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0010117 | 16/08/2022 | 2140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6847/2022 E PP 0061/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010122 | 16/08/2022 | 3777.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6850/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010123 | 16/08/2022 | 4549.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6852/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010130 | 16/08/2022 | 2320.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6863/2022 E PP Nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 16/08/2022 | 200.00 | 45694695000197 | MARATHAMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, DESCARBONIZAÇÃO E TROCA DE ÓLEO DO COMPACTADOR DE SOLO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6866/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010131 | 16/08/2022 | 3300.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BOTAS DE COURO, DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6860/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010132 | 16/08/2022 | 1372.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXANDA, EXADECO E FOICE, DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6859/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 16/08/2022 | 840.00 | 45694695000197 | MARATHAMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO NAS MÁQUINAS STHILL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6858/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0010136 | 16/08/2022 | 2538.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6841/2022 E PP Nº 61/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010121 | 16/08/2022 | 400.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LONA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6856/2022 E PP Nº 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 16/08/2022 | 3359.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6857/2022 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 16/08/2022 | 12.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 16/08/2022 | 3.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010118 | 16/08/2022 | 1194.51 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA PARA FACHADA E ADESIVO, PARA PORTA DO CENTRO DE REFERENCIA VITAM DE VIOLÊNCIA, DESTINADO A SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6851/2022 E PP Nº 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010119 | 16/08/2022 | 772.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA PARA FACHADA E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA PORTA DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6853/2022 E PP Nº 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010120 | 16/08/2022 | 888.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DO AGOSTO LILÁS, ADESIVOSA PARA CARROS E BOTONS NA CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6855/2022 E PP Nº 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 16/08/2022 | 1092.16 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURSO DE CABELOS PARA AS MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6933/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 16/08/2022 | 119.50 | 33855785000133 | ROLDAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÕES EM MASSA DE BISCUIT, PARAB O CASAMENTO COLETIVO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6936/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010128 | 16/08/2022 | 54.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DESCARGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6871/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0010138 | 16/08/2022 | 2160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 08 SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO GUARA JIPE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6896/2022 E PP Nº 61/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010139 | 16/08/2022 | 620.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO ZENOBÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6907/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010140 | 16/08/2022 | 405.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, PERSONALIZAR CAIXAS DE ÁGUA INSTALADAS NA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6925/2022 E PP Nº85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 16/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DA SILVA CPF 497.478.008-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6872/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0010126 | 16/08/2022 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS,PARA O VEICULO SAVEIRO CS PLACA Nº 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6870/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0010127 | 16/08/2022 | 1760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6869/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010134 | 16/08/2022 | 264.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOSA GRAFICOS, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6739/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010137 | 16/08/2022 | 5400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6844/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0010143 | 16/08/2022 | 3150.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6846/2022 E PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010144 | 16/08/2022 | 4610.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6861/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 16/08/2022 | 47124.62 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 16/08/2022 | 99.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 16/08/2022 | 295.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 16/08/2022 | 1471.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 16/08/2022 | 11090.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 16/08/2022 | 3422.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010153 | 16/08/2022 | 3366.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS QUALIFRAL, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6848/2022 E PP Nº 51/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0010154 | 16/08/2022 | 7975.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6862/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 16/08/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 16/08/2022 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 16/08/2022 | 1264.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 16/08/2022 | 3168.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 16/08/2022 | 77136.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 16/08/2022 | 418.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 16/08/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADO NO PACIENTE ARTHUR ROMUALDO DOS SANTOS CPF 156.776.977-29, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6873/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 16/08/2022 | 800.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 16/08/2022 | 6115.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 16/08/2022 | 780.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 16/08/2022 | 1505.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 16/08/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADO NO PACIENTE FLAVIANY GABRIELLY SIMIANO CNS 703405351539700, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6874/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 16/08/2022 | 9579.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 16/08/2022 | 98.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010174 | 16/08/2022 | 9454.04 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6875/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010175 | 16/08/2022 | 7211.96 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6876/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 16/08/2022 | 193.05 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 16/08/2022 | 189.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 16/08/2022 | 74.70 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LAB BURITY) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 16/08/2022 | 98.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 16/08/2022 | 1125.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.ZENEIDE BARBOSA GALDINO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 16/08/2022 | 491.63 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.JOSE CLOVES LIMAMICHEL DE SOUZA SILVAALTOMIR MIGUEL ALVESDIOLEIDE NOBREGA GOMESGERALDO BENEDITO DA SILVA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 17/08/2022 | 330.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA QSK-4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6954/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 17/08/2022 | 220.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ALICATE 222 "F E M"), DESTINADOS PARA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6932/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010236 | 17/08/2022 | 345.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6909/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010241 | 17/08/2022 | 237.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6914/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 17/08/2022 | 600.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MAMA COM CONTRASTES, REALIZADO NA PACIENTE MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 098.865.024-01, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6987/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 17/08/2022 | 990.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA E DTPA), REALIZADO NA PACIENTE VALDILENE DE ALMEIDA MOURA CPF 033.239.494-80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6986/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010255 | 17/08/2022 | 1752.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6962/2022 E PE 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 17/08/2022 | 4360.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL. DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6965/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010269 | 17/08/2022 | 4362.55 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TORRÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6958/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010260 | 17/08/2022 | 3731.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6981/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010262 | 17/08/2022 | 1906.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6982/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 17/08/2022 | 2000.00 | 30086289000174 | BRAUNAS PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TETRAL ''FRANCISCO ME AMA'', DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO AGOSTO LILÁS, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6959/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010202 | 17/08/2022 | 620.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E MEMORIA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6929/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 17/08/2022 | 28.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 17/08/2022 | 24.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010263 | 17/08/2022 | 1690.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DILUENTE, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6937/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010194 | 17/08/2022 | 3015.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PÁ, VASSOURA, CARRO DE MÃO...), DESTINADOS PARA EQUIPE DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6939/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010195 | 17/08/2022 | 3084.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBOS PVC, TE, CAP PLASTU...), DESTINADOS PARA EQUIPE DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6940/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010197 | 17/08/2022 | 1692.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERGALHÃO...), DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS JOAO BENEVIDES; SÃO MANOEL; DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6943/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010199 | 17/08/2022 | 140.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTA BORRACHA.), DESTINADAS PARA A EQUIPE DE GALERIAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6942/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010200 | 17/08/2022 | 1242.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERGALHÃO.), DESTINADAS A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO COM FERRO ARMADO PARA GALERIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6941/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 17/08/2022 | 1000.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PLACA VIBRITORIA BUFFALO COM TROCA DE ÓLEI DO MOTOR, VELA DE IGNIÇÃO, JUNTA DO CARTÉR E JUNTA DA TAMPA DAS VÁLVULA, TANQUE DE COMBUSTIVEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6953/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010265 | 17/08/2022 | 1016.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO FISCALIZAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6935/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010184 | 17/08/2022 | 1078.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6922/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010186 | 17/08/2022 | 155.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INFORMATICAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6924/2022, CONF PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 17/08/2022 | 283.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BERLAMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010196 | 17/08/2022 | 412.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6934/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010204 | 17/08/2022 | 1218.50 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMAILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6928/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010205 | 17/08/2022 | 1068.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMAILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6930/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010206 | 17/08/2022 | 1315.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMAILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6927/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010215 | 17/08/2022 | 1347.50 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMAILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6926/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 17/08/2022 | 5755.06 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6956/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 17/08/2022 | 1456.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6957/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 17/08/2022 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6884/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 17/08/2022 | 700.00 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6883/2022, REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 17/08/2022 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6882/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 17/08/2022 | 400.00 | 00029841666472 | JOSE ADAILTON ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA O SEU FILHO THIAGO DA SILVA ROSENDO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6881/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 17/08/2022 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6880/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 17/08/2022 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6886/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 17/08/2022 | 293.50 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA 9º CASAMENTO COLETIVO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6923/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6879/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 17/08/2022 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6885/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 17/08/2022 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6904/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 17/08/2022 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6877/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 17/08/2022 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,REF AO MÊS JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N°807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6906/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 17/08/2022 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6921/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 17/08/2022 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6887/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 17/08/2022 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6920/2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO ALVES DE ANDRADE, 426, NOSSA SENHOR APAREC, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6916/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 17/08/2022 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6899/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 17/08/2022 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6944/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 17/08/2022 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6949/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 17/08/2022 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6950/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 17/08/2022 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6889/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 17/08/2022 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6945/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 17/08/2022 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6951/2022, REF AO MESES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 17/08/2022 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6952/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 17/08/2022 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6898/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6908/2022, REF AOS MESES DE ABRIL ,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 17/08/2022 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6911/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 17/08/2022 | 180.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6910/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 17/08/2022 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6917/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 17/08/2022 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6919/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 17/08/2022 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6918/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 17/08/2022 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6948/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 17/08/2022 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6905/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 17/08/2022 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6902/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6946/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6947/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 17/08/2022 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6893/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 17/08/2022 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6894/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6888/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 17/08/2022 | 600.00 | 00010356569497 | MISSILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6900/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6913/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 17/08/2022 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6915/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 17/08/2022 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6878/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 17/08/2022 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA TATIANE FRANÇA DA SILVA,REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6895/2022, REF AOS MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 17/08/2022 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6901/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 17/08/2022 | 300.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6991/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 17/08/2022 | 1501.20 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA PRES. CASTELO BRANCO, BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MINICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6891/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010268 | 17/08/2022 | 294.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 6989/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 17/08/2022 | 968.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6955/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 17/08/2022 | 16.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 17/08/2022 | 181.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 17/08/2022 | 3499.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS LIMA- A13 TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM PARA COORDENADORA DE LICITAÇÃO DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU, PARA CAPACITAÇÃO DA NLL, COM IDA E VOLTA (02 A 10 DE OUTUBRO DE 2022), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6938/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 17/08/2022 | 264.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, ADQUIRIDO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6960/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 18/08/2022 | 551.50 | 47415517000105 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6903/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010315 | 18/08/2022 | 1114.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCETES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7005/2022 E PP Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 18/08/2022 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010325 | 18/08/2022 | 267.36 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PRÉDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7028/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010327 | 18/08/2022 | 464.37 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7032/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 18/08/2022 | 200.00 | 00071238879489 | ADRIANA CAROLAINE LIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6973/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 18/08/2022 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6975/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 18/08/2022 | 2000.00 | 00001774086425 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM 05 PASSAGENS PARA A REQUERENTE E SEUS 04 FILHOS PARA RIO DE JANEIRO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6983/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 18/08/2022 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6993/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 18/08/2022 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6980/2022, REF AO MES de JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 18/08/2022 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6964/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 18/08/2022 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6972/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 18/08/2022 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6969/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 18/08/2022 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6968/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 18/08/2022 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6978/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 18/08/2022 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MES DE JULHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6971/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 18/08/2022 | 150.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MESES DE ABRIL MAIO E JULHO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6966/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 18/08/2022 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6979/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 18/08/2022 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6977/2022, REF AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010324 | 18/08/2022 | 171.09 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7031/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010326 | 18/08/2022 | 509.79 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7029/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 18/08/2022 | 1300.97 | 45354058000171 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, LOCALIZADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6988/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 18/08/2022 | 40.00 | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF- FORTALECENDO POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 18/08/2022 | 2641.28 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS, MARIA DE LOURDES DE SOUZA, EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, SERGIO LUIZ DE MELO, EDVARDO TOSCANO E ANTONIO FLORENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6897/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010278 | 18/08/2022 | 353.25 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 BANNERS DE IMPRESSÃO DIGITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7003/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010284 | 18/08/2022 | 56324.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6970/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010285 | 18/08/2022 | 16978.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6974/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010288 | 18/08/2022 | 1660.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6976/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 18/08/2022 | 249.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VALERLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0010313 | 18/08/2022 | 2896.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINA DE PIPOCA DOS DIA 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, DESTINADAS PARA A SEMANA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7001/2022. PP 62/22,. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010314 | 18/08/2022 | 1450.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6992/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010319 | 18/08/2022 | 999.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6994/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0010328 | 18/08/2022 | 1443.75 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS PROFESSORES PARA TREINAMENTO NO INSTITUTO ALPARGATAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ E VICEW VERSA, NO DIA 30 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0010329 | 18/08/2022 | 3175.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO EJA, DE CAMPO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/ VICE VERSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 05/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010320 | 18/08/2022 | 103.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA O TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP Nº 017/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6999/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010321 | 18/08/2022 | 379.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7000/2022 E PP 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010322 | 18/08/2022 | 824.48 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7002/2022 E PP 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010323 | 18/08/2022 | 630.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ 100X50cm, PLACA DE OBRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7004/2022 E PP Nº 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 18/08/2022 | 1800.00 | 00051850419434 | JOSE FLAVIO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600 MUDAS DE EUCALIPTOS, DESTINADOS PARA O VIVEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6998/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 18/08/2022 | 587.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6997/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010283 | 18/08/2022 | 7961.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6996/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 18/08/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 18/08/2022 | 5.40 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 18/08/2022 | 328.55 | 47415517000105 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA SALA DA SEC DE ESPORTES , LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ANDRÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINOSTRATIVO Nº 6912/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010289 | 18/08/2022 | 879.75 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM ACRÍLICO E MDF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7018/2022 E PP Nº 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010294 | 18/08/2022 | 603.05 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6995/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 18/08/2022 | 310.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX COM PROTOCOLO TEP), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PAZ FARIAS CLEMENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6985/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010280 | 18/08/2022 | 569.68 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7014/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010286 | 18/08/2022 | 76.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7007/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010287 | 18/08/2022 | 2065.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7008/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 18/08/2022 | 120.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6993/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010291 | 18/08/2022 | 2268.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6990/2022 E PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010293 | 18/08/2022 | 647.66 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7010/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010295 | 18/08/2022 | 491.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7009/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010297 | 18/08/2022 | 1244.51 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CER MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7011/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010299 | 18/08/2022 | 1671.46 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CER MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7011/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010301 | 18/08/2022 | 538.57 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7013/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010302 | 18/08/2022 | 795.29 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7015/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010303 | 18/08/2022 | 555.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7016/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010305 | 18/08/2022 | 1417.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7017/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0010334 | 19/08/2022 | 15096.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº Nº 7098/2022 E PP Nº 38/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010335 | 19/08/2022 | 7108.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7095/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010336 | 19/08/2022 | 745.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7093/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010337 | 19/08/2022 | 6423.54 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7073/2022 E PP 03/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010338 | 19/08/2022 | 267.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7069/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010339 | 19/08/2022 | 602.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7064/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010340 | 19/08/2022 | 596.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7062/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010341 | 19/08/2022 | 2365.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7048/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010342 | 19/08/2022 | 1766.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7046/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0010343 | 19/08/2022 | 988.65 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS AMANTEIGADA DESTINADO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7041/2022. PP 084/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010344 | 19/08/2022 | 3472.97 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIAIS DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7038/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010345 | 19/08/2022 | 3103.27 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRURGIAS DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7036/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010346 | 19/08/2022 | 31925.72 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURDIAS, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7035/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0010347 | 19/08/2022 | 2330.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7021/2022 E DISPENSA Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010348 | 19/08/2022 | 8959.34 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7037/2022 E PP Nº 46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 19/08/2022 | 94604.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 19/08/2022 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010415 | 19/08/2022 | 25942.90 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7128/2022 E PP Nº46/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010421 | 19/08/2022 | 42570.05 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE (COMPLEMENTAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7130/2022 E PP Nº46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0010427 | 19/08/2022 | 138377.91 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7084/2022. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010354 | 19/08/2022 | 2800.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7099/2022 E PP N°002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010370 | 19/08/2022 | 1360.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE CARROÇONHA DOS ANIMAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7086/2022 E PP N°002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0010373 | 19/08/2022 | 10620.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, PARA CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7072/2022, PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010390 | 19/08/2022 | 731.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ALIMUNIO, DESTINADOS PARA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7051/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010430 | 19/08/2022 | 880.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LONA DE EMPRESSÃO DIGITAL COM ILHÓS E VERNIZ DE IMPRESSÃO DIGITAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7110/2022 E PP Nº85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010391 | 19/08/2022 | 532.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA ARTICULADA, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO TEATRO GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7057/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 19/08/2022 | 965.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS E SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010397 | 19/08/2022 | 4150.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7109/2022 E PP Nº 2/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 19/08/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 19/08/2022 | 38.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 19/08/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010431 | 19/08/2022 | 1125.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7116/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522022 | 0010437 | 19/08/2022 | 576.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO, PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7115/2022 E PP Nº 52/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522022 | 0010349 | 19/08/2022 | 576.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO ESMALTEC, DESTINADO PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7105/2022 E PP Nº 52/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010350 | 19/08/2022 | 880.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM ILHÓS E VERNIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INDUTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7108/2022. E PP Nº 85/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010331 | 19/08/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PRACINHA DA RUA SANTA ISABEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7055/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010332 | 19/08/2022 | 1140.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS JONH KENNEDY, JOSÉ HENRIQUE DE BULHOES E AILTON ANCLEDO JUNIOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7056/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010333 | 19/08/2022 | 880.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL ILHÓS E VERNIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010351 | 19/08/2022 | 1910.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7103/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0010352 | 19/08/2022 | 2940.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7102/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010353 | 19/08/2022 | 2765.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7101/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010355 | 19/08/2022 | 3755.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7092/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0010400 | 19/08/2022 | 1000.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO PEGADORES, PÉS E PINTURA DE TAMBORES DA COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0010402 | 19/08/2022 | 540.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 17 CISCADORES, PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0010405 | 19/08/2022 | 200.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 GRADES DE FERRO DE CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522022 | 0010407 | 19/08/2022 | 576.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7107/2022. PP 52/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 19/08/2022 | 800.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA INJETORA DE 2.0 CV MONOFÁSICO NO SITIO VINTE E OITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010433 | 19/08/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ADONIAS FERNANDES DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7060/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010434 | 19/08/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ADONIAS FERNANDES DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7060/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010435 | 19/08/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ADONIAS FERNANDES DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7061/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010436 | 19/08/2022 | 3200.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7059/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010438 | 19/08/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ADONIAS FERNANDES DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7063/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010439 | 19/08/2022 | 4391.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7096/2022, PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010440 | 19/08/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO S BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7065/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010441 | 19/08/2022 | 540.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7094/2022 E PP Nº 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010442 | 19/08/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ELISA BARBOSA DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7066/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010443 | 19/08/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7067/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010444 | 19/08/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PADRE GERALDO PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7068/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010445 | 19/08/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO BO JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7070/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010446 | 19/08/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA COLÔMBIA E ISABEL DOS ANJOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7071/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010447 | 19/08/2022 | 13914.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7074/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010356 | 19/08/2022 | 1731.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7076/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010357 | 19/08/2022 | 580.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7081/2022 E PP Nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010358 | 19/08/2022 | 580.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7082/2022 E PP Nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010359 | 19/08/2022 | 5100.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7085/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010361 | 19/08/2022 | 10332.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7088/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010362 | 19/08/2022 | 3430.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7090/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0010369 | 19/08/2022 | 17264.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 104 CADEIRAS E 104 QUADROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS AMALIA FRERE DE PONTES, RAIMUNDA RIBEIRO E SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7091/2022 E PP Nº 58/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0010374 | 19/08/2022 | 6580.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7075/2022 E PP N°20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 19/08/2022 | 2187.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0010376 | 19/08/2022 | 6580.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7077/2022 E PP N°20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010380 | 19/08/2022 | 2995.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7045/2022 E PP Nº 22/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010381 | 19/08/2022 | 1437.45 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7047/2022 E PP Nº 12/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 19/08/2022 | 449.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010385 | 19/08/2022 | 25221.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS CRECHES JEANNE CRISTINA, MARIA JOSE BORGES, LUIZA PAULINO, TIA LEÁ E LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7049/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010386 | 19/08/2022 | 388.55 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETICO, DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7050/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 19/08/2022 | 16947.06 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) E INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0010392 | 19/08/2022 | 8223.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7058/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 19/08/2022 | 5454.68 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 19/08/2022 | 12704.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 19/08/2022 | 23464.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 19/08/2022 | 17321.02 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E INFANTIL 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 19/08/2022 | 582.03 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 19/08/2022 | 4765.82 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0010360 | 19/08/2022 | 7352.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLADOS AOS CEMITERIOS LOCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7083/2022 E PP Nº 44/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 19/08/2022 | 200.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO - O PINTOSO STANP PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100mt DE FITAS DE CETIM, DESTINADOS PARA O CASAMENTO COLETIVO EDIÇÃO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7087/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0010368 | 19/08/2022 | 12850.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 URNAS E 10 MORTALHAS, DOADA A FAMILIAS CARENTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7080/2022 E PP Nº 44/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 19/08/2022 | 374.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 19/08/2022 | 318.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 19/08/2022 | 187.65 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 19/08/2022 | 183.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 19/08/2022 | 159.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 19/08/2022 | 319.97 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 19/08/2022 | 657.71 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010363 | 19/08/2022 | 878.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV ANEXO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 7089/2022 E PP Nº 10/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 19/08/2022 | 1634.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 19/08/2022 | 941.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 19/08/2022 | 840.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 19/08/2022 | 79687.07 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 19/08/2022 | 24390.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 19/08/2022 | 92474.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010410 | 19/08/2022 | 400.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD SSD 480 GB DESTINADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7121/2022. PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 19/08/2022 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 19/08/2022 | 2017.44 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 19/08/2022 | 2086.97 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 19/08/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 19/08/2022 | 313.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 19/08/2022 | 3628.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010432 | 19/08/2022 | 98.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7118/2022. PP 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010372 | 19/08/2022 | 11215.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7078/2022, CONF PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 19/08/2022 | 1456.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 19/08/2022 | 19996.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010423 | 19/08/2022 | 900.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 TONNER, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7114/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 19/08/2022 | 10498.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 19/08/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010378 | 19/08/2022 | 1160.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA, DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7079/2022 E PP º 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010448 | 19/08/2022 | 3560.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 22/08/2022 | 20662.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 22/08/2022 | 65222.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 22/08/2022 | 17990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 22/08/2022 | 3524.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 22/08/2022 | 17850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0010580 | 22/08/2022 | 128.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7156/2022 E PP Nº 84/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 22/08/2022 | 63108.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 22/08/2022 | 31142.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 22/08/2022 | 18421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 22/08/2022 | 8410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010551 | 22/08/2022 | 477.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE FECHADURAS, PORTA E DOBRADIÇA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7117/2022 E PP Nº 043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 22/08/2022 | 60115.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/08/2022 | 17766.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 22/08/2022 | 12480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 22/08/2022 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 22/08/2022 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 22/08/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 22/08/2022 | 60.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/08/2022 | 24004.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 22/08/2022 | 6300.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNIC-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 22/08/2022 | 31933.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 22/08/2022 | 3000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 22/08/2022 | 9602.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 22/08/2022 | 9700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 22/08/2022 | 39936.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 22/08/2022 | 9228.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0010581 | 22/08/2022 | 257.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7163/2022 E PP Nº 84/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 22/08/2022 | 13600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 22/08/2022 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 22/08/2022 | 21028.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 22/08/2022 | 14360.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 22/08/2022 | 33938.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 22/08/2022 | 9335.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 22/08/2022 | 1556.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 22/08/2022 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7039/2022, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7040/2022, REF AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 22/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RENOVAÇÃO DO LICNECIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA Nº NPV-8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 22/08/2022 | 400.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7042/2022, REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/08/2022 | 250.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7044/2022, REF AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 22/08/2022 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7043/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 22/08/2022 | 49623.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 22/08/2022 | 90988.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 22/08/2022 | 45434.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 22/08/2022 | 14493.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 22/08/2022 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010494 | 22/08/2022 | 685.48 | 45802363000189 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 375/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 22/08/2022 | 3928.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 22/08/2022 | 75865.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 22/08/2022 | 113759.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 22/08/2022 | 117435.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 22/08/2022 | 1510967.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 22/08/2022 | 212172.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - FUNDEB 70% EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 22/08/2022 | 44998.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 22/08/2022 | 218990.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 22/08/2022 | 24794.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 70% COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 22/08/2022 | 11260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010524 | 22/08/2022 | 685.48 | 46273723000165 | MICHELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010525 | 22/08/2022 | 685.48 | 45883728000147 | MEURICE CRISTIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010526 | 22/08/2022 | 685.48 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010528 | 22/08/2022 | 685.48 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010529 | 22/08/2022 | 685.48 | 46108290000192 | LUCIANA PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010530 | 22/08/2022 | 685.48 | 31120156000130 | ISMAEL RICARDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010531 | 22/08/2022 | 685.48 | 46291197000166 | ALEXSANDRA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010532 | 22/08/2022 | 685.48 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010533 | 22/08/2022 | 685.48 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010535 | 22/08/2022 | 685.48 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010537 | 22/08/2022 | 685.48 | 46307933000127 | ANDRE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010539 | 22/08/2022 | 685.48 | 46108740000147 | EMANUEL MERCIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010540 | 22/08/2022 | 685.48 | 45900454000157 | JORGE DAVI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0010542 | 22/08/2022 | 685.48 | 46165102000168 | JANICLEIDE GOMES FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 22/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº MAC-7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010586 | 22/08/2022 | 2025.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 AUTOTRAFO HAYONIC 7500 VA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7120/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 22/08/2022 | 895.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7123/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 22/08/2022 | 1820.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE VOVÓ MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7124/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010590 | 22/08/2022 | 1150.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 40X50cm, NA BIBLIOTECA INFATIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7125/2022 E PP Nº 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010591 | 22/08/2022 | 2854.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELET. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7141/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0010592 | 22/08/2022 | 186.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7142/2022 E PP Nº 84/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 22/08/2022 | 94565.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 22/08/2022 | 18044.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010552 | 22/08/2022 | 110.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7113/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 22/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OEV-4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/08/2022 | 13276.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 22/08/2022 | 303931.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 22/08/2022 | 29769.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010550 | 22/08/2022 | 4432.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE GRADIL, PROTETOR DE ARVORE E EQUIPE DE DRENAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 7112/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 22/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº RLQ-0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010593 | 22/08/2022 | 26850.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS COLETORAS ESTACIONARIOS, PARA A RETIRADA DE ENTULHOS E SIMILARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 7126/2022 E PP Nº 34/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010594 | 22/08/2022 | 245.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBOS PATENTE GALV...), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 22/08/2022 | 2109.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 22/08/2022 | 10990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 22/08/2022 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFEREMTE AO MÊS AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 22/08/2022 | 3129.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 22/08/2022 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 22/08/2022 | 53498.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 22/08/2022 | 15650.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 22/08/2022 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 22/08/2022 | 22.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 22/08/2022 | 28340.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 22/08/2022 | 17554.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0010585 | 22/08/2022 | 5297.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E TABLADO, DESTINADOS PARA FESTA DE SANTA DO BAIRRO AREIA BRANCA, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7151/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010587 | 22/08/2022 | 109.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS EM LED, DESTINADO PARA O MEMORIAL DO CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7152/2022 E PP N° 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 22/08/2022 | 3488.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 22/08/2022 | 21920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 22/08/2022 | 4050.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 22/08/2022 | 10465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 22/08/2022 | 17023.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0010561 | 22/08/2022 | 14014.05 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7138/2022, PP 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 22/08/2022 | 244090.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 22/08/2022 | 57060.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 22/08/2022 | 15851.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 22/08/2022 | 276776.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 22/08/2022 | 228914.82 | 00394460028909 | MINISTERIO DA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 39419-X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2166/2022/DAET/CGAE/DAET/SAES/MS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PORTARIA Nº 163/2020 - PROPORTA Nº 13844779000115003, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 22/08/2022 | 318977.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 22/08/2022 | 121476.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 22/08/2022 | 29913.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 22/08/2022 | 68200.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 22/08/2022 | 37147.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 22/08/2022 | 58362.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 22/08/2022 | 489731.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 22/08/2022 | 113560.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 22/08/2022 | 3636.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 22/08/2022 | 202833.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 22/08/2022 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 22/08/2022 | 55642.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 22/08/2022 | 159563.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 22/08/2022 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOISÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010553 | 22/08/2022 | 480.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7127/2022 E PP Nº 43/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0010554 | 22/08/2022 | 180.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, EM FACE DA AÇÃO DIA D DE VACINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7131/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 22/08/2022 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 22/08/2022 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 22/08/2022 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 22/08/2022 | 29.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0010559 | 22/08/2022 | 23280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE COLOSTOMIA), DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7136/2022 E PP Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010560 | 22/08/2022 | 9750.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER LUBRIFICADO), DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7137/2022 E ATA Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010562 | 22/08/2022 | 1540.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7139/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0010563 | 22/08/2022 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATI0VO Nº 7140/2022 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 22/08/2022 | 570.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº QFK-5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 7030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0010567 | 22/08/2022 | 525.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRACO NUTRI ENTERAL, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7143/2022 PP Nº 47/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 22/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº OGC-6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 7020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 22/08/2022 | 686.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº QSE-9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 7022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0010571 | 22/08/2022 | 341.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL LITRO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7144/2022 PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 22/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº OEV-4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 7024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 22/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº MNT-3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 7025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 22/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº MNT-3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 7026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0010577 | 22/08/2022 | 3000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7145/2022 E CONF PP 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010579 | 22/08/2022 | 650.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULAS E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7146/2022 E ATA Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 22/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA CAVALCANTE CASSIMIRO CPF 044.211.504-01, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7147/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0010583 | 22/08/2022 | 66585.59 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 809 PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS DE DIAGNOSTICOS/REAVALIAÇÃO DO GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7158/2022 E CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0010584 | 22/08/2022 | 18.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7148/2022. PP 084/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 23/08/2022 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JULHO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7154/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 23/08/2022 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7155/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010600 | 23/08/2022 | 1860.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7164/2022 E PE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010602 | 23/08/2022 | 395.76 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7166/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010603 | 23/08/2022 | 100.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7167/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 23/08/2022 | 1920.00 | 09575147000184 | PROOCULAR COMERCIO DE ARTIGO DE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE PORTESE OCULAR, DESTINADO PARA O PACIENTE MICHEL ANDRADE DE LIMA CPF 707.806.594-81, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 23/08/2022 | 120.00 | 00012094495442 | JOICE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL NA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 23/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CINTILOGRAFIA RENAL DMSA) REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES CPF 484.812.894-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7174/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010614 | 23/08/2022 | 680.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL, DESTINADOS PARA PACIENTES DE ASSITENCIA A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7176/2022 E PP Nº 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0010616 | 23/08/2022 | 544.25 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7177/2022 E PP Nº 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0010618 | 23/08/2022 | 3025.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7178/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 23/08/2022 | 800.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO SANTANA PRIME NO BAIRRO AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADE4S DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7180/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010607 | 23/08/2022 | 367.68 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7168/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 23/08/2022 | 95.34 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 23/08/2022 | 3.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 23/08/2022 | 12.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 23/08/2022 | 375.00 | 00002587217407 | ALCIDES CAMILO DE MOURA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL NA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 23/08/2022 | 40.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLCOAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS ELÉTRICOS NO DISTRIBUIDOR GERALDO VIDAL AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4936/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 23/08/2022 | 40.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLCOAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS ELÉTRICOS NA LOJA CENTER LUZ AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4934/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 23/08/2022 | 40.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLCOAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS ELÉTRICOS NA LOJA MATRIX TEM MATERIAIS ELÉTRICOS AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4935/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0010631 | 23/08/2022 | 73070.96 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM (RRE 07) CONTRATO 001/2018, CP 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO CONTRATO DE REPASSE 1006718-56/ 2013(787740) - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010632 | 23/08/2022 | 681.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7186/2022 E PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010605 | 23/08/2022 | 111500.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.3/PASSAGEIRO DE COR CINZA FLEX ANO MODELO 2022/2022 OK CHASSI: 9BD281B3CNYX72320 LOTAÇÃO 5, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7171/2022 E PE Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010608 | 23/08/2022 | 111500.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.3/PASSAGEIRO DE COR CINZA FLEX ANO MODELO 2022/2022 OK CHASSI: 9BD281B3CNYX72867 LOTAÇÃO 5, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7172/2022 E PE Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010612 | 23/08/2022 | 5120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO FIORINO ENDURANCE DE PLACA QFS-8A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7179/2022 E PP. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010619 | 23/08/2022 | 914.48 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7159/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010621 | 23/08/2022 | 200.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7160/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010623 | 23/08/2022 | 1548.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7165/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 23/08/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE O VAAR (VALOR ALUNO 2023). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010601 | 23/08/2022 | 4499.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7161/2021 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0010606 | 23/08/2022 | 2359.76 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7162/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 23/08/2022 | 35000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 CONF. EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 23/08/2022 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 23/08/2022 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 23/08/2022 | 400.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATRURAMENTO DE CARTUCHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010637 | 24/08/2022 | 1188.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010651 | 24/08/2022 | 99.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI7119, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010648 | 24/08/2022 | 855.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010647 | 24/08/2022 | 1437.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 24/08/2022 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 24/08/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0010690 | 24/08/2022 | 1350.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DIRETOR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC Nº Nº 71/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010652 | 24/08/2022 | 1845.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW 0761 E NQC 9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010653 | 24/08/2022 | 1761.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK 4E46 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010663 | 24/08/2022 | 1741.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG2H90 E QSH4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010664 | 24/08/2022 | 872.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107 E OFZ1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010665 | 24/08/2022 | 1044.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010640 | 24/08/2022 | 859.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010646 | 24/08/2022 | 5669.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0010688 | 24/08/2022 | 604.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE ESCRITORIO E 01 CADEIRA EXECUTIVA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7202/2022 EPP Nº 71/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010636 | 24/08/2022 | 7503.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS8A92, QFC 8387, QSF8B52, OFD 4G16, QFQ 9H80, NQF 1277, OFD 0597, RLZ9E34 E RLY 2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010641 | 24/08/2022 | 14483.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 5172, MNL 5172, RLV 0I09, RLV 0H59 E RLX 0A49, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010650 | 24/08/2022 | 981.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ9E14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010656 | 24/08/2022 | 1050.00 | 00007199937415 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7191/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 24/08/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010635 | 24/08/2022 | 2864.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ 9751 E QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010644 | 24/08/2022 | 6216.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140, KJI 2939, MMN4271 E OEV 4248, VINCULADAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 24/08/2022 | 2670.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO MUNCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662022 | 0010671 | 24/08/2022 | 5697.07 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7192/2022 E PP Nº 66/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010638 | 24/08/2022 | 151.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010642 | 24/08/2022 | 21035.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA AGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX5173, NQG 4H93, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010645 | 24/08/2022 | 2390.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73, PEX 7610 E QFI7079, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0010660 | 24/08/2022 | 1050.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DIRETOR E EXECUTIVA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7198/2022 E PP Nº 71/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010633 | 24/08/2022 | 4637.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, RLY6A64, RLY6A84, QFI 7089, MNS 8A36, QSH 2475, QSH 1965, RLY6A94, RLY6B14 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 24/08/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7194/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 24/08/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7193/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 24/08/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7195/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0010672 | 24/08/2022 | 754.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA E 01 CADEIRA, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7200/2022 E PP Nº 71/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 24/08/2022 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 24/08/2022 | 30.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010649 | 24/08/2022 | 1089.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0010689 | 24/08/2022 | 1072.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA SE ESCRITORIO, 01 CADEIRA DIRETO E 01 CADEIRA DE ESCRITORIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7204/2022 E PP Nº 71/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010639 | 24/08/2022 | 81.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010634 | 24/08/2022 | 1205.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010643 | 24/08/2022 | 22026.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5D22, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR TL 75 E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0010662 | 24/08/2022 | 750.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS EXECUTIVA E DIRETOR, DESTINADAS PARA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0010655 | 24/08/2022 | 9100.00 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7188/2022 E PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0010661 | 24/08/2022 | 17200.00 | 38211550000122 | PARANA CONTAINERS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONTAINER DRY, DESTINADO PARA O CENTRO DE ZOONOSES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7190/2022 E DISPENSA Nº 57/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010666 | 24/08/2022 | 8793.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7189/2022 E PP Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010668 | 24/08/2022 | 5982.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010669 | 24/08/2022 | 4103.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010670 | 24/08/2022 | 6796.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, QFQ9I02, RLQ1H10, MOB0F42 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0010674 | 24/08/2022 | 1662.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 ESTANTES EM AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7199/2022 E PP Nº 71/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010678 | 24/08/2022 | 1217.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010679 | 24/08/2022 | 8301.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 8919, OFF 4913, PEZ 7D13, NPU 1451 E MOE 7232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010680 | 24/08/2022 | 1223.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010681 | 24/08/2022 | 2311.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010682 | 24/08/2022 | 9256.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523, MNT 5211 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010683 | 24/08/2022 | 3465.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858, QFP 1416 E OFE 0882 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010684 | 24/08/2022 | 5202.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273 E QFF 6533 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010685 | 24/08/2022 | 853.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010686 | 24/08/2022 | 3217.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF 8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010687 | 24/08/2022 | 6588.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, QFK 5C88, QSE9B18, OXO 5F32 E QSJ9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0010693 | 25/08/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PÉLOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB CONFORME INEXIBILIDADE Nº 10/2022, CONTRATO Nº 39/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 25/08/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA O PACIENTE ALLISON DA SILVA OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7203/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010695 | 25/08/2022 | 1682.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0010696 | 25/08/2022 | 17200.00 | 38211550000122 | PARANA CONTAINERS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONTAINER DRY, DESTINADO PARA O CENTRO DE ZOONOSES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7190/2022 E DISPENSA Nº 57/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 25/08/2022 | 11.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0010697 | 25/08/2022 | 8223.08 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7058/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0010692 | 25/08/2022 | 3900.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES AO TCE/PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 11/2022, CONTRATO Nº 40/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0010691 | 25/08/2022 | 6100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022 E CONTRATO Nº 38/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 25/08/2022 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 25/08/2022 | 60.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804334-60.2021.8.15.0181 AUTOR: JOSÉ ROBERTO ELIAS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 26/08/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 26/08/2022 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 26/08/2022 | 121.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 26/08/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 26/08/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 26/08/2022 | 4247.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 26/08/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 26/08/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 26/08/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 26/08/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 26/08/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152022 | 0010707 | 26/08/2022 | 89976.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 PLAYGROUND EM EUCALIPTO TRATADO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7207/2022 E PP Nº 15/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 26/08/2022 | 17.68 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 26/08/2022 | 12.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0010706 | 26/08/2022 | 5664.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7206/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 26/08/2022 | 3636.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 26/08/2022 | 99.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 29/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ORCINO FRANCISCO CPF 441.252.594-53 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7217/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 29/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE NAZARENO MARINHO DE SOUZA, PORTADOR DO CPF 535.611.804-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7216/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 29/08/2022 | 19597.99 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 29/08/2022 | 81271.40 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 29/08/2022 | 16087.63 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 29/08/2022 | 10302.45 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 29/08/2022 | 19477.05 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 29/08/2022 | 83018.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 29/08/2022 | 9629.22 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 29/08/2022 | 32005.25 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAUDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 29/08/2022 | 75050.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO AGENTES DA DENGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 29/08/2022 | 341.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 29/08/2022 | 320442.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 29/08/2022 | 262.50 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO Nº 0058800-96.2006.5.13.0010, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 29/08/2022 | 183.54 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7212/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 29/08/2022 | 7.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 29/08/2022 | 11.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 29/08/2022 | 782.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 29/08/2022 | 21.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 30/08/2022 | 20923.21 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 30/08/2022 | 94827.84 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 30/08/2022 | 1632.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 30/08/2022 | 396.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 30/08/2022 | 10859.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 30/08/2022 | 35000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 30/08/2022 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 30/08/2022 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 30/08/2022 | 12.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP NA CONTA ADO LC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 30/08/2022 | 0.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP NA CONTA ITR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 30/08/2022 | 2250.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00021276320038150081 ID 081230000008551349, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 30/08/2022 | 1350.73 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804048-82.2021.815.0181, EM FAVOR DE GILCEMAR FRANCISCO BARBOSA QUIRINO, PORTADOR DO CPF 041.856.704-27, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 27/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 27/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 59/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 30/08/2022 | 134812.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJAP1 Nº 62/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 30/08/2022 | 430.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 87ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 30/08/2022 | 1624.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 87ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/08/2022 | 311.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 87ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 30/08/2022 | 3955.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 87ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 30/08/2022 | 708.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 38ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 30/08/2022 | 44369.59 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 17/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 30/08/2022 | 142304.45 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 60/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 000863/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 30/08/2022 | 23034.71 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 30/08/2022 | 31146.22 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTRA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/08/2022 | 12068.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 30/08/2022 | 1372.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 30/08/2022 | 13643.07 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 30/08/2022 | 5966.28 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 30/08/2022 | 3579.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 30/08/2022 | 1426.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 30/08/2022 | 717.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 30/08/2022 | 1468.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DA MULHER (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/08/2022 | 6513.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0010766 | 30/08/2022 | 600.00 | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO, 108, CENTRO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10242/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0010767 | 30/08/2022 | 600.00 | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO, 108, CENTRO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10242/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0010768 | 30/08/2022 | 600.00 | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO, 108, CENTRO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10242/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 30/08/2022 | 4840.80 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 1/3 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61 DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, IMP Nº 08/2021 E IMP Nº 22/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 30/08/2022 | 49800.26 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 30/08/2022 | 87704.78 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 30/08/2022 | 616166.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 30/08/2022 | 20764.39 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 30/08/2022 | 84917.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 30/08/2022 | 5941.20 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 30/08/2022 | 38274.83 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 30/08/2022 | 7.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 30/08/2022 | 16.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 30/08/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010797 | 31/08/2022 | 12624.00 | 12967916000102 | CIRURGICA IZAMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL, 08 DESTILADOR DE ÁGUA, 06 LATERNA CLINICA E 02 MESAS GINECOLOGICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7218/2022 E PE Nº 08/2022, EMANDA PARLAMENTAR Nº 71160004. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 31/08/2022 | 11.82 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 31/08/2022 | 15.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 31/08/2022 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 31/08/2022 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 31/08/2022 | 352.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP NA CONTA FEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010824 | 01/09/2022 | 342.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7328/2022. PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0010827 | 01/09/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 01/09/2022 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 01/09/2022 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010842 | 01/09/2022 | 456.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7385/2022. PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0010799 | 01/09/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. IN 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010852 | 01/09/2022 | 285.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7343/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010868 | 01/09/2022 | 684.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7378/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010849 | 01/09/2022 | 342.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE CERIMONIAL E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7434/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010850 | 01/09/2022 | 57.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7433/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010861 | 01/09/2022 | 228.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7436/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0010881 | 01/09/2022 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(1º ADITIVO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0010878 | 01/09/2022 | 99.78 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7414/2022 E PP º 84/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010845 | 01/09/2022 | 171.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 3 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NOS PLANTÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 7383/2022. PP Nº 0026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010871 | 01/09/2022 | 630.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srº GILSON OLIVEIRA CPF 929.127.244-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7351/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 01/09/2022 | 2286.16 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7413/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592022 | 0010880 | 01/09/2022 | 6000.00 | 33861509000188 | ARNALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO 9º CASAMENTO COLETIVO, NOD IA 25 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7392/2022 E DP Nº 59/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010800 | 01/09/2022 | 4990.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8411/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA AS COMUNIDADES ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010801 | 01/09/2022 | 40021.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7336/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010802 | 01/09/2022 | 41416.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7334/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010805 | 01/09/2022 | 5490.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OEV 9885/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA AS COMUNIDADES CONTENDASD, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010806 | 01/09/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010807 | 01/09/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010808 | 01/09/2022 | 18999.90 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010809 | 01/09/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010810 | 01/09/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010811 | 01/09/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010812 | 01/09/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010813 | 01/09/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010814 | 01/09/2022 | 5990.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA Nº MWV 5624, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010815 | 01/09/2022 | 5590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA Nº LKV IJ29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010816 | 01/09/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010817 | 01/09/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010818 | 01/09/2022 | 7990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE BAIRRO VERMELHO, NO TURNOS MANHÃ E TARDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010819 | 01/09/2022 | 5590.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, NO TURNO NO TARDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010820 | 01/09/2022 | 4500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS, NO TURNO NO MANHÃ E VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010821 | 01/09/2022 | 4000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS, NO TURNO NO TARDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0010822 | 01/09/2022 | 19500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSIATRIOS DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0010823 | 01/09/2022 | 7550.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSIATRIOS DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NOS DIAS 01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0010826 | 01/09/2022 | 19400.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PP 0055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000562022 | 0010829 | 01/09/2022 | 6302.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7296/2022. E DISPENSA Nº 56/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582022 | 0010831 | 01/09/2022 | 14000.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONNFECÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 BADEIRAS DO BRASIL, 32 DA PARAIBA E 32 DE GUARABIRA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7346/2022 E DISPENSA Nº 58/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010856 | 01/09/2022 | 14772.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7356/2022 E PP Nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0010857 | 01/09/2022 | 24.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 EMB NP 650 PET, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC DE EDUÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7345/2022 E PP Nº 84/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010859 | 01/09/2022 | 945.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.500 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7344/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010863 | 01/09/2022 | 234.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA EM HD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7294/2022 E PP Nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 01/09/2022 | 306.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PO BRANCO, DESTINADOS, PARA PINTURA DOS POSTES DAS PRAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7363/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010840 | 01/09/2022 | 378.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS,DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PRACINHA NA RUA SANTA ISABEL - NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7362/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010843 | 01/09/2022 | 504.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS,DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS SEVERNINO DE PAIVA RESENDE E FRANCISCO DOS SANTOS BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7326/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 01/09/2022 | 2050.00 | 43569784000186 | GEORGIA MARIA CAMBOIM DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS PARA PAISAGISMO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7331/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010854 | 01/09/2022 | 1596.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIO DO SETOR DE GABINETE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7339/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 01/09/2022 | 2140.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA MARCA BRANCO MOEDELO B4T710, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7335/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 01/09/2022 | 4040.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 20 BONÉS, PARA EQUIPE DE CADASTRO DA FEIRA LIVRE E 200 MOCHILAS PARA ENTREGA DOS FARDAMENTOS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nª 7338/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 01/09/2022 | 689.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS E TAXAS CARTORIAIS EM FACE DO REGSITRO DE DESAPRORPIAÇÃO E AVERBAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7333/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/09/2022 | 523.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS E TAXAS CARTORIAIS EM FACE DO REGSITRO DE DESAPRORPIAÇÃO E AVERBAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7330/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010853 | 01/09/2022 | 4600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA GRANITICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, BAIRRO SÃO JOSE NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7376/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 01/09/2022 | 1200.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM E EDIÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL ''SÃO SARUÊ E O ROMANCE DA DONZELA'', DO GRUPO GUARABIRENSE ''CIA. CÊNICA DE TORRE DE PAPEL'', A TITULO DE APOIO CULTURAL, PARA DIVULGAÇÃO EM OUTROS MUNICIPIOS E FESTIVAIS NACIONAIS DE TEATRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 01/09/2022 | 500.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NA PB 057, PARA PROJETO COM FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UM CANIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 01/09/2022 | 350.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR DE AQUIVOS NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7337/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010872 | 01/09/2022 | 315.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7352/2022, CONF PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010873 | 01/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, BAIRRO SÃO JOSE NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7372/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010874 | 01/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, BAIRRO SÃO JOSE NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7370/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010875 | 01/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7374/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0010876 | 01/09/2022 | 2041.00 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DA PRAÇA MARIA DO CARMO TOSCANO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7307/2022 E PP Nº 57/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010877 | 01/09/2022 | 445.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DSETINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETAERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7347/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 01/09/2022 | 566.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CG 125I DE PLACA QFB 6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7390/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 01/09/2022 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7340/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 01/09/2022 | 14.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 01/09/2022 | 14.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010851 | 01/09/2022 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS GOL DE PLACA QSH1965, SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4961/2022. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/09/2022 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7323/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 01/09/2022 | 2500.00 | 44867402000163 | MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFGECÇÃO DE NOIVOS E NOIVAS E PORTAS GUARDANAPOS, EM MATERIAL BISCUIT, COMO FORMA DE LEMBRANÇA PARA O CASAMENTO COLETIVO 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010847 | 01/09/2022 | 114.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7350/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010839 | 01/09/2022 | 114.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 3 REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 26/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 01/09/2022 | 450.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7311/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010832 | 01/09/2022 | 5070.00 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS TERMICAS COM TERMÔMITRO DIGITAL, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7317/2022 E PP Nº 47/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0010833 | 01/09/2022 | 131.50 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7357/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842020 | 0010834 | 01/09/2022 | 126.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS DESTINADOS AO DIA D DE MULTVACINAÇÃO NACIONAL NO DIA 20/08/2022, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7358/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0010841 | 01/09/2022 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7325/2022, CONFORMHE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010864 | 01/09/2022 | 418.50 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7316/2022. PE 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0010867 | 01/09/2022 | 4518.75 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA JOÃO PESSOA, QUE POSSUEM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MARCADOS NOS DIAS 12/08, 19/08 E 20/08, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7349/2022, CONF PP 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 01/09/2022 | 629.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7389/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010844 | 01/09/2022 | 315.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA BUEIRA DO SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7321/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0010858 | 01/09/2022 | 13932.26 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO FINANCEIRO DO BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00415/2021, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7360/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0010860 | 01/09/2022 | 62638.15 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAO 4 DO CONTRATO Nº 00415/2021, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 73532022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0011034 | 02/09/2022 | 5340.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCRITO NA NOTA FISCAL, DESTINADO PARA DECORAÇÕES EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SEC. CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7342/2022 E PP Nº68/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 02/09/2022 | 350.00 | 00005355978436 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL ESCOLINHA LEONARDO SOARES, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO,. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7361/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0010930 | 02/09/2022 | 1468.75 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO TIME DESPORTIVA GUARABIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRAJETO DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7454/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 02/09/2022 | 700.00 | 00071431045403 | ANTONIO FABRICIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO JUBD BSB BSB, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, COMO FORMA DE INCETIVIO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0010960 | 02/09/2022 | 21620.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA EXTRAIR MATERIAL DE ATERRO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO ESCRIVAO E MACIEL EXECUTADO COM TRATOR DE ESTEIRA D51 EX22 KOMATSU - TOTAL DE 94H, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7461/2022 E PP Nº 23/2021 E TERMO ADITIVO 216/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0010885 | 02/09/2022 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/09/2022 | 165.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7428/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010907 | 02/09/2022 | 1581.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7429/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010909 | 02/09/2022 | 2665.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7430/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010919 | 02/09/2022 | 1682.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7431/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010920 | 02/09/2022 | 510.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7452/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0011015 | 02/09/2022 | 3300.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCA DE SOFTWARES ESUSFEEDBACK, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7424/2022, CONF. DP 53/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011017 | 02/09/2022 | 2850.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7425/2022 E PE Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0011018 | 02/09/2022 | 7935.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7426/2022, CONF PP 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011049 | 02/09/2022 | 7020.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7420/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011050 | 02/09/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7421/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 02/09/2022 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7422/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011052 | 02/09/2022 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7415/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982018 | 0011053 | 02/09/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7423/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011054 | 02/09/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7416/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011055 | 02/09/2022 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7417/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011056 | 02/09/2022 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7418/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011057 | 02/09/2022 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7419/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 02/09/2022 | 4.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 02/09/2022 | 23.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 02/09/2022 | 1400.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE VIDEO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7479/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0011047 | 02/09/2022 | 2085.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7480/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0010903 | 02/09/2022 | 531.00 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO NA 2º MEDIÇÃO NA RECUPERAÇAO DA PRAÇA MARIA DO CARMO TOSCANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7299/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 296/2022 E PP Nº 57/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/09/2022 | 3857.96 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE MURETA DE PROTEÇÃO PAR A FAIXA DE ROLAMENTO NA AV. OTACILIO LIRA CABRAL (FAIXA DA PISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7439/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 02/09/2022 | 4341.77 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE ESCADA DE ACESSO PARA AV. OTACILIO LIRA CABRAL (FAIXA DA PISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7441/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011005 | 02/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, BAIRRO SAO JOSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7399/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011006 | 02/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, BAIRRO SAO JOSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7402/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011007 | 02/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, BAIRRO SAO JOSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7406/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011008 | 02/09/2022 | 4600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, BAIRRO SAO JOSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7412/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 02/09/2022 | 18000.00 | 00003526730440 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DOS LOTES DE Nº 320, 332, DA QUADRA 52 E DO LOTE 189 DA QUADRA 53, DO LOTEAMENTO CENTENARIO, DECRETO Nº226/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7341/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 02/09/2022 | 18000.00 | 00092817823400 | CRISTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DOS LOTES DE Nº 130, 184, DA QUADRA 52 E DO 07 DA QUADRA 53, DO LOTEAMENTO CENTENARIO, DECRETO Nº 225/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7342/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011041 | 02/09/2022 | 5814.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7459/2022 E PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 02/09/2022 | 40.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLCOAMENTO A CIDADE DE BAYEUX/PB, COM INTUITO DE BUSCAR O CAMINHÃO MUNCK QUE ESTAVA NA CONVERVE GILVAN REPARAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA BOMBA HIDRAULICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 02/09/2022 | 122.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7453/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0010923 | 02/09/2022 | 51451.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.060,20 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7435/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/09/2022 | 1212.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 02/09/2022 | 1012.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 7264/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 02/09/2022 | 1212.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 7261/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 02/09/2022 | 1572.00 | 44775453000165 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 7258/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 02/09/2022 | 1212.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 02/09/2022 | 1632.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 02/09/2022 | 1212.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 02/09/2022 | 1212.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 02/09/2022 | 1632.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 02/09/2022 | 1500.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 02/09/2022 | 1162.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/09/2022 | 1212.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 02/09/2022 | 1212.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 02/09/2022 | 1212.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 02/09/2022 | 1212.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/09/2022 | 1212.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 02/09/2022 | 1380.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM EM CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 02/09/2022 | 1380.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM EM CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 02/09/2022 | 1380.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM EM CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 02/09/2022 | 1380.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM EM CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7228/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0011027 | 02/09/2022 | 9790.47 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7483/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7219/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7222/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7223/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00008539997401 | EDJA RAFAELLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7224/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7226/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7225/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7227/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7232/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7233/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7235/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00009919752436 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7239/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7243/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7241/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00009167748481 | ANA LIVIA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7244/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7246/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7252/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7253/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7255/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7257/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00010668665467 | THAYSLA ROBERTO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7260/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7262/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7265/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7263/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 02/09/2022 | 166.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7266/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7267/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7268/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7269/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00006192668485 | JACKELINE DUARTE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7270/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7271/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00008421522450 | ALINE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7272/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00004713816400 | MARILENE DE PAIVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7274/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0010942 | 02/09/2022 | 4200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7449/2022, CONF PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0010943 | 02/09/2022 | 4200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7450/2022, CONF PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7273/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7276/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7277/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0010948 | 02/09/2022 | 2100.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7451/2022, CONF PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7278/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7279/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7280/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00012137311437 | DANIELA RIBEIRO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7282/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00001071567411 | TELMIRA CRISTINA XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7284/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00010372767443 | EDUARDA SOARES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7285/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7287/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7288/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7289/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7290/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7291/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7292/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7293/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7297/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00003802588703 | ROSENI OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7295/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7298/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7300/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7302/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7303/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7304/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7305/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7306/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00003230545443 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7308/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00097803820468 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7309/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7312/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00001282746464 | SIMONE DA LUZ BEZERRA DE SANTANA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7310/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7313/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7315/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7319/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7318/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7320/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7322/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7324/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7327/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 02/09/2022 | 6250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DESTINADOS AOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7446/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0011024 | 02/09/2022 | 7080.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7373/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011025 | 02/09/2022 | 1022.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7375/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011028 | 02/09/2022 | 10867.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7377/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011029 | 02/09/2022 | 13910.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7379/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0011030 | 02/09/2022 | 9554.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7484/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 02/09/2022 | 649.90 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7394/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 02/09/2022 | 680.90 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7395/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 02/09/2022 | 5700.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7492/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011038 | 02/09/2022 | 1738.65 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7462/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011039 | 02/09/2022 | 2183.85 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7463/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0011044 | 02/09/2022 | 15347.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, DISCIPLINADORES, PAINÉIS E LED E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESFILE CIVICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7445/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0011048 | 02/09/2022 | 1080.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESFILE CIVICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7448/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 02/09/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PICUI/PB, COM INTUITO DE ENTREGAR A CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA ADOLESCENTE MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE QUE RESIDE NO MUNICIPIO CITADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 02/09/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR A MÃE DO ADOLESCENTE INTERNO JOSÉ DE MELO FILHO, PARA UNIDADE DE RESSOCIALIZAÇÃO CEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 02/09/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE CONDUZIR A ADOLESCENTE A.A.S.B E SUA MÃE AO CENTRO INTEGRADO DO ADOLESCENTE - CAI NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, PARA ATENDIMENTO COM URGÊNCIA, ATRAVÉS DE UMNA RECOMEDAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011031 | 02/09/2022 | 10230.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7387/2022, ORIUNDO DO PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 02/09/2022 | 2518.55 | 10194075000104 | MULTI VENDAS - ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7442/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0011037 | 02/09/2022 | 9398.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAINÉS DE LED E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 9º CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7440/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0011042 | 02/09/2022 | 450.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, EM FACE DO EVENTO REALIZADO NA AV DOM PEDRO II, NO DIA 31 DE AGOSTO ALUSIVO AO AGOSTO LILÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7438/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0011043 | 02/09/2022 | 940.35 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7490/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 02/09/2022 | 165.00 | 45377333000172 | MARIA APARECIDA PACIFICO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 11 BLUSAS E 11 SAIAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE DANÇA (BALET) DO SCFV ANEXO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7443/20222. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0011045 | 02/09/2022 | 293.40 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7489/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0011046 | 02/09/2022 | 30.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7487/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000632021 | 0010884 | 02/09/2022 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONF PP 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 02/09/2022 | 240.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11215/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 02/09/2022 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 02/09/2022 | 275.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, ADQUIRIDO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7393/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0011022 | 02/09/2022 | 750.00 | 11527441000162 | GENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO EM PERÍCIA MÉDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA JUNTA MÉDICA, VINCULADA AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7398/2022 E DISPENSA Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011026 | 02/09/2022 | 8176.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7481/2022. PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 02/09/2022 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12417-6 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 02/09/2022 | 0.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 05/09/2022 | 1300.00 | 09195738000126 | DESING VIDROS COMER. VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOLA DROMA E 01 FER N 103 CR DOBRADIÇA INFERIOR, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7552/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 05/09/2022 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 05/09/2022 | 1.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 05/09/2022 | 399.20 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803783-46.2022.8.15.0181 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011142 | 05/09/2022 | 723.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7575/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011157 | 05/09/2022 | 331.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7525/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011166 | 05/09/2022 | 606.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7546/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011083 | 05/09/2022 | 312.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7537/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 05/09/2022 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7504/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011141 | 05/09/2022 | 1218.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7563/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0011147 | 05/09/2022 | 14315.89 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7486/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011163 | 05/09/2022 | 621.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7619/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 05/09/2022 | 330.00 | 09195738000126 | DESING VIDROS COMER. VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO E ALUMINIO PERFIL, DESTINADOS PARA JANELA DA SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7488/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011093 | 05/09/2022 | 402.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7555/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011094 | 05/09/2022 | 993.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA TRE/CARTORIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7554/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011176 | 05/09/2022 | 335.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 000/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011091 | 05/09/2022 | 784.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7558/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011092 | 05/09/2022 | 1480.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7556/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011095 | 05/09/2022 | 789.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E ANEXO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7553/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011096 | 05/09/2022 | 1010.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7549/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011097 | 05/09/2022 | 786.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7548/2022, PE Nº 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522022 | 0011171 | 05/09/2022 | 24980.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 REFRIGERADORES CONSUL E 02 FREEZER CONSUL DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDESTE I E MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7609/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 05/09/2022 | 225.00 | 00004307663438 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO ENCONBTRO FORMATIVO DA ESTRUTURA DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL NA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO MINISTERIO PÚBLICO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852022 | 0011085 | 05/09/2022 | 108.56 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO 9º CASAMENTO COLETIVO, QUE FOI RAALIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7564/2022 E PP Nº 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011086 | 05/09/2022 | 784.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7562/2022, ORIUNDO DO PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011088 | 05/09/2022 | 4183.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7560/2022, ORIUNDO DO PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011089 | 05/09/2022 | 642.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7559/2022, ORIUNDO DO PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 05/09/2022 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7458/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 05/09/2022 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7464/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 05/09/2022 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7465/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 05/09/2022 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7466/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 05/09/2022 | 70.00 | 00013989673432 | GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES, PORTADORA DO CPF Nº 139.896.734-32, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7467/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 05/09/2022 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7468/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 05/09/2022 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7469/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 05/09/2022 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7470/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 05/09/2022 | 70.00 | 00014014285413 | ALAN CAUA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO ALAN CAUÁ DA SILVA ALVES, PORTADORA DO RG Nº 4485237 E CPF Nº 140.142.854-13, RESIDENTE NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7471/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 05/09/2022 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7472/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 05/09/2022 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7473/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 05/09/2022 | 70.00 | 00012068066483 | EFIGENIA MENDOÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EFIGENIA MENDONÇA FERREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.150.692 E CPF Nº 120.680.664-83, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7476/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 05/09/2022 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7477/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 05/09/2022 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7478/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 05/09/2022 | 1380.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (EDSON MONTENEGRO, ASCENDINO TOSCANO, OSMAR DE AQUINO, RAIMUNDA RIBEIRO E RAIMUNDO ASFORA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7228/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 05/09/2022 | 1380.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (EDVARDO TOSCANO, AMALIA FREIRE, EDSON MONTENEGRO ASCENDINO TOSCANO, OSMAR DE AQUINO, RAIMUNDA RIBEIRO E RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 05/09/2022 | 1380.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EDVARDO TOSCANO, AMALIA FREIRE, EDSON MONTENEGRO, ASCENDINO TOSCANO, OSMAR DE AQUINO, RAIMUNDA RIBEIRO E RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 05/09/2022 | 1380.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ESCOLAS EDVARDO TOSCANO, AMALIA FREIRE, EDSON MONTENEGRO, ASCENDINO TOSCANO, OSMAR DE AQUINO, RAIMUNDA RIBEIRO E RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0011084 | 05/09/2022 | 2490.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 15 CADEIRAS E 15 MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIA EULÁLIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7529/2022 E PP Nº 58/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 05/09/2022 | 70.00 | 00070937011401 | MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTINADA À ALUNA MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE, CPF 709.370.114-01, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7460/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0011152 | 05/09/2022 | 2931.26 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO DESFILE CIVICO QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/09/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7498/2022 E PP Nº 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0011153 | 05/09/2022 | 1026.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7501/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011155 | 05/09/2022 | 890.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7503/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011159 | 05/09/2022 | 1489.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7511/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011160 | 05/09/2022 | 2144.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7513/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0011078 | 05/09/2022 | 6147.09 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7514/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 05/09/2022 | 2701.53 | 00070225246457 | JACKSON MARCELO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA SANTA ISABEL - NORDESTE I, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011158 | 05/09/2022 | 5033.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7540/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0011162 | 05/09/2022 | 7466.58 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7509/2022 E PP Nº 32/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0011169 | 05/09/2022 | 1580.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA EM 26 TAMBORES DE FERRO, PARA SEREM USADOS COMO COLETORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7599/2022 E PP Nº 82/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 05/09/2022 | 473.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7565/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 05/09/2022 | 4079.46 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA NA AV. OTACILIO LIRA CABRAL (FAIXA DA PISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7437/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/AMPLIAR BOEIROS, PONTILHOES, PASSAGEN MOLHADA E ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0011087 | 05/09/2022 | 21070.70 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 11260/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NA RUA TRAQUILINO XAVIER BAIRRO DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7508/2022 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/AMPLIAR BOEIROS, PONTILHOES, PASSAGEN MOLHADA E ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0011090 | 05/09/2022 | 43818.51 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 11260/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NA RUA TRAQUILINO XAVIER BAIRRO DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7519/2022 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662022 | 0011102 | 05/09/2022 | 2750.06 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7577/2022 E PP Nº 66/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011103 | 05/09/2022 | 4600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7574/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011145 | 05/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7572/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011148 | 05/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7570/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011150 | 05/09/2022 | 4132.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7551/2022, PP Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011167 | 05/09/2022 | 832.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7561/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011168 | 05/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7567/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 05/09/2022 | 2705.10 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7482/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522022 | 0011098 | 05/09/2022 | 3480.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7543/2022 E PP Nº 52/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 05/09/2022 | 4.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 05/09/2022 | 16.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 05/09/2022 | 252.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011156 | 05/09/2022 | 659.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7544/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011099 | 05/09/2022 | 216.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7542/2022 E PE Nº 12/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 05/09/2022 | 590.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS DE SELAGEM E MANICURE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7491/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 05/09/2022 | 220.00 | 09195738000126 | DESING VIDROS COMER. VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO INCOLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7496/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011173 | 05/09/2022 | 718.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7624/2022, PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 05/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO PETRONIO LIMA NOGUEIRA CPF 303.127.793-72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7510/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0011106 | 05/09/2022 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGOSTO DE 2022, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7536/2022 E PP Nº 33/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011107 | 05/09/2022 | 350.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7534/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011108 | 05/09/2022 | 3046.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7533/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011109 | 05/09/2022 | 733.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7532/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011110 | 05/09/2022 | 325.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7531/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011112 | 05/09/2022 | 535.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7530/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011113 | 05/09/2022 | 1599.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7527/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011114 | 05/09/2022 | 908.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7526/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011115 | 05/09/2022 | 525.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O AGOSTO DOURADO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7524/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011116 | 05/09/2022 | 1441.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7523/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011117 | 05/09/2022 | 215.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7522/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011118 | 05/09/2022 | 6759.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7493/2022 E PE Nº 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011119 | 05/09/2022 | 844.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS QUALIFRAL, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7494/2022 E PP Nº 51/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011121 | 05/09/2022 | 1165.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7521/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011124 | 05/09/2022 | 4515.13 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7520/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 05/09/2022 | 51.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011127 | 05/09/2022 | 816.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7518/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011128 | 05/09/2022 | 4500.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7517/2022 E PE Nº 12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 05/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE ROSANGELA SALUSTIANO DE OLIVEIRA CPF 056.766.784-40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7516/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 05/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CINTILOGRAFIA OSSEA) REALIZADO NO PACIENTE EDNALDO FELIX DE SOUZA CPF 393.109.574-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7499/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0011134 | 05/09/2022 | 5550.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR, LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7500/2022 E PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0011135 | 05/09/2022 | 2540.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR, LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7502/2022 E PP Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 05/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE ALVES CPF 191.058.784-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7515/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011138 | 05/09/2022 | 778.68 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7505/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 05/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSÉ LUIZ BERNARDO IRMÃ CPF 758.216.777-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7512/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011140 | 05/09/2022 | 836.36 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7506/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011143 | 05/09/2022 | 519.12 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7507/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 05/09/2022 | 950.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIA), REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DA SILVA CPF 035.355.074-55, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7598/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 05/09/2022 | 499.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA), REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO LOURENÇO CPF 072.876.904-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7597/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 05/09/2022 | 761.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7568/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0011177 | 05/09/2022 | 12013.17 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUTAMENTO CONTRATUAL DA 7º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7535/2022. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0011178 | 05/09/2022 | 22043.60 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUTAMENTO CONTRATUAL DA 9º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7539/2022. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0011179 | 05/09/2022 | 20718.28 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUTAMENTO CONTRATUAL DA 8º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7538/2022. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 05/09/2022 | 1600.00 | 47765583000105 | JACKSON MARCELO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA INSTALAÇÃO DE REDE HIDRAULICA E CAIXA DE ÁGUA NO SITIO TANANDUBA DE BAIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7447/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0011079 | 05/09/2022 | 521.10 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ, NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5D22, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7528/2022 E PP Nº85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0011146 | 05/09/2022 | 21280.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO MAMANGUAPE PARA AS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ESCRIVAO GUARABIRA/PB EXECUTADO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7485/2022 E PP Nº 23/2021 E TERMO ADITIVO 216/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011151 | 05/09/2022 | 407.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7557/2022, ORIDUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011154 | 05/09/2022 | 1880.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PDRA BRITA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS BUEIRAS DOS SITIOS MACIEL E CARRASCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7547/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802022 | 0011161 | 05/09/2022 | 2696.52 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVONIZADOS, CANTONEIRA, CHAPA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7569/2022 E PP Nº 80/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 05/09/2022 | 5780.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A CONFECÇÃO DO PORTAO DO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7571/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011120 | 05/09/2022 | 340.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7607/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0011149 | 05/09/2022 | 1055.70 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM ACRÍLICO E MDF, PARA A COPA GUARABIRA DE FUTSAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7495/2022 E PP Nº 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011100 | 05/09/2022 | 706.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7573/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 06/09/2022 | 1200.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM E EDIÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL ''SÃO SARUÊ E O ROMANCE DA DONZELA'', DO GRUPO GUARABIRENSE ''CIA. CÊNICA DE TORRE DE PAPEL'', A TITULO DE APOIO CULTURAL, PARA DIVULGAÇÃO EM OUTROS MUNICIPIOS E FESTIVAIS NACIONAIS DE TEATRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011270 | 06/09/2022 | 113.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7596/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011219 | 06/09/2022 | 103.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011191 | 06/09/2022 | 721.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011207 | 06/09/2022 | 15724.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0005/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011222 | 06/09/2022 | 21713.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5D22, MOTONIVELADORAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, CARREGADEIRA E TRATOR TL 75 E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0011250 | 06/09/2022 | 19600.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO MAMANGUAPE PARA AS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA OS SITIOS MACIELDE CIMA E ESCRIVÃO, EXECUTADO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220 S9, TOTALIZANDO 70HORAS MÁQUINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7584/2022 E PP Nº 23/2021 E TERMO ADITIVO 216/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 06/09/2022 | 1212.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 06/09/2022 | 1212.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 06/09/2022 | 1212.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 06/09/2022 | 1212.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011267 | 06/09/2022 | 336.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 28 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7581/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 06/09/2022 | 1212.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 06/09/2022 | 1212.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 06/09/2022 | 1212.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 06/09/2022 | 1212.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 06/09/2022 | 1212.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 06/09/2022 | 1212.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 06/09/2022 | 1212.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011224 | 06/09/2022 | 3641.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011225 | 06/09/2022 | 6112.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011227 | 06/09/2022 | 5088.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, RLQ 1H10, MOB 0452 E QFB 4H61, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011228 | 06/09/2022 | 4195.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOW 4799 E QSK 4880 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011229 | 06/09/2022 | 519.12 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7507/2022 E PP Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011230 | 06/09/2022 | 892.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011236 | 06/09/2022 | 1077.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011237 | 06/09/2022 | 6926.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523, MNT 5211 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011238 | 06/09/2022 | 1502.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011240 | 06/09/2022 | 892.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011242 | 06/09/2022 | 789.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0011243 | 06/09/2022 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011244 | 06/09/2022 | 2065.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011246 | 06/09/2022 | 4980.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 8919, OFF 4913, PEZ 7D13, NPU 1451 E MOE 7232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011247 | 06/09/2022 | 4185.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, QFK 5C88, QSE 9B18, OXO 5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011248 | 06/09/2022 | 2236.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858, QFP 1416 E OFE 0882 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011249 | 06/09/2022 | 3943.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273 E QFF 6533 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0011281 | 06/09/2022 | 13484.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7606/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011282 | 06/09/2022 | 929.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7595/2022 E PE Nº 23/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011283 | 06/09/2022 | 2049.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7594/2022 E PE Nº 23/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011284 | 06/09/2022 | 1976.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7593/2022 E PE Nº 23/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0011285 | 06/09/2022 | 1800.40 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7587/2022. PE 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011286 | 06/09/2022 | 720.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7585/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011287 | 06/09/2022 | 1308.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 109 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7583/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011288 | 06/09/2022 | 708.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 59 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7582/2022 E PP Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011323 | 06/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011324 | 06/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011325 | 06/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011197 | 06/09/2022 | 723.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011275 | 06/09/2022 | 118.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7614/2022, PREÇÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011276 | 06/09/2022 | 216.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7618/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0011239 | 06/09/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 E INEXIGILIDADE Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0011241 | 06/09/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 E INEXIGILIDADE Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011223 | 06/09/2022 | 3643.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, RLY 6A64, RLY 6A84, QFI 7089, MNS 8A36, QSH 2475, QSH 1965, RLY 6A94, RLY 6B14 RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0011291 | 06/09/2022 | 294.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FONTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7627/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 06/09/2022 | 5.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 06/09/2022 | 9.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011331 | 06/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011189 | 06/09/2022 | 1448.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ9751 E QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011203 | 06/09/2022 | 5047.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140, KJI 2939 E OEV 4248, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011216 | 06/09/2022 | 2501.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4771, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 06/09/2022 | 1690.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA, PARA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7580/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011308 | 06/09/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7611/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011309 | 06/09/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NOVO MILENIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7613/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011310 | 06/09/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA S DA CONCEIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7615/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011312 | 06/09/2022 | 24.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 QUENTINHA, DESTINADOS PARA SERVIDOR QUE FEZ HORA EXTRA NO MÊS DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7605/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011314 | 06/09/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ HERINQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7616/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011317 | 06/09/2022 | 1620.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 54 SACOS DE COMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CAÇLAMENTOS DAS RUAS JOAO DE SOUZA CARNEIRO, JOSE CARLOS DA SILVA, MARIA S DA CONCEIÇÃO, DR JOÃO BENEVIDES E FERNANDO LACERDA COELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7621/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011318 | 06/09/2022 | 840.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADO PARA O REPARO DA LINHA DE ÁGUA NA ENCOSTA DO MURO DE ARRIMO NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP Nº 017/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7622/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011185 | 06/09/2022 | 1610.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73, PEX 7610 E QFI 7079, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011187 | 06/09/2022 | 11497.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 5173, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011217 | 06/09/2022 | 18592.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5173, NQG 4H93, OGB 4862 E RLQ 0D98 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011218 | 06/09/2022 | 153.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011269 | 06/09/2022 | 924.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 77 QUENTINHAS DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE AGOSTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7601/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0011271 | 06/09/2022 | 1991.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7602/2022 E PE Nº 23/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0011272 | 06/09/2022 | 700.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7600/2022 E PP Nº 82/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011277 | 06/09/2022 | 2311.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7612/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011279 | 06/09/2022 | 2614.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7620/2022, PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011289 | 06/09/2022 | 4800.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTOS E PEDRA BRITA), DESTINADAS A SERVIÇOS NAS CALÇADAS E PRACINHA DA RUA SANTA ISABEL BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7626/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011290 | 06/09/2022 | 2595.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTOS E PEDRA BRITA), DESTINADAS A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7625/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011329 | 06/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 06/09/2022 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7384/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 06/09/2022 | 40.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO COM EDUCAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 06/09/2022 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7364/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 06/09/2022 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7365/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 06/09/2022 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7366/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 06/09/2022 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7367/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 06/09/2022 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7368/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 06/09/2022 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7369/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011195 | 06/09/2022 | 792.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ9E14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 06/09/2022 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7331/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 06/09/2022 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7381/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 06/09/2022 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAVO Nº 7382/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 06/09/2022 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7386/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 06/09/2022 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7388/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 06/09/2022 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7396/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 06/09/2022 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7397/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011206 | 06/09/2022 | 15051.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172, RLV 0I09, RLV 0H59, RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 06/09/2022 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7400/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 06/09/2022 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7401/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011210 | 06/09/2022 | 3975.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS 8A92, QFC 8387, QFS 8B52, OFD 4G16, QFQ 9H80, NQF 1277, OFD 0597, RLZ 9E34 E RLY 2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 06/09/2022 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7403/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 06/09/2022 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7404/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 06/09/2022 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7405/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 06/09/2022 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7407/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 06/09/2022 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4326691 E CPF Nº 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7408/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 06/09/2022 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7409/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 06/09/2022 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7410/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 06/09/2022 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7411/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 06/09/2022 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7457/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 06/09/2022 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7455/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011265 | 06/09/2022 | 147.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7578/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011266 | 06/09/2022 | 729.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7579/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0011278 | 06/09/2022 | 2651.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7617/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0011280 | 06/09/2022 | 65800.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/MOBI 0km ANO MODELO /2022/2023 DE CHASSI Nº 9BD341ACZPY822484 DE COR BRANCO FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7623/2022, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 25/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0011306 | 06/09/2022 | 2640.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7610/2022, CONF PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMAR;AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES- AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0011319 | 06/09/2022 | 96351.32 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO TP Nº 014/2021 CONTRATO N 105/2022, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 06 GINASIOS ESPORTIVOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 7608/2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 06/09/2022 | 7.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS Nº 40805-4, JUNTO AO FNDE, CONFORME EXTRADO EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011328 | 06/09/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011220 | 06/09/2022 | 764.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J329, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011221 | 06/09/2022 | 3802.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011301 | 06/09/2022 | 2467.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7645/2022, ORIUNDO DO PE Nº 23/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00014654756485 | FRANCICLAUDIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA COM RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7631/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011332 | 06/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011333 | 06/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011252 | 06/09/2022 | 730.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011253 | 06/09/2022 | 758.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107 E OFZ1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011254 | 06/09/2022 | 1087.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK 4E46 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011255 | 06/09/2022 | 1256.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW 0761 E NQC 9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011256 | 06/09/2022 | 1212.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG 2H90 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011302 | 06/09/2022 | 732.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7647/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011303 | 06/09/2022 | 86.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7640/2022, PE Nº 23/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0011304 | 06/09/2022 | 708.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7642/2022, PE Nº 23/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011305 | 06/09/2022 | 1040.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7643/2022, PE Nº 23/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011321 | 06/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011192 | 06/09/2022 | 619.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 06/09/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO INMETRO DE ACORDO COM O PORCERSSO DE Nº 52637.000705/2022-68, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 7649/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011257 | 06/09/2022 | 337.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARTORIO/TRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7592/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011258 | 06/09/2022 | 12.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 QUENTINHA DESTINADA PARA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7589/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011259 | 06/09/2022 | 1944.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 162 QUENTINHA DESTINADA PARA O TRE CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7590/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011260 | 06/09/2022 | 24.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 QUENTINHA DESTINADA PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7588/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011330 | 06/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011183 | 06/09/2022 | 774.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011199 | 06/09/2022 | 96.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7119, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0011245 | 06/09/2022 | 12100.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011326 | 06/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0011181 | 06/09/2022 | 1269.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011268 | 06/09/2022 | 168.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7591/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011273 | 06/09/2022 | 480.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7603/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011274 | 06/09/2022 | 135.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7604/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011300 | 06/09/2022 | 240.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7576/2022, PP 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 06/09/2022 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 06/09/2022 | 1.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011322 | 06/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011327 | 06/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 08/09/2022 | 75.00 | 00070973678496 | GEANDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA DA RAIZ-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO RAÍZES DO BREJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 08/09/2022 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 08/09/2022 | 5.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011390 | 08/09/2022 | 996.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7694/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 08/09/2022 | 75.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PACIAL, PARA O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONTRATOS E CONVÊNIOS DO MUNICIPIO NA SEDE DA CONSULTORIA UM SERVIÇOS ESPECIAIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 08/09/2022 | 75.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA AO HOSPITAL SANTA JOANA RECIFE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 08/09/2022 | 280.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 07 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR A PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 08/09/2022 | 440.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 11 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR A PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0011364 | 08/09/2022 | 217.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA INAUGURAÇÃO DO GALPÃO DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7703/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0011347 | 08/09/2022 | 360.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, EM FACE DO AGOSTO LILÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMEN TO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7671/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0011346 | 08/09/2022 | 1895.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 900 CADEIRAS E 200 MESAS, EM FACE DO 9º EDIÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMEN TO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7668/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0011391 | 08/09/2022 | 6628.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR, SONORIZAÇÃO E GRIPE, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO 9º CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7655/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011393 | 08/09/2022 | 2907.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SENHORA PATRICIA FRANCISCO PEDRO E SEUS 02 FILHOS, DE ACORDO COM A MEDIDA DE PROTAÇÃO Nº 0802697-40.2022.01.15.0181 EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7656/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 08/09/2022 | 216.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, ABERTURA DE CADEADO, CONFECÇÃO DE CHAVES PARA FECHADURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7663/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 08/09/2022 | 219.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHADURA, ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE CADEADO E CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS VINCULADO AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7662/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0011353 | 08/09/2022 | 1588.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7665/2022 E PP Nº35/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0011362 | 08/09/2022 | 1025.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS E 100 MESAS, EM FACE DO DESFILE CIVICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7660/2022 E PP 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 08/09/2022 | 950.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL E COSTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7698/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0011392 | 08/09/2022 | 6897.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, GERADOR, TABLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7650/2022 E PP Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011351 | 08/09/2022 | 1920.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7652/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 08/09/2022 | 232.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS, CONFECÇÕES DE CHAVES PELA FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7651/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011354 | 08/09/2022 | 4900.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA CAMPANHA EDUCATIVA DA COLETA SELETIVA E CALENDÁRIOS DE COLETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVA Nº 7653/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011367 | 08/09/2022 | 660.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADO PARA O REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ADONIAS FERNANDES DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP Nº 017/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7693/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011370 | 08/09/2022 | 930.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 SACOS DE COMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO BENEVIDES, OESAS HENRIQUE DE BULHOERS, ESTANISLAU VENTURA E ELISA BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7691/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011373 | 08/09/2022 | 1680.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7689/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011375 | 08/09/2022 | 2160.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7688/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011377 | 08/09/2022 | 2160.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7687/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011381 | 08/09/2022 | 2160.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7686/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011383 | 08/09/2022 | 960.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ARNOUD CLEMENTINO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7685/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011384 | 08/09/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7684/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011385 | 08/09/2022 | 1680.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7679/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011386 | 08/09/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7676/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011387 | 08/09/2022 | 2160.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7672/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011388 | 08/09/2022 | 2160.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7673/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011389 | 08/09/2022 | 2160.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7674/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011395 | 08/09/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7680/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011396 | 08/09/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7682/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 08/09/2022 | 248.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES, UTILIZADO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7654/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011372 | 08/09/2022 | 1575.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.500 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA REFORMA DO GALPÃO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7690/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 08/09/2022 | 1.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 08/09/2022 | 18.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011394 | 08/09/2022 | 3245.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 65 SACOS DE CIMENTOS, CASCALHO E PEDRA BRITA, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7692/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0011336 | 08/09/2022 | 164.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 90 CADEIRAS E 10 MESAS, EM FACE DO AGOSTO LILÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7658/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 08/09/2022 | 103.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PELA FECHADURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7726/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0011334 | 08/09/2022 | 8700.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7646/2022 E PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011335 | 08/09/2022 | 2734.25 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7657/2022 E PE 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 08/09/2022 | 143.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL NA PACIENTE MARIA APARECIDA SOARES SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7659/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0011338 | 08/09/2022 | 189.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7661/2022 E PE Nº 17/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 08/09/2022 | 305.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (EXAME CARIO-CARIOTIPO BANDA G) DESTINADO PARA PACIENTE NAYRA ELLEN ANTONIO FERNANDES CNS 700101923009617, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7664/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 08/09/2022 | 305.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (EXAME CARIO-CARIOTIPO BANDA G) DESTINADO PARA PACIENTE MARIA EDUARDA DA CONCEICAO SANTOS CPF 700.084.234-23, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7667/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011341 | 08/09/2022 | 7280.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO A IMPRESSÃO DE CADASTROS, 560 (CADERNENTAS), CALENDARIOS VACINAIS ADOLESCENTES, IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7683/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011342 | 08/09/2022 | 4789.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO A IMPRESSÃO DE CADASTROS, 200 RECEITUARIOS, 30 BLOCOS DE ANOTAÇÕES, 5.000 FICHAS DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E 04 CABIMBOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7681/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0011343 | 08/09/2022 | 557.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 PUPA -PULA , 15 MESAS E 60 CADEIRAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO SAÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7678/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0011344 | 08/09/2022 | 651.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DA PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7675/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0011345 | 08/09/2022 | 302.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PULA - PULA E 10 MESAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7677/2022 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 08/09/2022 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 08/09/2022 | 160.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 08/09/2022 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 08/09/2022 | 750.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0011363 | 08/09/2022 | 14840.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NO RIO GUARABIRA PARA LIBERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, EXECUTADO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220 S9, TOTALIZANDO 53HORAS MÁQUINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7696/2022 E PP Nº 23/2021 E TERMO ADITIVO 216/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0011365 | 08/09/2022 | 470.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 30 MESAS E 120 CADEIRAS, EM FACE DO 1º GUARA JIPE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7695/2021 E PP Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0011366 | 08/09/2022 | 2110.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS E 5 MESAS, DESTINADAS AO APOIO DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 7697/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 62/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 08/09/2022 | 64.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 COPIAS DE CHAVES, PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7714/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 09/09/2022 | 52.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7741/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011415 | 09/09/2022 | 380.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E CASCALHO, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7722/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011420 | 09/09/2022 | 2183.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0011430 | 09/09/2022 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 09/09/2022 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0011397 | 09/09/2022 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 09/09/2022 | 92.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7708/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 09/09/2022 | 95.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7709/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO JOÃO FELIX BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7710/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011416 | 09/09/2022 | 564.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06M³ ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7704/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011417 | 09/09/2022 | 1860.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 CONSOLIDADO DADOS EPIDEMIOLOGICOS E 5.000 FICHA DE REGISTRTO VACINADO, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7705/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 09/09/2022 | 92.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7715/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 09/09/2022 | 92.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7716/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 09/09/2022 | 150.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO MDE CÓPIAS DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS UNBIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7717/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 09/09/2022 | 60.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7719/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011459 | 09/09/2022 | 4764.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 7732/2022 E PE Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0011461 | 09/09/2022 | 396.00 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HSOPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7729/2022 E PP Nº 47/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 09/09/2022 | 166.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7718/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011489 | 09/09/2022 | 868.00 | 17184595000185 | OFICINA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 7739/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 09/09/2022 | 3400.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7737/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 09/09/2022 | 970.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SAVEIRO CS DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7733/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0011519 | 09/09/2022 | 33.00 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HSOPITALAR, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA E SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7743/2022 E PP Nº 47/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011522 | 09/09/2022 | 125.01 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU ODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7758//2022 E PP 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011526 | 09/09/2022 | 312.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD ODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7760//2022 E PP 028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011528 | 09/09/2022 | 475.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO DE CURATIVOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7761//2022 E PP 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011530 | 09/09/2022 | 220.39 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CONSELHO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7762//2022 E PP 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011532 | 09/09/2022 | 206.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7763//2022 E PP 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011534 | 09/09/2022 | 246.32 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GRUPO E OFICINAS DE PACIENTES NA REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7764//2022 E PP 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011537 | 09/09/2022 | 173.86 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÃO DE HIPERDIA NA UBS DE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7765//2022 E PP 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011540 | 09/09/2022 | 486.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O AGOSTO DOURADO, NA UBS DO SÃO JOSÉ E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7766//2022 E PP 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011542 | 09/09/2022 | 204.65 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÃO DO ALEITAMENTO MARTERNO, REALIZADO NA UBS DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7767//2022 E PP 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011543 | 09/09/2022 | 178.72 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÃO REALIZADA NA UBS DO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7768//2022 E PP 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011545 | 09/09/2022 | 339.46 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7769//2022 E PP 028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011548 | 09/09/2022 | 4495.00 | 20306488000197 | UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7808/2022 E PE Nº 21/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 09/09/2022 | 898.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9B18 VIATURA SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7735/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011419 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0011556 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00010/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0061/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 09/09/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 09/09/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 09/09/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 09/09/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 09/09/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 09/09/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0011418 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRAN DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00037/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0010333/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 09/09/2022 | 799.00 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7725/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 09/09/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7700/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 09/09/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7701/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 09/09/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7702/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por outros motivos | 000602022 | 0011448 | 09/09/2022 | 8850.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 DH CFTV 10TB WD, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7734/2022 E DISPENSA Nº 60/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0011450 | 09/09/2022 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7740/2022 E PP Nº 33/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 09/09/2022 | 12.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011399 | 09/09/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7680/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011400 | 09/09/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7682/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011408 | 09/09/2022 | 90.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7707/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011412 | 09/09/2022 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011421 | 09/09/2022 | 4540.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 78 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7724/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011424 | 09/09/2022 | 2199.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0011463 | 09/09/2022 | 4600.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 074/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011468 | 09/09/2022 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 09/09/2022 | 2525.81 | 47887538000123 | ANDRE SERFIM TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO MURO EM AVENARIA NO CEMITERIO BOM JESUS, LOCALIZADO NA AV FELIANO BATISTA DE AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7731/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 09/09/2022 | 5609.00 | 47887538000123 | ANDRE SERFIM TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO MURO DE PEDRA ARGAMASSADA NO CEMITERIO BOM JESUS, LOCALIZADO NA AV FELIANO BATISTA DE AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7730/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011414 | 09/09/2022 | 8923.20 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011425 | 09/09/2022 | 2150.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0011444 | 09/09/2022 | 7500.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 074/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011445 | 09/09/2022 | 10246.50 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011447 | 09/09/2022 | 9207.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011449 | 09/09/2022 | 6220.50 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011453 | 09/09/2022 | 10590.80 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 09/09/2022 | 1212.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011466 | 09/09/2022 | 690.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTOS E PEDRA BRITA), DESTINADAS PARA GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7721/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011485 | 09/09/2022 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0011539 | 09/09/2022 | 2450.00 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00030/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10268/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 09/09/2022 | 1793.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011410 | 09/09/2022 | 2190.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0011411 | 09/09/2022 | 2160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 SANITARIOS QUIMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CIVICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7713/2022 E PP 0061/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0011413 | 09/09/2022 | 1070.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSA SPÉTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7711/2022 E PP 0061/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011441 | 09/09/2022 | 2170.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFJ 9E14, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011458 | 09/09/2022 | 2170.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011460 | 09/09/2022 | 2195.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011465 | 09/09/2022 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOST DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011488 | 09/09/2022 | 2190.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PP 042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 09/09/2022 | 3711.81 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7736/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011504 | 09/09/2022 | 4995.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, ORIUNDO DO PP 27/22, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011505 | 09/09/2022 | 5995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO EJA NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011506 | 09/09/2022 | 3995.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011507 | 09/09/2022 | 3990.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011508 | 09/09/2022 | 4980.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO, PP 027/22. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011509 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011510 | 09/09/2022 | 4990.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011511 | 09/09/2022 | 4990.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011513 | 09/09/2022 | 3994.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011514 | 09/09/2022 | 3990.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011517 | 09/09/2022 | 4490.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011520 | 09/09/2022 | 4990.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0011521 | 09/09/2022 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0011524 | 09/09/2022 | 4990.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0011527 | 09/09/2022 | 7999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PP 050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0011529 | 09/09/2022 | 9099.68 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00037/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011533 | 09/09/2022 | 3885.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011535 | 09/09/2022 | 5990.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0011536 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0111/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011538 | 09/09/2022 | 3990.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011544 | 09/09/2022 | 5995.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0011546 | 09/09/2022 | 7999.00 | 00070516399438 | HIAN SAMUEL LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OFE 8605, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CARRASCO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, CABOCLO, PASSAGEM, PIRPIRI, ESCRIVÃO PARA GUARABIRA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011547 | 09/09/2022 | 3995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011549 | 09/09/2022 | 5990.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011551 | 09/09/2022 | 3300.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011552 | 09/09/2022 | 4995.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011553 | 09/09/2022 | 3995.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011554 | 09/09/2022 | 3865.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, PASSANDO PELO SÍTIO ENCRUZILHADA SEDE DO MUNICIPIO E VICE, AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 09/09/2022 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 09/09/2022 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 09/09/2022 | 7272.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00009794703400 | MARCIO BRUNO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CUSTEAR DESPESAS COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO (RETIRADA DE UM TUMOR NA CABEÇA), CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7723/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 09/09/2022 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 001/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 09/09/2022 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 02/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 09/09/2022 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 09/09/2022 | 136.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7749/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011486 | 09/09/2022 | 2394.00 | 17184595000185 | OFICINA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIAT DE PLACA Nº QFA-4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7744/2022 E PP Nº 33/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 09/09/2022 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 011/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 09/09/2022 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011491 | 09/09/2022 | 744.00 | 17184595000185 | OFICINA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WK DE PLACA Nº QFA-4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7738/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 09/09/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 09/09/2022 | 1200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0011523 | 09/09/2022 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DA DP 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0011525 | 09/09/2022 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 036/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0065/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011426 | 09/09/2022 | 2100.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011428 | 09/09/2022 | 1980.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011431 | 09/09/2022 | 1450.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 09/09/2022 | 1300.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 254/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0011439 | 09/09/2022 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 79/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122022 | 0011443 | 09/09/2022 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0063/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0012/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011446 | 09/09/2022 | 2100.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 09/09/2022 | 1212.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 09/09/2022 | 1212.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 09/09/2022 | 1900.00 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00269/2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 09/09/2022 | 1212.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011473 | 09/09/2022 | 609.78 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS DA OFICINA DE HIDROGISNÁTICA DO SCFV UNIDADESD CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7754/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011475 | 09/09/2022 | 676.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7753/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 09/09/2022 | 1212.00 | 44151119000130 | JOCIEL IORDAN DELFINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 09/09/2022 | 1212.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011478 | 09/09/2022 | 1944.83 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7752/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 09/09/2022 | 1212.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011480 | 09/09/2022 | 1290.75 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7751/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011483 | 09/09/2022 | 676.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7753/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0011500 | 09/09/2022 | 2600.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 33/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 10270/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011502 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011503 | 09/09/2022 | 2170.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 042/2022, TERMO ADITIVO 01/2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 09/09/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011406 | 09/09/2022 | 3150.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 4.500 PANFLETOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7706/2022, CONF PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 09/09/2022 | 40.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7720/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011427 | 09/09/2022 | 2135.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032022 | 0011433 | 09/09/2022 | 4200.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DA IN00003/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 21/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 09/09/2022 | 1212.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 17/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 09/09/2022 | 1212.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 18/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0011516 | 09/09/2022 | 600.00 | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO, 108, CENTRO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10242/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0011518 | 09/09/2022 | 12566.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 077/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 09/09/2022 | 2108.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 09/09/2022 | 9610.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 09/09/2022 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0011398 | 09/09/2022 | 1980.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011469 | 09/09/2022 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011474 | 09/09/2022 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7188 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 09/09/2022 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 09/09/2022 | 451.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 09/09/2022 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 09/09/2022 | 3.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP NA CONTA ITR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 09/09/2022 | 23788.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP NA CONTA FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 12/09/2022 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 12/09/2022 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011732 | 12/09/2022 | 436.69 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7877/2022. PP 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011735 | 12/09/2022 | 871.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7868/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011757 | 12/09/2022 | 832.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7885/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011761 | 12/09/2022 | 469.76 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7883/2022. PP 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0011658 | 12/09/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7776/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011712 | 12/09/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011726 | 12/09/2022 | 120.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7834/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011747 | 12/09/2022 | 359.25 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7937/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011753 | 12/09/2022 | 243.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7939/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 12/09/2022 | 72.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7940/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011596 | 12/09/2022 | 233.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7792/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0011597 | 12/09/2022 | 249.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7788/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011600 | 12/09/2022 | 543.48 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7774/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011603 | 12/09/2022 | 2324.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O TREINO DO TRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7772/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011736 | 12/09/2022 | 198.63 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7890/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 12/09/2022 | 272.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7892/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011752 | 12/09/2022 | 310.00 | 17184595000185 | OFICINA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7894/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011756 | 12/09/2022 | 2032.00 | 17184595000185 | OFICINA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7888/2022 E PP Nº 33/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212021 | 0011586 | 12/09/2022 | 646.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E COPRDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7873/2022 E PP Nº 121/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0011590 | 12/09/2022 | 169.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7872/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011640 | 12/09/2022 | 60.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7806/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011717 | 12/09/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011718 | 12/09/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011719 | 12/09/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011739 | 12/09/2022 | 2603.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7898/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011750 | 12/09/2022 | 647.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7866/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011751 | 12/09/2022 | 432.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7864/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001212021 | 0011582 | 12/09/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO GÁS, DESTINADO PARA O PROGRAMA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7876/2022 E PP Nº 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212021 | 0011584 | 12/09/2022 | 3795.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7874/2022 E PP Nº 121/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0011588 | 12/09/2022 | 202.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 9º CASAMENTO COLETIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7870/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 12/09/2022 | 78.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELASR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 12/09/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. JOÃO PIMENTEL Nº 95 - JUÁ, ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7759/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011710 | 12/09/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011737 | 12/09/2022 | 2330.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 COVITES E 1.500 SENHAS, DESTINADOS PARA O 9º CASAMENTO COLETIVO 2022 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7899/2022. ORIUNDO PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011740 | 12/09/2022 | 1499.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EQUIPE QUE TRABALHOU DE 16 A 24 DE AGOSTO NA ORGANIZAÇÃO DO ] CASAMENTO QUE FOI REALIZADO PELA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7896/2021, PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 12/09/2022 | 1000.00 | 26537380000191 | ANTONIO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA COM OS PROFESSORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7865/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0011649 | 12/09/2022 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PEDAGÓGICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7756/2022 E PP Nº 95/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 12/09/2022 | 4900.00 | 42961114000148 | KAUAN MATEUS LEODEGARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE MASTROS PARA BANDEIRAS E 60 TRFÉUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7813/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011662 | 12/09/2022 | 239.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7807/2022 E PP º 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011663 | 12/09/2022 | 413.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7809/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011664 | 12/09/2022 | 1943.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7811/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0011667 | 12/09/2022 | 129.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL, COM PERCUSO DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE PILÕESZINHOS, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DE GUARABIRA, NOD IA 06 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7817/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0011670 | 12/09/2022 | 778.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL, COM PERCUSO DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE MARI, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DE GUARABIRA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7814/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0011674 | 12/09/2022 | 778.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL, COM PERCUSO DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE ITAPOROROCA, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DE GUARABIRA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7815/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0011676 | 12/09/2022 | 155.76 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL, COM PERCUSO DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE PIRPIRITUBA, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DE GUARABIRA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7820/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0011678 | 12/09/2022 | 752.84 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL, COM PERCUSO DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE RIACHÃO DE ARARUNA, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DE GUARABIRA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7823/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0011680 | 12/09/2022 | 356.95 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL, COM PERCUSO DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE DUAS ESTRADAS, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DE GUARABIRA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7824/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0011682 | 12/09/2022 | 259.60 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL, COM PERCUSO DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE PILÕES, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DE GUARABIRA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7825/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0011684 | 12/09/2022 | 207.68 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL, COM PERCUSO DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE ALAGOINHA, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DE GUARABIRA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7826/2022 E PP Nº 55/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0011687 | 12/09/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7827/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0011692 | 12/09/2022 | 3123.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7828/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 12/09/2022 | 1000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE SONORIZAÇÃO, ATENDENDO AO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7829/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0011697 | 12/09/2022 | 8884.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG 28 BOTIJÕES DE GÁS 45kg , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7830/2022, CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011700 | 12/09/2022 | 729.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO DO INTEGRA PARAIBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7832/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011706 | 12/09/2022 | 588.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO DO EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7833/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 12/09/2022 | 1600.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7831/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011714 | 12/09/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011741 | 12/09/2022 | 7523.00 | 17184595000185 | OFICINA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7887/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011754 | 12/09/2022 | 1240.00 | 17184595000185 | OFICINA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7893/2022 E PP Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011639 | 12/09/2022 | 4461.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 7803/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 12/09/2022 | 1250.00 | 46148590000103 | SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 409/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 12/09/2022 | 1250.00 | 45907864000120 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 322/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 12/09/2022 | 1250.00 | 45909608000171 | PEDRO ALVES DE ARAJO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 331/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 12/09/2022 | 1250.00 | 45901223000168 | LEANDRO BARBOSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 12/09/2022 | 1250.00 | 45912349000138 | SINIANDRO PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 332/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 12/09/2022 | 1250.00 | 45924393000168 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 323/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 12/09/2022 | 1088.71 | 47006186000150 | MAXSUEL SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 320/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 12/09/2022 | 1250.00 | 45942167000100 | JOSE ROBERTO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 209/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 12/09/2022 | 1169.35 | 46073130000155 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 400/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 12/09/2022 | 1129.03 | 46142559000157 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 399/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 12/09/2022 | 524.19 | 46073130000155 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 400/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 12/09/2022 | 1169.35 | 47382129000175 | JORGE LUIZ DE BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 398/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 12/09/2022 | 1169.35 | 45908268000164 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 324/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 12/09/2022 | 1250.00 | 45998383000177 | JOSE ELESBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 326/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 12/09/2022 | 1250.00 | 45909221000115 | JOSEILTON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 325/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 12/09/2022 | 685.48 | 47131708000145 | ROBERTO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 369/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 12/09/2022 | 1250.00 | 45908651000112 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 12/09/2022 | 1250.00 | 47040703000107 | ALEXSANDRO BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 319/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 12/09/2022 | 1250.00 | 47131708000145 | ROBERTO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 369/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 12/09/2022 | 1250.00 | 45908960000192 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 203/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 12/09/2022 | 443.55 | 46087481000115 | RAFAEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 257/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 12/09/2022 | 1129.03 | 46087481000115 | RAFAEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 257/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 12/09/2022 | 1250.00 | 45926327000127 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0011722 | 12/09/2022 | 323.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7804/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011728 | 12/09/2022 | 2200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARGOR DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7835/2022 E PP Nº 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011734 | 12/09/2022 | 945.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7805/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011745 | 12/09/2022 | 2510.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7878/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011748 | 12/09/2022 | 1970.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7871/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 12/09/2022 | 1059.62 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS E TAXAS CARTORIAIS EM FACE DO REGSITRO DE DESAPRORPIAÇÃO DECRETO Nº229/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7745/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 12/09/2022 | 708.08 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS E TAXAS CARTORIAIS EM FACE DO REGSITRO DE DESAPRORPIAÇÃO DECRETO Nº229/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7746/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672022 | 0011659 | 12/09/2022 | 2610.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 87 SACOS DE COMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO BENEVIDES, PADRE GERALDO PINTO, ADONIAS DA COSTA FERNANDES, ARNOURD CLEMENTINO DE SOUZA, PREF MANOEL LORDÃO E PAULO ROBETO S BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7810/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0011660 | 12/09/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7812/2022 E PP Nº 120/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 12/09/2022 | 1212.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 212/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 12/09/2022 | 1212.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011760 | 12/09/2022 | 9425.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA E CIMENTO, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7869/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011762 | 12/09/2022 | 1350.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO GUINCHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7836/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 12/09/2022 | 1080.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7863/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0011595 | 12/09/2022 | 8236.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOS, 02 NOBREAK, 01 SCANER PORTIL E 02 HD EXTERNO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7862/2022 E PP Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011651 | 12/09/2022 | 300.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7773/2022 E PP Nº 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011653 | 12/09/2022 | 261.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7781/2022 E Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0011654 | 12/09/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7778/202 E CONF PP 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 12/09/2022 | 3.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 12/09/2022 | 16.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 12/09/2022 | 1065.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA TOYAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7837/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011711 | 12/09/2022 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000302022 | 0011606 | 12/09/2022 | 209.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7839/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011607 | 12/09/2022 | 2100.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS 3.000 FOLDERS PARA CAMANHÃ DO AGOSTO LILÁS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7840/2022 CONF PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011652 | 12/09/2022 | 1293.02 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7780/2022. PP 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011655 | 12/09/2022 | 1398.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ABERTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER VITIMA DA VIOLÊNCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7785/2022. PP 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0011708 | 12/09/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7838/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011645 | 12/09/2022 | 184.17 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7771/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011749 | 12/09/2022 | 334.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7926/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222022 | 0011572 | 12/09/2022 | 3240.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0011127/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0022/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011573 | 12/09/2022 | 2195.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000200/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0011574 | 12/09/2022 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 0110/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 12/09/2022 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 12/09/2022 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 12/09/2022 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 12/09/2022 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011579 | 12/09/2022 | 2180.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011580 | 12/09/2022 | 2190.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011581 | 12/09/2022 | 2179.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011583 | 12/09/2022 | 2240.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 12/09/2022 | 1212.00 | 45870785000191 | JOAO ROSENDO FERREIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 12/09/2022 | 1212.00 | 45332649000148 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE JARDINAGEM JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 12/09/2022 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 12/09/2022 | 1212.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 12/09/2022 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO INDEPENDENTE) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072022 | 0011593 | 12/09/2022 | 5625.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011598 | 12/09/2022 | 2190.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PP 0042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011599 | 12/09/2022 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011601 | 12/09/2022 | 2190.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 203/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011602 | 12/09/2022 | 2220.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011604 | 12/09/2022 | 2190.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00042/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 202/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011605 | 12/09/2022 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0011608 | 12/09/2022 | 8313.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7859/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011609 | 12/09/2022 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0011610 | 12/09/2022 | 7546.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7858/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0011611 | 12/09/2022 | 3833.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7857/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0011612 | 12/09/2022 | 4000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DA IN00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0011613 | 12/09/2022 | 8417.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7856/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0011614 | 12/09/2022 | 538.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7855/2022 E DISPENSA Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011615 | 12/09/2022 | 1243.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7854/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011616 | 12/09/2022 | 804.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7853/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011617 | 12/09/2022 | 811.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7850/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011618 | 12/09/2022 | 1660.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 201/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011619 | 12/09/2022 | 572.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7852/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011620 | 12/09/2022 | 627.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7851/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011621 | 12/09/2022 | 437.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7849/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011622 | 12/09/2022 | 704.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7848/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011623 | 12/09/2022 | 295.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7847/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0011624 | 12/09/2022 | 542.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7846/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011625 | 12/09/2022 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011626 | 12/09/2022 | 256.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7845/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011627 | 12/09/2022 | 269.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7844/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 12/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE SARAIVA DE ARRUDA CPF 645.131.574-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7843/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011629 | 12/09/2022 | 2185.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011630 | 12/09/2022 | 940.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS) DIA D. VACINAÇÃO 24 DE SETEMBRO, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7842/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011631 | 12/09/2022 | 1504.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS) CALÊNDARIO NACIONAL DE VACINAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7841/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0011632 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0066/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0011633 | 12/09/2022 | 753.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7822/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0011634 | 12/09/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7821/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0011635 | 12/09/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7819/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0011636 | 12/09/2022 | 215.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7818/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011637 | 12/09/2022 | 2190.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0011638 | 12/09/2022 | 861.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7816/2022 E PP Nº 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011641 | 12/09/2022 | 2180.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 12/09/2022 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 12/09/2022 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 12/09/2022 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 12/09/2022 | 187.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011721 | 12/09/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011723 | 12/09/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011724 | 12/09/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011725 | 12/09/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011727 | 12/09/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011729 | 12/09/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011730 | 12/09/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011731 | 12/09/2022 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011733 | 12/09/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011715 | 12/09/2022 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 12/09/2022 | 683.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7882/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 12/09/2022 | 370.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR F 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7881/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 12/09/2022 | 610.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADERIA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7880/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011746 | 12/09/2022 | 1850.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7875/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 12/09/2022 | 627.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7884/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 12/09/2022 | 400.00 | 45949679000106 | MILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NOS SORTEIO DA 1º COPA GUARABIRA DE FUTSAL, EVENTO REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7770/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011758 | 12/09/2022 | 211.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7943/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011801 | 13/09/2022 | 1225.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA COPA GUARABIRA DE FUTSAL, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7941/2022 E PP Nº 28/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0011802 | 13/09/2022 | 2772.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, LONAS COM ILHÓS IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ (GRID) VARIOS TAMANHOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7945/2022 E PP Nº 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011804 | 13/09/2022 | 28.96 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7968/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011805 | 13/09/2022 | 32.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7970/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011857 | 13/09/2022 | 2850.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7986/2022 E PP Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0011878 | 13/09/2022 | 9625.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7974/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0011879 | 13/09/2022 | 1680.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7976/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011766 | 13/09/2022 | 1196.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7777/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011767 | 13/09/2022 | 359.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7779/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011768 | 13/09/2022 | 1657.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7779/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011769 | 13/09/2022 | 2771.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7782/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011770 | 13/09/2022 | 1437.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7783/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011771 | 13/09/2022 | 143.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7784/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011772 | 13/09/2022 | 41.18 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7916/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011773 | 13/09/2022 | 51.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7918/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011774 | 13/09/2022 | 126.48 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7919/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011775 | 13/09/2022 | 323.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7920/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011776 | 13/09/2022 | 251.98 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7921/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011778 | 13/09/2022 | 673.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7922/2022 E PP 30/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011780 | 13/09/2022 | 375.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7930/2022 E PP Nº 9/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 13/09/2022 | 2572.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7953/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011808 | 13/09/2022 | 1116.00 | 17184595000185 | OFICINA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 7954/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011813 | 13/09/2022 | 3348.00 | 17184595000185 | OFICINA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VAN DE PLACA QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 7965/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011816 | 13/09/2022 | 4386.00 | 17184595000185 | OFICINA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 7969/2022 E PP Nº 33/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011821 | 13/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011822 | 13/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011823 | 13/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011833 | 13/09/2022 | 163.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7917/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011835 | 13/09/2022 | 84.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7915/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011836 | 13/09/2022 | 34.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7914/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011838 | 13/09/2022 | 840.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7912/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011840 | 13/09/2022 | 2550.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7910/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0011842 | 13/09/2022 | 9583.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7935/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0011843 | 13/09/2022 | 11100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7936/2022 E PP Nº 115/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0011844 | 13/09/2022 | 880.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7942/2022 E PP Nº 21/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011845 | 13/09/2022 | 2823.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7944/2022 E PP Nº 21/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0011846 | 13/09/2022 | 955.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7948/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0011847 | 13/09/2022 | 4497.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7949/2022 E PP 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0011848 | 13/09/2022 | 2715.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DVR E CAMERA E GRAVADOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7950/2022 E PP Nº 45/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0011849 | 13/09/2022 | 1299.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO POR PONTO DE CÂMERA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRAÇÃO Nº 7951/2022 E PP Nº 59/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0011850 | 13/09/2022 | 11680.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7952/2022 E PP Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0011854 | 13/09/2022 | 4712.62 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8020/2022 E PP Nº 83/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0011858 | 13/09/2022 | 7526.92 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8019/2022 E PP Nº 83/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0011859 | 13/09/2022 | 2000.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPTINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8017//2022 E PP Nº 83/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0011864 | 13/09/2022 | 1675.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7981/2022 E PP Nº 047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0011865 | 13/09/2022 | 267.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7982/2022 E PP Nº 21/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0011866 | 13/09/2022 | 4500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPTINTER DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8018//2022 E PP Nº 83/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011867 | 13/09/2022 | 19.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7957/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011868 | 13/09/2022 | 108.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7958/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011869 | 13/09/2022 | 1799.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7959/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011870 | 13/09/2022 | 1751.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7961/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011871 | 13/09/2022 | 82.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7967/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011872 | 13/09/2022 | 1572.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7966/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011873 | 13/09/2022 | 150.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7964/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011874 | 13/09/2022 | 827.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7962/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011875 | 13/09/2022 | 3374.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISILÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7955/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011876 | 13/09/2022 | 962.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NEASTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7956/2022 E PP Nº 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011818 | 13/09/2022 | 10.56 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7928/2022, ORIDUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011790 | 13/09/2022 | 207.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE AGOSTO LILÁS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7909/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 13/09/2022 | 121.00 | 02564598000177 | MARIA LUCIA GONCALVES BESERRA - ME | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ALICATES E TESOURAS DE UNHAS PARA SEREM EM CURSO DE MANICURE PARA GRUPO DE MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7933/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 13/09/2022 | 1260.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BAULETO 28lt PRO TORK, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7889/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011784 | 13/09/2022 | 9.39 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7897/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 13/09/2022 | 1.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 13/09/2022 | 17.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011831 | 13/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011779 | 13/09/2022 | 4600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PERERIA, BAIRRO OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7929/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011809 | 13/09/2022 | 2245.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 205/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011834 | 13/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA ISAIS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7931/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011856 | 13/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA MARIA NACI DE PONTES PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7932/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 13/09/2022 | 40.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLCOAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS ELETRICOS NA LOJA CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 13/09/2022 | 2701.53 | 47765583000105 | JACKSON MARCELO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA SANTA ISABEL - NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7860/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011828 | 13/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0011837 | 13/09/2022 | 9218.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7913/2022 E PP Nº 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011839 | 13/09/2022 | 177.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRASTIVO Nº 7911/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0011855 | 13/09/2022 | 2030.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7988/2022 E PP Nº 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0011877 | 13/09/2022 | 408.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS E ESTACA PREMOLDADA, DESTINADOS PARA DRENAGEM NA RUA SANTA ISABEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7971/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0011788 | 13/09/2022 | 2499.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7895/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011791 | 13/09/2022 | 232.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7900/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011792 | 13/09/2022 | 306.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7901/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011793 | 13/09/2022 | 1915.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7903/2022 E PE 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011794 | 13/09/2022 | 232.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7904/2022 E PE 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULO PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0011795 | 13/09/2022 | 65800.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/MOBI 0km ANO MODELO 2022/2023 DE CHASSI Nº 9BD341ACZPY822961 DE COR BRANCO FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7891/2022, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 25/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 13/09/2022 | 819.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7923/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0011798 | 13/09/2022 | 2247.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7924/2022 E PP Nº 59/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0011799 | 13/09/2022 | 156.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DOME, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7925/2022 E PP Nº 45/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0011800 | 13/09/2022 | 4743.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DOME E GRAVADOR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7927/2022 E PP Nº 45/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011827 | 13/09/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 13/09/2022 | 96.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 13/09/2022 | 1280.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM 02 COLCHÕES DE CASAL E 01 CAMA SOLTEIRO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7963/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011810 | 13/09/2022 | 4340.00 | 17184595000185 | OFICINA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO DE PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7960/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011819 | 13/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011832 | 13/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0011861 | 13/09/2022 | 168.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O 9º CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 8002/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011862 | 13/09/2022 | 2112.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAPAS CASAMENTO CLETIVO, 15m² ADESIVO VINIL E 1.000 FICHA PRATILEIRA, PARA O 9º CASAMENTO COLETIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8000/2022. ORIUNDO PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000682022 | 0011863 | 13/09/2022 | 1880.20 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA O FARDAMENTO OARA EQUIPE DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 7999/2022 E PP Nº 68/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011824 | 13/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011777 | 13/09/2022 | 1596.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7339/2022 E PP Nº 26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011786 | 13/09/2022 | 639.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS AUTOMATICOS E 30 BLOCOS DE ANOTAÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7907/2022, CONF PP 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011787 | 13/09/2022 | 73.22 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7908/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011789 | 13/09/2022 | 26.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7906/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011830 | 13/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011782 | 13/09/2022 | 224.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7879/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011806 | 13/09/2022 | 79.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7947/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011825 | 13/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011851 | 13/09/2022 | 376.54 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8007/2022 E PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0011852 | 13/09/2022 | 1836.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE CAMERAS, PARA GARAGEM DA PMG DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7980/2022 E PP Nº 059/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0011853 | 13/09/2022 | 624.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MONITORAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7984/2022 E PP Nº 45/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 13/09/2022 | 75.00 | 00070973678496 | GEANDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA 18º FEIRA DE TURISMO RURAL - RURALTUR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0011785 | 13/09/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7902/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E INEXIBILIDADE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 13/09/2022 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 13/09/2022 | 5.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP NA CONTA FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 13/09/2022 | 16.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 13/09/2022 | 412.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011826 | 13/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011829 | 13/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011841 | 13/09/2022 | 191.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7987/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011860 | 13/09/2022 | 155.22 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7905/2022 E PP 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 14/09/2022 | 430.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 14/09/2022 | 1950.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REMANUFATURA DE DIVERSOSO TONNER tn 660, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 14/09/2022 | 69.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7188 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 14/09/2022 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 14/09/2022 | 4.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7188 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 14/09/2022 | 528.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011962 | 14/09/2022 | 458.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BLOC DE NOTAS, CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8052/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0011906 | 14/09/2022 | 245.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7978/2022 PP Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 14/09/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38338 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872022 | 0011912 | 14/09/2022 | 18300.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS CONVIDADOS NA CERIMÔNIA, PELA OCASIÃO DA 9º EDIÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8044/2022 E CONF PP 87/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0011913 | 14/09/2022 | 4900.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO, PELA OCASIÃO DA 9º EDIÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8043/2022 E CONF PP 89/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000272022 | 0011914 | 14/09/2022 | 26800.00 | 03204938000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DOS CASAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS INERENTES, PELA OCASIÃO DA REALIZAÇAO DO 9º CASAMENTO COLETIVO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8038/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 14/09/2022 | 3385.97 | 03204938000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA 27 CERTIDÕES DO CASAMENTO COM AVERBAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS INERENTES AO PROCESSO, PELA OCASIÃO DA REALIZAÇAO DO 9º CASAMENTO COLETIVO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011958 | 14/09/2022 | 1700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8041/2022 E PP Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011959 | 14/09/2022 | 500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN DE PLACA PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8042/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0011883 | 14/09/2022 | 8712.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2C74, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8015/2022, CONF PP 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0011891 | 14/09/2022 | 389.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CRECHE VOVÓ MARIA CREI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8032/2022 E 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0011893 | 14/09/2022 | 1028.50 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8030/2022 E 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011894 | 14/09/2022 | 939.64 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8034/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011907 | 14/09/2022 | 11900.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7972/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011908 | 14/09/2022 | 25776.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7973/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011910 | 14/09/2022 | 12682.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8003/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011915 | 14/09/2022 | 1250.00 | 46108740000147 | EMANUEL MERCIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011916 | 14/09/2022 | 1250.00 | 45900454000157 | JORGE DAVI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011918 | 14/09/2022 | 31540.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7990/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011919 | 14/09/2022 | 1250.00 | 46165102000168 | JANICLEIDE GOMES FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011920 | 14/09/2022 | 1250.00 | 31120156000130 | ISMAEL RICARDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 376/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011921 | 14/09/2022 | 1250.00 | 46108290000192 | LUCIANA PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 374/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011922 | 14/09/2022 | 1250.00 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011923 | 14/09/2022 | 1250.00 | 45883728000147 | MEURICE CRISTIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011924 | 14/09/2022 | 1250.00 | 46273723000165 | MICHELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011925 | 14/09/2022 | 1250.00 | 46307933000127 | ANDRE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 381/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011926 | 14/09/2022 | 1250.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 14/09/2022 | 800.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS, NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022 PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7985/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011928 | 14/09/2022 | 1250.00 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 382/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011929 | 14/09/2022 | 1250.00 | 46291197000166 | ALEXSANDRA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011930 | 14/09/2022 | 66.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8006/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011931 | 14/09/2022 | 1250.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011932 | 14/09/2022 | 1250.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1370/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0011933 | 14/09/2022 | 1250.00 | 45802363000189 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 375/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 14/09/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011957 | 14/09/2022 | 3000.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8040/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011963 | 14/09/2022 | 900.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8039/2022. ORIUNDO DO PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011946 | 14/09/2022 | 268.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVA CANO, ENXADA E EXADECO), DESTINADAS PARA O CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8026/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011947 | 14/09/2022 | 630.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS,DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8027/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011949 | 14/09/2022 | 189.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS,DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA PEDRO FRANCELINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8028/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011950 | 14/09/2022 | 945.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 TIJOLOS,DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DRENAGEM DE A´GUAS PLUVIAIS COM ASSENTAMENTOS DE TUBOS E CONST DE CAIXAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8029/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0011952 | 14/09/2022 | 2560.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA PASSAGEM MOLHADA DA RIA PREFEITO MANOEL LORDÃO/TRANQUILO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8045/2022 E PP Nº 54/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011885 | 14/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA ISAIAS GLOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7997/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011886 | 14/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7992/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011887 | 14/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA ISAISAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7993/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011888 | 14/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA ISAISAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7994/2022 E PP Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 14/09/2022 | 352.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192021 | 0011905 | 14/09/2022 | 14670.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7996/2022 E PP Nº 119/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 14/09/2022 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 14/09/2022 | 21.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 14/09/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41194-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 14/09/2022 | 747.94 | 33855785000133 | ROLDAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL USADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FUXICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 14/09/2022 | 480.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0011884 | 14/09/2022 | 3700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8016/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0011892 | 14/09/2022 | 11900.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7989/2022 E CONF PP 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 14/09/2022 | 486.60 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÕA DE CAIXAS TERMICAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011896 | 14/09/2022 | 49.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8035/2022 E PP Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0011897 | 14/09/2022 | 344.50 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8031/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011898 | 14/09/2022 | 5280.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS QUALIFRAL G, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7998/2022 E PP Nº 51/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011899 | 14/09/2022 | 2450.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8004/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011900 | 14/09/2022 | 1260.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8005/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 14/09/2022 | 470.00 | 09195738000126 | DESING VIDROS COMER. VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VIDRO INCOLOR), DESTINADOS A UBS DO CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 8008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 14/09/2022 | 550.00 | 09195738000126 | DESING VIDROS COMER. VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VIDRO INCOLOR E PERFIL DE ALUMINIO), DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 8009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0011911 | 14/09/2022 | 3607.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13 MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, 06 CARGA DE GÁS E 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, NA UBS DO CORDEIRO, CONTENDAS, TANANDUBA, ROSÁRIO, MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8033/2022 E PP Nº 19/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011937 | 14/09/2022 | 2280.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7995/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011940 | 14/09/2022 | 2250.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8001/2022 E PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 14/09/2022 | 1190.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011960 | 14/09/2022 | 950.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8046/2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011961 | 14/09/2022 | 1400.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8047//2022 E PP Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 14/09/2022 | 1380.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011903 | 14/09/2022 | 409.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES. CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADERIA, DESTINADOS PARA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8011/2022 E PP Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0011935 | 14/09/2022 | 340.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR, PARA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7991/2022 E PP Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0011955 | 14/09/2022 | 197.82 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DE DIVULGAÇÃO, COM APOIO CULTURAL DO GRUPO DE TRATRO E EXPOSIÇÃO NA GALERIA ARTES, VINNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8060/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 14/09/2022 | 4000.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 116m DE COLCOAÇÃO DE TUBO 1 SOLDA ELETRICA, PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, PARA ADEQUAÇÕES DO ESTATUTO DO TORCEDOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 8021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011964 | 14/09/2022 | 625.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8088/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011977 | 15/09/2022 | 27.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8065/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012001 | 15/09/2022 | 4700.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SEVIRCOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8081/2022 E PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 15/09/2022 | 176.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 PEÇAS DE ANDAIMES, 02 TABUAS E 02 SAPATINHAS, DESTINADOS PARA PINTURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(MARIA MOURA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8074/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0012003 | 15/09/2022 | 988.65 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS AMANTEIGADAS, DESTINADOS PARA O "DIA D" DE VACINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8101/2022. PP 084/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012005 | 15/09/2022 | 2600.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8085/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0012006 | 15/09/2022 | 2584.50 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8103/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0012007 | 15/09/2022 | 248.63 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8061/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0012008 | 15/09/2022 | 446.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8062/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0012009 | 15/09/2022 | 172.96 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8063/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 15/09/2022 | 294.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL DE HENZO PIETRO GOMES SALUSTIANO, AYLLA VICTORIA RODRIGUES, LORENZO FERNANDES DA SILVA E LAEL WALLASSY VALERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 15/09/2022 | 3200.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDILOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA DA PACIENTE JEANNE ANDRADE FERREIRA PORTADORA DO CPF: 893.700.234-53, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8110/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0012013 | 15/09/2022 | 7956.00 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8066/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012014 | 15/09/2022 | 4272.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8076/2022 E PP Nº 47/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000502022 | 0012015 | 15/09/2022 | 5220.00 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8067/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0012016 | 15/09/2022 | 17843.62 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8075/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0012017 | 15/09/2022 | 705.00 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8068/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0012018 | 15/09/2022 | 6658.68 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8069/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0012019 | 15/09/2022 | 1687.32 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS REF AO SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8070/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0012020 | 15/09/2022 | 51211.39 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8073/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012021 | 15/09/2022 | 1300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8094//2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012022 | 15/09/2022 | 700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8093/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012025 | 15/09/2022 | 1230.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8090/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011995 | 15/09/2022 | 420.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8105/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 15/09/2022 | 15.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 15/09/2022 | 269.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182021 | 0011999 | 15/09/2022 | 19200.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOLVENTE E TERMOSPLASTICO EXTRUADO BRANCO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8097/2022, CONF PP 118/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182021 | 0012004 | 15/09/2022 | 29648.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSPLASTICO EXTRUADO BRANCO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8098/2022, CONF PP 118/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 15/09/2022 | 3.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011967 | 15/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA ISAISAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8051/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011968 | 15/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA ISAISAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8053/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011969 | 15/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8056/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011983 | 15/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8058/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011987 | 15/09/2022 | 131.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TO TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8071/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011992 | 15/09/2022 | 3750.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8102/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011993 | 15/09/2022 | 9300.45 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8099/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011990 | 15/09/2022 | 4385.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8072/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011998 | 15/09/2022 | 14500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 8078/2022 E PP Nº Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012000 | 15/09/2022 | 5500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C 8150 DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 8079/2022 E PP Nº Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011971 | 15/09/2022 | 297.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8048/2022, PE 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011972 | 15/09/2022 | 54.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8049/2022, PE 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011973 | 15/09/2022 | 9156.07 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8054/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011974 | 15/09/2022 | 2032.28 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8055/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0011975 | 15/09/2022 | 2010.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8057/2022 E PP Nº 22/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011982 | 15/09/2022 | 327.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8064/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 15/09/2022 | 350.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8106/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011976 | 15/09/2022 | 54.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90kg DE SAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8050/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012023 | 15/09/2022 | 1400.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8092/2022 E PP Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012024 | 15/09/2022 | 900.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AIRCROSS DE PLACA PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8091/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011984 | 15/09/2022 | 284.72 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIAO COM OS PAIS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV - ANEXOS SAO JOSE, NORDESTE I E MUTIRAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8087/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011986 | 15/09/2022 | 362.22 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIAO COM OS PAIS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8086/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011988 | 15/09/2022 | 1010.82 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIAO COM OS PAIS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8084/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011991 | 15/09/2022 | 497.26 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SAO JOSE, NORDESTE I E MUTIRAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8083/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011994 | 15/09/2022 | 389.16 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO EM ATIVIDADES A.A.B.B. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8082/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011996 | 15/09/2022 | 443.21 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO EM ATIVIDADES A.A.B.B. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8080/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 15/09/2022 | 140.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 15/09/2022 | 1171.30 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA BORRACHARIA DA GARAGEM DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011970 | 15/09/2022 | 324.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CARTORIO DO TRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8059/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 15/09/2022 | 1350.00 | 00003754733435 | GILVANIA DAS NEVES NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUÇÃO DO DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL) DE ITBI DE Nº 002070008509-7, CONFORME PROCESSO E PARECER JURIDICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7983/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 15/09/2022 | 27.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 15/09/2022 | 0.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222022 | 0012002 | 15/09/2022 | 1638.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH COM 24 PORTAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8095/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 16/09/2022 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 16/09/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 16/09/2022 | 479.88 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANO DE DOMINIO EM REDE ANUAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E E-SIC, EM FACE CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8121/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 16/09/2022 | 7812.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0012053 | 16/09/2022 | 1028.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO, 02 LIMPEZAS E 01 TROCA DE GÁS, NO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8136/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 16/09/2022 | 203.87 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0012030 | 16/09/2022 | 36.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8120/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 16/09/2022 | 287.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012038 | 16/09/2022 | 7841.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAUL MOUZINHO, ALCIDES MANOEL, ANTONIO FERREIRA, SERGIO LUIZ, MARIA DA PIEDADE, ANTONIO GUEDES, SEBASTIÃO BEZERRA, ABILIO CLEMENTINO E OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8119/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 16/09/2022 | 0.03 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 40705-4, RELATIVO AO PROGRAMA FNDE/MP 81, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0012026 | 16/09/2022 | 11700.00 | 09350787000196 | COOPERATIVA DE TRABALHOS SOCIOLOGOS SOLIDARIOS - COOPSOL BRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE GUARABIRA (ELABORAÇÃO DA METODOLOGIA, CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICOS SITUACIONAL, ESTRATEGIAS DIRETRIZES E PROJETO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8100/2022 E PE Nº 16/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012033 | 16/09/2022 | 2520.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERGALHÃO), DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS SEVERINO PAIVA RESENDE: FRANCISCO B. DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8115/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012034 | 16/09/2022 | 1257.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ENXADA, CHAVE DE BOCA), DESTINADAS PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8114/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0012044 | 16/09/2022 | 36.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8107/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 16/09/2022 | 40.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLCOAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS ELETRICOS NA LOJA CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 16/09/2022 | 40.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLCOAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS ELETRICOS NA LOJA CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 16/09/2022 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 16/09/2022 | 8.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0012028 | 16/09/2022 | 27104.29 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE (SUS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8123/2022 E PP Nº46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0012035 | 16/09/2022 | 41881.36 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE (COMPLEMENTAÇÃO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8125/2022 E PP Nº46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0012036 | 16/09/2022 | 7280.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANÇETA PARA PUNÇÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8111/2022 PP Nº 21/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012039 | 16/09/2022 | 2650.85 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8130/2022 PP Nº 21/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012040 | 16/09/2022 | 1175.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8129/2022 PP Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012041 | 16/09/2022 | 44082.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8128/2022 PP Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0012042 | 16/09/2022 | 1859.10 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8127/2022 PP Nº 47/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012043 | 16/09/2022 | 714.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CATETER, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8112/2022 PP Nº 21/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0012045 | 16/09/2022 | 36.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA AÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8108/2022. PP 084/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012027 | 16/09/2022 | 616.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8117/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012029 | 16/09/2022 | 202.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8116/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 16/09/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO E CONTINUAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E EMISSSÃO DE LAUDO, NO ESTÁDIO SILVO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 16/09/2022 | 500.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMNENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO IV FEST DE CAPOEIRA ART ZBRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO, NO TEATRO, COM PASRTICIPAÇÃO DE MAIS 50 ATLETAS DE VARIOS ESTADOS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8118/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00008040658705 | MARCOS ROBERTO DE CARVALHO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIAÇÃO GUARABIRENSE DE XADREZ, PARA DESPESAS NA 7º GUARABIRA OPEN DE XADREZ, QUE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO NO GINASIO O ZENOBÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 100 ATLETAS DE VÁRIAS CIDADES, COMNO FORMA DE INCETIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 19/09/2022 | 1200.00 | 47882385000121 | MARCIO BEZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PINTURA DE TELA NAIF, MEDINDO 1,70 COM O TEMA 'PAVÃO MISTERIOSO', COMO FORMA DE INECENTIVO AA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8165/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 19/09/2022 | 3120.96 | 47415517000105 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DE SALAS E FACHADA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MOTORA, NA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 19/09/2022 | 20695.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0012063 | 19/09/2022 | 15392.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº Nº 8132/2022 E PP Nº 38/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0012064 | 19/09/2022 | 988.65 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS AMATEIGADA, DESTINADOS PARA VACINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8133/2022. PP 084/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0012066 | 19/09/2022 | 709.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS AMATEIGADA, DESTINADOS PARA CAMPANHA DE ANTIPOLIO, NAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8135/2022. PP 084/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 19/09/2022 | 550.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 19/09/2022 | 5954.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 19/09/2022 | 825.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 19/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 19/09/2022 | 9297.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 19/09/2022 | 98.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 19/09/2022 | 1237.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 19/09/2022 | 800.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.RONAIRA COSTA RIBEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 19/09/2022 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 19/09/2022 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8142/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 19/09/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 19/09/2022 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8141/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 19/09/2022 | 79727.23 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 19/09/2022 | 189.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 19/09/2022 | 3487.35 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 19/09/2022 | 1773.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 19/09/2022 | 74.70 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LABORATORIO BURITY) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 19/09/2022 | 491.63 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 19/09/2022 | 144.52 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 19/09/2022 | 295.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 19/09/2022 | 193.05 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 19/09/2022 | 99.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 19/09/2022 | 12553.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 19/09/2022 | 98.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 19/09/2022 | 49836.87 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 19/09/2022 | 319.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 19/09/2022 | 17707.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 19/09/2022 | 9.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 19/09/2022 | 10.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 19/09/2022 | 300.30 | 47415517000105 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA SALA DE TRIAGEM NA SEDE DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8126/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 19/09/2022 | 111.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8137/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012105 | 19/09/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS, TAMPAS PRÉ - MOLDADOS DE CONCRETO E FERRO ARMADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8143/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012106 | 19/09/2022 | 420.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA PEDRO FRANCELINO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8140/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012111 | 19/09/2022 | 960.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO COM FECHAMENTO DE TERRENOS E DRENAGEM NA RUA SANTA ISABEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8139/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012057 | 19/09/2022 | 2160.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8152/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012058 | 19/09/2022 | 960.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8151/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 19/09/2022 | 1980.00 | 47415517000105 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA NA ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE POSTE PRÉ-MOLDADO NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK, BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRATURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 19/09/2022 | 24000.00 | 00003338036477 | GEORGIANA SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUES SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DOS LOTES DE Nº 19, 159, 169 e 201 DA QUADRA 53, DO LOTEAMENTO CENTENARIO, DECRETO Nº 229/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8134/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012086 | 19/09/2022 | 3172.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIO FIO, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8156/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012089 | 19/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA EDSON MONTENEGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8158/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012096 | 19/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA EDSON MONTENEGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8157/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012097 | 19/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA ISAISAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8155/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012098 | 19/09/2022 | 4600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PEREIRA, BAIRRO OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7929/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012099 | 19/09/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NOVO MILENIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8154/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012100 | 19/09/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8144/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012101 | 19/09/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8145/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012102 | 19/09/2022 | 2160.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8146/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012103 | 19/09/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8147/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012104 | 19/09/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8153/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0012107 | 19/09/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8150/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012108 | 19/09/2022 | 2160.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8149/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012109 | 19/09/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8148/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0012118 | 19/09/2022 | 7648.83 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 8167/2022. | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0012119 | 19/09/2022 | 74095.78 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 8173/2022. | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 19/09/2022 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 19/09/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 20/09/2022 | 2370.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 20/09/2022 | 840.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 20/09/2022 | 187.65 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 20/09/2022 | 2017.44 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 20/09/2022 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 20/09/2022 | 1.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 20/09/2022 | 3862.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 20/09/2022 | 396.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 20/09/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802636-24.2018.815.0181, EM FAVOR DE RAISSA VICTORIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 101.517.194-03, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/11/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/02/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 20/09/2022 | 75555.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 20/09/2022 | 24390.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/09/2022 | 84051.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012217 | 20/09/2022 | 30.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREDPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8295/2022 E PP 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0012127 | 20/09/2022 | 2770.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTE EM AÇO COM PRETELERIAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LCIITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8191/2022 E PP Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 20/09/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 20/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8296/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 20/09/2022 | 21260.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 20/09/2022 | 1262.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012225 | 20/09/2022 | 144.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8225/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012226 | 20/09/2022 | 3684.72 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAR LATERAL DO P´REDIO DA PREFEITURA, INDICANDO SETORES QUE COMPOEM DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8222/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012021 | 0012151 | 20/09/2022 | 1176.47 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8332/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012159 | 20/09/2022 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8330/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012162 | 20/09/2022 | 1882.44 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8328/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012165 | 20/09/2022 | 1058.82 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8326/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012169 | 20/09/2022 | 750.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8325/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012170 | 20/09/2022 | 875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8324/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012171 | 20/09/2022 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8322/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012172 | 20/09/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8321/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012173 | 20/09/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8320/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012174 | 20/09/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8319/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012176 | 20/09/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8318/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012178 | 20/09/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8317/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012179 | 20/09/2022 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8317/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012180 | 20/09/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8314/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012184 | 20/09/2022 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8313/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012185 | 20/09/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8311/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012186 | 20/09/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8309/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012187 | 20/09/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8306/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0012191 | 20/09/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8298/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0012132 | 20/09/2022 | 1385.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 ESTANTES EM AÇO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8196/2022 EPP Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012133 | 20/09/2022 | 1218.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8194/20222 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 20/09/2022 | 2992.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 20/09/2022 | 319.97 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇAÕ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/09/2022 | 159.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 20/09/2022 | 183.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 20/09/2022 | 318.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 20/09/2022 | 880.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 20/09/2022 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 03/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 20/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO MOTO DE PLACA Nº QDF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8286/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 20/09/2022 | 300.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO GRUPO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8192/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/09/2022 | 148.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8193/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 20/09/2022 | 1461.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 20/09/2022 | 794.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 20/09/2022 | 5280.88 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 20/09/2022 | 2030.16 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (ACESSUAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 20/09/2022 | 2134.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 20/09/2022 | 8785.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/09/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012120 | 20/09/2022 | 1050.00 | 00007199937415 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8159/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012121 | 20/09/2022 | 700.00 | 00013778825437 | MONICA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 200KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8160/2022 E ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012122 | 20/09/2022 | 1050.00 | 00004617232478 | ADJAILSON DIAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8161/2022 E ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012129 | 20/09/2022 | 8373.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8190/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 20/09/2022 | 449.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 20/09/2022 | 1392.26 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 20/09/2022 | 582.03 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 20/09/2022 | 21187.66 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) E INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 20/09/2022 | 15739.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 20/09/2022 | 3373.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 20/09/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8300/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 20/09/2022 | 2845.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 20/09/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8299/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 20/09/2022 | 2477.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 70% VAAT COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 20/09/2022 | 5454.68 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/09/2022 | 25027.18 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 20/09/2022 | 16690.52 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0012222 | 20/09/2022 | 588.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO DO EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7833/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 20/09/2022 | 340.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBOS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8162/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012227 | 20/09/2022 | 2727.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8227/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0012228 | 20/09/2022 | 2325.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8224/2022 E PP Nº 22/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012134 | 20/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PEREIRA, BAIRRO OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8195/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012150 | 20/09/2022 | 3584.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA IASIAS GOUVEIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8202/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 20/09/2022 | 137216.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF JULHO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 20/09/2022 | 3619.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 20/09/2022 | 3362.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 20/09/2022 | 136376.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662022 | 0012204 | 20/09/2022 | 2436.79 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8262/2022 E PP Nº 66/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012221 | 20/09/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8197/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012126 | 20/09/2022 | 4676.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8189/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012128 | 20/09/2022 | 2692.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8188/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 20/09/2022 | 215.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172021 | 0012236 | 20/09/2022 | 4085.40 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA E CALÇAS, DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8240/2022 E PP Nº 117/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0012239 | 20/09/2022 | 2158.58 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 GRADES DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8238/2022 E PP Nº 82/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012240 | 20/09/2022 | 744.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8237/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012242 | 20/09/2022 | 20.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA BOMBA DE ÁGUA DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8236/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0012243 | 20/09/2022 | 710.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 05 CARRINHOS COLETORES DE LIXO " BURRICA" USANDO CHAPA 18, BARRA 1/2 E SOLDA ELETRICA DAS EQUIPES DE LIMPEZA E VARRICAO DOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8239/2022 E PP Nº 82/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012244 | 20/09/2022 | 464.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8235/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182021 | 0012123 | 20/09/2022 | 16148.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOLVENTE E TERMOSPLASTICO EXTRUADO BRANCO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8169/2022, CONF PP 118/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182021 | 0012124 | 20/09/2022 | 10900.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSPLASTICO EXTRUADO BRANCO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8185/2022, CONF PP 118/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 20/09/2022 | 2.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 20/09/2022 | 121.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 20/09/2022 | 592.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 20/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8293/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 20/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº QFI 7189, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8292/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 20/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 8282/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000612022 | 0012215 | 20/09/2022 | 13630.50 | 32611635000111 | DOUTOR FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8272/2022. E DP Nº 61/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000612022 | 0012216 | 20/09/2022 | 3358.80 | 32611635000111 | DOUTOR FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8271/2022. E DP Nº 61/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012229 | 20/09/2022 | 1715.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE GAZES E LUVAS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8226/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012230 | 20/09/2022 | 635.81 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO PADRONIZAÇÃO; DE CARRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8223/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0012231 | 20/09/2022 | 1187.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8221/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0012232 | 20/09/2022 | 734.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8219/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0012233 | 20/09/2022 | 8723.32 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8217/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0012234 | 20/09/2022 | 12751.68 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8216/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012235 | 20/09/2022 | 2104.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8178/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012237 | 20/09/2022 | 1985.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8177/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0012238 | 20/09/2022 | 1710.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8172/2022 E DISPENSA Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0012241 | 20/09/2022 | 5357.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8166/2022 E PP 108/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0012245 | 20/09/2022 | 182263.20 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUTAMENTO CONTRATUAL DA 10º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8215/2022. | 00092021 | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012246 | 20/09/2022 | 13212.80 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8211/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0012135 | 20/09/2022 | 9977.87 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO 2º BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO Nº 00415/2021, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8233/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0012136 | 20/09/2022 | 33102.32 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO 3º BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO Nº 00415/2021, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8234/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012125 | 20/09/2022 | 1986.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TUBO DE PVC, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8186/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 20/09/2022 | 5751.80 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PÁ CARREGADEIRA LW300KV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 20/09/2022 | 1896.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA LW300KV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8254/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 20/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8289/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012223 | 20/09/2022 | 6500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8214/2022 E PP Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 21/09/2022 | 34.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8269/2022, ORIUNDO DO PP 81/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0012368 | 21/09/2022 | 154.20 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CALVAGADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8411/2022 E PP Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012285 | 21/09/2022 | 93.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 19 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8290/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012341 | 21/09/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8406/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012345 | 21/09/2022 | 640.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADO PARA PINTURA DA GALERIA DE ARTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8407/2022 E PP N° 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012401 | 21/09/2022 | 580.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8448/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012394 | 21/09/2022 | 29.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 6 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8445/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012396 | 21/09/2022 | 2562.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A DEMARCAÇÃO DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8446/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 21/09/2022 | 600.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO VI CIDADE LUZ - 2022 FUTEBOL DE MESA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO NO SHOPPING CIDADE LUZ, COM PARTICIPACAO DE MAIS DE 50 ATLETAS DE VARIOS ESTADOS, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8375/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 21/09/2022 | 123.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 8164/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 21/09/2022 | 128.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 8163/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012292 | 21/09/2022 | 1928.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8382/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012294 | 21/09/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8380/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012296 | 21/09/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8381/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012301 | 21/09/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8379/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012303 | 21/09/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8378/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012306 | 21/09/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8377/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012307 | 21/09/2022 | 616.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8376/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012316 | 21/09/2022 | 1210.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8374/2022, ORIUNDO DO PE Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0012317 | 21/09/2022 | 2250.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 150 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS MOTORISTAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8349/2022 E DP Nº 38/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012322 | 21/09/2022 | 142.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8347/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012324 | 21/09/2022 | 39.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8346/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012326 | 21/09/2022 | 303.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 62 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8344/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012329 | 21/09/2022 | 132.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8343/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012332 | 21/09/2022 | 161.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8342/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012334 | 21/09/2022 | 127.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8341/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012336 | 21/09/2022 | 788.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 161 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8340/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012339 | 21/09/2022 | 156.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8339/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012343 | 21/09/2022 | 151.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8338/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012346 | 21/09/2022 | 19.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O ISH/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8337/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012348 | 21/09/2022 | 1771.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8405/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012349 | 21/09/2022 | 191.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8336/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012350 | 21/09/2022 | 2000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8403/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012351 | 21/09/2022 | 83.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8336/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012352 | 21/09/2022 | 4854.72 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8402/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012353 | 21/09/2022 | 78.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8334/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012354 | 21/09/2022 | 60.09 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8401/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012355 | 21/09/2022 | 152.77 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8400/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012356 | 21/09/2022 | 111.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8399/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012357 | 21/09/2022 | 63.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8331/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012358 | 21/09/2022 | 122.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8329/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012359 | 21/09/2022 | 137.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8323/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012360 | 21/09/2022 | 11501.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8312/2022 E PE Nº 01/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012361 | 21/09/2022 | 486.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8308/2022 E PE Nº 01/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0012362 | 21/09/2022 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATI0VO Nº 8397/2022 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 21/09/2022 | 1108.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8302/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012366 | 21/09/2022 | 103.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8394/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012388 | 21/09/2022 | 886.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8389/2022 PP Nº 21/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0012391 | 21/09/2022 | 270.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8388/2022 PP Nº 047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0012393 | 21/09/2022 | 1479.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8386/2022 PP Nº 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0012395 | 21/09/2022 | 22540.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8385/2022 PP Nº 047/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012399 | 21/09/2022 | 2298.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8384/2022 PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0012402 | 21/09/2022 | 2225.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8383/2022 PP Nº 047/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012404 | 21/09/2022 | 2924.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8412/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0012406 | 21/09/2022 | 8721.32 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8217/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012408 | 21/09/2022 | 2569.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8414/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012411 | 21/09/2022 | 7248.24 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8422/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012413 | 21/09/2022 | 761.18 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8423/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012414 | 21/09/2022 | 645.07 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8424/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012416 | 21/09/2022 | 1244.51 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8425/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012418 | 21/09/2022 | 491.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8426/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012420 | 21/09/2022 | 1702.47 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8427/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012421 | 21/09/2022 | 890.17 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8428/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012423 | 21/09/2022 | 626.54 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8429/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012425 | 21/09/2022 | 1445.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8430/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012427 | 21/09/2022 | 538.57 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8431/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012282 | 21/09/2022 | 107.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8261/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012298 | 21/09/2022 | 367.68 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8345/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0012363 | 21/09/2022 | 169.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PIPOCA AMANTEGADA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8408/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0012367 | 21/09/2022 | 6055.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CERAMICA E ARGAMASSA, DESTINADOS PARA O GALPÃO DE COMRPAS DA STTRANS DESTE MUNICIPIP, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8348/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 21/09/2022 | 3.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 21/09/2022 | 7.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012284 | 21/09/2022 | 63.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8291/2022, ORIUNDO DO PP 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012286 | 21/09/2022 | 19.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8263/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012280 | 21/09/2022 | 19.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8259/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012302 | 21/09/2022 | 264.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 54 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8351/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012321 | 21/09/2022 | 1808.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE PLACAS DE CONCRETO NOS BAIRRO NOVO, CENTRO E NORDESTEII, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8355/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012325 | 21/09/2022 | 1440.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8354/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012327 | 21/09/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8353/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012330 | 21/09/2022 | 588.98 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8356/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012335 | 21/09/2022 | 7123.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8357/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012338 | 21/09/2022 | 169.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PINTURA DOS TAMBORES DE FERRO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8352/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012283 | 21/09/2022 | 122.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8279/2022 E CONFORME PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012288 | 21/09/2022 | 117.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 ÁGUAS MINERAL DE 20 Lts, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8266/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012289 | 21/09/2022 | 127.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 ÁGUAS MINERAL DE 20 Lts, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE VOVÓ MARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8268/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012290 | 21/09/2022 | 181.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37 ÁGUAS MINERAL DE 20 Lts, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8270/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012305 | 21/09/2022 | 54.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE DESCARGA, PARA ATENDER AS NECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8362/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012308 | 21/09/2022 | 4977.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 8363/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012312 | 21/09/2022 | 4739.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 8364/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012318 | 21/09/2022 | 891.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEREDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8387/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012319 | 21/09/2022 | 1375.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEREDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8390/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012323 | 21/09/2022 | 2463.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8391/2022, ORIUNDO DE PE Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012328 | 21/09/2022 | 4057.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8391/2022, ORIUNDO DE PE Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0012331 | 21/09/2022 | 870.05 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7463/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012333 | 21/09/2022 | 1110.95 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8396/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0012337 | 21/09/2022 | 345.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 VASILHAME PLASTICO DE 20 Lts, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8398/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012340 | 21/09/2022 | 672.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8358/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012342 | 21/09/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRAITVO Nº 8361/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012344 | 21/09/2022 | 1696.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8360/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012347 | 21/09/2022 | 1873.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8359/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012300 | 21/09/2022 | 132.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8307/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012304 | 21/09/2022 | 142.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8297/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012309 | 21/09/2022 | 161.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8305/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012310 | 21/09/2022 | 235.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8310/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012419 | 21/09/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRAISL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8372/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012422 | 21/09/2022 | 683.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV ANEXO CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 8421/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0012424 | 21/09/2022 | 224.82 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8420/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0012428 | 21/09/2022 | 154.20 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8418/2022 E PP Nº 23/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012439 | 21/09/2022 | 464.37 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRAISL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8365/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012440 | 21/09/2022 | 3780.62 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDESTE I (MAC) E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8369/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012444 | 21/09/2022 | 267.36 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8367/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012445 | 21/09/2022 | 482.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDESTE I (MAC) E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8366/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 21/09/2022 | 350.00 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8170/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 21/09/2022 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8232/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 21/09/2022 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8231/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 21/09/2022 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8230/2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8229/2022, REF AOS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 21/09/2022 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8228/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 21/09/2022 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8213/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 21/09/2022 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8212/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 21/09/2022 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 21/09/2022 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8209/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 21/09/2022 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8208/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 21/09/2022 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,REF AO MÊS AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N°807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8207/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 21/09/2022 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA TATIANE FRANÇA DA SILVA,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 21/09/2022 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8205/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 21/09/2022 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8204/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 21/09/2022 | 180.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8203/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 21/09/2022 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8201/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 21/09/2022 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8200/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 21/09/2022 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8199/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 21/09/2022 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8198/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 21/09/2022 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8184/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 21/09/2022 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8183/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 21/09/2022 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8182/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 21/09/2022 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8181/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 21/09/2022 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8180/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8179/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 21/09/2022 | 400.00 | 00029841666472 | JOSE ADAILTON ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA O SEU FILHO THIAGO DA SILVA ROSENDO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6881/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 21/09/2022 | 500.00 | 00071611333431 | FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8175/2022, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 21/09/2022 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8174/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO ALVES DE ANDRADE, 426, NOSSA SENHOR APAREC, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE AGOSTODE 2022 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0012299 | 21/09/2022 | 9483.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O 9º CASAMENTO COLETIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8294/2022, PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012311 | 21/09/2022 | 68.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8303/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012313 | 21/09/2022 | 88.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8301/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 21/09/2022 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8264/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 21/09/2022 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8258/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 21/09/2022 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8284/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 21/09/2022 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8288/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 21/09/2022 | 200.00 | 00010356569497 | MISSILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8265/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 21/09/2022 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8252/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 21/09/2022 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8285/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 21/09/2022 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8260/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8256/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 21/09/2022 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MES DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8287/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 21/09/2022 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8241/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 21/09/2022 | 250.00 | 00003375113498 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA, EM FACE DA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA AUXILIAR SEU FILHO QUE IRÁ SE SUBMETER A UMA CIRURGIA DE TIREOIDE, CONFORME RELÁTORIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8274/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 21/09/2022 | 500.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8249/2022, REF AO MÊS JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8275/2022, REF AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 21/09/2022 | 200.00 | 00071238879489 | ADRIANA CAROLAINE LIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8283/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 21/09/2022 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8248/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 21/09/2022 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8281/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 21/09/2022 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8250/2022, REF AO MES de AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 21/09/2022 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8251/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 21/09/2022 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8253/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8255/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 21/09/2022 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8277/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8280/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 21/09/2022 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8242/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8246/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8247/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 21/09/2022 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8244/2022, REF AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 21/09/2022 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8245/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 21/09/2022 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8373/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0012426 | 21/09/2022 | 791.80 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8419/2022 E PP Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012431 | 21/09/2022 | 4636.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8413/2022, ORIUNDO DO PE Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012433 | 21/09/2022 | 6798.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8416/2022, ORIUNDO DO PE Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012435 | 21/09/2022 | 3346.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8415/2022, ORIUNDO DO PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0012437 | 21/09/2022 | 4035.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8417/2022, ORIUNDO DO PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012441 | 21/09/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8371/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012442 | 21/09/2022 | 509.79 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8370/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012443 | 21/09/2022 | 1043.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA PINTURA DO PRÉDIO DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8368/20222 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012365 | 21/09/2022 | 24.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8304/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012390 | 21/09/2022 | 73.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8438/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012446 | 21/09/2022 | 63.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8439/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012247 | 21/09/2022 | 24.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8243/2022 E P Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012287 | 21/09/2022 | 88.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8273/2022 E P Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012291 | 21/09/2022 | 697.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8316/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012293 | 21/09/2022 | 102.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8267/2022 E P Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012295 | 21/09/2022 | 44.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8333/2022 E P Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012314 | 21/09/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8350/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012315 | 21/09/2022 | 83.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8404/2022 E P Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO 16° PREGÃO WEEK SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012297 | 21/09/2022 | 88.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8276/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0012410 | 21/09/2022 | 98.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8410/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012415 | 21/09/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8409/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 21/09/2022 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 21/09/2022 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 21/09/2022 | 349.09 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804048-82.2021.8.15.0181 AUTOR: JOSELIO MARINHO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 21/09/2022 | 6738.13 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804048-82.2021.8.15.0181 AUTOR: JOSELIO MARINHO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0012452 | 22/09/2022 | 2325.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS, DESTINADOS PARA O SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8466/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 22/09/2022 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0012480 | 22/09/2022 | 432.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 36 QUENTINHA DESTINADOS AO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8469/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012482 | 22/09/2022 | 10961.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8472/2022, CONF PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012458 | 22/09/2022 | 2080.80 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA DA SRª ADRIANA CAROLAINE LIMA DA CONCEIÇÃO, CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8454/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0012483 | 22/09/2022 | 17978.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5835 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMIMLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8476/2022, CONF PP 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0012448 | 22/09/2022 | 257.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7163/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012457 | 22/09/2022 | 1318.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8457/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 22/09/2022 | 1000.70 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MINICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8462/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 22/09/2022 | 1500.25 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO MUTIRÃO DESTE MINICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8463/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012447 | 22/09/2022 | 10119.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8434/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0012455 | 22/09/2022 | 6975.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8443/2022 E PP Nº 22/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 22/09/2022 | 270.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELAMRINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012459 | 22/09/2022 | 3777.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8458/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012460 | 22/09/2022 | 5035.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8459/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 22/09/2022 | 2760.00 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS, MARIA DE LOURDES DE SOUZA, EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, SERGIO LUIZ DE MELO, EDVARDO TOSCANO E ANTONIO FLORENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8461/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0012481 | 22/09/2022 | 5120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO FIORINO ENDURANCE DE PLACA QFS-8B52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8471/2022 E PP. 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 22/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSDAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8450/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0012478 | 22/09/2022 | 15567.36 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELET. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8470/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012484 | 22/09/2022 | 4288.95 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8475/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012451 | 22/09/2022 | 2089.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE GRADIL, PROTETOR DE ARVORE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 8440/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0012453 | 22/09/2022 | 257.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8468/2022, ORIUNDO DO PP 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 22/09/2022 | 61.64 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8467/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 22/09/2022 | 9.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 22/09/2022 | 6.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0012449 | 22/09/2022 | 2740.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS E CAIXA DE INSPEÇÃO, DESTINADO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS POLICLINICAS AUGUSTO DE ALMEIDA E TELCIR TEIXEIRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OPROC. ADMINISTRATIVO Nº 8442/2022, ORIUNDO DE PP Nº 00054/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0012450 | 22/09/2022 | 3320.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS E CAIXA DE INSPEÇÃO, DESTINADO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OPROC. ADMINISTRATIVO Nº 8441/2022, ORIUNDO DE PP Nº 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 22/09/2022 | 700.00 | 45354058000171 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PINTURA DO LAB DE EXAMES BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8465/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0012469 | 22/09/2022 | 1847.29 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 94 PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS DE DIAGNOSTICOS/REAVALIAÇÃO DO GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8444/2022 E CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012470 | 22/09/2022 | 1188.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8447/2022 E CONF PP 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 22/09/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA O PACIENTE ALLISON DA SILVA OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8449/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0012472 | 22/09/2022 | 1380.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8455/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012473 | 22/09/2022 | 4610.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8456/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012474 | 22/09/2022 | 3300.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8460/2022 E PE Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0012475 | 22/09/2022 | 2520.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNA PERFIL PEDIÁTRICO, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8435/2022, CONF PP 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0012476 | 22/09/2022 | 1400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BIATAIN N/ADESIVO, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8436/2022, CONF PP 47/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0012477 | 22/09/2022 | 13760.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8437/2022, CONF PP 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0012479 | 22/09/2022 | 72.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 06 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8473/2022. PP 26/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0012485 | 22/09/2022 | 18980.64 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR NEW HOLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8474/2022, PP 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 23/09/2022 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 23/09/2022 | 10435.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 23/09/2022 | 16470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 23/09/2022 | 3505.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 23/09/2022 | 22737.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 23/09/2022 | 4210.69 | 45354058000171 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PINTURA E APLICAÇÃO DE MASSA NA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8464/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 23/09/2022 | 28381.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 23/09/2022 | 20054.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 23/09/2022 | 27557.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 23/09/2022 | 60600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - PISO ACE EC 120.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 23/09/2022 | 315120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - PISO SALARIAL DOS ACS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 23/09/2022 | 32966.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012536 | 23/09/2022 | 1120.90 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8479/2022 E PP Nº 21/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 23/09/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ADIVONALDO LOURENÇO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8478/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 23/09/2022 | 236410.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 23/09/2022 | 3636.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 23/09/2022 | 226400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 23/09/2022 | 47436.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 23/09/2022 | 18150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 23/09/2022 | 5700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 23/09/2022 | 56379.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 23/09/2022 | 275921.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 23/09/2022 | 322578.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 23/09/2022 | 38959.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO INCENTIVO PREVINE BRASIL - CONTRATOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 23/09/2022 | 120635.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 23/09/2022 | 30618.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 23/09/2022 | 3854.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 23/09/2022 | 179440.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES (EFETIVOS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 23/09/2022 | 64035.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 23/09/2022 | 37897.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 23/09/2022 | 58338.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 23/09/2022 | 157834.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 23/09/2022 | 139766.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 23/09/2022 | 27579.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 23/09/2022 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOISÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 23/09/2022 | 56506.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 23/09/2022 | 18900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 23/09/2022 | 10.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 23/09/2022 | 9.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 23/09/2022 | 4636.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 23/09/2022 | 10000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 23/09/2022 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFEREMTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 23/09/2022 | 2089.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 23/09/2022 | 10990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 23/09/2022 | 15389.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 23/09/2022 | 300596.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 23/09/2022 | 29216.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 23/09/2022 | 95751.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 23/09/2022 | 18044.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 23/09/2022 | 39390.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012534 | 23/09/2022 | 5120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLZ9E34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8477/2022 E PP. 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 23/09/2022 | 81527.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 23/09/2022 | 112433.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 23/09/2022 | 91185.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 23/09/2022 | 45393.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 23/09/2022 | 118647.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 23/09/2022 | 212575.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 23/09/2022 | 1556376.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 23/09/2022 | 234495.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 23/09/2022 | 47469.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 23/09/2022 | 16823.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 23/09/2022 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 23/09/2022 | 5279.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 23/09/2022 | 24794.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 70% COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 23/09/2022 | 11680.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 23/09/2022 | 7246.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNIC-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 23/09/2022 | 33747.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 23/09/2022 | 9452.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 23/09/2022 | 4963.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 23/09/2022 | 6500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 23/09/2022 | 12608.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 23/09/2022 | 19321.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 23/09/2022 | 4614.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 23/09/2022 | 14418.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 23/09/2022 | 15719.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 23/09/2022 | 33522.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 23/09/2022 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 23/09/2022 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 23/09/2022 | 10126.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 23/09/2022 | 1617.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 23/09/2022 | 8410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 23/09/2022 | 18421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 23/09/2022 | 61360.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 23/09/2022 | 29482.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 23/09/2022 | 12338.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 23/09/2022 | 21169.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 23/09/2022 | 67722.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 23/09/2022 | 18403.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 23/09/2022 | 3524.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 23/09/2022 | 18283.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 23/09/2022 | 60822.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 23/09/2022 | 17766.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 23/09/2022 | 12456.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 23/09/2022 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 26/09/2022 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 26/09/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 26/09/2022 | 163.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 26/09/2022 | 4295.90 | 41829340000107 | SEBASTIAO AVELINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO ASSENTAMENTO DE ALVENARIA CHAPISCO, EMBOÇO E CONTRAPISO NO GALPÃO DE COMPRAS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8481/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 26/09/2022 | 3.54 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8482/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 26/09/2022 | 15.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 26/09/2022 | 58.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 26/09/2022 | 1190.22 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE, REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO N° 0035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012589 | 27/09/2022 | 3819.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012590 | 27/09/2022 | 9751.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02, RLQ 1H10 E QFB 4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012591 | 27/09/2022 | 1851.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012592 | 27/09/2022 | 7121.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523, MNT 5211 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012594 | 27/09/2022 | 2332.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012595 | 27/09/2022 | 1865.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 27/09/2022 | 920.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA TIREOIDE, REALIZADO NA PACIENTE GILVANIA MARINHO DA SILVA, CPF 726.928.124-58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8484/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012597 | 27/09/2022 | 5652.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 8919, OFF 4913, PEZ 7D13, NPU 1451 E MOE 7232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012598 | 27/09/2022 | 3286.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858, QFP 1416 E OFE 0882 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012602 | 27/09/2022 | 3340.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0012628 | 27/09/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PÉLOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB CONFORME INEXIBILIDADE Nº 10/2022, CONTRATO Nº 39/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012627 | 27/09/2022 | 104.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012612 | 27/09/2022 | 8085.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012619 | 27/09/2022 | 1333.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012607 | 27/09/2022 | 4466.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, RLY 6A64, RLY 6A84, QFI 7089, MNS 8A36, QSH 2475, QSH 1965, RLY 6A94, RLY 6B14 RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 27/09/2022 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 27/09/2022 | 15.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012622 | 27/09/2022 | 1381.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012621 | 27/09/2022 | 1505.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ 9E14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012624 | 27/09/2022 | 5214.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS 8A92, QFC 8387, QFS 8B52, OFD 4G16, QFQ 9H80, NQF 1277, OFD 0597, RLZ 9E34 E RLY 2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012608 | 27/09/2022 | 1173.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012618 | 27/09/2022 | 1778.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ9751 E QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 27/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012609 | 27/09/2022 | 4650.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 5173, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012617 | 27/09/2022 | 1758.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73, PEX 7610 E QFI 7079, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012625 | 27/09/2022 | 171.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012629 | 27/09/2022 | 4813.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0012630 | 27/09/2022 | 3900.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES AO TCE/PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 11/2022, CONTRATO Nº 40/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 27/09/2022 | 5000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DA EMENADA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGÂNICA DE GUARABIRA/PB, IMP Nº 12/2021 E IMP Nº 18/2021 APRESENTADO CONFORME PROPOSTA Nº 013/2022, REPASSE Nº 10/2022, PARCELA 2/3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 27/09/2022 | 2500.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DA EMENADA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGÂNICA DE GUARABIRA/PB, IMP Nº 27/2021 APRESENTADO CONFORME PROPOSTA Nº 18/2022, REPASSE Nº 12/2022, PARCELA 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 27/09/2022 | 5000.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/3 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61 DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, IMP Nº 08/2021 E IMP Nº 22/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012603 | 27/09/2022 | 1840.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG 2H90 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012604 | 27/09/2022 | 1967.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW 0761 E NQC 9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012605 | 27/09/2022 | 1726.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK 4E46 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012606 | 27/09/2022 | 589.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107 E OFZ1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 27/09/2022 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012613 | 27/09/2022 | 1386.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 27/09/2022 | 88.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0012626 | 27/09/2022 | 6100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022 E CONTRATO Nº 38/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012620 | 27/09/2022 | 783.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012615 | 27/09/2022 | 1136.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0012623 | 27/09/2022 | 85.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7119, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 28/09/2022 | 4400.00 | 10498974000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 16º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO, REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8494/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 28/09/2022 | 2250.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00021276320038150081 ID 081230000008551349, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 28/09/2022 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/09/2022 | 115.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 28/09/2022 | 834.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP NA CONTA FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 28/09/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 28/09/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO.5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO.5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO.5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 28/09/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 28/09/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0012632 | 28/09/2022 | 103603.81 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO BM (RRE 07) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8488/2022. | 00762015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/09/2022 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 28/09/2022 | 17.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 28/09/2022 | 8300.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (ARTROSCOPIA PARA REGULARIZAÇÃO MENISCAL E LIMPEZA ARTICULAR DE JOELHO ESQUERDO), DO PACIENTE SILVANO FIRMINODA SILVA CPF 035.229.274-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8490/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 28/09/2022 | 121.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0012654 | 29/09/2022 | 35840.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE TERRAS, PARA O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DOS SITIOS, PASSASSUNGA, TANANDUBA DE BAIXO, TORRÕES, LAGOA DE SERRA, BOQUEIRÃO, CONTENTO, MACIEL, CABLOCO EPDRA GRANDE, TOTALIZANDO 128 HORAS MÁQUINA ESCAVADEIRA R220, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8496/2022 E PP Nº 23/2021 E TERMO ADITIVO 216/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0012655 | 29/09/2022 | 34440.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE TERRAS, PARA O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DOS SITIOS, PASSASSUNGA, TANANDUBA DE BAIXO, TORRÕES, LAGOA DE SERRA, BOQUEIRÃO, CONTENTO, MACIEL, CABLOCO EPDRA GRANDE, TOTALIZANDO 123 MÁQUINAS, COM A ESCAVADEIRA R220, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8497/2022 E PP Nº 23/2021 E TERMO ADITIVO 216/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 29/09/2022 | 19597.99 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 29/09/2022 | 81271.40 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MAC (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 29/09/2022 | 83887.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 29/09/2022 | 9629.22 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 29/09/2022 | 32055.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 29/09/2022 | 19477.05 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEO (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 29/09/2022 | 10302.45 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 29/09/2022 | 45233.23 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 29/09/2022 | 192432.41 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 29/09/2022 | 308.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 29/09/2022 | 16087.63 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 29/09/2022 | 11.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 29/09/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 29/09/2022 | 94.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 29/09/2022 | 11.90 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº 2470-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 29/09/2022 | 365.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP NA CONTA FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 29/09/2022 | 107.77 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº 10880-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012652 | 29/09/2022 | 2500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS, CONFORME EXIGÊNCIA POR LEI, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8493/2022, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 30/09/2022 | 6513.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 30/09/2022 | 23034.71 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 30/09/2022 | 22820.62 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 30/09/2022 | 13643.07 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 30/09/2022 | 30773.19 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 30/09/2022 | 95139.55 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 30/09/2022 | 3579.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 30/09/2022 | 1426.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 30/09/2022 | 717.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 30/09/2022 | 1468.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 30/09/2022 | 716.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 39ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 30/09/2022 | 3981.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 88ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 30/09/2022 | 13349.91 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/09/2022 | 1372.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 30/09/2022 | 313.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 88ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 30/09/2022 | 1635.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 88ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 30/09/2022 | 528.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 30/09/2022 | 142344.56 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 61/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 30/09/2022 | 77.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 30/09/2022 | 44261.96 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 18/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 30/09/2022 | 433.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 88ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 30/09/2022 | 134812.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJAP1 Nº 62/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 30/09/2022 | 12.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP NA CONTA ADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 30/09/2022 | 3.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 30/09/2022 | 11326.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 30/09/2022 | 35000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 30/09/2022 | 6014.46 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 30/09/2022 | 14834.88 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 30/09/2022 | 4424.54 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 30/09/2022 | 798.08 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADÚNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 30/09/2022 | 2675.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADÚNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 30/09/2022 | 1264.68 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 30/09/2022 | 4241.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 30/09/2022 | 38033.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 30/09/2022 | 5972.56 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 30/09/2022 | 87891.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 30/09/2022 | 619124.68 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 30/09/2022 | 20525.82 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 30/09/2022 | 49800.26 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 30/09/2022 | 84917.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 30/09/2022 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 30/09/2022 | 4.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012724 | 03/10/2022 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS GOL DE PLACA QSH1965, SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8565/2022. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 03/10/2022 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8568/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 03/10/2022 | 209.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 03/10/2022 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8567/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 03/10/2022 | 8.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 03/10/2022 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 03/10/2022 | 2367.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8566/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012727 | 03/10/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8569/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012728 | 03/10/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8570/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012730 | 03/10/2022 | 5304.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8572/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012731 | 03/10/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8576/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012734 | 03/10/2022 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8578/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012735 | 03/10/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8580/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012736 | 03/10/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8581/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012738 | 03/10/2022 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8582/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012740 | 03/10/2022 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8583/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0012746 | 03/10/2022 | 3966.50 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRURGICAS DO SUS, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, PRESTADO A POPULAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8584/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0012748 | 03/10/2022 | 34267.39 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, PRESTADO A POPULAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8585/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0012749 | 03/10/2022 | 8734.65 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, PRESTADO A POPULAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8586/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0012750 | 03/10/2022 | 3393.03 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, PRESTADO A POPULAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8587/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012751 | 03/10/2022 | 20684.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8588/2022, RIUNDO DO PE N° 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012752 | 03/10/2022 | 3377.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8589/2022 PP Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0012761 | 03/10/2022 | 858.60 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8590/2022 PP Nº 47/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012768 | 03/10/2022 | 111.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8625/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0012772 | 03/10/2022 | 37184.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 CADERIAS DE RODAS ADULTOS, 06 ANDADOR ADULTO E 08 CADERIAS DE RODAS OBESO, DESTINADOS PARA PACIENTES ACOMPAMHADOS NO CER III MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8628/2022 E PE Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012834 | 03/10/2022 | 3840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8629/2022 E PE Nº 29/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012835 | 03/10/2022 | 152.77 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8626/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012836 | 03/10/2022 | 60.09 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8627/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0012845 | 03/10/2022 | 5500.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO, PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8634/2022 E PP Nº 82/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00004991629438 | ABMAEL VANDERSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS DO CAMPEONATO TAEKWONDO OPEN 2022, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 A 09 DE OUTUBRO, NO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 400 ATLETAS DE VARIAS CIDADES DO ESTADO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8574/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/10/2022 | 500.00 | 00070873762410 | ALEXANDRE SANTOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS DO CAMPEONATO JIU/JITSU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 DE OUTUBRO E O SUL AMERICANO NOS DIAS 14 A 16 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8579/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 03/10/2022 | 500.00 | 00007494412409 | MARCONE DE ARAUJO TRAVASSOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS COM O RECIFE LEGENDS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8577/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8501/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8502/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8503/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8504/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00008539997401 | EDJA RAFAELLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8505/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8506/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8507/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8508/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8509/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8510/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8512/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8513/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00009919752436 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8514/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8515/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8516/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00009167748481 | ANA LIVIA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8517/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8518/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8519/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8520/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8521/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8523/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8524/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00010668665467 | THAYSLA ROBERTO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8525/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8526/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8527/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8528/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8529/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8530/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8531/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8532/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8533/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8534/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8535/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8536/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8537/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8538/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8539/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8540/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8541/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8542/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00001282746464 | SIMONE DA LUZ BEZERRA DE SANTANA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8543/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00097803820468 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8544/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00003230545443 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8545/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8546/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8547/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8548/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8549/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8550/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8551/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8552/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8553/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8554/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00003802588703 | ROSENI OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8555/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8556/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8557/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8558/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8559/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00006192668485 | JACKELINE DUARTE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8560/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8561/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8562/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00010372767443 | EDUARDA SOARES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8591/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 03/10/2022 | 1320.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (RAUL DE FREITAS MOUZINHO, RAIMUNDO ASFORA, ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, SOMAR DE AQUINO E DVARDO TOSCANO, DOM HELDER E RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8622/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8592/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00001071567411 | TELMIRA CRISTINA XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8593/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00012137311437 | DANIELA RIBEIRO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8594/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8595/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8596/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8603/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8604/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8607/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8610/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00004713816400 | MARILENE DE PAIVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8611/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8612/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00008421522450 | ALINE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8613/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 03/10/2022 | 1050.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8616/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 03/10/2022 | 1320.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RAUL DE FREITAS MOUZINHO, RAIMUNDO ASFORA, ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, OSMAR DE AQUINO E EDVARDO TOSCANO, DOM HELDER CAMARA E RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8624/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 03/10/2022 | 1320.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RAUL DE FREITAS MOUZINHO, RAIMUNDO ASFORA, ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, OSMAR DE AQUINO E EDVARDO TOSCANO, DOM HELDER CAMARA E RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8623/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 03/10/2022 | 1320.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RAUL DE FREITAS MOUZINHO, RAIMUNDO ASFORA, ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, OSMAR DE AQUINO E EDVARDO TOSCANO, DOM HELDER CAMARA E RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8621/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 03/10/2022 | 1588.65 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8635/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012852 | 03/10/2022 | 690.95 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8633/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012853 | 03/10/2022 | 822.05 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8632/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0012854 | 03/10/2022 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PEDAGÓGICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8630/2022 E PP Nº 95/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 03/10/2022 | 350.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR DE AQUIVOS NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8571/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 03/10/2022 | 54.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 PLOTAGEM NO FORMATO A3, DOS PROJETOS DE ASFALTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8636/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 03/10/2022 | 144.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7453/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 03/10/2022 | 1112.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 03/10/2022 | 1162.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 03/10/2022 | 1212.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 03/10/2022 | 1212.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 03/10/2022 | 1212.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 03/10/2022 | 1212.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 03/10/2022 | 1212.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 8620/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/10/2022 | 1212.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 8619/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 03/10/2022 | 1572.00 | 44775453000165 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 8617/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 03/10/2022 | 1212.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 03/10/2022 | 1500.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 03/10/2022 | 1212.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 03/10/2022 | 1212.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 03/10/2022 | 1212.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 03/10/2022 | 1162.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 03/10/2022 | 1212.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0012850 | 03/10/2022 | 791.80 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8631/2022 E PP Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 03/10/2022 | 121.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 03/10/2022 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0012717 | 03/10/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. IN 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0012833 | 03/10/2022 | 750.00 | 11527441000162 | GENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO EM PERÍCIA MÉDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA JUNTA MÉDICA, VINCULADA AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8575/2022 E DISPENSA Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0012859 | 04/10/2022 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(1º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0012933 | 04/10/2022 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PENEUS PARA O VEÍCULO SIENA FIRE FIAT DE PLACA Nº MNZ-9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8690/2022 E PP 0020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 04/10/2022 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 04/10/2022 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012946 | 04/10/2022 | 6466.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8689/2022, ORIUNDO DO PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 04/10/2022 | 698.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE SAPATILHAS E 10 DE MEIAS, DESTINADOS PARA AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE DANÇA (BALET) DO SCFV UNIDADE MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8699/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 04/10/2022 | 600.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS, PARA OS ESPAÇOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8642/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552022 | 0012873 | 04/10/2022 | 3710.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS STHIL DA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8644/2022. DP 55/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0012875 | 04/10/2022 | 46010.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 948,08 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8645/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012876 | 04/10/2022 | 2860.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8681/2022, PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 04/10/2022 | 99.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8649/2022. REF JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 04/10/2022 | 95.06 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8650/2022. REF JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 04/10/2022 | 95.06 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8651/2022. REF AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 04/10/2022 | 60.58 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8652/2022. REF SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012903 | 04/10/2022 | 2493.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS CATADORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8688/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012905 | 04/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8687/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012949 | 04/10/2022 | 3665.50 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8711/2022 E PP Nº 43/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012925 | 04/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, BAIRRO OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8727/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012927 | 04/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, BAIRRO OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8725/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012929 | 04/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, BAIRRO OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8723/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012930 | 04/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, BAIRRO OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8722/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012931 | 04/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, BAIRRO OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8720/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012940 | 04/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIA NACI DE PONTES PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8704/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012943 | 04/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS SABINIANO MAIA E AUGUSTO DE ALMEIDA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8728/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012945 | 04/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8713/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012947 | 04/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8718/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012948 | 04/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUA MARIA NANCI DE PONTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8707/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012950 | 04/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUA MARIA NANCI DE PONTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8708//2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012951 | 04/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUA MARIA NANCI DE PONTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8710//2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 04/10/2022 | 3000.00 | 40308435000112 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8653/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0012882 | 04/10/2022 | 6325.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS PARA AULAS DE CAMPO, EM PONTOS TURISTICOS DA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 20/09 ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS E NO DIA 27/09 CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8667/2022 E PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012883 | 04/10/2022 | 37863.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8669/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012884 | 04/10/2022 | 29686.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8671/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0012885 | 04/10/2022 | 6337.50 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS PARA AULAS DE CAMPO, EM PONTOS TURISTICOS DA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 13/09 ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO E NO DIA 15/09 MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8676/2022 E PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0012910 | 04/10/2022 | 19400.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PP 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012911 | 04/10/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0012912 | 04/10/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0012913 | 04/10/2022 | 18999.90 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0012914 | 04/10/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0012915 | 04/10/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0012916 | 04/10/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0012917 | 04/10/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0012918 | 04/10/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0012919 | 04/10/2022 | 6031.25 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSIATRIOS DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NOS DIAS 05/09, 12/09, 19/09, 26/09 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0012920 | 04/10/2022 | 19500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSIATRIOS DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0012921 | 04/10/2022 | 5490.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OEV 9885/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA AS COMUNIDADES CONTENDASD, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0012922 | 04/10/2022 | 4990.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8411/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA AS COMUNIDADES ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0012923 | 04/10/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0012924 | 04/10/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0012926 | 04/10/2022 | 5590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA Nº LKV IJ29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0012928 | 04/10/2022 | 5990.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA Nº MWV 5624, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0012932 | 04/10/2022 | 7990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE BAIRRO VERMELHO, NO TURNOS MANHÃ E TARDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0012934 | 04/10/2022 | 4000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS, NO TURNO NO TARDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0012935 | 04/10/2022 | 1760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO KANGOO RENAULT DE PLACA Nº QFC-8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8693/2022, CONF PP 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0012936 | 04/10/2022 | 4500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS, NO TURNO NO MANHÃ E VICE VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0012938 | 04/10/2022 | 5590.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, NO TURNO NO TARDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0012944 | 04/10/2022 | 4356.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2C94, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8698/2022, CONF PP 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 04/10/2022 | 3000.00 | 00002143766483 | MICHELL LAUREANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS DO CAMPEONATO JIU/JITSU, AO ATLETA MENOR (PAULO),PARA DESPESAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8709/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0012937 | 04/10/2022 | 3450.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO TIME DESPORTIVA GUARABIRA PARA A CIDADE DE SAPÉ/PB NO TRAJETO DE GUARABIRA A SAPÉ E VICE VERSA NOS DIAS 14,18,21,25,28 DE SETEMBRO DE 2022 E 03 DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8740/2022 E PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0012939 | 04/10/2022 | 1162.50 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO TIME JUVENTUS PARA A CIDADE DE MARI/PB NO TRAJETO DE GUARABIRA A MARI E VICE VERSA NOS DIAS 11 E 18 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8741/2022 E PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012941 | 04/10/2022 | 3767.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8742/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 04/10/2022 | 450.00 | 45354058000171 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO COMPLEMENTO DA PINTURA INTERNA (MURETA DE CONTORNO) DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8664/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 04/10/2022 | 1000.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO PARA II CAVALGADA 'TOIN DE LE LE' REALIZADO NO DIA 25/09 NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8638/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012871 | 04/10/2022 | 4285.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8678/2022 E PP N°002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012874 | 04/10/2022 | 2480.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8680/2022 E PP N°002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012881 | 04/10/2022 | 4000.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8673/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0012856 | 04/10/2022 | 4627.20 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HSOPITALAR, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8637/2022 E PP Nº 47/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0012858 | 04/10/2022 | 7254.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE DEMANDA DE URGÊNCIA JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8661/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012860 | 04/10/2022 | 6552.87 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO NO MES DE AGOSTO 2022 DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8662/2022 E PP Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0012862 | 04/10/2022 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8639/2022, CONFORMHE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 04/10/2022 | 2200.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE (EDA COM LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES EZOFÁGICAS), REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLEMENTINO DA SILVA CPF 441.219.974-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8663/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 04/10/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DA SILVA CPF 497.478.800-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8665/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0012865 | 04/10/2022 | 4663.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFH 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 8666/2022 E PP Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0012870 | 04/10/2022 | 6112.50 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA JOÃO PESSOA, QUE POSSUEM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MARCADOS NOS DIAS 15/09, 16/09, 23/09, 30/09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8672/2022, CONF PP 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012877 | 04/10/2022 | 765.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8646/2022 E PE Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012878 | 04/10/2022 | 912.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8682/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0012879 | 04/10/2022 | 1620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS,PARA O VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8683/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0012880 | 04/10/2022 | 4200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO MICRO ôNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8685/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 04/10/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE ADMILSON JULIÃO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8679/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0012887 | 04/10/2022 | 1952.00 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA, CADEIRAS DE BANHO E MULETA DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8647/2022. PE 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 04/10/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ESMEREMTINA DE SOUSA CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8677/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0012894 | 04/10/2022 | 2575.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8654/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0012895 | 04/10/2022 | 13484.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8655/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0012896 | 04/10/2022 | 2973.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8656/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0012897 | 04/10/2022 | 1821.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8658/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0012898 | 04/10/2022 | 5767.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8659/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 04/10/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA JULIÃO CPF 527.128.504-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8674/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 04/10/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE FREITAS MONTEIRO CPF 978.040.024-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8670/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 04/10/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NA PACIENTE JOANA CELI CUNHA GALVÃO CPF 713.382.844-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8668/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 04/10/2022 | 1254.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE EQUIPAMENTO SSL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8675/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 04/10/2022 | 3.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 04/10/2022 | 7.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 04/10/2022 | 81.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8660/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 04/10/2022 | 1200.00 | 46179971000141 | JAQUELINE JUSTINO DE ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE MANICURE PARA GRUPO DE MULHERES DO SITIO TANADUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8641/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 04/10/2022 | 1200.00 | 21126770000155 | JOELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE CABELEIREIRA PARA GRUPO DE MULHERES NO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8643/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 04/10/2022 | 1200.00 | 44867402000163 | MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA NO CRAS CENTRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8648/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0012977 | 05/10/2022 | 540.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, EM FACE DO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8735/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0013055 | 05/10/2022 | 285.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8854/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013068 | 05/10/2022 | 721.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8858/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013071 | 05/10/2022 | 630.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO APOIO LOGISTICA EM ALUSAO DO DIA DO COMERCIARIO OCORRIDO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 NO SESC-GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 8860/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0013044 | 05/10/2022 | 114.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8800/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012966 | 05/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 05/10/2022 | 18.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012989 | 05/10/2022 | 497.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 8721/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012999 | 05/10/2022 | 667.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8782/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0012953 | 05/10/2022 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012957 | 05/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012958 | 05/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012959 | 05/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012972 | 05/10/2022 | 3000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8729/2022 E CONF PP 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0012973 | 05/10/2022 | 1188.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8730/2022 E CONF PP 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 05/10/2022 | 130.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8731/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0012975 | 05/10/2022 | 4725.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8732/2022 E PP Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0012976 | 05/10/2022 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SETEMBRO DE 2022, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8733/2022 E PP Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012978 | 05/10/2022 | 1367.32 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8766/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0012982 | 05/10/2022 | 1200.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8748/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0012985 | 05/10/2022 | 900.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, EM FACE DE CADASTRAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA VACINAÇÃO E CASTRAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8745/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013005 | 05/10/2022 | 525.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8784/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013006 | 05/10/2022 | 923.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8783/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013007 | 05/10/2022 | 1606.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8781/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013008 | 05/10/2022 | 560.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8779/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013009 | 05/10/2022 | 411.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8778/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013010 | 05/10/2022 | 718.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8777/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013011 | 05/10/2022 | 3062.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8776/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013017 | 05/10/2022 | 375.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8775/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013020 | 05/10/2022 | 1507.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8773/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 05/10/2022 | 499.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA DO SANTOS SILVA, CPF 076.247.334-71, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8867/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013024 | 05/10/2022 | 1173.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8771/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013025 | 05/10/2022 | 218.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8769/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013026 | 05/10/2022 | 801.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8768/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013027 | 05/10/2022 | 4524.13 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8767/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013028 | 05/10/2022 | 4533.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8765/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0013029 | 05/10/2022 | 66.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃOD DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8755/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013030 | 05/10/2022 | 1408.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8754/2022 PP 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0013033 | 05/10/2022 | 6780.45 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8750/2022 E PP 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0013034 | 05/10/2022 | 1041.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8749/2022 E PP Nº 51/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 05/10/2022 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (MANOMETRIA ANORRETAL) REALIZADO NO PACIENTE ALESSANDRA DA SILVA ALMEIDA CPF 163.434.524-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SDAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8862/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013037 | 05/10/2022 | 810.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, EM FACE DE AÇÕES ITINERANTES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8747/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013038 | 05/10/2022 | 180.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, EM FACE DE AÇÕES DA SAÚDE NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8744/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 05/10/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA DE OLIVEIRA SILVA CPF 965.886.674-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8863/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 05/10/2022 | 600.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, CPF 013.517.303-06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8864/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013042 | 05/10/2022 | 180.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, EM FACE DE AÇÕES ITINERANTES REALIZADO NA UBS DO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 873/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 05/10/2022 | 600.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE GILVONETE RODRIGUES DE SOUZA, CPF 045.326.644-46, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8865/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0013048 | 05/10/2022 | 1807.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8842/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012981 | 05/10/2022 | 500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8753/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 05/10/2022 | 1212.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013045 | 05/10/2022 | 407.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8803/2022, ORIDUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013070 | 05/10/2022 | 756.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8838/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013003 | 05/10/2022 | 900.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL , REALIZADO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8790/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013004 | 05/10/2022 | 720.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DA CORRIDA CHOQUEANO, NO DIA 11 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8791/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012956 | 05/10/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0012983 | 05/10/2022 | 6300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8726/2022, CONF PP 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012987 | 05/10/2022 | 2391.23 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8762/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0012988 | 05/10/2022 | 339.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8758/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013002 | 05/10/2022 | 13790.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8746/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732022 | 0013066 | 05/10/2022 | 34722.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS TAMANHOS VARIADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF PP 073/2022 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012990 | 05/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUA EDSON MONTENEGRO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8757//2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012991 | 05/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUA EDSON MONTENEGRO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8761/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012992 | 05/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUA EDSON MONTENEGRO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8763/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012993 | 05/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUA EDSON MONTENEGRO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8764/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012994 | 05/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RIA CLEMENTINO DE SOUZA, PREFEITO MANOEL LORDÃO E JOÃO BASTITA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8752/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012995 | 05/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTOS NA RUA EDSON MONTENGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8770/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012996 | 05/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTOS NA RUA EDSON MONTENGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8774/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012997 | 05/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTOS NA RUA EDSON MONTENGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8772/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012998 | 05/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ARNOUD DE CHÉ, PREFEITO MANOEL LORDÃO E ESTACIONAMENTO DA DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8780/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013001 | 05/10/2022 | 862.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8786/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0013039 | 05/10/2022 | 760.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 2º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 399/2022 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8861/2022, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, EMENDA IMPOSITIVA 13/2021 - VEREADORA JUSSARA MARIA. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0013049 | 05/10/2022 | 945.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO DO BAIRRO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8787/2022 E PP 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0013050 | 05/10/2022 | 1196.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8788/2022 E PP 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0013051 | 05/10/2022 | 85313.87 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 1º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 399/2022 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8861/2022, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012963 | 05/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012970 | 05/10/2022 | 945.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 TIJOLOS,DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8795/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012971 | 05/10/2022 | 5033.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8796/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012960 | 05/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013012 | 05/10/2022 | 814.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8843/2022, PE Nº 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000452022 | 0013031 | 05/10/2022 | 2059.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO AO CIRCUITO DE MONITORAMENTO DE VIDEO DOS CRAS UNIDADE - CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8794/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0013032 | 05/10/2022 | 2160.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CAMERAS DO CIRCUITO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO CRAS CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 8793/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013056 | 05/10/2022 | 793.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8828/2022, PE Nº 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013062 | 05/10/2022 | 1035.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8831/2022, PE Nº 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013072 | 05/10/2022 | 1480.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8846/2022, PE Nº 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522022 | 0013073 | 05/10/2022 | 1152.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES 04 BOCAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADESE ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDESTE I E MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8852/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013074 | 05/10/2022 | 809.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SEDE DO PROGRAMA CAD ÚNICO E AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8848/2022, PE Nº 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012955 | 05/10/2022 | 33960.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA 400 CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8811/2022 E PE Nº 34/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0012967 | 05/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012968 | 05/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES D SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0012984 | 05/10/2022 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIAT DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8724/2022 E PP Nº 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013000 | 05/10/2022 | 630.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Sra ADRIANA CAROLINA LIMA DA CONCEIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8735/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0013035 | 05/10/2022 | 1440.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DO CIRCUITO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF PP 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013052 | 05/10/2022 | 766.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8816/2022 E PE Nº 34/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013053 | 05/10/2022 | 579.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8813/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013061 | 05/10/2022 | 819.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8820/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0013064 | 05/10/2022 | 228.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 4 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NOS PLANTÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 8808/2022. PP Nº 0026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012962 | 05/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012964 | 05/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 05/10/2022 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 05/10/2022 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013014 | 05/10/2022 | 582.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8804/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0013018 | 05/10/2022 | 342.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8802/2022. PP Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0013021 | 05/10/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8809/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E INEXIBILIDADE Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013069 | 05/10/2022 | 810.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8789/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012965 | 05/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013046 | 05/10/2022 | 320.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8797/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0013047 | 05/10/2022 | 171.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8798/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013054 | 05/10/2022 | 630.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A AÇÃO REALIZADA NO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8736/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013057 | 05/10/2022 | 427.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8866/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0013058 | 05/10/2022 | 969.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG EM REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8868/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0013060 | 05/10/2022 | 171.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 KG EM REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8869/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013063 | 05/10/2022 | 720.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A QUERMESSE DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8739/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013065 | 05/10/2022 | 1080.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL 10º ZONA PARA APOIO LOGISTICO DURANTE AS ELEIÇÕES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8737/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013067 | 05/10/2022 | 3297.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESRTRUTURA DE PALCO TABLADO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL 10º ZONA PARA APOIO LOGISTICO DURANTE AS ELEIÇÕES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8738/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632021 | 0012954 | 05/10/2022 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012961 | 05/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 05/10/2022 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8706/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0013015 | 05/10/2022 | 285.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA ATENDER NA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8799/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0013016 | 05/10/2022 | 741.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8874/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013019 | 05/10/2022 | 629.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8875/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013023 | 05/10/2022 | 1233.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8801/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013059 | 05/10/2022 | 337.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A COORDENADORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8814/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0013130 | 06/10/2022 | 12100.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 13/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013134 | 06/10/2022 | 268.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 QUENTINHA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8878/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013138 | 06/10/2022 | 228.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 QUENTINHA DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8893/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013183 | 06/10/2022 | 564.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47 QUENTINHA DESTINADA PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8937/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013185 | 06/10/2022 | 2592.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 216 QUENTINHA DESTINADA PARA O CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8929/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013187 | 06/10/2022 | 310.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA MISSA DE ENCERRAMENTO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS DORES BAIRRO SÃO JOSE NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8926/2022. PP 62/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013189 | 06/10/2022 | 120.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 QUENTINHA DESTINADA PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8927/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 06/10/2022 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 06/10/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12417-6 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 06/10/2022 | 6.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013188 | 06/10/2022 | 300.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 QUENTINHAS DESTINADA PARA SEVIDOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8892/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013190 | 06/10/2022 | 240.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 QUENTINHAS DESTINADA PARA SERVODRES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8921/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013181 | 06/10/2022 | 312.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8931/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013182 | 06/10/2022 | 120.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8930/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013191 | 06/10/2022 | 502.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8934/2022 E PE Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013193 | 06/10/2022 | 5940.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8933/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 06/10/2022 | 560.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS DA COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8872/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013136 | 06/10/2022 | 972.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 81 QUENTINHAS DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE SETEMBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8879/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013137 | 06/10/2022 | 3120.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8877/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013174 | 06/10/2022 | 3200.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8898/2022, PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013179 | 06/10/2022 | 1050.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 35 SACOS DE COMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO BENEVIDES, ARNOURD CLEMENTINO DE SOUZA, PREF MANOEL LORDÃO , MARIA DA CONCEIÇÃO, HERMENEGILDO CUNHA, ARISTIDES SOARES DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8912/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013192 | 06/10/2022 | 12.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 QUENTINHA, DESTINADOS PARA SERVIDOR QUE FEZ HORA EXTRA NO MÊS DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8906/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 06/10/2022 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PLATAFORMAS E 02 DIAGONAL, PARA PINTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8887/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 06/10/2022 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8823/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 06/10/2022 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8825/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 06/10/2022 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8826/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 06/10/2022 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8827/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 06/10/2022 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8830/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 06/10/2022 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8832/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 06/10/2022 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8833/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 06/10/2022 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8834/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 06/10/2022 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8835/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 06/10/2022 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8837/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 06/10/2022 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8839/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 06/10/2022 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 06/10/2022 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8844/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 06/10/2022 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8845/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 06/10/2022 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4326691 E CPF Nº 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8847/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 06/10/2022 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8850/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 06/10/2022 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8851/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 06/10/2022 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8853/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 06/10/2022 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8855/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 06/10/2022 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAVO Nº 8815/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 06/10/2022 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8817/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 06/10/2022 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8818/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 06/10/2022 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8821/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 06/10/2022 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8822/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 06/10/2022 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8691/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 06/10/2022 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8692/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 06/10/2022 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8694/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 06/10/2022 | 70.00 | 00070937011401 | MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE, CPF 709.370.114-01, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8695/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 06/10/2022 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8696/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 06/10/2022 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8697/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 06/10/2022 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8700/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 06/10/2022 | 70.00 | 00013989673432 | GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES, PORTADORA DO CPF Nº 139.896.734-32, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8701/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 06/10/2022 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8702/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 06/10/2022 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8703/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 06/10/2022 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8705/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 06/10/2022 | 70.00 | 00014014285413 | ALAN CAUA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO ALAN CAUÁ DA SILVA ALVES, PORTADORA DO RG Nº 4485237 E CPF Nº 140.142.854-13, RESIDENTE NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8712/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 06/10/2022 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8714/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 06/10/2022 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8715/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 06/10/2022 | 70.00 | 00012068066483 | EFIGENIA MENDOÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EFIGENIA MENDONÇA FERREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.150.692 E CPF Nº 120.680.664-83, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8716/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 06/10/2022 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8717/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 06/10/2022 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8719/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732022 | 0013140 | 06/10/2022 | 34722.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS TAMANHOS VARIADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSISTRATIVO Nº 8857/2022, CONF PP 073/2022 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013141 | 06/10/2022 | 5796.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8882/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013142 | 06/10/2022 | 4636.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8883/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013143 | 06/10/2022 | 1038.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8884/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013153 | 06/10/2022 | 2448.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8881/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013135 | 06/10/2022 | 622.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 240 CADEIRAS E 100 MESAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8880/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 06/10/2022 | 1400.00 | 47882385000121 | MARCIO BEZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA ESCULTURA DO BISPO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, DE AUTORIA DO ARTISTA BENJAMIM CARLOS, A QUAL IRA INTEGRAR O ACERVO DO MUSEU SAGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8871/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013180 | 06/10/2022 | 700.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS, 1000 FOLDERS DIVERSON,PARA EXPOSIÇÃO DE ARTE " GEOMETRIA SIMPLES", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8925/2022 E DP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 06/10/2022 | 308.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 ANDAMIMES, 04 ROLDONAS E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DO PRÉDIO DO MEMORIAL DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8994/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 06/10/2022 | 1212.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 06/10/2022 | 1212.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 06/10/2022 | 1212.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 06/10/2022 | 1212.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 06/10/2022 | 1212.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 06/10/2022 | 1212.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 06/10/2022 | 1212.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 06/10/2022 | 1212.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 06/10/2022 | 1212.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 06/10/2022 | 1212.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013186 | 06/10/2022 | 1140.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 95 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8920/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0013131 | 06/10/2022 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013144 | 06/10/2022 | 1257.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8856/2022 E PE Nº 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013145 | 06/10/2022 | 348.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CADASTRAMENTO DE ANIMAIS PARA CASTRAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8885/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013146 | 06/10/2022 | 354.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 60 CADEIRAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS, NAS UBS DE TANANDUBA, SANTA TEREZINHA E PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8886/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013147 | 06/10/2022 | 305.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 60 MESAS E 100 CADEIRAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA UBS NO GINASIO O ZENOBÃO, SANTA TEREZINHA E PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8888/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013148 | 06/10/2022 | 1603.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8890/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013149 | 06/10/2022 | 2676.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8891/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013150 | 06/10/2022 | 1693.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8895/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013151 | 06/10/2022 | 816.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8896/2022 E PP Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0013152 | 06/10/2022 | 3310.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8905/2022 E PREGÃO PP Nº 115/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0013154 | 06/10/2022 | 12160.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8916/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0013155 | 06/10/2022 | 7305.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8915/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0013156 | 06/10/2022 | 1800.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8914/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0013157 | 06/10/2022 | 9250.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8913/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013158 | 06/10/2022 | 6148.80 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8911/2022 E PE 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 06/10/2022 | 155.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL DE ISAURA ROGERIO DOS SANTOS E JAIR BRTO DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8910/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 06/10/2022 | 190.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL DE MARIA DO LIVRAMENTO GABRIEL DE MELO E JOSINEIDE ROBEIRO DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8909/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0013165 | 06/10/2022 | 10995.60 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8907/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0013166 | 06/10/2022 | 623.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8904/2022 E PP Nº 115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0013167 | 06/10/2022 | 1912.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8903/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013168 | 06/10/2022 | 4525.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8901/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013169 | 06/10/2022 | 1200.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8900/2022 E PP Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013170 | 06/10/2022 | 1404.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 117 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8897/2022 E PP Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013171 | 06/10/2022 | 900.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA AO DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8899/2022 E PP Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0013173 | 06/10/2022 | 450.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIRNTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8889/2022 E PP Nº 83/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0013176 | 06/10/2022 | 600.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIRNTER DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8917/2022 E PP Nº 83/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0013177 | 06/10/2022 | 1013.32 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8918/2022 E PP Nº 83/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 06/10/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8759/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 06/10/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8756/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 06/10/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8760/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 06/10/2022 | 4.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013172 | 06/10/2022 | 240.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8919/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013184 | 06/10/2022 | 570.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 SACOS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8908/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 06/10/2022 | 1200.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE MAQUIAGEM PARA GRUPO DE MMULHERES NO BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚLBICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8873/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0013139 | 06/10/2022 | 180.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS E 10 MESAS, EM FACE DA ENTREGA DOS ENXOVAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8902/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013175 | 06/10/2022 | 48.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8929/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 06/10/2022 | 1200.00 | 38006681000178 | MARIA JOSE CLEMENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE FUXICO PARA GRUPO DE MULHERES DA 3º IDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8924/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013199 | 07/10/2022 | 123.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8978/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072021 | 0013203 | 07/10/2022 | 10998.96 | 28060420000182 | WESLEY BERNADINO PEREIRA - WB SINALIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) COM TINTA ACRILICA A FRIO PARA DEMARCAÇÃO VIARIAS INCLUINDO LONGITUDINAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 8977/2022 E PP Nº 107/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 07/10/2022 | 3.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 07/10/2022 | 8.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0013243 | 07/10/2022 | 228.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PINDORAMA BALA, PIRUL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8938/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0013196 | 07/10/2022 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 07/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO FIRINO SILVA CPF 956.911.038-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8922/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013201 | 07/10/2022 | 1993.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8946/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013202 | 07/10/2022 | 2066.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8947/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0013205 | 07/10/2022 | 1215.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8970/2022 E CONF PP 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0013206 | 07/10/2022 | 408.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8969/2022 E PP Nº 115/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013211 | 07/10/2022 | 4915.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8966/2022 E PE Nº 29/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0013213 | 07/10/2022 | 1450.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8965/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0013214 | 07/10/2022 | 6328.50 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8964/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0013217 | 07/10/2022 | 2704.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8963/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0013218 | 07/10/2022 | 3089.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8961/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0013219 | 07/10/2022 | 8529.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8962/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013221 | 07/10/2022 | 3120.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8960/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013222 | 07/10/2022 | 547.96 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8959/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013230 | 07/10/2022 | 865.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8958/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013231 | 07/10/2022 | 452.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÕES DE SETEMBRO AMARELO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8950/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013233 | 07/10/2022 | 807.52 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8952/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013238 | 07/10/2022 | 946.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8948/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0013257 | 07/10/2022 | 2980.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO PADRONIZAÇÃO; DO CASTRAMÓVEL, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8980/2022. PP 85/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013210 | 07/10/2022 | 3770.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONTENÇAO DE EROSÃO DA PASSAGEM MOLHADA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8983/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013239 | 07/10/2022 | 592.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8981/2022, ORIDUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000232022 | 0013294 | 07/10/2022 | 118.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9033/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013258 | 07/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9021/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013292 | 07/10/2022 | 2550.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9032/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013207 | 07/10/2022 | 736.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8943/2022, ORIUNDO DE PP Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013208 | 07/10/2022 | 1943.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8944/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013209 | 07/10/2022 | 1261.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8945/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013240 | 07/10/2022 | 732.48 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8939/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 07/10/2022 | 130.00 | 00070047959428 | MARIA AMELIA GONDIM FELIZZOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA AMELIA GONDIM FILIZZOLA, PORTADORA DO RG Nº 3.957.743 E CPF Nº 700.479.594-28, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS, 801 - AREIA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8935/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0013244 | 07/10/2022 | 12.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DORI BALA, PINDORAMA BALAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA REUNIÃSO COM OS GESTORES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8940/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 07/10/2022 | 525.00 | 19909751000153 | SO LIMPAR HORTIFRUTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLORO CX D ÁGUA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8941/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013246 | 07/10/2022 | 153.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8942/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013220 | 07/10/2022 | 3450.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 115 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIA NANCI DE PONTES PEREIRA, BAIRRO OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8972/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013223 | 07/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA EDSON MONTENEGRO, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8974/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013224 | 07/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, BAIRRO OSMAR DE AQUIINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8985/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013225 | 07/10/2022 | 3540.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA TRANQUILINO XAVIER, BAIRRO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8975/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013226 | 07/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, BAIRRO OSMAR DE AQUIINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8982/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013227 | 07/10/2022 | 570.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO LATERAL E ENCOSTO DE MEIO FIO NA FAIXA DA PISTA NA AV. OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8971/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013228 | 07/10/2022 | 4600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8973/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013229 | 07/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8976/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013260 | 07/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, BAIRRO OSMAR DE AQUIINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8986/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013261 | 07/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, BAIRRO OSMAR DE AQUIINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8987/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013262 | 07/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, BAIRRO OSMAR DE AQUIINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8988/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013263 | 07/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, BAIRRO OSMAR DE AQUIINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8991/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013264 | 07/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9017/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013266 | 07/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9019/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013267 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8998/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013268 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8992/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013269 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9000/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013271 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9005/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013272 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9006/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013273 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9008/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013275 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9009/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013276 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9010/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013277 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9011/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013278 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9012/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013279 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9013/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013280 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9014/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013281 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9015/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013282 | 07/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9016/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013283 | 07/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA LEONARDO SOARES DA SILVA, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9023/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0013300 | 07/10/2022 | 29988.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELET. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9027/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013198 | 07/10/2022 | 1899.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8967/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013212 | 07/10/2022 | 3704.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8951/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013241 | 07/10/2022 | 457.80 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 8949/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0013249 | 07/10/2022 | 22.30 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8957/2022 E PP º 84/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0013250 | 07/10/2022 | 497.50 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8956/2022 E PP º 84/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0013251 | 07/10/2022 | 298.50 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADOS PARA COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CORDEIRO, NO ESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8955/2022 E PP º 84/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0013252 | 07/10/2022 | 159.20 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADOS PARA COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CORDEIRO, NO ESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8954/2022 E PP º 84/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0013197 | 07/10/2022 | 1980.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013204 | 07/10/2022 | 141.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8998/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013215 | 07/10/2022 | 91.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8984/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013216 | 07/10/2022 | 786.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BLOC DE ANOTAÇÕES, CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8979/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 07/10/2022 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 07/10/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013247 | 07/10/2022 | 1562.50 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9038/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013248 | 07/10/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9037/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0013253 | 07/10/2022 | 4589.15 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9031/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0013254 | 07/10/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8990/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0013255 | 07/10/2022 | 1489.95 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA ESTAÇÃO CIDADANIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 9041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013256 | 07/10/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9022/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013259 | 07/10/2022 | 362.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9020/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013265 | 07/10/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9007/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013270 | 07/10/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9004/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013274 | 07/10/2022 | 750.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9003/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013284 | 07/10/2022 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9002/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013285 | 07/10/2022 | 875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9001/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013286 | 07/10/2022 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9029/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013287 | 07/10/2022 | 1562.50 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8997/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013288 | 07/10/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8996/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013289 | 07/10/2022 | 2415.70 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8993/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013290 | 07/10/2022 | 4589.15 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9030/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013291 | 07/10/2022 | 1562.50 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8999/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013293 | 07/10/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8995/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013295 | 07/10/2022 | 1411.83 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9035/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013296 | 07/10/2022 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9036/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013297 | 07/10/2022 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9039/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013298 | 07/10/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9040/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013299 | 07/10/2022 | 4589.15 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9034/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 07/10/2022 | 12462.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0013337 | 10/10/2022 | 12566.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 077/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00014/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0013390 | 10/10/2022 | 600.00 | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO, 108, CENTRO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10242/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013436 | 10/10/2022 | 2135.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000152022 | 0013448 | 10/10/2022 | 13024.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9107/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032022 | 0013454 | 10/10/2022 | 4200.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA IN00003/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 10/10/2022 | 1212.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 17/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 10/10/2022 | 1212.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 18/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013516 | 10/10/2022 | 820.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO, 300 CAPAS DE PROCESSOS E 1.000 FICHAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9113/2022 E ORIUNDO PP 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013542 | 10/10/2022 | 400.92 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9137/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013548 | 10/10/2022 | 26.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7119, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013551 | 10/10/2022 | 477.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013342 | 10/10/2022 | 1355.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9049/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0013437 | 10/10/2022 | 116.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGAS DE PREMIAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 9060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013464 | 10/10/2022 | 954.96 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9122/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0013513 | 10/10/2022 | 1937.38 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA REALIZAR ENTREGAS DE LEMBRANÇAS DA PREFEITURA DE GUARABIRA A AUTORIDADES EM EVENTOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 9106/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013559 | 10/10/2022 | 503.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013463 | 10/10/2022 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013468 | 10/10/2022 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013503 | 10/10/2022 | 531.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9091/2022. PP 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 10/10/2022 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 10/10/2022 | 973.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 10/10/2022 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 10/10/2022 | 19.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013518 | 10/10/2022 | 436.69 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9090/2022. PP 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 10/10/2022 | 18541.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONTA FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 10/10/2022 | 26.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONTA CIDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013549 | 10/10/2022 | 775.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 10/10/2022 | 1212.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 10/10/2022 | 1212.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 10/10/2022 | 1212.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 10/10/2022 | 1212.00 | 44151119000130 | JOCIEL IORDAN DELFINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 10/10/2022 | 1212.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 10/10/2022 | 1212.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 10/10/2022 | 1300.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 254/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0013383 | 10/10/2022 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 79/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00016/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013387 | 10/10/2022 | 1450.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0013395 | 10/10/2022 | 1900.00 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00269/2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0031/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122022 | 0013397 | 10/10/2022 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0063/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0012/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013400 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013405 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013408 | 10/10/2022 | 2170.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 042/2022, TERMO ADITIVO 01/2022, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0013416 | 10/10/2022 | 2600.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 33/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 10270/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013429 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013430 | 10/10/2022 | 1980.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013450 | 10/10/2022 | 1122.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9102/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013453 | 10/10/2022 | 1826.58 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9101/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013457 | 10/10/2022 | 1157.48 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADO DO SCFV UNIDADE CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9099/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 10/10/2022 | 1212.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 411/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013485 | 10/10/2022 | 686.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9105/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 10/10/2022 | 1212.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 411/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 10/10/2022 | 88.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/10/2022 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013538 | 10/10/2022 | 285.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107 E OFZ1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013539 | 10/10/2022 | 1426.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013540 | 10/10/2022 | 969.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK 4E46 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013541 | 10/10/2022 | 1327.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG 2H90 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013543 | 10/10/2022 | 1082.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW 0761 E NQC 9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0013365 | 10/10/2022 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DP 00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0013368 | 10/10/2022 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 036/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0013423 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0065/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0013462 | 10/10/2022 | 611.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9123/2022 E PP Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013471 | 10/10/2022 | 558.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9117/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 10/10/2022 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 02/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 10/10/2022 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 001/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 10/10/2022 | 7272.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 10/10/2022 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 10/10/2022 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 10/10/2022 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 011/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/10/2022 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 10/10/2022 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 03/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013556 | 10/10/2022 | 2157.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013565 | 10/10/2022 | 1738.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J329, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45907864000120 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 322/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 10/10/2022 | 958.33 | 47006186000150 | MAXSUEL SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 320/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45924393000168 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 323/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45926327000127 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 333/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 10/10/2022 | 958.33 | 46087481000115 | RAFAEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 410/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 10/10/2022 | 1083.33 | 45908268000164 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 324/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 10/10/2022 | 1083.33 | 46073130000155 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 400/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45912349000138 | SINIANDRO PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 332/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 10/10/2022 | 1041.67 | 46142559000157 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 399/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 10/10/2022 | 1208.33 | 45909608000171 | PEDRO ALVES DE ARAJO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 331/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 10/10/2022 | 1208.33 | 47040703000107 | ALEXSANDRO BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 319/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45942167000100 | JOSE ROBERTO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 327/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 10/10/2022 | 1208.33 | 47131708000145 | ROBERTO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 369/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45908960000192 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 330/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 10/10/2022 | 1208.33 | 47382129000175 | JORGE LUIZ DE BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 398/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45901223000168 | LEANDRO BARBOSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 328/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 10/10/2022 | 1250.00 | 46148590000103 | SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 409/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45998383000177 | JOSE ELESBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 326/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45909221000115 | JOSEILTON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 325/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45908651000112 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 329/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013349 | 10/10/2022 | 9666.80 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 10/10/2022 | 7681.15 | 47415517000105 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DAS PRAÇAS E CANTEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES, COM PINTURA NAS CORES VERDE LIMÃO E PRETO COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS E CRAVILHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/10/2022 | 981.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0013359 | 10/10/2022 | 2698.11 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9064/2022 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 10/10/2022 | 845.00 | 31726744000111 | MYRELLA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9081/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013399 | 10/10/2022 | 10246.50 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0013421 | 10/10/2022 | 2450.00 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00030/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10268/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0013432 | 10/10/2022 | 2150.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 10/10/2022 | 750.00 | 31330213000105 | FRANCISCO SILVA DE SANTANNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE HIBISCO PARA JARDINAGEM EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA O EVENTO DO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013443 | 10/10/2022 | 3992.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 9087/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 10/10/2022 | 1570.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELAS SOMB, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CAÇAMBAS QUE TRANSPORTAM RESIDUOS SOLIDOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013451 | 10/10/2022 | 9207.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0013467 | 10/10/2022 | 8400.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 074/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013470 | 10/10/2022 | 5791.50 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013472 | 10/10/2022 | 9860.40 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013473 | 10/10/2022 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013488 | 10/10/2022 | 2550.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9103/2022 E PP Nº 02/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013489 | 10/10/2022 | 5500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9100/2022 E PP Nº 02/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 10/10/2022 | 1212.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0013545 | 10/10/2022 | 2761.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 5173, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013552 | 10/10/2022 | 80.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013553 | 10/10/2022 | 1372.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73, PEX 7610 E QFI 7079, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013562 | 10/10/2022 | 33085.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5173, NQG 4H93, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 10/10/2022 | 1212.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 211/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 10/10/2022 | 1212.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 212/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013339 | 10/10/2022 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013354 | 10/10/2022 | 2245.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 205/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013356 | 10/10/2022 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013402 | 10/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA EDSON MONTENEGRO CONJ OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9095/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013431 | 10/10/2022 | 2199.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0013446 | 10/10/2022 | 4600.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 074/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013460 | 10/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA EDSON MONTENEGRO CONJ OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9094/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0013491 | 10/10/2022 | 691.20 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9124/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013494 | 10/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9092/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013496 | 10/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9093/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013544 | 10/10/2022 | 6600.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 220 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ISAIAS GOUVEIA DA SILVA, BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9098/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0013547 | 10/10/2022 | 2062.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013555 | 10/10/2022 | 1009.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ9751 E QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001212021 | 0013558 | 10/10/2022 | 12389.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140, KJI 2939 E OEV 4248, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0013301 | 10/10/2022 | 52007.64 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9043/2022 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022. | 00122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013323 | 10/10/2022 | 5990.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013324 | 10/10/2022 | 5995.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE STEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0013325 | 10/10/2022 | 7999.00 | 00070516399438 | HIAN SAMUEL LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OFE 8605, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CARRASCO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, CABOCLO, PASSAGEM, PIRPIRI, ESCRIVÃO PARA GUARABIRA, | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013326 | 10/10/2022 | 3995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013327 | 10/10/2022 | 3885.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013328 | 10/10/2022 | 3300.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0013329 | 10/10/2022 | 7999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PP 050/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013330 | 10/10/2022 | 4990.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMB DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/22. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013331 | 10/10/2022 | 4995.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0013334 | 10/10/2022 | 4990.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013335 | 10/10/2022 | 5990.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013336 | 10/10/2022 | 3990.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013338 | 10/10/2022 | 4990.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013340 | 10/10/2022 | 690.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS, EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9057/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013341 | 10/10/2022 | 1250.00 | 46165102000168 | JANICLEIDE GOMES FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 379/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013343 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45900454000157 | JORGE DAVI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1386/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013344 | 10/10/2022 | 3990.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013345 | 10/10/2022 | 1250.00 | 46108740000147 | EMANUEL MERCIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1372/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013346 | 10/10/2022 | 848.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9055/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0013347 | 10/10/2022 | 160.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SPLIT COM CARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9053/2022 E PP Nº 19/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 10/10/2022 | 2500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS, PARA COORDENAR O PROJETO DE CRIAÇÃO DA BANDA MARCIAL DR. ZENÓBIO TOSCANO, COMPOSTA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 438/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0013350 | 10/10/2022 | 850.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SPLIT COM CARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9050/2022 E PP Nº 19/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013351 | 10/10/2022 | 2190.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013353 | 10/10/2022 | 3995.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013360 | 10/10/2022 | 3865.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, PASSANDO PELO SÍTIO ENCRUZILHADA SEDE DO MUNICIPIO E VICE, SET/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0013361 | 10/10/2022 | 6075.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9066/2022 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0013362 | 10/10/2022 | 3969.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9071/2022 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0013363 | 10/10/2022 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013371 | 10/10/2022 | 1250.00 | 46307933000127 | ANDRE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 381/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013373 | 10/10/2022 | 1250.00 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 382/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013375 | 10/10/2022 | 1250.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 380/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013377 | 10/10/2022 | 1250.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 378/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013379 | 10/10/2022 | 1250.00 | 46291197000166 | ALEXSANDRA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 377/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013380 | 10/10/2022 | 1250.00 | 31120156000130 | ISMAEL RICARDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 376/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013384 | 10/10/2022 | 1250.00 | 46108290000192 | LUCIANA PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 374/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013388 | 10/10/2022 | 1250.00 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 384/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013404 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013406 | 10/10/2022 | 4490.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013409 | 10/10/2022 | 4990.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013412 | 10/10/2022 | 4980.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013414 | 10/10/2022 | 3994.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013418 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1370/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013419 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45802363000189 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 375/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013420 | 10/10/2022 | 1250.00 | 46273723000165 | MICHELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 373/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0013422 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0111/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013424 | 10/10/2022 | 4995.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013425 | 10/10/2022 | 3990.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0013441 | 10/10/2022 | 9099.68 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00037/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013447 | 10/10/2022 | 5995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013452 | 10/10/2022 | 3995.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013455 | 10/10/2022 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013456 | 10/10/2022 | 2195.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013458 | 10/10/2022 | 2170.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013461 | 10/10/2022 | 2190.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PP 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013465 | 10/10/2022 | 2170.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFJ 9E14, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0013497 | 10/10/2022 | 1250.00 | 45883728000147 | MEURICE CRISTIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1371/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 10/10/2022 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 10/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº QSB 9I52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 10/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº QSB 9I82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013550 | 10/10/2022 | 3269.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS 8A92, QFC 8387, QFS 8B52, OFD 4G16, QFQ 9H80, NQF 1277, OFD 0597, RLZ 9E34 E RLY 2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013560 | 10/10/2022 | 29726.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172, RLV 0I09, RLV 0H59, RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013561 | 10/10/2022 | 658.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ9E14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0013382 | 10/10/2022 | 900.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DA ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO MARINHO DE TKF ENTRE GUARABIRA E JOÃO PESSOA E VICE VERSA,PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA FPTO DE TEAKWONDO 2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9083/2022, ORIUNDO DO PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0013385 | 10/10/2022 | 960.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DA ATLETAS DA EPCF SUB 17 ENTRE GUARABIRA E CABEDELO E VICE VERSA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9084/2022, ORIUNDO DO PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0013386 | 10/10/2022 | 960.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DA ATLETAS DA EPCF SUB 19 ENTRE GUARABIRA E CABEDELO E VICE VERSA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9085/2022, ORIUNDO DO PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013498 | 10/10/2022 | 2406.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA COPA GUARABIRA DE FUTSAL, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9115/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0013500 | 10/10/2022 | 375.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FREEZER, RECARDA DE GÁS NO SPLIT, BEBEDOURO E TROCA DE RELÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9116/2022 E PP Nº 19/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013554 | 10/10/2022 | 53.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013507 | 10/10/2022 | 1320.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEDRA BRITA, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO, A SE REALIZAR DIA 15 A 27 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9104/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013427 | 10/10/2022 | 2183.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0013439 | 10/10/2022 | 2460.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRUTURAÇÃO E INSPEÇÃO DO SIM -SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL REF AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9096/2022 E DISPENSA Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0013449 | 10/10/2022 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013480 | 10/10/2022 | 2100.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR F 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9108/2022 E PP Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013482 | 10/10/2022 | 2100.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PIPA REBOQUE TRATOR 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9108/2022 E PP Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 10/10/2022 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0013546 | 10/10/2022 | 2798.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013557 | 10/10/2022 | 820.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013564 | 10/10/2022 | 43039.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5D22, MOTONIVELADORAS RETROESCAVADEIRAS, PÁS CARREGADEIRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/10/2022 | 790.00 | 31726744000111 | MYRELLA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9078/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 10/10/2022 | 1307.00 | 31726744000111 | MYRELLA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/10/2022 | 1074.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692022 | 0013389 | 10/10/2022 | 5413.50 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS NO CENTRO DA VISÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9076/2022 E PP Nº 69/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013391 | 10/10/2022 | 206.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO PARA ASC E RECPECIONISTAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9074//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013392 | 10/10/2022 | 330.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADO PARA NUTRICIONISTAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9073//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013393 | 10/10/2022 | 1579.32 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÕES REALIZADAS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9072//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013394 | 10/10/2022 | 296.45 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9070//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013396 | 10/10/2022 | 248.82 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9069//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013398 | 10/10/2022 | 457.35 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9067//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013403 | 10/10/2022 | 792.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9061/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013407 | 10/10/2022 | 360.76 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÕES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9058//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013410 | 10/10/2022 | 533.62 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÕES REALIZADAS NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9056//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0013411 | 10/10/2022 | 3300.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCA DE SOFTWARES ESUSFEEDBACK, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7424/2022, CONF. DP 53/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0013413 | 10/10/2022 | 538.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9046/2022 E DISPENSA Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0013415 | 10/10/2022 | 3375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9028/2022 E PP Nº 33/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013417 | 10/10/2022 | 4133.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9026/2022 E PE Nº 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013426 | 10/10/2022 | 5999.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9025/2022 E PE Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013428 | 10/10/2022 | 1981.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9024/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 10/10/2022 | 4100.00 | 11190944000195 | NEUROLIFE NATAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA COM DURAÇÃO DE 24 HORAS, REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS GONÇALVES SOARES CPF 109.749.044-06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013434 | 10/10/2022 | 1630.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS DE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9059/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0013459 | 10/10/2022 | 250.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GERAL NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9065/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0013466 | 10/10/2022 | 772.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 9121/2022 E PP Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0013469 | 10/10/2022 | 3292.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 9119/2022 E PP Nº 83/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013475 | 10/10/2022 | 248.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 9114/2022, ORIUNDO PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0013476 | 10/10/2022 | 620.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 9112/2022, ORIUNDO PP Nº 83/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013523 | 10/10/2022 | 898.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013524 | 10/10/2022 | 4556.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523, MNT 5211 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013525 | 10/10/2022 | 1469.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013526 | 10/10/2022 | 759.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013527 | 10/10/2022 | 3960.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 8919, OFF 4913, PEZ 7D13, NPU 1451 E MOE 7232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013528 | 10/10/2022 | 1862.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858, QFP 1416 E OFE 0882 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013529 | 10/10/2022 | 2034.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013530 | 10/10/2022 | 540.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013531 | 10/10/2022 | 4587.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF 8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000121202 | 0013532 | 10/10/2022 | 10134.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK 5C88, QSE 9B18, OXO 5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0013533 | 10/10/2022 | 2535.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013534 | 10/10/2022 | 4441.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02, RLQ 1H10 E QFB 4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013535 | 10/10/2022 | 9723.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013536 | 10/10/2022 | 6150.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOW 4799 E QSK 4880 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 06/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0013352 | 10/10/2022 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8994/2022 E PP Nº 33/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0013435 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRAN DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00037/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0010333/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013440 | 10/10/2022 | 603.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9088/2022 E PP Nº 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 10/10/2022 | 12.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013537 | 10/10/2022 | 3148.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, RLY 6A64, RLY 6A84, QFI 7089, MNS 8A36, QSH 2475, QSH 1965, RLY 6A94, RLY 6B14 RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013355 | 10/10/2022 | 895.98 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ENTREGA DE KITS ENXOVAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9062/2022. PP 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0013438 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00010/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0061/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013444 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0013563 | 10/10/2022 | 601.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0013401 | 10/10/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 E INEXIGILIDADE Nº 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 10/10/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013644 | 11/10/2022 | 90.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9133/2022 CONF PP 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 11/10/2022 | 1.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 11/10/2022 | 15.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 11/10/2022 | 832.20 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PAREDE DE GESSO NA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0013650 | 11/10/2022 | 1784.70 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PORTAS E FECHADRUAS...), DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9139/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072022 | 0013566 | 11/10/2022 | 5625.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013567 | 11/10/2022 | 2190.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PP 0042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013568 | 11/10/2022 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013569 | 11/10/2022 | 1660.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 201/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013570 | 11/10/2022 | 2019.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00042/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 202/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013571 | 11/10/2022 | 2185.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0013572 | 11/10/2022 | 4000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA IN00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 11/10/2022 | 1026.67 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013574 | 11/10/2022 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013575 | 11/10/2022 | 2195.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000200/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 11/10/2022 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013577 | 11/10/2022 | 2180.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 11/10/2022 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013579 | 11/10/2022 | 2190.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0013580 | 11/10/2022 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 0110/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 11/10/2022 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 004A/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 11/10/2022 | 1212.00 | 45332649000148 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE JARDINAGEM JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 11/10/2022 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 004A/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 11/10/2022 | 1212.00 | 45870785000191 | JOAO ROSENDO FERREIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 11/10/2022 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 004A/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 11/10/2022 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 11/10/2022 | 1212.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 11/10/2022 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 11/10/2022 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO INDEPENDENTE) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 11/10/2022 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 11/10/2022 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 11/10/2022 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013593 | 11/10/2022 | 2180.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0013595 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0066/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00012/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 11/10/2022 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222022 | 0013598 | 11/10/2022 | 3240.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0011127/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013599 | 11/10/2022 | 2190.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013600 | 11/10/2022 | 2220.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013601 | 11/10/2022 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013603 | 11/10/2022 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013605 | 11/10/2022 | 868.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 9182/2022, ORIUNDO PP Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013606 | 11/10/2022 | 2190.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 203/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013607 | 11/10/2022 | 2179.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 11/10/2022 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE AO RX PANORÂMICO DA COLUNA, REALIZADO NO PACIENTE JOSEVALDO BERLMINO DOS SANTOS JUNIOR CPF 095.692.264-25, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9149/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0013610 | 11/10/2022 | 1309.80 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9144/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0013611 | 11/10/2022 | 2240.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013612 | 11/10/2022 | 434.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI LIKE FIAT DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 9175/2022, ORIUNDO PP Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013613 | 11/10/2022 | 4160.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9146/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0013615 | 11/10/2022 | 1896.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9143/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0013616 | 11/10/2022 | 593.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI LIKE FIAT DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 9174/2022, ORIUNDO PP Nº 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 11/10/2022 | 88.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0013623 | 11/10/2022 | 2313.40 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9142/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0013624 | 11/10/2022 | 3151.21 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9140/2022 E ADESAO Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0013625 | 11/10/2022 | 2300.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 9168/2022 E PP Nº 83/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0013626 | 11/10/2022 | 670.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9138/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0013633 | 11/10/2022 | 1361.67 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9125/2022 E PP Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 11/10/2022 | 65.00 | 38435796000188 | JOAO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL E ADAPTADA, DESTINADO AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PRCO. ADMINISTRATIVO Nº 9127/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013653 | 11/10/2022 | 630.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS DE TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9166/2022 E CONF PP 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0013655 | 11/10/2022 | 5008.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13 MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9167/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0013657 | 11/10/2022 | 843.50 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9169/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 11/10/2022 | 220.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO SPRINTER 415 DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9152/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 11/10/2022 | 650.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOUT DE PLACA Nº QFC-5L05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9154/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0013666 | 11/10/2022 | 295.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SALA DO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9155/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0013667 | 11/10/2022 | 320.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9153/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 11/10/2022 | 612.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL DE AYLLA VICTORIA RODRIGUES, ANTHONNY GHAEL RODRIGUES DE ANDRADE, VANEIDE DO REGO CABRAL, MARIA DE LOURDES DA COSTA LUIZ, JOSE VICENTE DA SILVA, LORENZO FERNANDES DA SILVA e HENZO PIETRO GOMES SALUSTIANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9151/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 11/10/2022 | 3906.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO PROC 9188/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 11/10/2022 | 4500.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA COPA DE FUTSAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, PATIDAS NAS TERÇAS E QUINTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9163/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013645 | 11/10/2022 | 216.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 18 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9118/2022. PP 26/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 11/10/2022 | 156.76 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9136/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 11/10/2022 | 13000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EDIVARDO TOSCANO E RAUL DE FREITAS MOSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1-9.162/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0013628 | 11/10/2022 | 1500.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS MARIA DA PIEDADE, OSMAR DE AQUINO E RAUL MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9050/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0013631 | 11/10/2022 | 1420.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9161/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0013654 | 11/10/2022 | 6706.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC-9L96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9145/2022 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 11/10/2022 | 670.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA Nº NQC-9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9150/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0013663 | 11/10/2022 | 8712.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQJ-8F14, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9156/2022, CONF PP 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0013664 | 11/10/2022 | 4356.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQJ-7J94, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9158/2022, CONF PP 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662022 | 0013635 | 11/10/2022 | 3482.81 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9063/2022 E PP Nº 66/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 11/10/2022 | 3501.85 | 47765583000105 | JACKSON MARCELO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO CEMITÉRIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 11/10/2022 | 3500.75 | 47765583000105 | JACKSON MARCELO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9079/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013646 | 11/10/2022 | 3900.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 130 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA GILVAN CAMILO PEREIRA, BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9134/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0013647 | 11/10/2022 | 6500.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9157/2022 E PP Nº 12/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 1º | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0013630 | 11/10/2022 | 10056.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9165/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013632 | 11/10/2022 | 270.90 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 430 TIJOLOS,DESTINADOS PARA DRENAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9164/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 11/10/2022 | 1512.00 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, EM RECUPERAÇÃO E FORRO DE GESSO NA SALAS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9120/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 11/10/2022 | 2600.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 JARROS COLONIAL GRANDE ARTESANAL, DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NAS PRAÇAS PARA O EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9130/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0013641 | 11/10/2022 | 875.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DOS BANCOS DAS PRAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 9131/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013642 | 11/10/2022 | 1470.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DRENAGEM AS RUAS SEVERINO DE PAIVA RESENDE, FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, AV JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9132/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0013656 | 11/10/2022 | 2274.48 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9147/2021 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0013659 | 11/10/2022 | 2924.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CARGO DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9148/2021 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0013596 | 11/10/2022 | 1670.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA CASA DA SRA ADRIANA CAROLAINE LIMA NO BAIRRO DO MUTIRAO, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9141/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 11/10/2022 | 6601.00 | 40622919000131 | ROBERTO RIBEIRO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SR ADRIANA CAROLAINE LIMA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NA RUA CICERA MARIA DE FREITAS Nº 150, MUTIRÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9075/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 11/10/2022 | 62.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 11/10/2022 | 157.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. JOÃO PIMENTEL Nº 95 - JUÁ, ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9110/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 11/10/2022 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 11/10/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 11/10/2022 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 11/10/2022 | 3.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 11/10/2022 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013608 | 11/10/2022 | 744.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9177/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0013622 | 11/10/2022 | 1119.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9170/2022 E PP Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 11/10/2022 | 1683.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS, PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9187/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0013658 | 11/10/2022 | 220.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 RECARGA DE GÁS, NO SETOR DE COMPRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9135/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0013665 | 11/10/2022 | 1056.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCETES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9159/2022 E PP Nº 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013691 | 13/10/2022 | 57.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9178/2022 PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013697 | 13/10/2022 | 90.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9248/2022 PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0013701 | 13/10/2022 | 46.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9253/2022 PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 13/10/2022 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 06 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR A PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 13/10/2022 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 06 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR A PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0013699 | 13/10/2022 | 467.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9249/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0013711 | 13/10/2022 | 38.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9250/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013712 | 13/10/2022 | 1690.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9273/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013716 | 13/10/2022 | 435.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9254/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 13/10/2022 | 22.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 13/10/2022 | 14.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013727 | 13/10/2022 | 178.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9261/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013729 | 13/10/2022 | 60.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9260/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013730 | 13/10/2022 | 33.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9258/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 13/10/2022 | 100.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9255/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013731 | 13/10/2022 | 57.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9257/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013733 | 13/10/2022 | 135.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9251/2022. ORIUNDO PP 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013688 | 13/10/2022 | 2950.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C 8150 DE PLACA Nº NQG-4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9200/2022 E PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0013690 | 13/10/2022 | 2650.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9202/2022 E PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013695 | 13/10/2022 | 3260.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS NAPOLEAO LAUREANO, AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9246/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 13/10/2022 | 3900.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA FS 220, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9245/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013713 | 13/10/2022 | 4600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA TRAVESSA COLÔMBIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9242/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013714 | 13/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9241/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013715 | 13/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9240/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013725 | 13/10/2022 | 1080.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9236/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013726 | 13/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9239/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013728 | 13/10/2022 | 540.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOAO BATISTA DA SILVA, BAIRRO CLOVIS BEZERRA, AV. JUSCELINO KUBISTCHEK, BAIRRO JUA, RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, BAIRRO NOVO, RUA AILTON ANACLETO, BAIRRO PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9238/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0013738 | 13/10/2022 | 722.40 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DO TREVO QUE DA ACESSO AO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9235/2022 E PP Nº 57/2022. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0013739 | 13/10/2022 | 3402.36 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DO PISO DA PRAÇA NOVO MILENIO, LOCALIZA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9233/2022 E PP Nº 57/2022. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0013740 | 13/10/2022 | 5819.08 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DO PISO EM PEDRA RACHINHA DA PRAÇA DO NOVO MILENIO, LOCALIZA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9228/2022 E PP Nº 57/2022. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0013741 | 13/10/2022 | 3351.96 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA PRAÇA DO NOVO MILENIO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9214/2022 E PP Nº 057/2022. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0013742 | 13/10/2022 | 1180.81 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO NA 6º MEDIÇÃO NAS PRAÇAS DE GUARABIRA, NO TREVO DE ACESSO QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9234/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 296/2022 E PP Nº 57/2022. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0013745 | 13/10/2022 | 772.07 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO NA 5º MEDIÇÃO NAS PRAÇAS DE GUARABIRA, NO PISO DA PRAÇA NOVO MILENIO (TRECHO EM FRENTE AO VICTOR CENTER HOTEL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº *231/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 296/2022 E PP Nº 57/2022. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0013746 | 13/10/2022 | 5247.41 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO NA 4º MEDIÇÃO NAS PRAÇAS DE GUARABIRA, NO PISO DA PRAÇA NOVO MILENIO (TRECHO EM FRENTE A PRAÇA NOVO MILÊNIO) EM FRETE A CAIXA ECONOMICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9225/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 296/2022 E PP Nº 57/2022 | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0013750 | 13/10/2022 | 40268.03 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO BM (RRE 08) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 981/2022. | 00022018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 13/10/2022 | 80.00 | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO V FÓRUM DE ENSINO BÁSICO E PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000322022 | 0013684 | 13/10/2022 | 2588.76 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9210/2022 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013718 | 13/10/2022 | 632.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9274/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013722 | 13/10/2022 | 3242.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9276/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013723 | 13/10/2022 | 700.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 200KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9172/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013744 | 13/10/2022 | 3714.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES E PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9265/2021, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013751 | 13/10/2022 | 900.05 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9198/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0013752 | 13/10/2022 | 3095.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES E PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9256/2022, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0013753 | 13/10/2022 | 2785.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES E PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9259/2022, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0013754 | 13/10/2022 | 3095.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES E PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9262/2022, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0013755 | 13/10/2022 | 1857.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES E PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9263/2022, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0013756 | 13/10/2022 | 3714.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES E PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9264/2022, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0013757 | 13/10/2022 | 6190.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9266/2022, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0013758 | 13/10/2022 | 6190.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9268/2022, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0013759 | 13/10/2022 | 6190.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9270/2022, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013686 | 13/10/2022 | 54.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9243/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 001012022 | 0013694 | 13/10/2022 | 2478.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9244/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 13/10/2022 | 1500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROCISSÃO DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO BAIRRO PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9197/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013735 | 13/10/2022 | 66.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A GALERIA DE ARTE ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9272/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013736 | 13/10/2022 | 231.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9271/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013737 | 13/10/2022 | 59.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9269/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR/AMPLIAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS (MUSEU/B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0013743 | 13/10/2022 | 4053.25 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9237/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | 00102021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013721 | 13/10/2022 | 27.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9252/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0013669 | 13/10/2022 | 83.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9209/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0013670 | 13/10/2022 | 1378.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9208/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0013671 | 13/10/2022 | 1841.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9207/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0013672 | 13/10/2022 | 18767.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9206/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013673 | 13/10/2022 | 152.77 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9201/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013674 | 13/10/2022 | 60.09 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9203/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692022 | 0013675 | 13/10/2022 | 8515.00 | 35499581000132 | PONTO OTICO COM. E SERV. DE OTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9205/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013676 | 13/10/2022 | 111.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9199/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0013682 | 13/10/2022 | 5224.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9204/2022, CONF PP 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013683 | 13/10/2022 | 252.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9180/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 13/10/2022 | 125.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS ELETRONICOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9232/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013692 | 13/10/2022 | 1285.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9230/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013693 | 13/10/2022 | 829.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9229/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013696 | 13/10/2022 | 145.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9227/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013698 | 13/10/2022 | 92.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9226/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013700 | 13/10/2022 | 37.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAD MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9224/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013702 | 13/10/2022 | 155.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9223/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013703 | 13/10/2022 | 108.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9222/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013704 | 13/10/2022 | 24.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O IST/HIV/AIDS MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9221/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013705 | 13/10/2022 | 27.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9220/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013706 | 13/10/2022 | 202.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9219/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013707 | 13/10/2022 | 69.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9218/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013708 | 13/10/2022 | 27.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9217/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013709 | 13/10/2022 | 22.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9216/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0013710 | 13/10/2022 | 100.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9215/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0013719 | 13/10/2022 | 1672.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9212/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0013720 | 13/10/2022 | 752.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9211/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 13/10/2022 | 430.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0013678 | 13/10/2022 | 25000.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9195/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0013679 | 13/10/2022 | 13347.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9196/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013724 | 13/10/2022 | 257.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9267/2022 E Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 13/10/2022 | 17.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013717 | 13/10/2022 | 229.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9285/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013817 | 14/10/2022 | 400.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 01 HD SSD, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9317/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 14/10/2022 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 14/10/2022 | 14.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 14/10/2022 | 2685.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9316/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 14/10/2022 | 6755.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9287/2022 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0013762 | 14/10/2022 | 12780.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9282/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0013763 | 14/10/2022 | 26486.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9283/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0013764 | 14/10/2022 | 8000.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9284/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0013765 | 14/10/2022 | 3388.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSDIADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSIST^NECIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9286/2022 PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0013766 | 14/10/2022 | 9375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9289/2022 E PP Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 14/10/2022 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ANESTESIA PARA RM DO CRANIO) PARA PACIENTE GAEL RODRIGUES DE AGUIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9290/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0013768 | 14/10/2022 | 6136.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9306/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013769 | 14/10/2022 | 1928.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9307/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000032022 | 0013770 | 14/10/2022 | 358.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA O SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9308/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0013771 | 14/10/2022 | 1184.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9309/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0013772 | 14/10/2022 | 215.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9310/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0013773 | 14/10/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9311/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0013774 | 14/10/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9312/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0013775 | 14/10/2022 | 861.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 089 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9313/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 14/10/2022 | 143.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A PACIENTE MARIAS APARECIDA SOARES SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9314/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0013778 | 14/10/2022 | 4365.90 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9315/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013800 | 14/10/2022 | 2850.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9295/2022 E PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0013819 | 14/10/2022 | 882.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9288/2022 E PE Nº 29/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0013804 | 14/10/2022 | 500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9280/2022 E PP Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0013805 | 14/10/2022 | 500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR F 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9279/2022 E PP Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013806 | 14/10/2022 | 760.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR F 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9278/2022 E PP Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013812 | 14/10/2022 | 1000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9277/2022 E PP Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013813 | 14/10/2022 | 880.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95 NEW, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9275/2022 E PP Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR/AMPLIAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS (MUSEU/B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0013809 | 14/10/2022 | 4053.25 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9237/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012022 | 0013826 | 14/10/2022 | 2550.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9346/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 14/10/2022 | 800.00 | 00003182208497 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA INCENTIVO A COMPETIÇÃO DE CROSSFIT E EDUCAÇÃO FISICA DA EQUIPE BOXGET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9345/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013781 | 14/10/2022 | 1896.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9298/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013784 | 14/10/2022 | 3132.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9299/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013786 | 14/10/2022 | 10076.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9292/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013790 | 14/10/2022 | 24036.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9293/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013792 | 14/10/2022 | 260.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9305/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013793 | 14/10/2022 | 130.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9304/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013794 | 14/10/2022 | 2259.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA, HSSD E TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAULO BRANDÃO C. FILHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9303/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013795 | 14/10/2022 | 2259.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA, HSSD E TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9302/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0013796 | 14/10/2022 | 2800.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9301/2022, CONF PP 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0013797 | 14/10/2022 | 9811.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG E 20 BOTIJÕES DE 40KG , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9300/2022, CONF PP 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0013798 | 14/10/2022 | 7744.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9297/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 14/10/2022 | 400.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9296/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 14/10/2022 | 276.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELAMRINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS, PREDIOS E VIAS PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0013760 | 14/10/2022 | 2169.55 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO NA 3º MEDIÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAL, NO PISO DA PRAÇA NOVO MILENIO (TRECHO EM FRENTE A PRAÇA NOVO MILÊNIO) BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9213/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 296/2022 E PP Nº 57/2022 | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 14/10/2022 | 36000.00 | 00000010231447 | MOISES MARINHO DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE LOTES DE Nº 98 E 246 AMBOS DA QUADRA Nº 53 E LOTES Nº 89,121,133 E 177 E QUADRA 54, ENCRAVADOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URBANO, RESGISTRO Nº R .1-13.427, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0013807 | 14/10/2022 | 40268.03 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO BM (RRE 08) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 981/2022. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013820 | 14/10/2022 | 270.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9339/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013822 | 14/10/2022 | 4600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA EXPEDITO SALUSTIANO, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9344/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013823 | 14/10/2022 | 1650.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 55 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA EDSON MONTENEGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9337/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000542022 | 0013824 | 14/10/2022 | 68970.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 POSTES DE CONCRETO DESTINADO PARA URBANIZAÇÃO DA AV JUSCELINO KJUBITCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9335/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0013825 | 14/10/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9341/2022 E PP Nº 120/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013827 | 14/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA COLOMBIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9342/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013829 | 14/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA COLOMBIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9343/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013832 | 14/10/2022 | 4600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA EXPEDINTO SALUSTIANO, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9347/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0013779 | 14/10/2022 | 323.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9318/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013780 | 14/10/2022 | 2259.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, MEMORIA E HD SSD, DESTINADOS PARA OS COMPUTADORES DA SALA DOS COORDENADORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9319/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013801 | 14/10/2022 | 2500.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9294/2022 E PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013802 | 14/10/2022 | 1395.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS RUAS SÃO RAFAEL E OUTROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9291/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0013815 | 14/10/2022 | 4615.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS 45 KG E 01 GAS 13 KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9331/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 14/10/2022 | 400.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9333/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013808 | 14/10/2022 | 342.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9328/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013810 | 14/10/2022 | 423.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9329/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0013811 | 14/10/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9330/2022 E PP Nº 121/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0013816 | 14/10/2022 | 861.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9332/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 14/10/2022 | 3140.80 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803809-78.2021.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 18/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 14/10/2022 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 14/10/2022 | 495.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013821 | 14/10/2022 | 576.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO E BLOCOS DE ANOTAÇÕES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9348/2022 E ORIUNDO PP 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 14/10/2022 | 11163.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0013814 | 14/10/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9334/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013830 | 14/10/2022 | 2124.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9336/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013905 | 17/10/2022 | 409.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CARTORIO DO TRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9407/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 17/10/2022 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 17/10/2022 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 17/10/2022 | 154.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013903 | 17/10/2022 | 324.75 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9406/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013841 | 17/10/2022 | 2747.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NA DOAÇÃO A FAZENDA ESPERANÇA-GUARABIRA, REF AO MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022, VINCULADO AS TIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9390/2022, PE Nº 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013854 | 17/10/2022 | 125.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÕES COM AS MÃES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9398/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013855 | 17/10/2022 | 104.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9397/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013857 | 17/10/2022 | 415.11 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9395/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013860 | 17/10/2022 | 324.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9394/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013877 | 17/10/2022 | 432.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9392/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013878 | 17/10/2022 | 254.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NA DOAÇÃO A FAZENDA ESPERANÇA-GUARABIRA, REF AO MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022, VINCULADO AS TIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9391/2022, PP Nº 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013864 | 17/10/2022 | 1689.75 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9393/2022 E PP Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0013914 | 17/10/2022 | 18882.24 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5835 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMIMLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9356/2022, CONF PP 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0013916 | 17/10/2022 | 3167.90 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ-1E90 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMIMLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9357/2022, CONF PP 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 17/10/2022 | 420.00 | 45694695000197 | MARATHAMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO NAS MÁQUINAS STHILL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9338/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0013834 | 17/10/2022 | 1150.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO ESCOVADO 40x50CM, EM FACE DE EVENTO AO DIA DA ÁRVORE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9349/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0013835 | 17/10/2022 | 2160.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9366/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 17/10/2022 | 496.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9382/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0013907 | 17/10/2022 | 560.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ACESSO DOS SITIOS PIRPIRI E LAHOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9362/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013918 | 17/10/2022 | 3340.29 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9367/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0013915 | 17/10/2022 | 6214.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9400/2022, PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013917 | 17/10/2022 | 2990.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR I3 SSD 240GB, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9399/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0013922 | 17/10/2022 | 3330.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 POSTES DE CONCRETOS, DESTINADO PARA URBANIZAÇÃO DE VARIAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9403/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013886 | 17/10/2022 | 2577.25 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9363/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013889 | 17/10/2022 | 2104.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 CARMOBOS DE MADERIA , 04 CARIMBOS AUTOMATICOSA, 200 CAPAS DE PROCESSOS, 300 ENVELOPES BRANCOS , 300 EVELOPES KRAFT E 1.000 FORMULARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9374/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013890 | 17/10/2022 | 2685.72 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9365/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013897 | 17/10/2022 | 1110.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMAILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9376/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013898 | 17/10/2022 | 1054.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMAILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9377/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013899 | 17/10/2022 | 1282.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9378/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013900 | 17/10/2022 | 1331.50 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9379/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013901 | 17/10/2022 | 1206.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9380/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000582022 | 0013902 | 17/10/2022 | 30530.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CADEIRAS E CARTERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9381/2022 E PP Nº 58/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013904 | 17/10/2022 | 1521.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9384/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013906 | 17/10/2022 | 4334.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9383/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013908 | 17/10/2022 | 2162.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9386/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013909 | 17/10/2022 | 8550.71 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9388/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0013911 | 17/10/2022 | 5430.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 30 CADEIRAS, 30 CARTERIAS E 1 QUADRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9389/2022 E PP Nº 58/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013912 | 17/10/2022 | 3840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO KANGOO DE PLACA QFC-8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9355/2022 E PP. 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0013919 | 17/10/2022 | 4931.28 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9358/2022 E PP N°32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 17/10/2022 | 495.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DE 01 VEICULOS FIORINO ENDURANCE DE PLACA Nº QFS-8B52 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9369/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013839 | 17/10/2022 | 3414.96 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA GR 1803 BR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9372/2022, PP 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0013896 | 17/10/2022 | 1680.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9396/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013913 | 17/10/2022 | 1395.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9402/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 17/10/2022 | 523.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9385/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 17/10/2022 | 635.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9387/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013842 | 17/10/2022 | 90.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA O SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9375/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013843 | 17/10/2022 | 217.66 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9373/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013844 | 17/10/2022 | 259.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9371/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013845 | 17/10/2022 | 314.98 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9370/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0013846 | 17/10/2022 | 1911.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9368/2022 PP 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0013847 | 17/10/2022 | 447.60 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9364/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013848 | 17/10/2022 | 305.54 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9360/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013849 | 17/10/2022 | 120.18 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9359/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013850 | 17/10/2022 | 1500.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9352/2022 PE Nº 21/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0013851 | 17/10/2022 | 3351.98 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9351/2022 PE Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0013852 | 17/10/2022 | 17140.00 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA, CADEIRAS DE BANHO, DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9350/2022. PE 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 17/10/2022 | 17285.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 17/10/2022 | 20998.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 17/10/2022 | 98.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 17/10/2022 | 193.05 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 17/10/2022 | 800.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 17/10/2022 | 1254.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 17/10/2022 | 550.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 17/10/2022 | 85388.87 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 17/10/2022 | 99.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 17/10/2022 | 295.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 17/10/2022 | 491.63 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 17/10/2022 | 1773.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 17/10/2022 | 74.70 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LABORATORIO BURITY) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 17/10/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 17/10/2022 | 3993.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 17/10/2022 | 56925.86 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 17/10/2022 | 98.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 17/10/2022 | 189.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 17/10/2022 | 10435.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 17/10/2022 | 280.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 17/10/2022 | 418.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 17/10/2022 | 824.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 17/10/2022 | 6365.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 17/10/2022 | 394.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 17/10/2022 | 10712.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 17/10/2022 | 1581.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013910 | 17/10/2022 | 5600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOA-3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9354/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 17/10/2022 | 10.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 17/10/2022 | 11.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 17/10/2022 | 103.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013840 | 17/10/2022 | 328.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EVENTOS DE ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS, VINCULADO AS SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9404/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014041 | 18/10/2022 | 394.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9581/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014043 | 18/10/2022 | 102.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9582/2022, ORIUNDO DO PP 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0013942 | 18/10/2022 | 49.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9424/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0013956 | 18/10/2022 | 19.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9594/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013923 | 18/10/2022 | 2860.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E PLACA DE VIDEO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9405/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 18/10/2022 | 8.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 18/10/2022 | 14.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013944 | 18/10/2022 | 9.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9428/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0013945 | 18/10/2022 | 395.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9430/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0013973 | 18/10/2022 | 127.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9432/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0013940 | 18/10/2022 | 3240.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9422/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0013946 | 18/10/2022 | 151.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9512/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0013947 | 18/10/2022 | 362.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 74 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9511/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0013948 | 18/10/2022 | 38174.73 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9509/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0013949 | 18/10/2022 | 15205.66 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9507/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013950 | 18/10/2022 | 260.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9502/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013951 | 18/10/2022 | 100.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9498/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013952 | 18/10/2022 | 85.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO CABO DE FORÇA E REFIO DE TINTA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9495/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013958 | 18/10/2022 | 100.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO TONNER, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9492/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013962 | 18/10/2022 | 100.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 PACOTE CONECTOR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9489/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013964 | 18/10/2022 | 610.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9485/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0013966 | 18/10/2022 | 40.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9474/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0013968 | 18/10/2022 | 1345.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9471/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0013970 | 18/10/2022 | 283.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9469/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0013971 | 18/10/2022 | 600.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9467/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0013975 | 18/10/2022 | 679.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9464/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0013977 | 18/10/2022 | 6480.84 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS REF AO COMPLEMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, DESTINADOS A PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9455/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0013978 | 18/10/2022 | 1427.15 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9556/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0013979 | 18/10/2022 | 625.05 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9555/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0013980 | 18/10/2022 | 2311.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E FORMULAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTERÁPICAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9413/2022 PE Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0013981 | 18/10/2022 | 9347.60 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9414/2022 PE Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0013982 | 18/10/2022 | 1639.16 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS REF AO SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, DESTINADOS A PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9453/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013983 | 18/10/2022 | 2819.08 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9416/2022 E PE Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 18/10/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA O PACIENTE ALLISON DA SILVA OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9450/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014009 | 18/10/2022 | 1135.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS DE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9580/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 18/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE ALVES CPF 191.058.784-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9677/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 18/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE SARAIVA DE ARRUDA CPF 64513157453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9676/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 18/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA ESMERALDINA DE SOUZA CARVALHO CPF 00749771488, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9675/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014059 | 18/10/2022 | 904.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9554/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014061 | 18/10/2022 | 7757.06 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9553/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014062 | 18/10/2022 | 724.26 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9552/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014064 | 18/10/2022 | 747.82 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9551/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014065 | 18/10/2022 | 2074.11 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9550/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014066 | 18/10/2022 | 1888.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9549/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014067 | 18/10/2022 | 749.27 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9548/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014069 | 18/10/2022 | 527.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9547/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014070 | 18/10/2022 | 856.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9546/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014071 | 18/10/2022 | 462.12 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9545/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014072 | 18/10/2022 | 756.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9544/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014073 | 18/10/2022 | 759.56 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9543/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014074 | 18/10/2022 | 290.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9542/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014076 | 18/10/2022 | 294.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9541/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014078 | 18/10/2022 | 92.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9540/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014079 | 18/10/2022 | 47.49 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9539/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014080 | 18/10/2022 | 396.44 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9538/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0014081 | 18/10/2022 | 2112.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | ,VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9536/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014083 | 18/10/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9535/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014085 | 18/10/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9534/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014086 | 18/10/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9532/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014087 | 18/10/2022 | 96.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9531/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014088 | 18/10/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9530/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014089 | 18/10/2022 | 147.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9513/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014090 | 18/10/2022 | 191.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9529/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014091 | 18/10/2022 | 132.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O LABORATOTIO BURITY DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9514/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014092 | 18/10/2022 | 14.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9528/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014093 | 18/10/2022 | 73.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9527/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014094 | 18/10/2022 | 107.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9517/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014095 | 18/10/2022 | 127.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9520/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014096 | 18/10/2022 | 49.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9526/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014097 | 18/10/2022 | 44.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9524/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014098 | 18/10/2022 | 122.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9518/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014099 | 18/10/2022 | 39.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9523/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014100 | 18/10/2022 | 117.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9516/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014101 | 18/10/2022 | 999.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 204 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9522/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014102 | 18/10/2022 | 68.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9521/2022. PP 081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0013935 | 18/10/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9429/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0013938 | 18/10/2022 | 631.13 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9431/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0013943 | 18/10/2022 | 34.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9433/2022, ORIUNDO DO PP 81/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0013972 | 18/10/2022 | 880.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE FENIX DE BASQUETE MASCULINO ENTRE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9562/2022, ORIUNDO DO PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013991 | 18/10/2022 | 597.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA QUADRA DA ESTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9558/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0013992 | 18/10/2022 | 39.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9559/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0013993 | 18/10/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9560/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013994 | 18/10/2022 | 13.09 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9561/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0013995 | 18/10/2022 | 2000.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 120m DE ALAMBRADOS, PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 9563/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0013996 | 18/10/2022 | 300.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE EQUIPE JUVENTOS DO MONTE DAS OLIVEIRAS ADULTO DE GUARABIRA, ENTRE GUARABIRA E MARI E VICE VERSA, NO DIA 16/10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9564/2022, ORIUNDO DO PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013925 | 18/10/2022 | 14.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9420/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 18/10/2022 | 501.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA E TUIRISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9611/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014046 | 18/10/2022 | 132.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 27 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9504/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014050 | 18/10/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9510/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 18/10/2022 | 570.40 | 08785982000186 | F A SANTOS - CASA SHOPPING MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TOALHA LAVABO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PREMIÇÃO DE ARTISTAS CONVIDADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO ''RAIZES DO BREJO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9519/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0013924 | 18/10/2022 | 909.16 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9410/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013928 | 18/10/2022 | 1259.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9419/2022 E PE 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013929 | 18/10/2022 | 192.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9421/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 18/10/2022 | 1600.55 | 48256588000175 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DAS SALAS DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, DISTRITO DO PIRPIRI ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9415/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013969 | 18/10/2022 | 192.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9596/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014004 | 18/10/2022 | 1407.15 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA BRINQUEDOTECA DA XUXA NA CRECHE RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9508/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000852022 | 0014006 | 18/10/2022 | 246.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO II BRINKIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9496/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014007 | 18/10/2022 | 252.89 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA PADROSNIZAÇÃO DE CARROS A SERVIÇOS DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9488/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014008 | 18/10/2022 | 642.81 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 9441/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014010 | 18/10/2022 | 6089.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 9442/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014011 | 18/10/2022 | 309.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9443/2022 E PE 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014016 | 18/10/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 9444/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014018 | 18/10/2022 | 240.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 49 GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 Lts, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI VOVÓ MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9445/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014020 | 18/10/2022 | 196.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 Lts, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9447/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014023 | 18/10/2022 | 161.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 Lts, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9449/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014032 | 18/10/2022 | 1609.20 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA BRINQUEDOTECA DA CRECHES ABIGAIL VIERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9454/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 18/10/2022 | 2399.89 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA NOVO MILÊNIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9408/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 18/10/2022 | 600.00 | 48256588000175 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE POSTE PRÉ MOLDADO, NA AV JUSCELINO KUBITSCHECK CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9417/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013953 | 18/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9456/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013955 | 18/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA TRAV COLOMBIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9476/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0013957 | 18/10/2022 | 166.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9500/2022 E CONFORME PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0013959 | 18/10/2022 | 429.87 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9482/2022 E PP 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013960 | 18/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA TRAV COLOMBIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9470/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013963 | 18/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA EXPEDITO SALUSTINO, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9461/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0014022 | 18/10/2022 | 12205.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9515/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014036 | 18/10/2022 | 100.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER, DSETINADOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETAERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9493/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014038 | 18/10/2022 | 395.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9487/2022 E PP 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0013985 | 18/10/2022 | 684.72 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIHIENE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9440/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0013986 | 18/10/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9439/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0013987 | 18/10/2022 | 445.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 91 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9438/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0013988 | 18/10/2022 | 1029.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA DRENAGEM COM ASSENTAMENTOS DE TUBOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9435/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0013989 | 18/10/2022 | 700.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS SÃO LUIS E DES. PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9434/2022 E PP Nº 82/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0013990 | 18/10/2022 | 2640.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO DAS RUAS CLOTILDE COUTINHO, OSMAR DE AQUINO E OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9557/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014013 | 18/10/2022 | 4320.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9573/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014000 | 18/10/2022 | 3752.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9605/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014001 | 18/10/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9566/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014031 | 18/10/2022 | 643.64 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9656/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0014033 | 18/10/2022 | 2721.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9607/2022 E PP Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014035 | 18/10/2022 | 4057.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9608/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014039 | 18/10/2022 | 305.86 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 9613/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0014063 | 18/10/2022 | 6600.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 URNAS E 06 MORTALHAS, DOADA A FAMILIAS CARENTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9571/2022 E PP Nº 44/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0014068 | 18/10/2022 | 2160.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO TRANSLADOS AOS CEMITÉRIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9572/2022 E PP Nº 44/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014082 | 18/10/2022 | 176.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9576/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014084 | 18/10/2022 | 122.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9577/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014003 | 18/10/2022 | 3587.15 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDESTE I (MAC) E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9567/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014005 | 18/10/2022 | 549.31 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9570/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014012 | 18/10/2022 | 102.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9578/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014014 | 18/10/2022 | 127.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9579/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014017 | 18/10/2022 | 482.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COPO DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9565/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014034 | 18/10/2022 | 136.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9609/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014037 | 18/10/2022 | 57.82 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNEXO SÃO JOSE, NORDESTE I(MAC) E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9612/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014075 | 18/10/2022 | 98.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9575/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014077 | 18/10/2022 | 107.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9574/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 18/10/2022 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 18/10/2022 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014021 | 18/10/2022 | 159.85 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9620/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014027 | 18/10/2022 | 117.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9619/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014040 | 18/10/2022 | 128.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9569/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014042 | 18/10/2022 | 35.78 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9618/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014002 | 18/10/2022 | 29.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9568/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014019 | 18/10/2022 | 63.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9617/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014024 | 18/10/2022 | 88.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9616/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014025 | 18/10/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9615/2022 E PP 30/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014026 | 18/10/2022 | 341.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9601/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014028 | 18/10/2022 | 24.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9600/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014044 | 18/10/2022 | 1058.82 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9587/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014045 | 18/10/2022 | 580.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 9418/2022 E PP º 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014047 | 18/10/2022 | 1176.47 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9586/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014048 | 18/10/2022 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9588/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014049 | 18/10/2022 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9589/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014051 | 18/10/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9590/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014052 | 18/10/2022 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9591/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014054 | 18/10/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9593/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014056 | 18/10/2022 | 750.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9595/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014057 | 18/10/2022 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9598/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014060 | 18/10/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9597/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0013926 | 18/10/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9423/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/10/2022 | 1000.80 | 41829340000107 | SEBASTIAO AVELINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O POSTO AVANÇADO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9409/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 18/10/2022 | 1000.55 | 41829340000107 | SEBASTIAO AVELINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O POSTO AVANÇADO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9411/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 18/10/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0013954 | 18/10/2022 | 88.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9592/2022 E P Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013961 | 18/10/2022 | 1449.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DO PRÉDIO DO SETOR DE CCOMPRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9599/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013965 | 18/10/2022 | 1453.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9604/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013974 | 18/10/2022 | 7.08 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9436/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0013976 | 18/10/2022 | 44.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9437/2022 E P Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0013997 | 18/10/2022 | 259.59 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9425/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0013998 | 18/10/2022 | 428.44 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9427/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0013999 | 18/10/2022 | 137.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9426/2022 E P Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014055 | 18/10/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARAO SETRO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9483/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014058 | 18/10/2022 | 117.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9506/2022 E P Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 19/10/2022 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 19/10/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014190 | 19/10/2022 | 520.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORA HP 416, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV ANEXO NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9699/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 19/10/2022 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9497/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 19/10/2022 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8251/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 19/10/2022 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,REF AO MÊS SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N°807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9460/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 19/10/2022 | 180.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9494/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 19/10/2022 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9458/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 19/10/2022 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9491/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 19/10/2022 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9466/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 19/10/2022 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 9468/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 19/10/2022 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9465/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 19/10/2022 | 500.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9473/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 19/10/2022 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9463/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 19/10/2022 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9475/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 19/10/2022 | 500.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9446/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 19/10/2022 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9477/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 19/10/2022 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9478/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 19/10/2022 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9481/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 19/10/2022 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9480/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 19/10/2022 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO ALVES DE ANDRADE, 426, NOSSA SENHOR APAREC, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9462/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 19/10/2022 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6451/2022, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 19/10/2022 | 200.00 | 00010356569497 | MISSILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9457/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 19/10/2022 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9484/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 19/10/2022 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA TATIANE FRANÇA DA SILVA,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9486/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 19/10/2022 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9490/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 19/10/2022 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9505/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 19/10/2022 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9503/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 19/10/2022 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9501/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 19/10/2022 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9499/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 19/10/2022 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MES DE SETEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9688/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 19/10/2022 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9687/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 19/10/2022 | 300.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9696/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 19/10/2022 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9686/2022, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 19/10/2022 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9685/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 19/10/2022 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9689/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 19/10/2022 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9641/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 19/10/2022 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9642/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 19/10/2022 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9644/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 19/10/2022 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9645/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 19/10/2022 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9646/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 19/10/2022 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9647/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 19/10/2022 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9968/2022, REF AO MES de SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 19/10/2022 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9667/2022, REF AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 19/10/2022 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9665/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 19/10/2022 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9664/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 19/10/2022 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9662/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 19/10/2022 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9660/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 19/10/2022 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9658/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 19/10/2022 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9655/2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 19/10/2022 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9653/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 19/10/2022 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9652/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 19/10/2022 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9651/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 19/10/2022 | 250.00 | 00071611333431 | FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9650/2022, REF AOS MESES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 19/10/2022 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9649/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014191 | 19/10/2022 | 864.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9698/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 19/10/2022 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9643/2022, REF AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014194 | 19/10/2022 | 637.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9602/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014196 | 19/10/2022 | 315.90 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DO GABINETE DO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9606/2022. PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 19/10/2022 | 1500.00 | 33778005000107 | JOSINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO DE GRANITO, NO CEMITERIO SÃO JOAO BATISTA-CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9610/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014201 | 19/10/2022 | 2666.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PINTURA NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS EM VIRTUDE AO DIA DE FINADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9626/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 19/10/2022 | 1200.37 | 47765583000105 | JACKSON MARCELO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 400 MM PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL JERONIMO DE MELO, BAIRRO BELA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9452/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 19/10/2022 | 4400.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELIMINAÇÃO DA VEGETAÇÃO NO CEMITÉRIO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4676/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014127 | 19/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA SALUSTINO BARBOSA, BAIRRO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9657/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014130 | 19/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA, BAIRRO MUTIRAO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9630/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014133 | 19/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA, BAIRRO MUTIRAO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9633/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014135 | 19/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA, BAIRRO MUTIRAO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9631/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014137 | 19/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA, BAIRRO MUTIRAO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9632/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014139 | 19/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA, BAIRRO MUTIRAO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9634/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014140 | 19/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA, BAIRRO MUTIRAO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9648/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014142 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA, BAIRRO MUTIRAO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9636/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014143 | 19/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA, BAIRRO MUTIRAO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9637/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014145 | 19/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA, BAIRRO MUTIRAO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9639/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014146 | 19/10/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA, BAIRRO MUTIRAO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9640/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014148 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA TRAV. COLOMBIA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9674/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014150 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA TRAV. COLOMBIA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9673/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014151 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA TRAV. COLOMBIA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9666/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014152 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA TRAV. COLOMBIA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9670/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014154 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA TRAV. COLOMBIA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9672/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014155 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA TRAV. COLOMBIA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9671/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014156 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9624/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014160 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9625/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014163 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9627/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014165 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA TRAV COLOMBIA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9661/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014167 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9628/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014179 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9621/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014183 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9622/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014195 | 19/10/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NO PATAMAR DA PRAÇA DO NOVO MILENIO, BAIRRO NOVO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9629/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0014205 | 19/10/2022 | 3080.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE TINTA LAVAVEL DESTINADAS PARA PINTURA DE DIVERSAS PONTES (ARNALD DE CHE, ESTACAO/ESPLANADA, GETULIO VARGAS, JOAO CASSIMIRO, SAO MANOEL, CORDEIRO/BAIRRO NOVO, ALTO DA BOA VISTA, OSMAR DE AQUINO E AV OTACILIO, DESTINADOS PARA OS CEMITERIOS PÚBLICOS BOM JESUS E SÃO JOÃO BATISTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9678/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014206 | 19/10/2022 | 1380.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHAO, DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE 09 PLACAS DE CONCRETO MEDINDO 1,00X1,50M, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9682/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 19/10/2022 | 588.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TINTA, DESTINADAS PARA PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA NOVO MILENIO, BAIRRO NOVO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRTUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9683/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 19/10/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RRT REGISTRO TÉCNICA (CAU/BR), REFERENTE A RRT DO PROJETO AQUITETONICO PARA CONSTRUÇÃO DO CANIL PÚBLICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9525/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0014214 | 19/10/2022 | 133972.17 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO BM (RRE 08) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 9603/2022. | 00022018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0014153 | 19/10/2022 | 1823.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 11 CADEIRAS E 11 CARTERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9679/2022 E PP Nº 58/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014193 | 19/10/2022 | 5574.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DAS ESCOLAS SEBASTIAO BEZERRA, MARIA LOURDES AMORIM E OSMAR DE AQUINODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9612/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0014200 | 19/10/2022 | 12000.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE ESTRUTURA METALICA DO AUDITORIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9681/2022 E PP Nº 58/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 19/10/2022 | 80.00 | 00002931345458 | MARIA IRACEMA GONCALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO V FÓRUM DE ENSINO BÁSICO E PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 19/10/2022 | 882.00 | 04772512000399 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES DESTINADOS A UPAE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9663/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014217 | 19/10/2022 | 577.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA NA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº /2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014218 | 19/10/2022 | 577.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA NA CRECHE AUGUSTO VALERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº /2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014219 | 19/10/2022 | 577.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA NA CRECHE EUSA BELARMINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº /2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014220 | 19/10/2022 | 577.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA NA CRECHE JEANE CRISTINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº /2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014221 | 19/10/2022 | 577.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA NA CRECHE LAVINIA E LEA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº /2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014222 | 19/10/2022 | 577.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA NA CRECHE LIA BELTRÃO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº /2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014223 | 19/10/2022 | 577.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA NA CRECHE LUZIA PAULINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº /2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014224 | 19/10/2022 | 577.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA NA CRECHE MARIA JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº /2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014225 | 19/10/2022 | 577.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA NA CRECHE VOVÓ CARMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº /2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000682022 | 0014119 | 19/10/2022 | 5900.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS DESTINADAS PARA PRODUÇÃO DO CENARIO "RAIZES DO BREJO" EVENTO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2022, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SEC. CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9614/2022 E PP Nº68/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014134 | 19/10/2022 | 1932.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9669/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014136 | 19/10/2022 | 2052.65 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9659/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014138 | 19/10/2022 | 12151.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9654/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 19/10/2022 | 488.80 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK-4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9635/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 19/10/2022 | 200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK-4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9638/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0014147 | 19/10/2022 | 8720.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO SENTRA NISSAN DE PLACA Nº MOB-0F42, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 9680/2022 E PP Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0014149 | 19/10/2022 | 5080.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPI0, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9585/2022E PP Nº 47/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 19/10/2022 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9584/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 19/10/2022 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9583/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 19/10/2022 | 125.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO PROJETO IMUNIZASUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 19/10/2022 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 19/10/2022 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0014212 | 19/10/2022 | 15984.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº Nº 9692/2022 E PP Nº 38/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 19/10/2022 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 19/10/2022 | 14.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 20/10/2022 | 811.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 20/10/2022 | 2.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 20/10/2022 | 5.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 20/10/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014294 | 20/10/2022 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 20/10/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9691/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/10/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9693/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 20/10/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9690/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0014226 | 20/10/2022 | 105.78 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9701/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014227 | 20/10/2022 | 1092.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9702/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014228 | 20/10/2022 | 81.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9704/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0014233 | 20/10/2022 | 9347.60 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9414/2022 PE Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0014284 | 20/10/2022 | 30587.88 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9722/2022 E PP 0046/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0014285 | 20/10/2022 | 46632.32 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS (REFERENTE A COMPLEMENTO) DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9726/2022 E PP 0046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014298 | 20/10/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014299 | 20/10/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014300 | 20/10/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014301 | 20/10/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000462020 | 0014302 | 20/10/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014303 | 20/10/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014304 | 20/10/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014306 | 20/10/2022 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014307 | 20/10/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0014315 | 20/10/2022 | 12245.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9705/2022 PE Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0014317 | 20/10/2022 | 1500.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9706/2022 E CONF PP 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0014329 | 20/10/2022 | 8967.07 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9736/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0014331 | 20/10/2022 | 13875.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9733/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0014333 | 20/10/2022 | 12563.93 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9734/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 20/10/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (ESTUDO URODINÂMICO, NA PACIENTE LUCIA CARDOSO DA SILVA PORTADORA DO CPF: 032.100.814-32 RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9730/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014339 | 20/10/2022 | 607.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9749/2021 E PP Nº 29/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014341 | 20/10/2022 | 60.09 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9752/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014342 | 20/10/2022 | 152.77 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9754/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014344 | 20/10/2022 | 111.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9756/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 20/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CINTILOGRAFIA ÓSSEA) PARA PACIENTE SEVERINA DA CUNHA GALVÃO CPF 92813119415, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9769/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0014349 | 20/10/2022 | 960.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9707/2022 E PP Nº 115/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 20/10/2022 | 1050.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014345 | 20/10/2022 | 770.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ESTÁDIO CORDEIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9746/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 20/10/2022 | 1125.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PERTENCENTES AO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9747/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 001012022 | 0014348 | 20/10/2022 | 3801.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9748/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014279 | 20/10/2022 | 254.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9700/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014297 | 20/10/2022 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 20/10/2022 | 1392.26 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 20/10/2022 | 449.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 20/10/2022 | 97.65 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 20/10/2022 | 484.38 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 20/10/2022 | 3373.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 20/10/2022 | 18936.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) E INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 20/10/2022 | 24806.41 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 20/10/2022 | 17935.98 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 20/10/2022 | 5454.68 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 20/10/2022 | 2569.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 20/10/2022 | 15931.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 20/10/2022 | 1624.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014280 | 20/10/2022 | 275.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9703/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 20/10/2022 | 1042.10 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO TETO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9537/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 20/10/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014308 | 20/10/2022 | 865.85 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9751/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0014312 | 20/10/2022 | 12624.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9753/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014322 | 20/10/2022 | 3024.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9716/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0014324 | 20/10/2022 | 880.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ALUNOS DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL DO PREMIO MPT NA ESCOLA 2020, REALIZADO NO DIA 18/10, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRIVO Nº 9735/2022 E PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014325 | 20/10/2022 | 915.05 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9750/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014282 | 20/10/2022 | 3312.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA EXPEDITO SALUSTINO, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9724/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014283 | 20/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA EXPEDITO SALUSTINO, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9719/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014286 | 20/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA EXPEDITO SALUSTINO, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9715/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014287 | 20/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA TRAV. COLOMBIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9714/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 20/10/2022 | 1599.80 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE UM ALMOXERIFADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9533/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 20/10/2022 | 1990.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 PORTÕES DESTINADOS 01 PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO CORDEIRO E 02 PRA O GALPÃO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9760/2022.L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014305 | 20/10/2022 | 828.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO E FERRO ARMADO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9709/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014336 | 20/10/2022 | 7117.67 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9713/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014338 | 20/10/2022 | 5244.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9712/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014340 | 20/10/2022 | 1014.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DOS BANCOS DAS PRAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9711/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014343 | 20/10/2022 | 924.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DOS CANTEIROS PROXIMO AO GIRADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 20/10/2022 | 318.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 20/10/2022 | 183.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 20/10/2022 | 159.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 20/10/2022 | 187.65 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 20/10/2022 | 1496.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/10/2022 | 440.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 20/10/2022 | 333.30 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014288 | 20/10/2022 | 896.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES PARA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9731/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014293 | 20/10/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 20/10/2022 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9717/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014316 | 20/10/2022 | 800.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA LONA FRONT COM VERNIZ PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9723/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 20/10/2022 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9721/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 20/10/2022 | 200.00 | 00071238879489 | ADRIANA CAROLAINE LIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9720/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 20/10/2022 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9718/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014330 | 20/10/2022 | 525.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9759/2022 E PP Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 20/10/2022 | 1430.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 20/10/2022 | 1015.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/10/2022 | 2773.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 20/10/2022 | 4392.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 20/10/2022 | 1281.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 20/10/2022 | 1091.93 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 20/10/2022 | 943.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/10/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 28341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012022 | 0014290 | 20/10/2022 | 3370.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9732/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014291 | 20/10/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014292 | 20/10/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014310 | 20/10/2022 | 3187.48 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE LONA FRONT COM VERNIZ PARA AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9728/2022, ORIUNDO DO PP 085/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014311 | 20/10/2022 | 1030.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE LONA FRONT COM VERNIZ PARA AS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9729/2022, ORIUNDO DO PP 085/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014313 | 20/10/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014314 | 20/10/2022 | 175.84 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER DE IMPRESSAO DIGITAL PARA AS ATVIDADES DO SCFV - ANEXO NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9727/2022, ORIUNDO DO PP 085/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014319 | 20/10/2022 | 561.59 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSAO DIGITAL PARA AS MESAS E BIROS PARA ATIVIDADES DO SCFV - ANEXO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9725/2022, ORIUNDO DO PP 085/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014332 | 20/10/2022 | 36.49 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9758/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0014335 | 20/10/2022 | 73.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9757/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 20/10/2022 | 2017.44 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 20/10/2022 | 2392.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 20/10/2022 | 840.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 20/10/2022 | 85272.38 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONSELHO TUTELAR... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 20/10/2022 | 3263.19 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804716-87.2020.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE MARCIO DOS SANTOS JOAQUIM, CPF 056.064.914-27, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06/11/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 20/10/2022 | 326.32 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804716-87.2020.8.15.0181, EM FAVOR DE HUMBERTO DE SOUZA FELIX, CPF 027.259.924-78, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 06/11/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 20/10/2022 | 3621.68 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803898-72.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRAO, CPF 011.490.904-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 06/11/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/07/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 20/10/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801194-28.2015.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JEDIAL DOS SANTOS, CPF 037.554.814-99, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 17/12/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/10/2022 | 1057.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800515-17.2021.4.15.8204, EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CNPJ 00.378.257/0001-81, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 14/12/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/06/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 64/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 20/10/2022 | 73271.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 20/10/2022 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 20/10/2022 | 24390.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 20/10/2022 | 264.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 20/10/2022 | 0.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONTA ITR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 20/10/2022 | 4913.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONTA FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0014337 | 20/10/2022 | 112.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9779/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/10/2022 | 22766.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 20/10/2022 | 1538.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014295 | 20/10/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014281 | 20/10/2022 | 1587.60 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE URNAS EM MDF BRANCO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 9708/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 21/10/2022 | 26643.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 21/10/2022 | 65222.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 21/10/2022 | 17990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 21/10/2022 | 3484.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 21/10/2022 | 17850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 21/10/2022 | 61728.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 21/10/2022 | 33202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 21/10/2022 | 8410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 21/10/2022 | 18421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 21/10/2022 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 21/10/2022 | 60914.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 21/10/2022 | 17766.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 21/10/2022 | 12384.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43070-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 21/10/2022 | 7262.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNIC-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 21/10/2022 | 33533.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 21/10/2022 | 10223.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 21/10/2022 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 21/10/2022 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 21/10/2022 | 12608.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 21/10/2022 | 18846.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 21/10/2022 | 4614.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 21/10/2022 | 15232.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 21/10/2022 | 33522.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 21/10/2022 | 9228.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 21/10/2022 | 11453.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 21/10/2022 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 21/10/2022 | 1617.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 21/10/2022 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014357 | 21/10/2022 | 1252.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9781/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014359 | 21/10/2022 | 310.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9772/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 21/10/2022 | 295549.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 21/10/2022 | 29216.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 21/10/2022 | 11337.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014355 | 21/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9773/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014356 | 21/10/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA TRAV COLOMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9774/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 21/10/2022 | 94307.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 21/10/2022 | 18044.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014352 | 21/10/2022 | 5979.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 9755/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014358 | 21/10/2022 | 3955.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9761/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014360 | 21/10/2022 | 108.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9780/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 21/10/2022 | 45398.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 21/10/2022 | 78107.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 21/10/2022 | 113590.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 21/10/2022 | 93620.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 21/10/2022 | 46434.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 21/10/2022 | 120693.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 21/10/2022 | 1523526.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 21/10/2022 | 213732.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - FUNDEB 70% EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 21/10/2022 | 15762.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 21/10/2022 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 21/10/2022 | 5279.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 21/10/2022 | 232211.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 21/10/2022 | 24794.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 70% COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 21/10/2022 | 48368.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 21/10/2022 | 11260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014353 | 21/10/2022 | 1896.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TUBO DE PVC E ADESIVO, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TANANDUBA, E SERRINHA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9762/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 21/10/2022 | 800.00 | 00005881381424 | DANIEL NOGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIA INTEGRAIS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO-BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MISSÃO TÉCNICA DE CONSORCIOS PÚBLICOS TERRITORIAIS E ESTRATÉGIA DE FUNCIONAMENMTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 21/10/2022 | 10505.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 21/10/2022 | 16470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 21/10/2022 | 3980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 21/10/2022 | 3488.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 21/10/2022 | 22324.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR CENTRAL APOIO ROMEIRO NO MEM FREI DAMIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0014354 | 21/10/2022 | 60302.13 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIAO, LOCALIZADA NO SITIO MATA LIMPA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9763/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022. | 00112022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 21/10/2022 | 27936.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 21/10/2022 | 18804.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014361 | 21/10/2022 | 75.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9778/2022 E PP 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014362 | 21/10/2022 | 7068.64 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9777/2022 E PP 03/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0014363 | 21/10/2022 | 5052.60 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS DE DIAGNOSTICOS/REAVALIAÇÃO DO GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9776/2022 E CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 21/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE GILSON VIDAL DE OLIVEIRA 059.297.024-89, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9775/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014366 | 21/10/2022 | 1461.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9770/2022 E PE Nº 29/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014368 | 21/10/2022 | 2428.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9767/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014372 | 21/10/2022 | 1139.05 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9766/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 21/10/2022 | 56330.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRI DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 21/10/2022 | 267503.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 21/10/2022 | 321879.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 21/10/2022 | 118559.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 21/10/2022 | 29513.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 21/10/2022 | 66450.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 21/10/2022 | 37897.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 21/10/2022 | 58001.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 21/10/2022 | 156927.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 21/10/2022 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOISÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0014394 | 21/10/2022 | 180335.12 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9768/2022. | 00092021 | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 21/10/2022 | 151420.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 21/10/2022 | 31996.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 21/10/2022 | 25994.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 21/10/2022 | 60600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 21/10/2022 | 29712.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 21/10/2022 | 213595.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 21/10/2022 | 3636.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 21/10/2022 | 241022.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 21/10/2022 | 5700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 21/10/2022 | 47436.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 21/10/2022 | 315120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - PISO SALARIAL DOS ACS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 21/10/2022 | 17400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 21/10/2022 | 1050.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA VACINAÇÃO ANTI RÁBICA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 21/10/2022 | 10450.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 21/10/2022 | 10250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 21/10/2022 | 3000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 21/10/2022 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO (MONITORAMENTO VACINAL) - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 21/10/2022 | 5300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE MONITORAMENTO VACINAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 21/10/2022 | 300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014465 | 21/10/2022 | 61.18 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9782/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 21/10/2022 | 8.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 21/10/2022 | 10.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 21/10/2022 | 66236.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 21/10/2022 | 15650.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 21/10/2022 | 2129.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 21/10/2022 | 10990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 21/10/2022 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFEREMTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 21/10/2022 | 4867.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014422 | 21/10/2022 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 24/10/2022 | 44.80 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9788/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 24/10/2022 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 24/10/2022 | 10.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0014468 | 24/10/2022 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATI0VO Nº 9783/2022 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0014474 | 24/10/2022 | 29034.52 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10º MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9789/2022. | 00092021 | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000882022 | 0014470 | 24/10/2022 | 650.00 | 05160408000144 | RICOL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9794/2022 E PP Nº 88/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 24/10/2022 | 1000.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE TUBO METALON, DESTINADOS PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9791/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 24/10/2022 | 2394.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES DE TUBO METALON E 02 PORTÕES DE CHAPA METÁLICA, DESTINADOS PARA O GALPÃPO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9792/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014466 | 24/10/2022 | 1030.20 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL E PLACA LONA FRONT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9729/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 24/10/2022 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 24/10/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 24/10/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PÚBLICAÇÃO EM ORGÃO OFICIAL DA UNIÃO, DA ALTERACAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CR 1030059-61/2016 DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9793/20022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 24/10/2022 | 4413.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS LIMA- A13 TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA ROTA RECIFE - BRASILIA - RECIFE, NO PERIODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9795/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0014482 | 25/10/2022 | 6100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022 E CONTRATO Nº 38/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 25/10/2022 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 25/10/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0014481 | 25/10/2022 | 3900.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES AO TCE/PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 11/2022, CONTRATO Nº 40/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0014483 | 25/10/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PÉLOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB CONFORME INEXIBILIDADE Nº 10/2022, CONTRATO Nº 39/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 25/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SERG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (HARLANNE HERCULADO MARINHO), PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9799/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0014485 | 25/10/2022 | 796.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9801/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0014486 | 25/10/2022 | 2143.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9800/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0014487 | 25/10/2022 | 82604.93 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICO (303 EXAMES OFTAMOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2022), REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE JULHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9797/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000632022 | 0014480 | 25/10/2022 | 11704.05 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9796/2022 E DISPENSA Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 25/10/2022 | 59.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 25/10/2022 | 7.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 26/10/2022 | 336.30 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9805/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 26/10/2022 | 5.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 26/10/2022 | 16.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 26/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9809/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 26/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9808/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 26/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9810/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 26/10/2022 | 110.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 26/10/2022 | 400.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9448/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 26/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9807/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 26/10/2022 | 355.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9811/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 26/10/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 26/10/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 26/10/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 464899 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 26/10/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 26/10/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 26/10/2022 | 253.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 26/10/2022 | 77.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 26/10/2022 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 26/10/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 26/10/2022 | 777.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONTA FEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 27/10/2022 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 27/10/2022 | 3122.87 | 34851484000102 | HAPPY VIAGNES E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS ÁREA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS IDA E VOLTA , DIA 02/11 A 05/11, PARA O PREFEITO (MARCUS DE DIOGO DE LIMA), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9814/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 27/10/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A PUBLICAÇÕA EM ORGAO OFICIAL DA UNIAL, DA ALTERAÇAÕ DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 1030059-61/2016 DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9793/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000522022 | 0014526 | 27/10/2022 | 2988.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 BEBEDOUROS REFRIGERADO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXOS SAÃO JOSÉ E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9818/2022 E PP Nº 52/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000522022 | 0014527 | 27/10/2022 | 747.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO REFRIGERADO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9817/2022 E PP Nº 52/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 27/10/2022 | 132094.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 27/10/2022 | 3360.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 27/10/2022 | 6000.99 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO DA UBS ODACI SETUBAL ROCHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9798/2022, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU/ES, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE, COM SAÍDA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO NO DIA 05/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522022 | 0014525 | 27/10/2022 | 747.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO REFRIGERADO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9816/2022 E PP Nº 52/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 27/10/2022 | 3.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 27/10/2022 | 3122.87 | 34851484000102 | HAPPY VIAGNES E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS ÁREA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS IDA E VOLTA , DIA 02/11 A 05/11, PARA SEC. DE PLANEJAMENTO (MARIA VERONICA DIOGO DE LIMA), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9813/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 28/10/2022 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 28/10/2022 | 8.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 28/10/2022 | 19627.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 28/10/2022 | 82069.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MAC (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 28/10/2022 | 83887.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 28/10/2022 | 32055.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 28/10/2022 | 9629.22 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 28/10/2022 | 16087.63 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 28/10/2022 | 19477.05 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEO (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 28/10/2022 | 10302.45 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 28/10/2022 | 693.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 28/10/2022 | 45326.69 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 28/10/2022 | 192432.41 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 28/10/2022 | 620864.05 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 28/10/2022 | 49800.26 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 28/10/2022 | 87891.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 28/10/2022 | 21774.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 28/10/2022 | 93878.05 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 28/10/2022 | 6426.12 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 28/10/2022 | 38033.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 28/10/2022 | 6818.41 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 28/10/2022 | 6755.08 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 28/10/2022 | 21774.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 28/10/2022 | 93082.42 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 28/10/2022 | 38033.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 28/10/2022 | 49800.26 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 28/10/2022 | 621867.54 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 28/10/2022 | 87891.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014549 | 28/10/2022 | 561.59 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSAO DIGITAL PARA AS MESAS E BIROS PARA ATIVIDADES DO SCFV - ANEXO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9725/2022, ORIUNDO DO PP 085/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 28/10/2022 | 2675.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADÚNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 28/10/2022 | 4241.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 28/10/2022 | 15194.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 28/10/2022 | 3459.66 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803688-21.2019.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, CPF 099.197.524-36, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 22/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/07/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 28/10/2022 | 518.95 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803688-21.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 22/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/07/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 28/10/2022 | 3008.54 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803379-29.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 01/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 28/10/2022 | 7878.96 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802693-37.2021.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ANDREA ALEXANDRE DA SILVA, CPF 011.121.754-74, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 05/04/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/02/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 28/10/2022 | 1621.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802140-92.2018.8.15.0181, EM FAVOR DE GILCEMAR FRANCISCO BARBOSA QUIRINO, PORTADOR DO CPF 041.856.704-27, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 31/08/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/11/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 28/10/2022 | 134812.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJAP1 Nº 62/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 28/10/2022 | 1645.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 89ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 28/10/2022 | 13643.07 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 28/10/2022 | 30910.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 28/10/2022 | 315.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 89ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 28/10/2022 | 95167.99 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 28/10/2022 | 4005.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 89ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 28/10/2022 | 3579.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 28/10/2022 | 1426.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 28/10/2022 | 717.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 28/10/2022 | 2176.14 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 28/10/2022 | 13271.69 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 28/10/2022 | 1372.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 28/10/2022 | 6513.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 28/10/2022 | 23034.71 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 28/10/2022 | 23349.94 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 28/10/2022 | 43825.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 19/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 28/10/2022 | 141636.51 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 62/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 28/10/2022 | 435.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 89ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 28/10/2022 | 722.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 40ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 28/10/2022 | 1155.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 28/10/2022 | 13631.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONTA FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 28/10/2022 | 35000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 28/10/2022 | 3988.03 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804726-34.2020.8.15.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/11/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 28/10/2022 | 97.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 28/10/2022 | 143.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 28/10/2022 | 23.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 28/10/2022 | 12.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 28/10/2022 | 336.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 28/10/2022 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 31/10/2022 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 31/10/2022 | 6.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 01/11/2022 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 01/11/2022 | 8.10 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 01/11/2022 | 109.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 01/11/2022 | 0.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 01/11/2022 | 12152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 01/11/2022 | 4588.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 01/11/2022 | 5425.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0014800 | 03/11/2022 | 750.00 | 11527441000162 | GENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO EM PERÍCIA MÉDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA JUNTA MÉDICA, VINCULADA AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10/2022 E DISPENSA Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014687 | 03/11/2022 | 450.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, EM APOIO DE AÇÕES PROMOVIDAS/APOIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 23 A 29 DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9996/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 03/11/2022 | 2160.00 | 00042136768468 | MARCUS DIOGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GRAMADO/RS, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DA DESTURIS JUNTAMENTE COM A CARAVANA DE PREFEITOS DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014732 | 03/11/2022 | 6594.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TEMPORARIA DE ESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9995/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0014791 | 03/11/2022 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(1º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 03/11/2022 | 15.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 03/11/2022 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 03/11/2022 | 90.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS UNIDADES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0014766 | 03/11/2022 | 6360.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADES CULTURAIS COM EXIBIÇÃO DE FILMES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10023/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2021. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0014769 | 03/11/2022 | 3825.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADES CULTURAIS COM EXIBIÇÃO DE FILMES COM OS IDOSOS DO SCFV CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10026/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2021. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222022 | 0014784 | 03/11/2022 | 2198.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULT, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10002/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014786 | 03/11/2022 | 154.20 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS), DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10008/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222022 | 0014795 | 03/11/2022 | 5495.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULT, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10004/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0014772 | 03/11/2022 | 6288.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO TRANSLADOS AOS CEMITÉRIOS LOCAIS E LOCAÇÕES DE CASTIÇAIS E VELAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9997/2022 E PP Nº 44/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0014775 | 03/11/2022 | 11750.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA AS FAMILIAS CARENTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9999/2022 E PP Nº 44/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014787 | 03/11/2022 | 414.40 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10006/2022 E PP Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0014613 | 03/11/2022 | 7550.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS FACULDADES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE OS DIAS 03/10, 10/10, 17/10, 24/10 E 31/10, PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0014614 | 03/11/2022 | 19500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS FACULDADES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0014615 | 03/11/2022 | 19400.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PP 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0014616 | 03/11/2022 | 4990.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8411/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAl NO TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0014617 | 03/11/2022 | 5490.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº OEV 9885/PB/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAl NO TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 03/11/2022 | 900.00 | 00008539997401 | EDJA RAFAELLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE outubro DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9893/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 03/11/2022 | 900.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9894/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 03/11/2022 | 900.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9895/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 03/11/2022 | 900.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9896/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 03/11/2022 | 900.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9897/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 03/11/2022 | 900.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9898/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 03/11/2022 | 900.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9899/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 03/11/2022 | 800.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9924/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 03/11/2022 | 900.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9826/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 03/11/2022 | 900.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9827/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 03/11/2022 | 900.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9828/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 03/11/2022 | 900.00 | 00010668665467 | THAYSLA ROBERTO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9829/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 03/11/2022 | 900.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9830/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 03/11/2022 | 900.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9831/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 03/11/2022 | 900.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9832/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 03/11/2022 | 900.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9833/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 03/11/2022 | 900.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9834/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 03/11/2022 | 900.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9835/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 03/11/2022 | 900.00 | 00009167748481 | ANA LIVIA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9836/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 03/11/2022 | 900.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9837/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 03/11/2022 | 900.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9838/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 03/11/2022 | 900.00 | 00009919752436 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9839/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 03/11/2022 | 900.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 03/11/2022 | 900.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9841/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 03/11/2022 | 900.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9842/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 03/11/2022 | 900.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9843/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 03/11/2022 | 900.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9844/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 03/11/2022 | 399.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AGUSTA VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 03/11/2022 | 900.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9845/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 03/11/2022 | 900.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9846/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 03/11/2022 | 900.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9847/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 03/11/2022 | 900.00 | 00097803820468 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9848/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 03/11/2022 | 900.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9849/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 03/11/2022 | 900.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9850/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 03/11/2022 | 900.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9851/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 03/11/2022 | 900.00 | 00003230545443 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9852/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 03/11/2022 | 900.00 | 00001282746464 | SIMONE DA LUZ BEZERRA DE SANTANA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9853/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 03/11/2022 | 900.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9854/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 03/11/2022 | 900.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9855/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 03/11/2022 | 900.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9856/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 03/11/2022 | 900.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9857/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 03/11/2022 | 900.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9858/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 03/11/2022 | 900.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9859/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 03/11/2022 | 900.00 | 00003802588703 | ROSENI OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8555/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 03/11/2022 | 900.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9861/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 03/11/2022 | 900.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9862/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 03/11/2022 | 900.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9863/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 03/11/2022 | 900.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9864/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 03/11/2022 | 900.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9865/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 03/11/2022 | 900.00 | 00010372767443 | EDUARDA SOARES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 03/11/2022 | 900.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9867/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 03/11/2022 | 900.00 | 00001071567411 | TELMIRA CRISTINA XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9868/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 03/11/2022 | 900.00 | 00012137311437 | DANIELA RIBEIRO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9869/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 03/11/2022 | 900.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9870/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 03/11/2022 | 900.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9871/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 03/11/2022 | 900.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9872/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 03/11/2022 | 1500.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO BRINQ KIDS EDICAO 2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO PARQUE DO POETA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9994/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 03/11/2022 | 900.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9873/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 03/11/2022 | 900.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9874/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 03/11/2022 | 900.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9875/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 03/11/2022 | 900.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9876/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 03/11/2022 | 900.00 | 00004713816400 | MARILENE DE PAIVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8559/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 03/11/2022 | 900.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9878/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 03/11/2022 | 900.00 | 00008421522450 | ALINE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 03/11/2022 | 900.00 | 00006192668485 | JACKELINE DUARTE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9880/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 03/11/2022 | 900.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9881/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 03/11/2022 | 900.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9882/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 03/11/2022 | 900.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9883/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 03/11/2022 | 900.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9884/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 03/11/2022 | 900.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9885/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 03/11/2022 | 900.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9886/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 03/11/2022 | 900.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9887/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 03/11/2022 | 900.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9888/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 03/11/2022 | 900.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9889/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014735 | 03/11/2022 | 528.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO BRINQ KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9979/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 03/11/2022 | 900.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9890/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 03/11/2022 | 900.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9891/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 03/11/2022 | 900.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9892/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022022 | 0014739 | 03/11/2022 | 4497.50 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ILUMINAÇÃO E DISCIPLANODRES, PARA ATENDER O BRINQ KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9975/2022 E PP Nº 102/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014742 | 03/11/2022 | 1710.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 4X4, PARA ATENDER O BRINQ KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9974/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0014744 | 03/11/2022 | 5495.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PLACO METALICO, PARA ATENDER O BRINQ KIDS, ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9973/2022 E PP Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014747 | 03/11/2022 | 955.05 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9984/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014749 | 03/11/2022 | 1550.85 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9983/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0014758 | 03/11/2022 | 4000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS PARA O MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0014759 | 03/11/2022 | 4500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS PARA O MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0014760 | 03/11/2022 | 5590.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE CATOLÉ PARA O MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014762 | 03/11/2022 | 1829.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAGEM NOS VEÍCULOIS MOBI LIKE FIAT DE PLACAS QSB-9L52 E QSB-9L82, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9977/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0014764 | 03/11/2022 | 7990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRO VERMELHO PARA O MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0014767 | 03/11/2022 | 5990.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA Nº MWV 5624, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 03/11/2022 | 1440.00 | 35057908000116 | MARIA TAYSE DE LIMA SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRATIVO 9945/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0014771 | 03/11/2022 | 5590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA Nº LKV 1J29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014773 | 03/11/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 03/11/2022 | 5000.00 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT BRINQUEDOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO II - BRINQ KIDS REALIZADO NO PARQUE DO POETA ENTRE OS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9957/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014776 | 03/11/2022 | 18999.90 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014777 | 03/11/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014779 | 03/11/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014780 | 03/11/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014781 | 03/11/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022022 | 0014782 | 03/11/2022 | 1260.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECSSIDADES NA FESTA DAS CRIANÇAS - II BRINCKIDS REALIZADO NO PARQUE DO POETA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PRCO. ADMINISTRATIVO 9951/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014783 | 03/11/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014785 | 03/11/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0014788 | 03/11/2022 | 22581.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR, TABLADO, SONORIZAÇÃO E PORTAL, PARA ATENDER A NECESSIDADS NA FESTA DAS CRIANÇAS - II BRINCKIDS REALIZADO NO PARQUE DO POETA NO DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9944/2022 E PP Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014789 | 03/11/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014792 | 03/11/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 03/11/2022 | 350.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR DE AQUIVOS NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9940/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0014756 | 03/11/2022 | 360.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA PADRONIZAÇÃO DOS CAVALETES DE FERRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9972/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0014797 | 03/11/2022 | 58562.13 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO DO (RRE 08 BM 07 E (BM 08 RECURSO PRÓPRIO) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 9964/2022. | 00762015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 03/11/2022 | 153.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9900/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 03/11/2022 | 1212.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 03/11/2022 | 1162.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 03/11/2022 | 1212.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 03/11/2022 | 1212.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 03/11/2022 | 1212.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 03/11/2022 | 1112.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 03/11/2022 | 1800.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 03/11/2022 | 1212.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 03/11/2022 | 1212.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 03/11/2022 | 1212.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 03/11/2022 | 1212.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 03/11/2022 | 1212.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 03/11/2022 | 1662.00 | 44775453000165 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 9933/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 03/11/2022 | 1212.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 03/11/2022 | 1212.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 9935/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 03/11/2022 | 1062.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 9936/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 03/11/2022 | 1260.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM DO CEMITERIO BOM JESUS E PINTURA DE MIO FIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9902/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 03/11/2022 | 1260.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA E PINTURA DE MEIO FIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9903/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 03/11/2022 | 1260.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM NA ÁREA EXTERNA E INTERNA DOS CEMITERIOS SÃO JOÃO BATISTA E BOM JESUS E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DE ACESSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9904/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014750 | 03/11/2022 | 378.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS,DESTINADOS PARA LIGAÇÃO DE BAIRROS JOÃO CASSIMIRO E RUA PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9966/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014751 | 03/11/2022 | 189.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS,DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRRO DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9967/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014752 | 03/11/2022 | 189.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS,DESTINADOS PARA PLACA DE CONCRETO E FERRO ARMADO DA RUA PARAGUAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9968/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 03/11/2022 | 1260.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DOS CEMITERIOS SAO JOSE BATISTA E BOM JESUS E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DE ACESSO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9905/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014754 | 03/11/2022 | 189.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS,DESTINADOS PARA DRENAGEJM DE PAGUAS PLUVIAIS DA AV JUSCELINO KUBITCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9969/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014755 | 03/11/2022 | 819.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 TIJOLOS,DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS EUGENIO MARIA DE CARVALHO E JOSE PEQUENO MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9970/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 03/11/2022 | 2260.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9961/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014761 | 03/11/2022 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS GOL DE PLACA QSH1965, SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9943/2022. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 03/11/2022 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 9919/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 03/11/2022 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9914/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014794 | 03/11/2022 | 1599.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONALJATO DE TINTA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9928/2022 E PP 22/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 03/11/2022 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 03/11/2022 | 15.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 03/11/2022 | 1400.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA GONCALVES DIOGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GRAMADO/RS, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA FETURIS, JUNTAMENTE COM A CARAVANA DE PREFEITOS DA REGIÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9812/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 03/11/2022 | 1200.00 | 46179971000141 | JAQUELINE JUSTINO DE ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE MANICURE PARA GRUPO DE MULHERES DO SITIO TANADUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº9947/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 03/11/2022 | 1200.00 | 21126770000155 | JOELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE CABELEIREIRA PARA GRUPO DE MULHERES NO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9956/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0014642 | 03/11/2022 | 416.00 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9946/2022. PE 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0014646 | 03/11/2022 | 3962.37 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9948/2022 E PP Nº 115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0014649 | 03/11/2022 | 3300.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCA DE SOFTWARES ESUSFEEDBACK, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9949/2022, CONF. DP 53/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0014651 | 03/11/2022 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9950/2022, CONFORMHE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0014656 | 03/11/2022 | 95.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9952/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0014658 | 03/11/2022 | 5377.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9953/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0014659 | 03/11/2022 | 5664.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9954/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0014660 | 03/11/2022 | 13484.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9955/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0014663 | 03/11/2022 | 3136.54 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIAS SUS, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8587/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0014666 | 03/11/2022 | 44664.32 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIAS, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9978/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014668 | 03/11/2022 | 630.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS AÇÕES REALIZADAS NAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9981/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692022 | 0014695 | 03/11/2022 | 5396.50 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS NO CENTRO DA VISÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9982/2022 E PP Nº 69/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014697 | 03/11/2022 | 60.09 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9985/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014703 | 03/11/2022 | 60.09 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9986/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014707 | 03/11/2022 | 149.83 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9987/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014708 | 03/11/2022 | 111.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9988/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014709 | 03/11/2022 | 4905.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9989/2022 E PE Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692022 | 0014710 | 03/11/2022 | 6838.50 | 35499581000132 | PONTO OTICO COM. E SERV. DE OTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9990/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0014721 | 03/11/2022 | 8468.02 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAME AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9991/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0014741 | 03/11/2022 | 3395.14 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAME AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9992/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0014763 | 03/11/2022 | 4537.50 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA JOÃO PESSOA, QUE POSSUEM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MARCADOS NOS DIAS 07/10, 14/10 E 21/10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9962/2022, CONF PP 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE - EMENDAS IMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222022 | 0014806 | 03/11/2022 | 3297.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10005/2022 E PP 22/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 03/11/2022 | 800.00 | 00000881105406 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AOS CUSTEIOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO ESPETACULO TEATRAL "INFANTO-JUVENIL HISTORIA DE LUA E SOL" QUE SE APRESENTARA NO FESTTIC - FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL DE CARUARU ENTRE OS DIAS 07 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9993/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 03/11/2022 | 1790.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014685 | 03/11/2022 | 450.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS AO APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9998/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0014740 | 03/11/2022 | 1643.75 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME DESPORTIVA GUARABIRA PARA CIDADE DE SAPÉ/PB E VICE VERSA, NOS DIAS 09/1013/10 E 16/10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10001/2022 E PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014757 | 03/11/2022 | 1260.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇADAS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA DO BAIRRO DO CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9971/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 03/11/2022 | 300.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRERIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIO E DA PESCA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9959/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014796 | 03/11/2022 | 192.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9931/2022, PP 22/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014812 | 04/11/2022 | 400.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10036/2022, ORIDUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00002143766483 | MICHELL LAUREANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS DO CAMPEONATO JIU/JITSU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00007672046462 | MAIRA AMARAL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA 14 ATLETAS PARA COPA DO BRASIL EM RECIFE-PE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014900 | 04/11/2022 | 2129.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10156/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014905 | 04/11/2022 | 87.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS, DESTINADAS PARA CORRIDA DAS CRINAÇAS, NA PRAÇA NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10157/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0014906 | 04/11/2022 | 880.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE EQUIPE BADMINTON CATEGORIA SUB 09,011 E 13, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 22 DE OUTURBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10159/2022, ORIUNDO DO PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0014908 | 04/11/2022 | 880.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE EQUIPE GARABIRABIKETEAM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10160/2022, ORIUNDO DO PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0014912 | 04/11/2022 | 880.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE EQUIPE GARABIRABIKETEAM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10162/2022, ORIUNDO DO PP Nº 97/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014813 | 04/11/2022 | 3237.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADO PARA PINTURA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10058/2022 E PP N° 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014814 | 04/11/2022 | 4264.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADO PARA PINTURA DO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10059/2022 E PP N° 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014817 | 04/11/2022 | 2912.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADO PARA PINTURA DO MEMORIAL DO CORDEL JOSÉ CAMELO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10060/2022 E PP N° 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 04/11/2022 | 2140.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA E TUIRISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10101/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014876 | 04/11/2022 | 656.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10.032/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014807 | 04/11/2022 | 4898.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10028/2022 E PE Nº 01/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014808 | 04/11/2022 | 2496.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10030/2022 E PE Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014809 | 04/11/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10041/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014810 | 04/11/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10042/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014811 | 04/11/2022 | 5226.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10044/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 04/11/2022 | 320.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.093/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 04/11/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.091/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0014843 | 04/11/2022 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014844 | 04/11/2022 | 4398.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10120/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014845 | 04/11/2022 | 4454.63 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10119/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 04/11/2022 | 220.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO NOVO GOL TL MCV DE VW DE PLACA QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 04/11/2022 | 220.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO NOVO GOL TL MCV DE VW DE PLACA QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.078/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014851 | 04/11/2022 | 801.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10118/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014852 | 04/11/2022 | 1222.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10117/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 04/11/2022 | 3079.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014854 | 04/11/2022 | 193.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10116/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014856 | 04/11/2022 | 1557.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10115/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014859 | 04/11/2022 | 525.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O OUTUBRO ROSA DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10114/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014862 | 04/11/2022 | 1249.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10113/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014863 | 04/11/2022 | 1639.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10112/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014865 | 04/11/2022 | 585.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10111/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014866 | 04/11/2022 | 461.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10110/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014868 | 04/11/2022 | 743.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10109/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014870 | 04/11/2022 | 3082.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10108/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014871 | 04/11/2022 | 405.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10107/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014872 | 04/11/2022 | 618.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RODO E VASSOURA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10106/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014877 | 04/11/2022 | 428.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10105/2022 E PE Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0014880 | 04/11/2022 | 2250.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 150 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS MOTORISTAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10104/2022 E DP Nº 38/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0014883 | 04/11/2022 | 7807.09 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10100/2022 E PP Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014884 | 04/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014885 | 04/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA VINCULADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014887 | 04/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DESTINADA A COORDENAÇÃO DOS PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0014888 | 04/11/2022 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SETEMBRO DE 2022, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10099/2022 E PP Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0014889 | 04/11/2022 | 765.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10098/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 04/11/2022 | 51.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO NF Nº 10054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0014898 | 04/11/2022 | 596.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10056/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000892018 | 0014913 | 04/11/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10046/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014914 | 04/11/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10047/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014915 | 04/11/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10048/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014916 | 04/11/2022 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10050/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014920 | 04/11/2022 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10051/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014921 | 04/11/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10052/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0014929 | 04/11/2022 | 8820.31 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10102/2022 E PP Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014815 | 04/11/2022 | 666.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10063/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 04/11/2022 | 1200.00 | 38006681000178 | MARIA JOSE CLEMENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE FUXICO PARA GRUPO DO CRAS DO CORDEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 04/11/2022 | 82.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9965/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 04/11/2022 | 1200.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE MAQUIAGEM PARA GRUPO DE MMULHERES NO BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚLBICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 04/11/2022 | 1250.00 | 44867402000163 | MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA GRUPO DE MULHERES NO CRAS CENTRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.035/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 04/11/2022 | 1200.00 | 48158726000183 | LEYDSON DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURAS PARA GRUPO DAS MULHERES NA COMUNIDADE MACIEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10066/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 04/11/2022 | 252.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014874 | 04/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 04/11/2022 | 2897.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMAS , 01 BELICHE E TRAVESSEIRO, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10121/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 04/11/2022 | 5.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 04/11/2022 | 3.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 04/11/2022 | 490.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANGEURA, TROTETOR FACIEL E TESOURA, DESTINADAS PARA AGUAÇÃO DA PRAÇA DO NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10125/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014860 | 04/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014902 | 04/11/2022 | 4784.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10062/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0014904 | 04/11/2022 | 7896.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSÉ PEQUENO DE MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10064/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0014910 | 04/11/2022 | 7280.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA EDWARD ROCHA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10065/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0014917 | 04/11/2022 | 1080.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BANCOS DE CONCRETOS E GRANITICO DESTINADOS A PARTE EXTERNA DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10067/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 04/11/2022 | 108.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PLATAFORMAS, PARA PINTURA DA CAPELA DO CEMITÉRO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10088/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 04/11/2022 | 812.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PLATAFORMAS E 04 ROLDONAS, PARA TROCA DE REFLETORES EM DIVERSOS GINASIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10090/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 04/11/2022 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 14 PEÇAS DE ANDAIME, 03 PLATAFORMAS, PARA TROCA DE REFLETORES EM DIVERSOS GINASIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10092/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0014931 | 04/11/2022 | 4633.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALHA DE CONCRETO E TUBOS, DESTINADO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DA QUADRA NO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10095/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014932 | 04/11/2022 | 837.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10096/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014821 | 04/11/2022 | 1628.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BRINQKIDS, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10068/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 04/11/2022 | 285.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014824 | 04/11/2022 | 4845.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 800 CADEIRAS E 150 MESAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO BRINQ KIDS EDICAO 2022 REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10043/2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014825 | 04/11/2022 | 35845.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10069/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014831 | 04/11/2022 | 25982.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10070/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014833 | 04/11/2022 | 2926.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10072/2022 E PP Nº35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014835 | 04/11/2022 | 2320.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10071/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014858 | 04/11/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 04/11/2022 | 5320.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLES, ATENDENDO NECESSIDADES NO BRINQ KIDS EDIÇAO 2022 REALIZADO NO PARQUE DO POETA NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 04/11/2022 | 1400.00 | 40308435000112 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO BRINQ KIDS EDICAO 2022 REALIZADO NO PARQUE DO POETA NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 04/11/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE REALIZAR COMPRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0014911 | 04/11/2022 | 4344.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS DE PIPOCA E 02 MAQUINAS DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO BRINQ KIDS EDICAO 2022 REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10040/2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 04/11/2022 | 1600.00 | 29194736000120 | NUBIA BENEDITO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS, ATENDENDO AS NCESSIDADES DAS ESCOLAS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, VICULADO AS ATIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PROC ADMINISTRATIVO Nº 10.045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMAR;AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES- AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0014937 | 04/11/2022 | 48864.73 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS NA REFORMA DE 06 GINASIOS ESPORTIVOS, NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 10094/2022. | 00042022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014819 | 04/11/2022 | 7417.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10076/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014822 | 04/11/2022 | 741.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10075/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 04/11/2022 | 320.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VAN FORGAO DAILY 45-170 CS IVECO DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014875 | 04/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014878 | 04/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014927 | 04/11/2022 | 560.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10086/2022 E PP Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014818 | 04/11/2022 | 862.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.079/2022, PE Nº 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 04/11/2022 | 196.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS UNIDADES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 04/11/2022 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014881 | 04/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0014919 | 04/11/2022 | 429.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10087/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 04/11/2022 | 1572.00 | 33847697000190 | C & C ESTAMPARIA LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTAMPARIA COM SERIGRAFIAS EM TOALHAS DESTINADOS AO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10089/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014930 | 04/11/2022 | 830.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.084/2022, PE Nº 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014933 | 04/11/2022 | 1060.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.083/2022, PP Nº 12/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014934 | 04/11/2022 | 889.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.082/2022, PP Nº 12/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014935 | 04/11/2022 | 1505.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10080/2022, PP Nº 12/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0014848 | 04/11/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 04/11/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014857 | 04/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 04/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014896 | 04/11/2022 | 534.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10124/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014923 | 04/11/2022 | 758.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10169/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 04/11/2022 | 85.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 04/11/2022 | 85.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 04/11/2022 | 1621.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0802140-92.2018.8.15.0181 AUTOR: IGOR MICHEL VICTOR CANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 04/11/2022 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 04/11/2022 | 1400.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O INTUITO DE CUMPRIR A AGENDA ADMINISTRATIVA COM DEPUTADOS E SENADORES, PARA VISITA A ÓRGÃOS FEDERAIS VISANDO SOLUCIONAR PENDÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 04/11/2022 | 2160.00 | 00042136768468 | MARCUS DIOGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA, CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA COM DEPUTADOS E SENADORES, PARA VISITA A ÓRGÃOS FEDERAIS VISANDO SOLUCIONAR PENDÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014832 | 04/11/2022 | 452.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.134/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014836 | 04/11/2022 | 798.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.137/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014869 | 04/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0014895 | 04/11/2022 | 288.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10123/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0014842 | 04/11/2022 | 12100.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 13/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014855 | 04/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014864 | 04/11/2022 | 312.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A COORDENADORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.073/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 04/11/2022 | 82.62 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9907/2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 04/11/2022 | 144.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 04/11/2022 | 106.50 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9906/2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 04/11/2022 | 52.35 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9906/2022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 04/11/2022 | 106.54 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9909/2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 04/11/2022 | 82.62 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9909/2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 04/11/2022 | 52.35 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9909/2022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000152022 | 0014899 | 04/11/2022 | 12631.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9913/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014907 | 04/11/2022 | 1180.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.031/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 04/11/2022 | 3277.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONNFECÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10074/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0014966 | 07/11/2022 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014984 | 07/11/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0014990 | 07/11/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. IN 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015000 | 07/11/2022 | 493.29 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFE DA MANHA DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10.225/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015041 | 07/11/2022 | 300.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.178/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802022 | 0015062 | 07/11/2022 | 2130.40 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE COMPREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10176/2022, PP 80/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015065 | 07/11/2022 | 344.75 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10282/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 07/11/2022 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10183/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0014995 | 07/11/2022 | 891.18 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10286/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0014996 | 07/11/2022 | 156.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO E CARIMBO DE MADEIRA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10287/2022 E ORIUNDO PP 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014997 | 07/11/2022 | 59.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10285/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 07/11/2022 | 2000.00 | 09139551000881 | SERV. DE APOIO AS MRICRO EMPRESA PB SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES NA CARAVANA PARA FESTURIS-FEIRA DE TURISMO DE FRAMADO/RS, NO PERIODO DE 02 A 05 DE NOVEMBRO 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10270/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015042 | 07/11/2022 | 310.95 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10268/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0014987 | 07/11/2022 | 1980.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 07/11/2022 | 8366.53 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0807841-29.2021.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ANA PAULA BELARMINO COSTA, CPF 023.335.674-65, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 29/11/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/08/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 79/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015026 | 07/11/2022 | 129.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10280/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 07/11/2022 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 07/11/2022 | 1.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015067 | 07/11/2022 | 332.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10281/2022. PP 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0015068 | 07/11/2022 | 281.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BLOC DE ANOTAÇÕES, CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10272/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015069 | 07/11/2022 | 266.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10224/2022. PP 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015070 | 07/11/2022 | 123.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10231/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 07/11/2022 | 5000.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 3/3 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61 DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, IMP Nº 08/2021 E IMP Nº 22/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 07/11/2022 | 5000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DA EMENADA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGÂNICA DE GUARABIRA/PB, IMP Nº 12/2021 E IMP Nº 18/2021 APRESENTADO CONFORME PROPOSTA Nº 013/2022, REPASSE Nº 10/2022, PARCELA 3/3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014968 | 07/11/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014969 | 07/11/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014970 | 07/11/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001062022 | 0014992 | 07/11/2022 | 29190.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS DE 9.000BTS, 06 ARN CONDICIONADOS DE 12.000BTUS E 04 AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS UNIDADE I (CORDEIRO E UNIDADE II CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10208/2022 E PP Nº 106/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0014993 | 07/11/2022 | 312.20 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV NO MÊS DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10204/2022 E PP º 84/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0014999 | 07/11/2022 | 407.69 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM REUNIÕES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10263/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015002 | 07/11/2022 | 923.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SAÕ JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10261/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015004 | 07/11/2022 | 450.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SAÕ JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10260/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015006 | 07/11/2022 | 1768.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SAÕ JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTRÃO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10258/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015009 | 07/11/2022 | 673.68 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SAÕ JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTRÃO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10256/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015011 | 07/11/2022 | 507.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SAÕ JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTRÃO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10254/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015013 | 07/11/2022 | 129.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10244/2022, PE Nº 23/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015014 | 07/11/2022 | 1040.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC, MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10242/2022, PE Nº 23/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015019 | 07/11/2022 | 856.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10239/2022, PE Nº 23/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 07/11/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0014994 | 07/11/2022 | 4990.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10209/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 07/11/2022 | 112.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 07/11/2022 | 349.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 07/11/2022 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 07/11/2022 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 07/11/2022 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 07/11/2022 | 70.00 | 00070937011401 | MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE, CPF 709.370.114-01, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 07/11/2022 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 07/11/2022 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 07/11/2022 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 07/11/2022 | 70.00 | 00013989673432 | GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES, PORTADORA DO CPF Nº 139.896.734-32, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 07/11/2022 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014956 | 07/11/2022 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 07/11/2022 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 07/11/2022 | 70.00 | 00014014285413 | ALAN CAUA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO ALAN CAUÁ DA SILVA ALVES, PORTADORA DO RG Nº 4485237 E CPF Nº 140.142.854-13, RESIDENTE NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 07/11/2022 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 07/11/2022 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 07/11/2022 | 70.00 | 00012068066483 | EFIGENIA MENDOÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EFIGENIA MENDONÇA FERREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.150.692 E CPF Nº 120.680.664-83, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 07/11/2022 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 07/11/2022 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014985 | 07/11/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0014991 | 07/11/2022 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PEDAGÓGICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10163/2022 E PP Nº 95/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 07/11/2022 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 07/11/2022 | 130.00 | 00070047959428 | MARIA AMELIA GONDIM FELIZZOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA AMELIA GONDIM FILIZZOLA, PORTADORA DO RG Nº 3.957.743 E CPF Nº 700.479.594-28, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS, 801 - AREIA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.126/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015071 | 07/11/2022 | 1375.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015073 | 07/11/2022 | 2023.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10199/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015074 | 07/11/2022 | 753.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10196/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015076 | 07/11/2022 | 567.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO NO BRINQKIDS, NO PARQUE DO POETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10194/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015087 | 07/11/2022 | 383.45 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA REUNIÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10200/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015088 | 07/11/2022 | 4537.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NO BRINQKIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10198/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015089 | 07/11/2022 | 567.68 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA PAULO BRANDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10195/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015090 | 07/11/2022 | 609.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA REUNIÃO DE APERFEIÇOAMENTO, NOS DIAS 20 A 24 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10193/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842022 | 0015093 | 07/11/2022 | 12749.10 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DORI BALA, PINDORAMA BALAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS NO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10191/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912022 | 0015094 | 07/11/2022 | 29118.68 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS(P,M,G,XG) DESTINADO PARA AS CRECHES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10205/2022, E DP 91/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0015015 | 07/11/2022 | 22718.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.207/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015047 | 07/11/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA TRAV COLOMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.197/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015050 | 07/11/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA EXPEDITO SALUSTIANO, BAIRRO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.206/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015051 | 07/11/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA EXPEDITO SALUSTIANO, BAIRRO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.203/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015053 | 07/11/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA EXPEDITO SALUSTIANO, BAIRRO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.201/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015008 | 07/11/2022 | 1953.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.220/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015010 | 07/11/2022 | 2409.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 10.219/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 07/11/2022 | 706.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES E TABUAS PARA PODAGEM DE ARVORES NOS CEMITERIOS SAO JOAO BATISTA, NO CENTRO E BOM JESUS NA AV. FELICIANO BATISTA DE AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.172/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802022 | 0015055 | 07/11/2022 | 994.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TAMBORES DE LIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10218/2022. PP 80/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0015059 | 07/11/2022 | 48756.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.004,67 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0015079 | 07/11/2022 | 15635.43 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO C F 14000 DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10182/2021 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0015081 | 07/11/2022 | 11421.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10180/2022 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015082 | 07/11/2022 | 5200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10179/2022 E PP Nº 02/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014983 | 07/11/2022 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 07/11/2022 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 07/11/2022 | 6.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0015085 | 07/11/2022 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10173/2022 E PP Nº 33/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015091 | 07/11/2022 | 363.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10221/2022 E PP Nº 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001062022 | 0015095 | 07/11/2022 | 14330.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10223/2022 E ORIUNDO DO PP 106/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0015097 | 07/11/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 E INEXIGILIDADE Nº 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015060 | 07/11/2022 | 657.47 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS O COFFEE BREAK, EM REUNIÃO COM OS COMERCIANTES PARA TRATAR DA REALIZAÇÃO DO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 10226/2021 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0014967 | 07/11/2022 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014971 | 07/11/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014972 | 07/11/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014973 | 07/11/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014976 | 07/11/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014977 | 07/11/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014978 | 07/11/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALEMIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014979 | 07/11/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014980 | 07/11/2022 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014981 | 07/11/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0014989 | 07/11/2022 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO MIOCARDIA, PARA O PACIENTE JOAO BATISTA GONCALVES CPF 580.652.104-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.185/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 07/11/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CINTILOGRAFIA ÓSSEA) PARA PACIENTE SEBASTIAO GENEZIO CPF 927.647.544-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.188/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 07/11/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CINTILOGRAFIA ÓSSEA) PARA PACIENTE IZABEL CRISTINA CPF 042.452.714-69, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.190/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015024 | 07/11/2022 | 300.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.212/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015025 | 07/11/2022 | 519.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.213/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015027 | 07/11/2022 | 963.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.214/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015028 | 07/11/2022 | 2010.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.217/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015030 | 07/11/2022 | 2081.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.216/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0015039 | 07/11/2022 | 253.90 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS DESTINADOS PARA AÇÃO DAS CRIANÇAS REALIZADA NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10229/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015040 | 07/11/2022 | 214.96 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÕES DO CONSELHO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10241//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015043 | 07/11/2022 | 479.95 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O OUTUBRO ROSA NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10243//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015044 | 07/11/2022 | 167.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10245//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0015046 | 07/11/2022 | 89.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA O SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10233/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015049 | 07/11/2022 | 449.12 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10248//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015052 | 07/11/2022 | 246.32 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO DSAS RECEPCIONISTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10249//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015054 | 07/11/2022 | 1434.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÃO DO OUTUBRO ROSA NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10251//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015056 | 07/11/2022 | 594.85 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10253//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015057 | 07/11/2022 | 178.72 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10211//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015058 | 07/11/2022 | 437.73 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10255//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0015075 | 07/11/2022 | 3545.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTAR, LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10164/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0015078 | 07/11/2022 | 1907.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10166/2022, RIUNDO DO PE N° 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0015080 | 07/11/2022 | 5721.84 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10181/2022, CONF PP 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0015084 | 07/11/2022 | 9360.00 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10154/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0015086 | 07/11/2022 | 16896.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE METALON ONDE FUNCIONARÁ NOVA SEDE DO CEO NO COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10155/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001152021 | 0015096 | 07/11/2022 | 960.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10168/2022 E PP Nº 115/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 07/11/2022 | 3352.40 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA ARTISTICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA GRAFITAGEM DAS PAREDES DO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10187/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 07/11/2022 | 144.50 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA ARTISTICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA GRAFITAGEM DAS PAREDES DO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10189/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802022 | 0015022 | 07/11/2022 | 1383.29 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10279/2022 E PP Nº 80/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0015045 | 07/11/2022 | 98628.45 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.174/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021. | 00102021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 07/11/2022 | 870.00 | 00010909832471 | MARIA LUIZA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TAXAS FEDERAIS, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CBTKD COPA BRASIL EMBAIXADOR DE TAEKWONDO, COMO FORMA DE INCETIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9911/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015066 | 07/11/2022 | 2153.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA COPA GUARABIRA DE FUTSAL, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10283/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00070510477445 | JHONATA SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A EQUIPE DE CICLISMO " GUARABIRA BIKE TEAM" PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES CONFECÇÕES VOLTA DE CURIMATAU, CABRA DA PESTE, PURO MOUNTAIN BIKE, CIRCUITO GP BATAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10165/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014986 | 07/11/2022 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 07/11/2022 | 1212.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 07/11/2022 | 1212.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 07/11/2022 | 1212.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015007 | 07/11/2022 | 242.17 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.228/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0015012 | 07/11/2022 | 4497.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA A COMUNIDADE DOS TORROES (BOMBA) VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.230/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 07/11/2022 | 1212.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 07/11/2022 | 1212.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 07/11/2022 | 1212.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 07/11/2022 | 1212.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 07/11/2022 | 1212.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 07/11/2022 | 1212.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 07/11/2022 | 1212.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015083 | 07/11/2022 | 1200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10177/2022 E PP Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 07/11/2022 | 1212.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0015122 | 08/11/2022 | 2754.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10247/2022 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 08/11/2022 | 370.00 | 31726744000111 | MYRELLA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10267/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015129 | 08/11/2022 | 2200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10292/2022 E PP Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0015167 | 08/11/2022 | 6200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BALANÇA DO CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10284/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 08/11/2022 | 1182.75 | 07798506000137 | MARIA AUXILIADORA LACERDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DE OBRAS DE ARTES DO JARDIM PUBLICO NA AV. OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10271/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 08/11/2022 | 1640.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 CANECAS PERSONALIZADAS E 01 CRIAÇÃO DE ARTE VISUAL, PARA EVENTO ''RAIZES DO BREJO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10308/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0015121 | 08/11/2022 | 7961.17 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10235/2022, CONF PP 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 08/11/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE GILSON VIDAL DE OLIVEIRA 059.297.024-89, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10266/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0015135 | 08/11/2022 | 2100.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10294/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015136 | 08/11/2022 | 1614.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.295/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0015144 | 08/11/2022 | 2460.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO MINUBUS DE PLACA Nº QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 10329/2022 E PP Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0015150 | 08/11/2022 | 10873.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10316/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0015151 | 08/11/2022 | 12364.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO MINUBUS DE PLACA Nº QFF-8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 10331/2022 E PP Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015152 | 08/11/2022 | 3348.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 10333/2022, ORIUNDO PP Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015153 | 08/11/2022 | 1671.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015154 | 08/11/2022 | 2790.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 10334/2022, ORIUNDO PP Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015155 | 08/11/2022 | 2654.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10300/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015156 | 08/11/2022 | 1500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DAILY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10327/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0015157 | 08/11/2022 | 1000.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ-9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10325/2022 E PP Nº 83/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802022 | 0015159 | 08/11/2022 | 1309.85 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10303/2022 E PP Nº 80/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 08/11/2022 | 220.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10302/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 08/11/2022 | 770.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10306/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0015162 | 08/11/2022 | 29569.90 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10309/2022 PE Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0015163 | 08/11/2022 | 4057.72 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSJ-9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10324/2022 E PP Nº 83/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0015164 | 08/11/2022 | 700.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10305/2022 PP Nº 47/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 08/11/2022 | 220.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10299/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0015169 | 08/11/2022 | 2775.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTAR, LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10311/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0015170 | 08/11/2022 | 6219.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTAR, LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10312/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0015171 | 08/11/2022 | 2920.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10313/2022 E PP Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0015173 | 08/11/2022 | 3731.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10314/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0015177 | 08/11/2022 | 2851.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10315/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015172 | 08/11/2022 | 100.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 01 CABO HDMI, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10296/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015174 | 08/11/2022 | 118.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10298/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0015175 | 08/11/2022 | 37.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REDE DE PROTEÇÃO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0015176 | 08/11/2022 | 245.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10307/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0015178 | 08/11/2022 | 263.20 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10310/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 08/11/2022 | 12.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 08/11/2022 | 3958.68 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC LISO, INCLUSO ESTRUTURA METALICA E FIXAÇÃO NO GALPÃO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10297/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0015123 | 08/11/2022 | 1392.58 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10252/2022 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 08/11/2022 | 364.00 | 31726744000111 | MYRELLA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10265/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015134 | 08/11/2022 | 2050.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10293/2022 E PP Nº 02/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 08/11/2022 | 590.00 | 31726744000111 | MYRELLA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10269/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0015147 | 08/11/2022 | 11526.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10290/2022 E PP Nº 12/2022 E TERMO ADITIVO 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015149 | 08/11/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, NA TRAV COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10320/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015158 | 08/11/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, NA RUA TRANQUILO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10319/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015165 | 08/11/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, NA RUA TRANQUILO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10318/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015179 | 08/11/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, NA RUA TRANQUILO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10317/2022 E PP Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 08/11/2022 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10153/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 08/11/2022 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10152/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 08/11/2022 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10151/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 08/11/2022 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10136/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 08/11/2022 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10135/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 08/11/2022 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10150/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 08/11/2022 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4326691 E CPF Nº 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10149/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 08/11/2022 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10148/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 08/11/2022 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10147/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 08/11/2022 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10146/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 08/11/2022 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10145/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 08/11/2022 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10144/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 08/11/2022 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10143/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 08/11/2022 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10142/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 08/11/2022 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10141/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 08/11/2022 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10140/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 08/11/2022 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10139/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 08/11/2022 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAVO Nº 10128/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 08/11/2022 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10130/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 08/11/2022 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 08/11/2022 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10132/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 08/11/2022 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10129/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 08/11/2022 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10133/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 08/11/2022 | 800.00 | 47489128000124 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS SÃO RAFAEL E MARIA EULÁLIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDEUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10291/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015131 | 08/11/2022 | 25600.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10277/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015132 | 08/11/2022 | 11730.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10274/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015133 | 08/11/2022 | 1225.00 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 350 KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10222/2021, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015137 | 08/11/2022 | 260.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10289/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015138 | 08/11/2022 | 384.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10288/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015142 | 08/11/2022 | 6955.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10276/2022, ORIUNDO DE PO Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015145 | 08/11/2022 | 5216.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10275/2022, ORIUNDO DE PO Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015146 | 08/11/2022 | 1027.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10273/2022, ORIUNDO DE PO Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015180 | 08/11/2022 | 682.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O ALMOÇO DOS FUNACIONARIOS DA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10321/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015182 | 08/11/2022 | 12751.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O ALMOÇO DOS FUNACIONARIOS DA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10322/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015181 | 08/11/2022 | 545.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NAEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE E MAC , MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10323/2022, PE Nº 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 08/11/2022 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 08/11/2022 | 11.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015206 | 09/11/2022 | 464.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 09/11/2022 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 09/11/2022 | 3.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015211 | 09/11/2022 | 1631.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOMDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0015251 | 09/11/2022 | 342.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 KG EM REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10381/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0015256 | 09/11/2022 | 171.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG EM REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10406/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0015257 | 09/11/2022 | 171.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG EM REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10389/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015207 | 09/11/2022 | 1938.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015214 | 09/11/2022 | 53.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7119, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015230 | 09/11/2022 | 294.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA LIBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10337/2022. PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0015253 | 09/11/2022 | 540.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS, 300 CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10385/2022 E ORIUNDO PP 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0015254 | 09/11/2022 | 684.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10391/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015262 | 09/11/2022 | 100.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.351/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015186 | 09/11/2022 | 2798.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK4E46 E QFJ8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015188 | 09/11/2022 | 3365.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG 2H90 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015190 | 09/11/2022 | 2689.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW 0761 E NQC 9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015193 | 09/11/2022 | 850.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107 E OFZ1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015195 | 09/11/2022 | 191.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015239 | 09/11/2022 | 132.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS - ANEXO SITIO ESCRIVÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10382/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0015242 | 09/11/2022 | 2097.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO SCFV ANEXOS SITIO ESCRIVÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10369/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 09/11/2022 | 509.20 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10347/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015217 | 09/11/2022 | 7100.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, QFA 4E84, QSF 1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015222 | 09/11/2022 | 2225.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J329, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015212 | 09/11/2022 | 1547.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ9E14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015215 | 09/11/2022 | 9655.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS 8A92, QFC 8387, QFS 8B52, OFD 4G16, QFQ 9H80, NQF 1277, OFD 0597, RLZ 9E34, RLY 2B20, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015219 | 09/11/2022 | 35039.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, RLV 0I09, RLV 0H59, RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0015229 | 09/11/2022 | 1120.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10336/2022 E PP Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0015237 | 09/11/2022 | 13125.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10338/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015245 | 09/11/2022 | 4944.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10377/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 09/11/2022 | 316.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ELETRICA DO PRÉDIO DA CRECHE ABIGAIL VEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA DES. PEDRO BANDEIRA - DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9296/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 09/11/2022 | 459.20 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO (SALA DE MÚICA)- VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10348/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 09/11/2022 | 453.20 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA CRECVHE LUIZA PAULINO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10342/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 09/11/2022 | 272.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA CRECHE MARIA JO´SE DA COSTA SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10344/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 09/11/2022 | 445.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA CRECHE SAÃO MIGUEL BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10346/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0015205 | 09/11/2022 | 1761.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271 E OEV4288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015209 | 09/11/2022 | 3204.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ9751, QFA 1B61 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015218 | 09/11/2022 | 4492.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015244 | 09/11/2022 | 1155.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 35 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA EXPEDITO SALUSTIANO BARBOSA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10393/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015246 | 09/11/2022 | 1815.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 55 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PEDRO ALVES ANDRADE, BAIRRO SÃO JOSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10390/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015247 | 09/11/2022 | 759.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10388/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0015265 | 09/11/2022 | 1930.80 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 9º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10362/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 11/2019, EMENDA IMPOSITIVA 28/2021 - VEREADOR TIAGO DO MUTIRAO. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0015267 | 09/11/2022 | 23865.71 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 10º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10363/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 11/2019. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0015203 | 09/11/2022 | 8590.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 5173 E NQG4H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015208 | 09/11/2022 | 3209.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73, PEX 7610, QFI 7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015216 | 09/11/2022 | 669.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015220 | 09/11/2022 | 30171.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015250 | 09/11/2022 | 198.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NOS FUNDOS DAS CASAS NO CANAL DO JUÁ DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10380/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015252 | 09/11/2022 | 264.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E CHUMBAMENTO DAS GRADES DE PROTEÇÃO DAS GALERIAS DO BAIRRO DONA ADALIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10379/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0015259 | 09/11/2022 | 13750.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10367/2022 E IN Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015197 | 09/11/2022 | 7025.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, RLY 6A64, RLY 6A84, QFI 7089, MNS 8A36, QSH 2475, QSH 1965, RLY 6A94, RLY 6B14 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 09/11/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 09/11/2022 | 13.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 09/11/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10360/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 09/11/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10359/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015213 | 09/11/2022 | 1608.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015183 | 09/11/2022 | 8101.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK 5C88, QSE 9B18, OXO 5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015184 | 09/11/2022 | 2416.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015185 | 09/11/2022 | 11457.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523, MNT 5211 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015187 | 09/11/2022 | 4540.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015189 | 09/11/2022 | 1840.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015191 | 09/11/2022 | 12553.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 8919, OFF 4913, PEZ 7D13, NPU 1451 E MOE 7232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015192 | 09/11/2022 | 4343.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 1416 E OFE 0882 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015194 | 09/11/2022 | 6150.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015196 | 09/11/2022 | 2555.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015198 | 09/11/2022 | 3348.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF 8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015199 | 09/11/2022 | 9280.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015200 | 09/11/2022 | 7511.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015201 | 09/11/2022 | 11493.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02, RLQ 1H10 E QFB 4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0015202 | 09/11/2022 | 6087.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36 E MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0015224 | 09/11/2022 | 1386.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADOS PARA PACIENTES PERANTE NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10358/2022 E PP Nº 51/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0015225 | 09/11/2022 | 12474.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADOS PARA PACIENTES PERANTE NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10357/2022 E PP Nº 51/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0015226 | 09/11/2022 | 2940.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10356/2022 PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0015227 | 09/11/2022 | 1694.40 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10355/2022 PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015243 | 09/11/2022 | 198.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10384/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 09/11/2022 | 102.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10370/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0015249 | 09/11/2022 | 7500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA O SETOR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10386/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0015231 | 09/11/2022 | 4294.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CENARIOS DO EVENTO ''RAIZES DO BREJO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10339/2022 E PP Nº 42/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 09/11/2022 | 5000.00 | 48142019000107 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA EM PEÇAS ESPECIFICAS PARA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10340/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 09/11/2022 | 3000.00 | 48507023000113 | ANALIRIA CORREIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE MIDIA EM OUTDOOR DO EVENTO ''RAIZES DO BREJO'', A SE REALZAR NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10387/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 09/11/2022 | 1501.25 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO DO MEMORIAL DO CORDEL, LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10378/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 09/11/2022 | 1000.02 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO DO CASARÃO DO ARTESÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10365/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015223 | 09/11/2022 | 37.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0015255 | 09/11/2022 | 120.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE EQUIPE FENIX DE FUTEBOL, NA CIDADE DE GUARABIORA PARA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES (VICE-VERSA), NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10404/2022, ORIUNDO DO PP Nº 97/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 001012022 | 0015261 | 09/11/2022 | 4638.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10376/2022 E PP Nº 101/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0015204 | 09/11/2022 | 8989.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNL5172, TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015210 | 09/11/2022 | 1721.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0015221 | 09/11/2022 | 29022.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PÁ CARREGADEIRA HL740, PÁ CARREGADEIRA LW300KV, MOTONIVELADORA 120K E MOTONIVELADORA GR 1803BR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 09/11/2022 | 600.00 | 09139551000881 | SERV. DE APOIO AS MRICRO EMPRESA PB SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE MISSÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS, EM DOIS CONSORCIOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NO ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10345/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0015258 | 09/11/2022 | 5188.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10353/2022 E PP Nº 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 10/11/2022 | 80.00 | 00008687513402 | AEDSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO XVII SEMANA DA AGORNIMIA - AGRONEGÓCIO DA PARAIBA: CENÁRIO ATUAL E PERSPECTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015369 | 10/11/2022 | 2183.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0015373 | 10/11/2022 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 10/11/2022 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015434 | 10/11/2022 | 960.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 80 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10448/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/11/2022 | 3300.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO LOGISTICAS DA COPA DE FUTSAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10405/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 10/11/2022 | 2349.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 TABUAS PINUS, DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA ROTA CULTURAL ''RAIZES DO BREJO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 10451/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000632022 | 0015426 | 10/11/2022 | 2300.01 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10453/2022 E DISPENSA Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015428 | 10/11/2022 | 480.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA PINTORES ENVOLVIDOS NOS PREPARATIVOS DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10450/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0015278 | 10/11/2022 | 1489.73 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10394/2022 E PE Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0015279 | 10/11/2022 | 2672.94 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10396/2022 E PE Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0015281 | 10/11/2022 | 10361.47 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10398/2022. PE 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 10/11/2022 | 158.17 | 00394494010441 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10400/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 10/11/2022 | 1051.56 | 00394494010441 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10403/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0015294 | 10/11/2022 | 486.00 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10401/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0015295 | 10/11/2022 | 5012.80 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10402/2022 E PE Nº 47/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0015312 | 10/11/2022 | 436.32 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10417/2022 E PE Nº 47/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0015316 | 10/11/2022 | 538.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10420/2022 E DISPENSA Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015328 | 10/11/2022 | 4200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10427/2022 E PE Nº 01/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 10/11/2022 | 400.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10430/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 10/11/2022 | 150.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10432/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0015341 | 10/11/2022 | 2831.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10434/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015343 | 10/11/2022 | 227.01 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10435/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015345 | 10/11/2022 | 324.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10436/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015347 | 10/11/2022 | 86.48 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10437/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015350 | 10/11/2022 | 1260.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 105 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10438/2022 E PP Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015352 | 10/11/2022 | 1356.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 113 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10439/2022 E PP Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0015354 | 10/11/2022 | 75.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃOD DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10440/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 10/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA FERNANDES CPF 675.978.824-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10441/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 10/11/2022 | 950.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONÁRIA, REALIZADO NA PACIENTE STELA CUNHA DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10442/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 10/11/2022 | 600.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA COM CONTRATE, REALIZADO NA PACIENTE MAURICEIA FERREIRA SANTOS CPF 050.325.034-10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10443/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 10/11/2022 | 600.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA COM CONTRATE, REALIZADO NA PACIENTE GERLANE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10444/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/11/2022 | 693.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10457/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 10/11/2022 | 800.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10459/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0015447 | 10/11/2022 | 1740.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | ,VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10481/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000312022 | 0015449 | 10/11/2022 | 930.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | ,VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10482/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0015451 | 10/11/2022 | 14081.40 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | ,VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10483/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0015452 | 10/11/2022 | 4300.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | ,VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10484/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0015455 | 10/11/2022 | 870.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10485/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015393 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0015408 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00010/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0061/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015441 | 10/11/2022 | 168.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10449/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 10/11/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0015323 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRAN DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00037/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0010333/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0015431 | 10/11/2022 | 1925.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CERAMICA E ARGAMASSA, DESTINADOS PARA O GALPÃO DE COMRPAS DA STTRANS DESTE MUNICIPIP, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10368/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015433 | 10/11/2022 | 552.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 46 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10445/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/11/2022 | 4.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 10/11/2022 | 24.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 10/11/2022 | 1100.00 | 48509789000137 | JOALISSON BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE TÚMULOS DANIFICADOS POR MOTIVOS DA QUEDA DE GALHO DE ÁRVORES, NOS CEMITERIOS BOM JESUS E SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 10/11/2022 | 1169.35 | 47006186000150 | MAXSUEL SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 461/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 10/11/2022 | 5280.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO 11126457485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS VEITCHEIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DO CRISTO REDENTOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10408/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0015298 | 10/11/2022 | 2160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 BANHEIROS QUIMICOSS, PARA UTILIZAÇÃO NOS CEMITÉRIOS PUBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10409/2022 E PP Nº 61/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0015299 | 10/11/2022 | 1070.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 BANHEIROS QUIMICOS, PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITÉRIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10410/2022 E PP Nº 61/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 10/11/2022 | 1169.35 | 45998383000177 | JOSE ELESBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 456/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0015306 | 10/11/2022 | 1605.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10411/2022 E PP Nº 61/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015318 | 10/11/2022 | 1008.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84 QUENTINHAS DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE OUTUBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10442/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 10/11/2022 | 4565.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DE PRAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10425/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015331 | 10/11/2022 | 3762.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10429/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015335 | 10/11/2022 | 749.90 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10431/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015376 | 10/11/2022 | 2150.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015377 | 10/11/2022 | 8551.40 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015378 | 10/11/2022 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0015412 | 10/11/2022 | 2450.00 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00030/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10268/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 10/11/2022 | 1088.71 | 47131708000145 | ROBERTO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 369/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 10/11/2022 | 1129.03 | 45908651000112 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 329/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 10/11/2022 | 1008.06 | 45908268000164 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 453/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 10/11/2022 | 1169.35 | 45942167000100 | JOSE ROBERTO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 457/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 10/11/2022 | 1129.03 | 45909608000171 | PEDRO ALVES DE ARAJO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 463/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 10/11/2022 | 1088.71 | 47382129000175 | JORGE LUIZ DE BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 454/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 10/11/2022 | 1129.03 | 45908960000192 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 462/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 10/11/2022 | 1169.35 | 45909221000115 | JOSEILTON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 325/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 10/11/2022 | 1169.35 | 45901223000168 | LEANDRO BARBOSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 459/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/11/2022 | 1169.35 | 45907864000120 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 451/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 10/11/2022 | 1169.35 | 46148590000103 | SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 466/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 10/11/2022 | 3000.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE JARDINS, COMPREENDENDO: CAPINA, CORTE, REPLANTIO, ADUBAÇÃO PERIÓDICA, IRRIGAÇÃO, VARREDURA, PREPARO DE MUDAS E SEMENTES; E TAMBÉM REPICAGEM E TRANSPLANTE DE MUDAS, INCLUINDO DESMATE, TRANSPORTE E EMBALAGEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 469/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 10/11/2022 | 1200.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE JARDINS, COMPREENDENDO: CAPINA, CORTE, REPLANTIO, ADUBAÇÃO PERIÓDICA, IRRIGAÇÃO, VARREDURA, PREPARO DE MUDAS E SEMENTES; E TAMBÉM REPICAGEM E TRANSPLANTE DE MUDAS, INCLUINDO DESMATE, TRANSPORTE E EMBALAGEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 469/2022 REF AO 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 10/11/2022 | 1129.03 | 47040703000107 | ALEXSANDRO BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 450/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 10/11/2022 | 1088.71 | 45926327000127 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 468/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 10/11/2022 | 1169.35 | 45912349000138 | SINIANDRO PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 467/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 10/11/2022 | 1048.39 | 46073130000155 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 455/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 10/11/2022 | 1209.68 | 46142559000157 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 399/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 10/11/2022 | 1088.71 | 46087481000115 | RAFAEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 464/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0015500 | 10/11/2022 | 7800.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 074/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015503 | 10/11/2022 | 9108.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015504 | 10/11/2022 | 8316.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015510 | 10/11/2022 | 9130.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015513 | 10/11/2022 | 5362.50 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 10/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTTENÇÃO DA PRAÇA NOVO MILÊNIO, COM ÁREA DE 17.685,00m², PP Nº 0057/2022CPL/PMG/PB E CONTRATO 297/2022 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10375/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015321 | 10/11/2022 | 1782.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 54 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DE SOUZA SILVA PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10424/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015326 | 10/11/2022 | 1485.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 45 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA NANCI DE PONTES PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10426/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015339 | 10/11/2022 | 36.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 QUENTINHA, DESTINADOS PARA SERVIDOR QUE FEZ HORA EXTRA NO MÊS DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10433/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015368 | 10/11/2022 | 2245.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 205/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015382 | 10/11/2022 | 2199.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0015384 | 10/11/2022 | 4600.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 074/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015427 | 10/11/2022 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015432 | 10/11/2022 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/11/2022 | 1212.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 211/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 10/11/2022 | 1212.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 212/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/11/2022 | 1800.00 | 18061905000137 | AMERICA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÁQUIAGEM ARTISTICA INFATIL NO BRINQ KIDS EDIÇÃO 2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO PARQUE DO PEOTO NOS DIAS 24 A 26 DE OUTURBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10399/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0015289 | 10/11/2022 | 3745.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSA SPÉTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10395/2022 E PP 0061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0015290 | 10/11/2022 | 1070.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSA SPÉTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE VOVÓ CARMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10392/2022 E PP 0061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015291 | 10/11/2022 | 5995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 10/11/2022 | 350.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO AO Nº 10423/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015293 | 10/11/2022 | 3995.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0015302 | 10/11/2022 | 4990.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINOFUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ORIUNDO PP55/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015303 | 10/11/2022 | 4995.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 10/11/2022 | 600.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO AO Nº 10421/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015307 | 10/11/2022 | 4990.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015309 | 10/11/2022 | 3990.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015314 | 10/11/2022 | 4990.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015319 | 10/11/2022 | 3995.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015320 | 10/11/2022 | 3990.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015322 | 10/11/2022 | 3300.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015327 | 10/11/2022 | 3865.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0015332 | 10/11/2022 | 7999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 55/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015334 | 10/11/2022 | 3994.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 27/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015336 | 10/11/2022 | 4980.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO PP27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015346 | 10/11/2022 | 4990.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015349 | 10/11/2022 | 4490.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015357 | 10/11/2022 | 3500.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015359 | 10/11/2022 | 3990.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015361 | 10/11/2022 | 4995.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, REF OUTUBRO DE 2022, PP 27/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015363 | 10/11/2022 | 3885.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015365 | 10/11/2022 | 372.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10412/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015367 | 10/11/2022 | 2090.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10413/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015370 | 10/11/2022 | 9927.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10414/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015371 | 10/11/2022 | 2190.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015372 | 10/11/2022 | 209.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10415/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0015374 | 10/11/2022 | 360.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 CARMOBOS DE MADERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10416/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015375 | 10/11/2022 | 879.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10418/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015383 | 10/11/2022 | 8860.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10419/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015390 | 10/11/2022 | 5990.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 10/11/2022 | 4500.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA O CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS NAS PARTES EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VENENO TIPO HERBICIDA/ROUNDUP/ MATA TUDO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015402 | 10/11/2022 | 1250.00 | 46165102000168 | JANICLEIDE GOMES FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 379/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015404 | 10/11/2022 | 1250.00 | 45900454000157 | JORGE DAVI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1386/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015406 | 10/11/2022 | 1250.00 | 45802363000189 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015407 | 10/11/2022 | 1250.00 | 46108740000147 | EMANUEL MERCIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1372/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 10/11/2022 | 2500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS, PARA COORDENAR O PROJETO DE CRIAÇÃO DA BANDA MARCIAL DR. ZENÓBIO TOSCANO, COMPOSTA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 438/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0015411 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0111/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015414 | 10/11/2022 | 1250.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015415 | 10/11/2022 | 1250.00 | 45883728000147 | MEURICE CRISTIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1371/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015417 | 10/11/2022 | 1250.00 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015421 | 10/11/2022 | 1250.00 | 46108290000192 | LUCIANA PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015423 | 10/11/2022 | 1250.00 | 31120156000130 | ISMAEL RICARDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015425 | 10/11/2022 | 1250.00 | 46291197000166 | ALEXSANDRA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015429 | 10/11/2022 | 1250.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015430 | 10/11/2022 | 1250.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015435 | 10/11/2022 | 1250.00 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015436 | 10/11/2022 | 3995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015438 | 10/11/2022 | 1250.00 | 46307933000127 | ANDRE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 381/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015440 | 10/11/2022 | 5990.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015444 | 10/11/2022 | 5995.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0015445 | 10/11/2022 | 1250.00 | 46273723000165 | MICHELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0015450 | 10/11/2022 | 7999.00 | 00070516399438 | HIAN SAMUEL LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OFE 8605, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CARRASCO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, CABOCLO, PASSAGEM, PIRPIRI, ESCRIVÃO PARA GUARABIRA, RELATIVO AP MES DE OUTUBRO DE 2022, ORIDUNO DO PP 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 10/11/2022 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0015456 | 10/11/2022 | 7290.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 27 SANITARIOS QUIMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO II GUARAFEST - BRINQ KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10491/2022 E PP 0061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0015464 | 10/11/2022 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015468 | 10/11/2022 | 2190.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PP 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015469 | 10/11/2022 | 2170.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFJ 9E14, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0015482 | 10/11/2022 | 9099.68 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00037/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 10/11/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015514 | 10/11/2022 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015515 | 10/11/2022 | 2195.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015516 | 10/11/2022 | 2170.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 10/11/2022 | 148.70 | 00394494010441 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO AIRCROSS CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10397/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 10/11/2022 | 76.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 10/11/2022 | 97.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 10/11/2022 | 163.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 10/11/2022 | 152.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. JOÃO PIMENTEL Nº 95 - JUÁ, ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10371/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015386 | 10/11/2022 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 10/11/2022 | 696.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 58 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10474/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0015413 | 10/11/2022 | 14300.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA AS FAMILIAS CARENTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10467/2022 E PP Nº 44/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0015416 | 10/11/2022 | 6432.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO AOS CEMITÉRIOS LOCAIS PARA AS FAMILIAS CARENTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10467/2022 E PP Nº 44/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0015466 | 10/11/2022 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DA DP 00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 10/11/2022 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 001/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 10/11/2022 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 011/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0015475 | 10/11/2022 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 036/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 10/11/2022 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 10/11/2022 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 10/11/2022 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 03/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 10/11/2022 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 02/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 10/11/2022 | 9696.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0015483 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0065/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0015300 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00550/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0015305 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00550/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0015308 | 10/11/2022 | 2600.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 33/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 10270/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 10/11/2022 | 1212.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 10/11/2022 | 1212.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 411/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015313 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015315 | 10/11/2022 | 2170.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 042/2022, TERMO ADITIVO 01/2022, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 10/11/2022 | 1212.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015324 | 10/11/2022 | 2100.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015330 | 10/11/2022 | 1980.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0015338 | 10/11/2022 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 79/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00016/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015340 | 10/11/2022 | 1450.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015342 | 10/11/2022 | 2100.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 10/11/2022 | 1212.00 | 44151119000130 | JOCIEL IORDAN DELFINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 10/11/2022 | 1212.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/11/2022 | 1212.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 10/11/2022 | 1212.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 10/11/2022 | 1300.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 254/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122022 | 0015358 | 10/11/2022 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0063/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0012/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0015366 | 10/11/2022 | 1900.00 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00269/2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0031/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 10/11/2022 | 300.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD ÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATO Nº 10477/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015397 | 10/11/2022 | 250.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10472/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015401 | 10/11/2022 | 219.45 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10470/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 10/11/2022 | 210.00 | 05675803000160 | GILBERTO FELIX DE SOUSA FABRICACAO DE SORVETES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10469/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 10/11/2022 | 308.00 | 05675803000160 | GILBERTO FELIX DE SOUSA FABRICACAO DE SORVETES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10468/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0015418 | 10/11/2022 | 2294.40 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS, DESTINADOS PARA AS IDOSAS DO GRUPO DE BEM COM A VIDA DO SCFV ANEXO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10465/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 10/11/2022 | 88.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 10/11/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0015329 | 10/11/2022 | 2066.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DOS PRÉDIOS DO POSTO AVANÇADO DOS CORREIOS DO PIRPIRI E DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10428/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015380 | 10/11/2022 | 2135.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0015388 | 10/11/2022 | 12566.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 077/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00014/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0015398 | 10/11/2022 | 600.00 | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO, 108, CENTRO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10242/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 10/11/2022 | 1212.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 18/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 10/11/2022 | 1212.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 18/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032022 | 0015454 | 10/11/2022 | 4200.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DA IN00003/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 21/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015457 | 10/11/2022 | 168.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 QUENTINHA DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10493/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 10/11/2022 | 3472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015273 | 10/11/2022 | 43.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10264/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015419 | 10/11/2022 | 3540.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 295 QUENTINHA DESTINADA PARA O CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10455/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015420 | 10/11/2022 | 132.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 QUENTINHA DESTINADA PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10454/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015422 | 10/11/2022 | 41.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10452/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015442 | 10/11/2022 | 780.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65 QUENTINHA DESTINADA PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10456/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005981121467 | DANIEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE ITBI COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4521/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015387 | 10/11/2022 | 125.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10458/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015392 | 10/11/2022 | 396.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 QUENTINHAS DESTINADA PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10460/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015399 | 10/11/2022 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015400 | 10/11/2022 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015437 | 10/11/2022 | 168.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 QUENTINHAS DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10446/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0015439 | 10/11/2022 | 83.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10447/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015443 | 10/11/2022 | 84.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 QUENTINHAS DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10464/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 10/11/2022 | 1815.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 10/11/2022 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 283143 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 10/11/2022 | 3.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 10/11/2022 | 0.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 10/11/2022 | 28658.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/11/2022 | 31617.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 10/11/2022 | 121.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 11/11/2022 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 11/11/2022 | 34.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015535 | 11/11/2022 | 864.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10490/2022. ORIUNDO PP Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 11/11/2022 | 456.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA XRE DE PLACA Nº QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10514/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 11/11/2022 | 1212.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 11/11/2022 | 750.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CERNTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10495/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 11/11/2022 | 1212.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 11/11/2022 | 1212.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015569 | 11/11/2022 | 578.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10496/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0015591 | 11/11/2022 | 420.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 INGRESSOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10476/2022. ORIUNDO PP 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015597 | 11/11/2022 | 1219.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10510/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 11/11/2022 | 3418.95 | 47765583000105 | JACKSON MARCELO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO EM PEDRA RACHINHA NA ENTRADA DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10364/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 11/11/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO PROJETO ELETRICO DO AUMENTO DE CARGA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA A SER APRESENTADO A ENERGISA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10488/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0015563 | 11/11/2022 | 4814.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 29 CADERIAS E 29 MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10498/2022 E PP Nº 58/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0015571 | 11/11/2022 | 389.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA PAULO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10494,/2022 E 19/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 11/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, RUA PADRE IBIAPINA, NA RUA ARTHUR PONTES COM ÁREA DE 279,23m² DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10352/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0015523 | 11/11/2022 | 200.00 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO DE MEIO FIO, NO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10350/2022 E PP Nº 57/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0015526 | 11/11/2022 | 2780.52 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO, PISO EM PEDRA RACHINHA EM PEDRA PORTUGUESA NO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10349/2022 E PP Nº 57/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 11/11/2022 | 3501.45 | 41616207000172 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA PINTURA E URBANIZAÇÃO DO TREVO DE ACESSO AO BAIRRO DO ROSÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10492/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015555 | 11/11/2022 | 13495.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRA RACHINHA, DESTINADO PARA O ASSENTAMENTO DE PEDRA NO PATAMAR DA PRAÇA NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10497/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015558 | 11/11/2022 | 2640.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10499/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015562 | 11/11/2022 | 5280.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 160 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA EXPEDITO SALUSTIANO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10500/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015529 | 11/11/2022 | 2550.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10462/2022 E PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0015544 | 11/11/2022 | 389.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015548 | 11/11/2022 | 1914.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS NA DRENAGEM DA LIGAÇÃO DO BAIRRO JOÃO CASSIMIRO A RUA PEDRO BANDEIRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10502/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 11/11/2022 | 1129.03 | 45924393000168 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 452/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 11/11/2022 | 459.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 11/11/2022 | 5617.94 | 41829340000107 | SEBASTIAO AVELINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA REFROMA E REVITALIZAÇÃO NO GALPÃO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10489/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 11/11/2022 | 6.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 11/11/2022 | 14.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015518 | 11/11/2022 | 1660.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 201/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0015521 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0066/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00012/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 11/11/2022 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 11/11/2022 | 1212.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 11/11/2022 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO INDEPENDENTE) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 11/11/2022 | 1212.00 | 45870785000191 | JOAO ROSENDO FERREIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 11/11/2022 | 1212.00 | 45332649000148 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE JARDINAGEM JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015531 | 11/11/2022 | 1800.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10463/2022 E PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 11/11/2022 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 11/11/2022 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0015536 | 11/11/2022 | 2240.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015538 | 11/11/2022 | 2179.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015539 | 11/11/2022 | 2190.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015540 | 11/11/2022 | 2180.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015542 | 11/11/2022 | 2180.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015543 | 11/11/2022 | 2190.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015545 | 11/11/2022 | 2195.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000200/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015546 | 11/11/2022 | 2190.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 203/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015547 | 11/11/2022 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0015549 | 11/11/2022 | 4000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DA IN00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015550 | 11/11/2022 | 721.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10471/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015551 | 11/11/2022 | 807.52 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10473/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015552 | 11/11/2022 | 605.64 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10475/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015553 | 11/11/2022 | 2190.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PP 0042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015554 | 11/11/2022 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015556 | 11/11/2022 | 2185.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015559 | 11/11/2022 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015560 | 11/11/2022 | 2361.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00042/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 202/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015561 | 11/11/2022 | 2220.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015567 | 11/11/2022 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0015570 | 11/11/2022 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 0110/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 11/11/2022 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 11/11/2022 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0015574 | 11/11/2022 | 2580.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED E PROD. HOSP.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10479/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 11/11/2022 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 11/11/2022 | 1212.00 | 29892521000182 | MARCILIO DE LIMA VITAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL, PARA OS USUARIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 353/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0015577 | 11/11/2022 | 9792.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10478/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 11/11/2022 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 11/11/2022 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 11/11/2022 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 11/11/2022 | 404.00 | 29892521000182 | MARCILIO DE LIMA VITAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL, PARA OS USUARIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 353/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072022 | 0015582 | 11/11/2022 | 5625.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0015583 | 11/11/2022 | 5938.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10505/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222022 | 0015584 | 11/11/2022 | 3240.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0011127/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0015585 | 11/11/2022 | 1748.50 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10506/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0015586 | 11/11/2022 | 1603.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10507/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 11/11/2022 | 438.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10515/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 11/11/2022 | 374.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10511/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015527 | 11/11/2022 | 1350.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10461/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015596 | 11/11/2022 | 940.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 10508/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015600 | 14/11/2022 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 14/11/2022 | 2.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 14/11/2022 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 14/11/2022 | 2391.12 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804716-87.2020.8.15.0181 AUTOR: MARCIO DOS SANTOS JOAQUIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 14/11/2022 | 1198.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804716-87.2020.8.15.0181 AUTOR: MARCIO DOS SANTOS JOAQUIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 14/11/2022 | 27.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 001112022 | 0015633 | 16/11/2022 | 1482.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10504/2022 E PP Nº 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0015657 | 16/11/2022 | 3211.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10628/2022 E PP Nº 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 16/11/2022 | 1001.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 16/11/2022 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0015673 | 16/11/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8809/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E INEXIBILIDADE Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015689 | 16/11/2022 | 1538.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 MONITORES LED, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10620/2022 E PP N 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 16/11/2022 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 16/11/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 6720496 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 16/11/2022 | 1.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015638 | 16/11/2022 | 769.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR, DESTINADO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10531/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0015684 | 16/11/2022 | 215.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10593/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015686 | 16/11/2022 | 22.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10589/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 16/11/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222022 | 0015701 | 16/11/2022 | 769.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR DE LED, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10590/2022. PP 22/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015708 | 16/11/2022 | 305.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10624/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015625 | 16/11/2022 | 769.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10581/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015700 | 16/11/2022 | 18.04 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10625/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0015698 | 16/11/2022 | 4917.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS 45 KG E 01 GAS 13 KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10606/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 16/11/2022 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38338 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0015687 | 16/11/2022 | 8298.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 120 CADERIAS PLASTICAS E 50 MESAS PLASTICAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10614/2022 E PP Nº 71/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015695 | 16/11/2022 | 192.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORA HP 416, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10611/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015696 | 16/11/2022 | 741.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10610/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0015697 | 16/11/2022 | 753.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10607/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0015699 | 16/11/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10604/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 16/11/2022 | 2300.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 JARROS COLONIAL GRANDE E MEDIO, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS CANTEIROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10524/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0015620 | 16/11/2022 | 323.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10541/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015621 | 16/11/2022 | 924.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA LODONIO DE BULHOES E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10543/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015678 | 16/11/2022 | 378.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10592/2022. PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015680 | 16/11/2022 | 200.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE LONA FROT COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, PARA O CEMITERIO BOM JESUS E SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10588/2022. PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015682 | 16/11/2022 | 13408.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10583/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0015607 | 16/11/2022 | 10227.93 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO NA 8º MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCADAS E PATAMRES NA PRAÇA NOVO MILENIO (TRECHO EM FRENTE A PRAÇA NOVO MILÊNIO) BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10509/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 296/2022 E PP Nº 57/2022 | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0015608 | 16/11/2022 | 13932.56 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO NA 8º MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCADAS E PATAMRES NA PRAÇA NOVO MILENIO (TRECHO EM FRENTE A PRAÇA NOVO MILÊNIO) BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10509/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 297/2022 E PP Nº 57/2022 | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 16/11/2022 | 900.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO 3,0 CV TRIFASICO, PARA ABASTECIMENTO NA BARRAGEM DO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10532/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 16/11/2022 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO 3/4 CV MONOFASICO, PARA ABASTECIMENTO NA BARRAGEM DO SITIO VINTE OITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10533/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 16/11/2022 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 03 MOTORES BOMBA SUBMERSO 3CV CV MONOFASICO E TRIFASICO, PARA ABASTECIMENTO NA BARRAGEM DE TANADUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10534/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015623 | 16/11/2022 | 2310.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA TRAV. COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10544/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0015639 | 16/11/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10563/2022 E PP Nº 120/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015666 | 16/11/2022 | 504.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCADAS E PATAMARES DA PRAÇA NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 10597/2021 E PP Nº 09/2022. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015692 | 16/11/2022 | 3630.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 110 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10545/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015693 | 16/11/2022 | 1848.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 56 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PEDRO ALVES DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10546/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015706 | 16/11/2022 | 1260.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 10600/2022 E PP Nº 09/2022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0015606 | 16/11/2022 | 148112.54 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10559/2022 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022. | 00122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0015628 | 16/11/2022 | 7439.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG E 15 BOTIJÕES DE 40KG , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10564/2022, CONF PP 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015632 | 16/11/2022 | 100.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10537/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0015660 | 16/11/2022 | 3845.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 MONITORES EM LED, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10549/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015661 | 16/11/2022 | 326.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10557/2022 E PE 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015663 | 16/11/2022 | 1077.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10560/2022 E PE 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0015664 | 16/11/2022 | 3491.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG E 03 BOTIJÕES DE 40KG , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10565/2022, CONF PP 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 16/11/2022 | 10.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS DE PLACA Nº RLY 6B14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10525/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 16/11/2022 | 99.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIT REVISÃO, PARA O MOTO BROS DE PLACA Nº RLY 6B14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10527/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 16/11/2022 | 10.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS DE PLACA Nº RLY 6A64, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10526/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 16/11/2022 | 99.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIT REVISÃO, PARA O MOTO BROS DE PLACA Nº RLY 6A64, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10528/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 16/11/2022 | 15.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 16/11/2022 | 348.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015655 | 16/11/2022 | 166.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NA ENTREGA DOS EXOVAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10612/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015665 | 16/11/2022 | 769.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR DE LED. DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10591/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000852022 | 0015654 | 16/11/2022 | 844.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ, DESTINADO PARA O EVENTO RAIZES DO BREJO, VINNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10608/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015656 | 16/11/2022 | 6272.85 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO DE 20mm, DESTINADO PARA O EVENTO RAIZES DO BREJO, VINNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10618/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015658 | 16/11/2022 | 506.08 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL E CORTES DE GRAVAÇÃO A LASER, DESTINADO PARA O EVENTO RAIZES DO BREJO, VINNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10619/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015669 | 16/11/2022 | 1800.59 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10594/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0015671 | 16/11/2022 | 54.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MEMORIAL DO CORDEL JOSPE CAMELO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10596/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0015672 | 16/11/2022 | 36.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10598/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015681 | 16/11/2022 | 378.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA O TREVO DE ACESSO DO BAIRRO DO RÓSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10599/2022 E PP Nº 09/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015610 | 16/11/2022 | 2470.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10529/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015611 | 16/11/2022 | 3581.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10530/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0015615 | 16/11/2022 | 15045.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10535/2022 PP Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000502022 | 0015616 | 16/11/2022 | 2422.74 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM A NECESSDIADES DIOTETERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10536/2022 PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0015617 | 16/11/2022 | 1316.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10538/2022 E PE Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 16/11/2022 | 695.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10539/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 16/11/2022 | 194.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A PACIENTE MARIAS APARECIDA SOARES SANTOS E ANTHONNY GHAEL RODRIGUES DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10540/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0015622 | 16/11/2022 | 77494.40 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 754 PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS DE DIAGNOSTICOS/REAVALIAÇÃO DO GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10542/2022 E CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015624 | 16/11/2022 | 462.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10547/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015626 | 16/11/2022 | 539.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10548/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015627 | 16/11/2022 | 326.22 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10551/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015629 | 16/11/2022 | 9276.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10577/2022 E PE Nº 01/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0015630 | 16/11/2022 | 1500.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10576/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0015631 | 16/11/2022 | 3216.05 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10575/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692022 | 0015640 | 16/11/2022 | 8572.30 | 35499581000132 | PONTO OTICO COM. E SERV. DE OTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10579/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692022 | 0015641 | 16/11/2022 | 6601.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS NO CENTRO DA VISÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10578/2022 E PP Nº 69/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0015642 | 16/11/2022 | 5712.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10574/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0015643 | 16/11/2022 | 19251.36 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10573/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015644 | 16/11/2022 | 819.01 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10572/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0015645 | 16/11/2022 | 1206.98 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10571/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015646 | 16/11/2022 | 1944.71 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10570/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015647 | 16/11/2022 | 2518.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10569/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015648 | 16/11/2022 | 775.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10568/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015649 | 16/11/2022 | 1085.31 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10567/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015650 | 16/11/2022 | 573.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10566/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015651 | 16/11/2022 | 2012.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10556/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015652 | 16/11/2022 | 114.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10555/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015653 | 16/11/2022 | 55.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10554/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015659 | 16/11/2022 | 26.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10553/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015662 | 16/11/2022 | 274.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10552/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0015694 | 16/11/2022 | 3076.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 MONITORES DE LED, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10558/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0015702 | 16/11/2022 | 215.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10585/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0015703 | 16/11/2022 | 753.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10586/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0015704 | 16/11/2022 | 861.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10584/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 16/11/2022 | 4100.00 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO - HISTERECTOMIA NA PACIENTE SHIRLY EMANUELLE DOS SANTOS GALDINO PORTADORA DO CPF 062.400.144-00, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10561/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 16/11/2022 | 2700.00 | 29883981000144 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES (HISTERECTOMIA), DESTINADOS A PACIENTE SHIRLY EMANUELLE DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10582/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015710 | 17/11/2022 | 415.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10623/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015717 | 17/11/2022 | 1387.63 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS NO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533 E QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10609/2022. PP 85/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 17/11/2022 | 220.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10603/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0015735 | 17/11/2022 | 114.25 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10640/2022 E DP 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 17/11/2022 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS GINECOLÓGICAS, COLPOSCOPIA, BIOPSIA, CAUTERIZAÇÃO E INSERÇÃO DE DIU, REALIZADO EM AÇÕES NO DIA D DO OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10641/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0015742 | 17/11/2022 | 6600.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10646/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015743 | 17/11/2022 | 4494.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10643/2022 E PE Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 17/11/2022 | 834.96 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10653/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 17/11/2022 | 94.93 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CER II MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10655/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015755 | 17/11/2022 | 845.44 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE PLACA PARA UBS DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10659/2022. PP 85/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0015760 | 17/11/2022 | 3659.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10663/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0015761 | 17/11/2022 | 13484.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10661/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0015763 | 17/11/2022 | 2706.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10664/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0015764 | 17/11/2022 | 183.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10668/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0015765 | 17/11/2022 | 2670.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFF-6523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10699/2022. PP 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0015766 | 17/11/2022 | 849.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10669/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0015768 | 17/11/2022 | 3398.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10671/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0015770 | 17/11/2022 | 7778.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10666/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0015771 | 17/11/2022 | 3728.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO NOVO GOL BOXER PEUGEOUT DE PLACA QFC-5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10685/2022. PP 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0015775 | 17/11/2022 | 4284.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10681/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0015780 | 17/11/2022 | 3328.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10682/2022 E PE Nº 017/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015716 | 17/11/2022 | 1848.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRA BRITA, DESTINADOS PARA PRAÇA DO NOVO MILENIO, PARA ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10622/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015745 | 17/11/2022 | 57.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO O MEMORIAL DO CORDEL JOSÉ CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10649/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015746 | 17/11/2022 | 85.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10652/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015747 | 17/11/2022 | 6.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10654/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015751 | 17/11/2022 | 12.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O MEMORIAL DO CORDEL JOSE CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10657/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015789 | 17/11/2022 | 2421.90 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA DIBULGAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10709/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015791 | 17/11/2022 | 726.48 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORTES GRAVAÇÕES A LASER EM CHAPA E ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA DIBULGAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10707/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0015721 | 17/11/2022 | 96.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 8 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10627/2022. PP 26/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 17/11/2022 | 2400.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA GR 1803, VINCCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10648/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0015756 | 17/11/2022 | 3380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA GR 1803 BR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10703/2022, PP 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0015762 | 17/11/2022 | 3470.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA GR 1803 BR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10705/2022, PP 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 17/11/2022 | 89.99 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 10698/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015713 | 17/11/2022 | 2350.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, UTILIZADO NO FEIRÃO DA COSTA BEIRIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INDUTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10626/2022. E PP Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 17/11/2022 | 99.90 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURSO DE UNHAS PARA O GRUPO DAS MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10621/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 17/11/2022 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 17/11/2022 | 2367.00 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A TELESP | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VINCUNLADO AS SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10523/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015749 | 17/11/2022 | 59.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10587/2022 E Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 17/11/2022 | 2367.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 10523/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 17/11/2022 | 450.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA Nº RLV 0I90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10602/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 17/11/2022 | 2000.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 47 SANDÁLIAS DE COURO ARTESANAL, PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL INFANTIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10677/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0015729 | 17/11/2022 | 1300.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEONIBUS DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10651/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 17/11/2022 | 3000.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10639/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015732 | 17/11/2022 | 4250.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10617/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0015733 | 17/11/2022 | 1433.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10616/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0015734 | 17/11/2022 | 1211.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10615/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0015781 | 17/11/2022 | 11620.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 140 CONJUNTOS DE CARTEIRAS E CADERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10687/2022 E PP Nº 58/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015786 | 17/11/2022 | 518.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10696/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015711 | 17/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10667/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015712 | 17/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10670/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015714 | 17/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA TRAV COLôMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10629/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015715 | 17/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10630/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015740 | 17/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10644/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015741 | 17/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10642/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015754 | 17/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10636/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015757 | 17/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10637/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015758 | 17/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10636/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015759 | 17/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTINO BARBOSA BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10645/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015773 | 17/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILINO XAVIER BAIRRO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10658/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015774 | 17/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA LEONARDO SOARES DA SILVA CON OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10676/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015776 | 17/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA LEONARDO SOARES DA SILVA CON OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10675/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015778 | 17/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NO PATAMAR DA PRAÇA DO NOVO MILENIO, BAIRRO NOVO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10674/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015782 | 17/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10673/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015784 | 17/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILO XAVIER BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10662/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015785 | 17/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10665/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015787 | 17/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTIANO BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10632/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015788 | 17/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTIANO BARBOSA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10633/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015790 | 17/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTIANO BARBOSA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10633/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0015722 | 17/11/2022 | 6580.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 9.00-20, DESTINADO PARA O CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10672/2022 E PP Nº 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0015727 | 17/11/2022 | 9870.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 9.00-20, DESTINADO PARA O CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10660/2022 E PP Nº 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015728 | 17/11/2022 | 2110.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10656/2022 E PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015737 | 17/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS EUGENIO MARIA DE CARVALHO E JOSÉ PEQUENO DE MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10595/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015738 | 17/11/2022 | 1254.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRA BRITA, DESTINADOS PARA DRENAGEM ENTRONO POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10605/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0015772 | 17/11/2022 | 3290.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 9.00-20, DESTINADO PARA O CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10684/2022 E PP Nº 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015793 | 17/11/2022 | 696.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS PARA ATIVIDADES DO SCFV - ANEXO ESCRIVÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10689/2022, ORIUNDO DO PP 085/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0015769 | 17/11/2022 | 966.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ-1E90 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10686/2022, CONF PP 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0015783 | 17/11/2022 | 66.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10688/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 17/11/2022 | 120.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO SIENA FIRE DE PLACA Nº MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10601/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015779 | 17/11/2022 | 696.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E IMPRESSÃO DIGITAL NO PS DESTINADOS A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 10695/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015792 | 17/11/2022 | 1296.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E IMPRESSÃO DIGITAL NO PS DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 10694/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015794 | 17/11/2022 | 466.41 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E IMPRESSÃO DIGITAL NO PS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO E CULTURAL E TURISTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 10693/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015767 | 17/11/2022 | 9573.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10697/2022, CONF PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 17/11/2022 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 17/11/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 17/11/2022 | 376.64 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0001046-12.1999.8.15.0181 AUTOR: ALBERTO PAULINO AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 18/11/2022 | 75.00 | 00070973678496 | GEANDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AQUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 18/11/2022 | 75.00 | 00070973678496 | GEANDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA TIMEBRASIL-PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 18/11/2022 | 7450.97 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 18/11/2022 | 74509.83 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 18/11/2022 | 840.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 18/11/2022 | 1793.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 18/11/2022 | 517.36 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 18/11/2022 | 804.33 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SEST, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 18/11/2022 | 536.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 18/11/2022 | 1930.71 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 18/11/2022 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000222022 | 0015876 | 18/11/2022 | 690.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD E TONNER, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 10755/2022. PP 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 18/11/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 18/11/2022 | 0.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 18/11/2022 | 6879.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 18/11/2022 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015996 | 18/11/2022 | 88.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10819/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0016013 | 18/11/2022 | 107.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10782/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016016 | 18/11/2022 | 1366.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD, FONTE E MEMORIA, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 10779/2022. PP 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 18/11/2022 | 40.00 | 00070513879447 | ALLAN DLIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIÁRIA PARCIAl, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 18/11/2022 | 40.00 | 00070513879447 | ALLAN DLIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIÁRIA PARCIAl, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA TIMEBRASIL-PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015858 | 18/11/2022 | 63.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10683/2022 E P Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015884 | 18/11/2022 | 557.48 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10711/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 18/11/2022 | 5983.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015916 | 18/11/2022 | 102.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10786/2022 E P Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015963 | 18/11/2022 | 161.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10776/2022 E P Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015966 | 18/11/2022 | 88.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10817/2022 E P Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 18/11/2022 | 125.00 | 00009041329439 | DOUGLAS NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA TIMEBRASIL-PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015964 | 18/11/2022 | 68.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10791/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0015967 | 18/11/2022 | 73.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10787/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0016011 | 18/11/2022 | 29.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10795/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 18/11/2022 | 117.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10792/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 18/11/2022 | 30.30 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 18/11/2022 | 303.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015822 | 18/11/2022 | 728.57 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10734/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 18/11/2022 | 318.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 18/11/2022 | 142.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 18/11/2022 | 163.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 18/11/2022 | 166.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0015840 | 18/11/2022 | 33960.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10741/2022 E PE Nº 34/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 18/11/2022 | 1360.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 18/11/2022 | 40.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 18/11/2022 | 400.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015960 | 18/11/2022 | 137.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10778/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015961 | 18/11/2022 | 132.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10777/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 18/11/2022 | 922.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 18/11/2022 | 92.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 18/11/2022 | 252.16 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 18/11/2022 | 2521.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 18/11/2022 | 3993.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 18/11/2022 | 399.36 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 18/11/2022 | 80.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 18/11/2022 | 800.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015824 | 18/11/2022 | 600.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA FROT COM VERNIZ DE PORTAS PARA ATIVIDADES DO SCFV - ANEXO ESCRIVÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10745/2022, ORIUNDO DO PP 085/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015826 | 18/11/2022 | 360.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10736/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0015827 | 18/11/2022 | 331.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10744/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015828 | 18/11/2022 | 3084.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10743/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015829 | 18/11/2022 | 3943.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10737/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015832 | 18/11/2022 | 754.61 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10739/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 18/11/2022 | 800.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 18/11/2022 | 80.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-RAT , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015956 | 18/11/2022 | 191.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10784/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015957 | 18/11/2022 | 63.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10783/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015958 | 18/11/2022 | 166.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM PROGRAMA AUXILIO BRASIOL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10781/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015959 | 18/11/2022 | 83.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10780/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0015806 | 18/11/2022 | 13750.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10701/2022 E IN Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015808 | 18/11/2022 | 712.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10704/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015870 | 18/11/2022 | 5115.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E FITAS REFLETIVAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10727/2022 E PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015874 | 18/11/2022 | 2024.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, PEDRA BRITA E CANELETA, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10723/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0015881 | 18/11/2022 | 4200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10753/2022 E PP Nº 02/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0015882 | 18/11/2022 | 3700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10754/2022 E PP Nº 02/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015909 | 18/11/2022 | 5040.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 84 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA E MEDIA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM VARIAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10772/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015910 | 18/11/2022 | 411.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 84 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10771/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015911 | 18/11/2022 | 2640.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE RUAS MEDINDO 50X25cm, COM NOME DE RUAS NOS BAIRROS CLODILDE COUTINHO, OSMAR DE AQUINO E AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10770/2022 E PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015912 | 18/11/2022 | 3720.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE RUAS MEDINDO 50X25cm, COM NOME DE RUAS DE CACHOEIRA DOS GUEDES , PIRPIRI E ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10769/2022 E PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0015913 | 18/11/2022 | 472.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PRA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL JERÔNIMO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10756/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0015914 | 18/11/2022 | 750.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS CARROÇAS DAS EQUIPES DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10768/2022 E PP Nº 82/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015915 | 18/11/2022 | 4958.45 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO, PARA PARADA DE ÔNIBUS NO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10761/2022 E PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0015918 | 18/11/2022 | 7280.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37 TUBOS DE CONCRETOS SIMPLES, DESTINADOS PRA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS PROJETAS I E IV LOTEAMENTO MONTE DAS OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10757/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015919 | 18/11/2022 | 107.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10763/2022 E CONFORME PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015921 | 18/11/2022 | 508.38 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10762/2022 E PP 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015935 | 18/11/2022 | 4600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, WM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10759/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015970 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTIANO BARBOSA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10820/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015976 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTIANO BARBOSA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10821/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015978 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTIANO BARBOSA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10823/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015980 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANÁ BAIRRO NAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10854/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015981 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTIANO BARBOSA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10822/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015983 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTIANO BARBOSA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10825/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015984 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDITO SALUSTIANO BARBOSA, BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10824/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015986 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA LEONARDO SOARES DA SILVA,LOTEAMENTO POUSO DAS GARÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10867/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015987 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA LEONARDO SOARES DA SILVA,LOTEAMENTO POUSO DAS GARÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10868/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015990 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10851/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015991 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10832/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015993 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10835/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015994 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10848/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015997 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PISO CIMENTADO DA SEDE DA SEINFRA E URBANIZAÇÃO DO TREVO DE ACESSO AO BAIRRO DO ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10830/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015999 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10846/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016000 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PISO CIMENTADO DA SEDE DA SEINFRA E URBANIZAÇÃO DO TREVO DE ACESSO AO BAIRRO DO ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10827/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016001 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILINO XAVIER, BAIRRO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10864/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016002 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10843/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016004 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANA, BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10840/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016005 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILINO XAVIER, NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10865/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016006 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILINO XAVIER, NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10862/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016008 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10838/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016010 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILINO XAVIER, NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10861/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016012 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA JOSE PEQUENODE MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10871/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016014 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILINO XAVIER, BAIRRO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10859/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016015 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA LEONARDO SOARES DA SILVA, LOTEAMENTO POUSO DAS GARÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10869/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016017 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILINO XAVIER, NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10856/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016018 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILINO XAVIER, NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10857/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016020 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA JOSE PEQUENO DE MOURA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10872/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016021 | 18/11/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA JOSE PEQUENO DE MOURA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10873/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016022 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA AV JUCELINO KUBISTCHEK, BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10874/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016023 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILINO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10860/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016024 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10880/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016025 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA AV JUCELINO KUBISTCHEK, BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10877/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016026 | 18/11/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA EXPEDINTO SALUSTIANO BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10879/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 18/11/2022 | 18616.49 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) E INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 18/11/2022 | 1861.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) E INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 18/11/2022 | 2276.65 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 18/11/2022 | 22766.57 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 18/11/2022 | 15621.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 18/11/2022 | 225.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 18/11/2022 | 2252.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 18/11/2022 | 495.88 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0015853 | 18/11/2022 | 13068.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PN 1000-20, CAMARA E PROTETOR, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10738/2022, CONF PP 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 18/11/2022 | 4958.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 18/11/2022 | 1562.15 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015859 | 18/11/2022 | 7250.68 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 10708/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015860 | 18/11/2022 | 6901.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 10710/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015861 | 18/11/2022 | 740.75 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 10712/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0015862 | 18/11/2022 | 441.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10713/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015863 | 18/11/2022 | 558.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10716/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015864 | 18/11/2022 | 2086.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10717/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 18/11/2022 | 400.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CARRINHOS NAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10731/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 18/11/2022 | 4236.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 18/11/2022 | 399.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015890 | 18/11/2022 | 2033.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, FONTE, ROTEATOR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10749/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015893 | 18/11/2022 | 235.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CREI VOVÓ MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10760/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015895 | 18/11/2022 | 1614.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, HD, MEMORIAL, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTROS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10750/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015898 | 18/11/2022 | 260.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10752/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015900 | 18/11/2022 | 147.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10758/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0015927 | 18/11/2022 | 2575.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 25 CONJUNTOS DE CARTEIRAS E CADERIAS E 02 BUREAUX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10796/2022 E PP Nº 58/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0015953 | 18/11/2022 | 15106.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 91 CONJUNTOS DE CARTEIRAS E CADERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10794/2022 E PP Nº 58/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 18/11/2022 | 2195.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO, DECORRENTE INCIDENTE ENVOLVENDO O MICRO ôNIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10876/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015852 | 18/11/2022 | 132.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10773/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072021 | 0015856 | 18/11/2022 | 44000.00 | 28060420000182 | WESLEY BERNADINO PEREIRA - WB SINALIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) COM TINTA ACRILICA A FRIO PARA DEMARCAÇÃO VIARIAS INCLUINDO LONGITUDINAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 10728/2022 E PP Nº 107/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015857 | 18/11/2022 | 487.52 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10706/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 18/11/2022 | 16.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 18/11/2022 | 5.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0015866 | 18/11/2022 | 544.64 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO0 DE REFRIGERANTES E CHOCOLATES, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CURSO DAS MULHERES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10719/2022, ORIUNDO DO PP 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015883 | 18/11/2022 | 68.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO0 DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADes DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10765/2022, ORIUNDO DO PP 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0016003 | 18/11/2022 | 14.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10774/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0015879 | 18/11/2022 | 3400.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA E REPARO DOS CLILINDROS DO VASCULANTE NA CAÇAMBA DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10748/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015917 | 18/11/2022 | 73.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10790/2022, ORIUNDO DO PP 81/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015920 | 18/11/2022 | 764.35 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10797/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015926 | 18/11/2022 | 175.18 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10801/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015962 | 18/11/2022 | 538.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10809/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0015923 | 18/11/2022 | 384.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLDA DE PORTÕES DA QUADRA DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 10798/2022 E PP Nº 82/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0015925 | 18/11/2022 | 256.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLDA NAS TRAVES DO GINASIO ZEÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 10800/2022 E PP Nº 82/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 18/11/2022 | 4900.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DA COPA DE FUTSAL DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10802/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015950 | 18/11/2022 | 58.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10805/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0015968 | 18/11/2022 | 7258.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO, GERADOR, SONORIZAÇÃO, PARA TRANSMISSÃO DO JOGO DO FLAMENGO NO DIA 29 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10806/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015841 | 18/11/2022 | 290.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10726/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000352022 | 0015845 | 18/11/2022 | 188.52 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10725/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015847 | 18/11/2022 | 267.86 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10724/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015850 | 18/11/2022 | 609.69 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO TEATRO GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10722/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015851 | 18/11/2022 | 142.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 29 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10764/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 18/11/2022 | 1600.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MESA EM METALAON E QUATRO BANCOS, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO CARASÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDUIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10766/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 18/11/2022 | 40.00 | 00003611762440 | ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DOAS OFICINAS REGIONAIS DO PROJETO IMUNIZASUS, QUE ACONTECEU NO AUDITÓRIO CENTRAL DA UNIPÊ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 18/11/2022 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10691/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 18/11/2022 | 137.36 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CASTRAMÓVEL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10690/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 18/11/2022 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10692/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015805 | 18/11/2022 | 1998.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10700/2022 E PE Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0015807 | 18/11/2022 | 15545.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10702/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0015809 | 18/11/2022 | 8707.56 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10714/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0015872 | 18/11/2022 | 507.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10742/2022. PP 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0015901 | 18/11/2022 | 386.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10740/2022. PP 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0015902 | 18/11/2022 | 628.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS PARA STÚDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10735/2022. PP 85/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0015903 | 18/11/2022 | 1761.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10733/2022 E PE Nº 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0015904 | 18/11/2022 | 363.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10732/2022 E PE Nº 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0015905 | 18/11/2022 | 1680.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PROTEÇÃO UV, DESTINADOS PARA OS VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10720/2021 E PE Nº 33/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0015906 | 18/11/2022 | 3920.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PROTEÇÃO UV, DESTINADOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10718/2021 E PE Nº 33/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0015907 | 18/11/2022 | 565.84 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10730/2022 E PP Nº 47/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015908 | 18/11/2022 | 1282.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10729/2022, ORIUNDO DO PE Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 18/11/2022 | 87.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015924 | 18/11/2022 | 137.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10816/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 18/11/2022 | 3480.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 18/11/2022 | 348.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 18/11/2022 | 727.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 18/11/2022 | 72.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 18/11/2022 | 437.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 18/11/2022 | 262.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 18/11/2022 | 66.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LABORATORIO BURITY) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 18/11/2022 | 7958.98 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 18/11/2022 | 648.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 18/11/2022 | 79589.81 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 18/11/2022 | 1125.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 18/11/2022 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 18/11/2022 | 94.44 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 18/11/2022 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 18/11/2022 | 168.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 18/11/2022 | 114.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 18/11/2022 | 3931.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 18/11/2022 | 1140.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 18/11/2022 | 39317.22 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 18/11/2022 | 800.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 18/11/2022 | 9487.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 18/11/2022 | 948.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 18/11/2022 | 171.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 18/11/2022 | 88.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015969 | 18/11/2022 | 83.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10785/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015971 | 18/11/2022 | 161.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10788/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015972 | 18/11/2022 | 78.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10793/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015973 | 18/11/2022 | 88.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10799/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015974 | 18/11/2022 | 68.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10803/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015975 | 18/11/2022 | 14.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10804/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015977 | 18/11/2022 | 102.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10807/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015979 | 18/11/2022 | 107.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10808/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015982 | 18/11/2022 | 73.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10810/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015985 | 18/11/2022 | 294.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10811/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015988 | 18/11/2022 | 112.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10812/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015989 | 18/11/2022 | 117.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10813/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015992 | 18/11/2022 | 102.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10814/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0015995 | 18/11/2022 | 235.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10815/2022. PP 81/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0015998 | 18/11/2022 | 11293.65 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10818/2022 E PE Nº 029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016007 | 18/11/2022 | 2610.31 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10715/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0016009 | 18/11/2022 | 15096.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 102 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº Nº 10721/2022 E PP Nº 38/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 21/11/2022 | 5398.40 | 12470218000199 | MULTIMODAL TRANSPORTES E LOGISTICA EIREILI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 01 CONTAINER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016038 | 21/11/2022 | 1645.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10902/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016040 | 21/11/2022 | 406.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10909/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE - EMENDAS IMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522022 | 0016041 | 21/11/2022 | 6210.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 FOGÕES E 3 TV LED, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10916/2022 E PP Nº 52/25022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016042 | 21/11/2022 | 187.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10904/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 21/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE DOS SANTOS CPF 333.187.007-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10897/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 21/11/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CINTILOGRAFIA ÓSSEA) PARA PACIENTE ESTHER LAYANNY DA SILVA BARBOSA CPF 182.375.964-55, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10895/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0016046 | 21/11/2022 | 1772.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10919/2022 PP 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 21/11/2022 | 1315.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 21/11/2022 | 462.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 21/11/2022 | 559.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 21/11/2022 | 8109.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 21/11/2022 | 1863.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 21/11/2022 | 12726.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 21/11/2022 | 21148.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 21/11/2022 | 18188.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642022 | 0016089 | 21/11/2022 | 6500.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH E SBV PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10925/2022. DP 064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0016092 | 21/11/2022 | 6945.28 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10933/2022 E PP 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0016093 | 21/11/2022 | 2145.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10918/2022 PP 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016095 | 21/11/2022 | 1912.64 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS REF AO SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, DESTINADOS A PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10931/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0016097 | 21/11/2022 | 75.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10934/2022 E PP 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0016098 | 21/11/2022 | 1044.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10923/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0016099 | 21/11/2022 | 19216.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10922/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0016100 | 21/11/2022 | 6944.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10921/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016101 | 21/11/2022 | 7633.36 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS REF A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, DESTINADOS A PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10932/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0016103 | 21/11/2022 | 940.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10866/2022 E PP Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0016116 | 21/11/2022 | 1400.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10870/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016118 | 21/11/2022 | 8157.01 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAME AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10882/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0016119 | 21/11/2022 | 51106.97 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL DA 11º MEDIÇÃO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10979/2022. | 00092021 | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016120 | 21/11/2022 | 3397.38 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAME AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10884/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0016121 | 21/11/2022 | 80678.38 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12º MEDIÇÃO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10926/2022. | 00092021 | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016122 | 21/11/2022 | 19741.87 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAME AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10884/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0016130 | 21/11/2022 | 3180.62 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS SUS, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10886/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 21/11/2022 | 408.52 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO, ACRILON E FELTRO, PARA DECORAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10910/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0016106 | 21/11/2022 | 3640.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10995/2022 E PP Nº 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016107 | 21/11/2022 | 245.85 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10998/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0016108 | 21/11/2022 | 4601.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO MEMORIAL DO CRODEL, TEATRO GERALDO ALVERGA E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10992/2022 E PP Nº 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0016109 | 21/11/2022 | 1320.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARAO CA CULTURA JOSE BARBOSA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10988/2022 E PP Nº 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0016110 | 21/11/2022 | 1708.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO BECO DA CANDEIA EM VIRTUDE DO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10990/2022 E PP Nº 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016111 | 21/11/2022 | 419.24 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA JOSE BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10996/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016112 | 21/11/2022 | 328.14 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10997/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016126 | 21/11/2022 | 1495.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TELHA BRASILIT, DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE BARRACAS DO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10924/2022 E PP N° 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122022 | 0016127 | 21/11/2022 | 3078.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA PINTURA ARTISTICAS DO BECO DA CANDEIA, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10983/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122022 | 0016128 | 21/11/2022 | 7182.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA PINTURA DO CASAÕA DA CULTURA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10984/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 21/11/2022 | 3800.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES COM RABICHO, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE GAMBIARRA PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10982/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 21/11/2022 | 2320.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CENÁRIO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10944/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 21/11/2022 | 3960.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10969/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662022 | 0016035 | 21/11/2022 | 11000.00 | 35497270000134 | TIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA MOVEL PARA BASQUETE COM TABELA NO GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10863/2022 E DISPESNA Nº 66/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0016105 | 21/11/2022 | 5097.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE PAINEIS DE LED ALTA DEFINAÇÃO, PARA TRANSMIÇÃO DO JOGO ENTRE FLAMENGO X ATHLETICO PARANAENSE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10999/2022 E PP Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 21/11/2022 | 3.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 21/11/2022 | 13.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 21/11/2022 | 1500.00 | 26991120000191 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTAS NO BRINKIDS, NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA COM ATIVIDADES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10881/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0016064 | 21/11/2022 | 3034.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10888/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0016065 | 21/11/2022 | 4648.96 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10890/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016068 | 21/11/2022 | 3120.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10889/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016072 | 21/11/2022 | 805.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ACESS POINT DUAL, PARA MANUTENÇÃO DO CENTROS DE EDUCACÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10896/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016074 | 21/11/2022 | 1834.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ACESS POINT DUAL, FONTE E REFIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10898/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0016075 | 21/11/2022 | 855.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10905/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122022 | 0016077 | 21/11/2022 | 4446.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10912/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0016081 | 21/11/2022 | 4450.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINASIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10908/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0016094 | 21/11/2022 | 3120.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ACESS POINT DUAL, FONTE E REFIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10889/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0016036 | 21/11/2022 | 2552.20 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10891/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0016037 | 21/11/2022 | 1481.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10893/2022 E PP 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122022 | 0016039 | 21/11/2022 | 12312.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DO PISO DA PRAÇA NOVO MILÊNIO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10915/2021, CONF PP 112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016045 | 21/11/2022 | 652.16 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10917/2022 E PP 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 21/11/2022 | 2574.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV JUSCELINO KUBITSCHECK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10887/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0016102 | 21/11/2022 | 6660.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10900/2022, PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS, PREDIOS E VIAS PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0016104 | 21/11/2022 | 79207.16 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 450/2021, NA 1º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DO CANAL DO JUÁ, LOCALIZADO NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCUCLADO AS ATIVIADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10927/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 09/2021. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 21/11/2022 | 1500.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 CONTAINER DE 1.000lts, DESTINADOS PARA COLETORES DE RESIDUOS SÓLIDOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10878/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 21/11/2022 | 2210.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 BOMBONAS DE 200lt, DESTINADOS PARA COLETORES DE RESIDUOS SÓLIDOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10875/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0016085 | 21/11/2022 | 939.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DO TREVO DO ROSÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10906/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016086 | 21/11/2022 | 662.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10903/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0016087 | 21/11/2022 | 528.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA OS CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10911/2022. PP 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0016088 | 21/11/2022 | 969.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS BANCOS DAS PRAÇAS E PORTETORES DE ARVORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10907/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016090 | 21/11/2022 | 5464.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS RUAS DELFINO COSME, ADAILTON EUGENIO E MARIA DAS NEVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016091 | 21/11/2022 | 5944.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10899/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016096 | 21/11/2022 | 1431.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10894/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0016123 | 21/11/2022 | 5700.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10914/2022. PP 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0016124 | 21/11/2022 | 4224.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DOS BANCOS DE PRAÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10913/2022. PP 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122022 | 0016133 | 21/11/2022 | 27360.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10883/2021, CONF PP 112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 21/11/2022 | 1500.80 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO DESTE MINICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10929/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 21/11/2022 | 500.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10826/2022, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 21/11/2022 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10828/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 21/11/2022 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10829/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 21/11/2022 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10831/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 21/11/2022 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10833/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO ALVES DE ANDRADE, 426, NOSSA SENHOR APAREC, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10834/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 21/11/2022 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10837/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 21/11/2022 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10839/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 21/11/2022 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10836/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 21/11/2022 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10841/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 21/11/2022 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10842/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 21/11/2022 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10844/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 21/11/2022 | 750.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10847/2022, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 21/11/2022 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10845/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 21/11/2022 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10849/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10850/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 21/11/2022 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10855/2022, REF AO MES de SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 21/11/2022 | 180.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10858/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 21/11/2022 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,REF AO MÊS OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N°807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10853/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 21/11/2022 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10852/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0016113 | 21/11/2022 | 1475.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS PARA PINTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10935/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122022 | 0016115 | 21/11/2022 | 5130.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA SEDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10937/2022 CONF PP Nº 112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 21/11/2022 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 21/11/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016114 | 21/11/2022 | 600.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 FONTES, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10939/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016117 | 21/11/2022 | 1715.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 FONTES E 01 NOBRAEK, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10936/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 22/11/2022 | 1435.70 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804480-38.2020.8.15.0181, EM FAVOR DE FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA, CPF 798.039.544-15, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 26/10/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/12/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 79/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 22/11/2022 | 24390.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 22/11/2022 | 3655.90 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804489-97.2020.8.15.0181, EM FAVOR DE FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA, CPF 798.039.544-15, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 27/10/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/11/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 79/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 22/11/2022 | 70568.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 22/11/2022 | 2692.43 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800302-80.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 15/02/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/07/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 79/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 22/11/2022 | 1117.71 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003326-04.2009.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 09/11/2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/06/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 79/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 22/11/2022 | 998.69 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804490-82.2020.8.15.0181, EM FAVOR DE FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA, CPF 798.039.544-15, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 27/10/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/11/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 79/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 22/11/2022 | 451.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 22/11/2022 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016257 | 22/11/2022 | 2816.38 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016144 | 22/11/2022 | 405.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGAMASSA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10985/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 22/11/2022 | 1551.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 22/11/2022 | 23424.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016271 | 22/11/2022 | 414.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECEDIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11061/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 22/11/2022 | 7500.50 | 48256588000175 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA PINTURA EXTERNA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016249 | 22/11/2022 | 68.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11078/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 22/11/2022 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10960/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 22/11/2022 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10961/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 22/11/2022 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10959/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 22/11/2022 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10962/2022, REF AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 22/11/2022 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10958/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 22/11/2022 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10963/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 22/11/2022 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10964/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 22/11/2022 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA TATIANE FRANÇA DA SILVA,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10965/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 22/11/2022 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10956/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 22/11/2022 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10954/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 22/11/2022 | 250.00 | 00071611333431 | FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10955/2022, REF AOS MESES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 22/11/2022 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10952/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 22/11/2022 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10948/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 22/11/2022 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10951/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 22/11/2022 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10949/2022, REF AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 22/11/2022 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10945/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 22/11/2022 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10947/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 22/11/2022 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10946/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 22/11/2022 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10950/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 22/11/2022 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10941/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 22/11/2022 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10942/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 22/11/2022 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10943/2022. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 22/11/2022 | 300.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10953/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 22/11/2022 | 560.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10957/2022, REF AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 22/11/2022 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10966/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 22/11/2022 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10967/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 22/11/2022 | 200.00 | 00010356569497 | MISSILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10968/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 22/11/2022 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10970/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 22/11/2022 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10971/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 22/11/2022 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10972/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 22/11/2022 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MES DE OUTUBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10973/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 22/11/2022 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10974/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 22/11/2022 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10975/2022, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 22/11/2022 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10976/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 22/11/2022 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10977/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 22/11/2022 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10978/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 22/11/2022 | 450.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº10980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 22/11/2022 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10940/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016251 | 22/11/2022 | 110.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11051/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016256 | 22/11/2022 | 365.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11048/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 22/11/2022 | 1369.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 22/11/2022 | 878.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016259 | 22/11/2022 | 134.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11050/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016264 | 22/11/2022 | 509.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11053/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016267 | 22/11/2022 | 205.71 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11052/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016273 | 22/11/2022 | 1318.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11047/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0016186 | 22/11/2022 | 38000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO COMNPACTADOR, TROCA DE CANTONEIRA , CHAPAS E COLOCAÇÃO DE BOMBA E RECUPERAÇÃO DOS CILINDROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 11033/2022 E PP Nº Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016187 | 22/11/2022 | 482.47 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11028/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 22/11/2022 | 1200.00 | 48509789000137 | JOALISSON BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA BASE, BANCOS E MIRANTE DO CRUZEIRO DE BRENNAD E AS ESTAÇÕES DO MEMORIAL DO FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10775/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0016258 | 22/11/2022 | 11500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 03 CAIXAS COLETORAS DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 11027/2022 E PP Nº Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 22/11/2022 | 4000.03 | 45354058000171 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DA PINTURA DE DIVERSDAS PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10930/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016261 | 22/11/2022 | 365.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA TERMINAL RODOVIÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11057/2022 E PP Nº 035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016263 | 22/11/2022 | 222.49 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11058/2022 E PP Nº 035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0016134 | 22/11/2022 | 979440.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 330 NOTBOOK I3 8,256 15 W11 SANSUNG BOOK CZ, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11002/2022 E PE Nº 41/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0016135 | 22/11/2022 | 237440.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 NOTBOOK I3 8,256 15 W11 SANSUNG BOOK CZ, DESTINADO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11003/2022 E PE Nº 41/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 22/11/2022 | 271.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 22/11/2022 | 16825.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 22/11/2022 | 1800.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016225 | 22/11/2022 | 4249.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11016/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016227 | 22/11/2022 | 6043.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11015/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016229 | 22/11/2022 | 358.21 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11014/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016233 | 22/11/2022 | 1149.27 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11018/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522022 | 0016238 | 22/11/2022 | 7470.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 BEBEDOUROS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10981/2022 E PP Nº 52/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 22/11/2022 | 1200.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E DE ATAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11000/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016247 | 22/11/2022 | 1137.50 | 00003171206463 | PAULO SALUSTINANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (325kg DE MACAXEIRA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11005/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016250 | 22/11/2022 | 1137.50 | 00072691433404 | JOSE ANDREZA ALVES DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 325KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11004/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016252 | 22/11/2022 | 23368.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10986/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016255 | 22/11/2022 | 5200.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10987/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 22/11/2022 | 877.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 22/11/2022 | 755.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 22/11/2022 | 60.06 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016218 | 22/11/2022 | 233.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11055/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 22/11/2022 | 5.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 22/11/2022 | 10.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 22/11/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072021 | 0016236 | 22/11/2022 | 18250.00 | 28060420000182 | WESLEY BERNADINO PEREIRA - WB SINALIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TACHÕES BI-DIRECIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 11001/2022 E PP Nº 107/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0016243 | 22/11/2022 | 101000.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARASINALIZAÇÃO VIÁRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STTRAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11031/2022, ADESÃO A ATA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0016244 | 22/11/2022 | 11500.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DESTINADA A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11032/2022. ORIUNDO DA ADESÃO A ATA Nº 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016220 | 22/11/2022 | 68.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11045/2022 E PP Nº 035/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812022 | 0016221 | 22/11/2022 | 24.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11049/2022 E PP Nº 81/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 22/11/2022 | 6001.25 | 40622919000131 | ROBERTO RIBEIRO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA EXTERNA DO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10920/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522022 | 0016241 | 22/11/2022 | 2241.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOUROS, DESTINADOS PARA O CASARÃO DA CULTURA, TEATRO MUNICIPAL E BIBLIOTECA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 110012/2022 E PP Nº 52/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016253 | 22/11/2022 | 301.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016254 | 22/11/2022 | 139.09 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11071/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016260 | 22/11/2022 | 165.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CASARÃO DA CULTURA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11064/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016262 | 22/11/2022 | 123.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11066/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016265 | 22/11/2022 | 68.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11068/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016266 | 22/11/2022 | 68.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MEMORIAL DO CORDEL JOSE CAMELO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11069/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016270 | 22/11/2022 | 155.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11060/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016272 | 22/11/2022 | 257.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11062/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 22/11/2022 | 1700.01 | 48634205000155 | JOSE FRANCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONTRUÇÃO DE 03 BUEIRAS NO SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. AMDINISTRATIVO Nº 10678/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016201 | 22/11/2022 | 290.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11046/2022 E PP Nº 035/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016223 | 22/11/2022 | 98.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11054/2022 E PP Nº 035/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0016268 | 22/11/2022 | 3500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SEVIRCOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR F6.600, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11030/2022 E PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016140 | 22/11/2022 | 55020.42 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS (REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11019/2022 E PP 0046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016141 | 22/11/2022 | 36568.78 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS (REFERENTE AO SUS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11017/2022 E PP 0046/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000692022 | 0016142 | 22/11/2022 | 7498.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS NO CENTRO DA VISÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11011/2022 E PP Nº 69/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016143 | 22/11/2022 | 19978.64 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11006/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0016153 | 22/11/2022 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATI0VO Nº 10991/2022 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0016164 | 22/11/2022 | 2576.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM A NECESSDIADES DIOTETERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10994/2022 PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016165 | 22/11/2022 | 16068.36 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11007/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016166 | 22/11/2022 | 54081.57 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11009/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016188 | 22/11/2022 | 4610.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11026/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0016189 | 22/11/2022 | 2724.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11025/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0016190 | 22/11/2022 | 5301.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11024/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0016191 | 22/11/2022 | 355.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11023/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0016192 | 22/11/2022 | 2640.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11022/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000462022 | 0016194 | 22/11/2022 | 14446.23 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTES AO SUS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11010/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0016198 | 22/11/2022 | 19280.00 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE, DESTINADOS PARA PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11020/2022 E PE Nº 47/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016204 | 22/11/2022 | 776.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11035/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016205 | 22/11/2022 | 602.11 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11036/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016207 | 22/11/2022 | 340.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11037/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016208 | 22/11/2022 | 491.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11038/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016209 | 22/11/2022 | 134.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11039/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016210 | 22/11/2022 | 497.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11040/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016211 | 22/11/2022 | 330.71 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11041/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016213 | 22/11/2022 | 167.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11042/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692022 | 0016239 | 22/11/2022 | 8068.70 | 35499581000132 | PONTO OTICO COM. E SERV. DE OTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11021/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0016242 | 22/11/2022 | 660.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10646/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016245 | 22/11/2022 | 835.42 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11034/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0016248 | 22/11/2022 | 1360.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL (EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11013/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 23/11/2022 | 360.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DIÁRIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 23/11/2022 | 900.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 23/11/2022 | 200.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016299 | 23/11/2022 | 790.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11084/2022 E PE Nº 29/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0016303 | 23/11/2022 | 571.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11087/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0016306 | 23/11/2022 | 113.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11089/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0016308 | 23/11/2022 | 400.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11090/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 23/11/2022 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTÉRIAS CORONÁRIAS, REALIZADO NO PACIENTE CLAUDIANA GALDINO RIBEIRO CNS 708404246391960, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11092/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 23/11/2022 | 264071.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 23/11/2022 | 10166.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 23/11/2022 | 55040.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 23/11/2022 | 157463.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 23/11/2022 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOISÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 23/11/2022 | 209257.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 23/11/2022 | 3636.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 23/11/2022 | 42156.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 23/11/2022 | 17400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 23/11/2022 | 270586.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 23/11/2022 | 319268.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 23/11/2022 | 122069.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 23/11/2022 | 27728.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 23/11/2022 | 64250.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 23/11/2022 | 37397.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 23/11/2022 | 58001.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 23/11/2022 | 145648.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 23/11/2022 | 30524.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRBO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 23/11/2022 | 25270.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 23/11/2022 | 32966.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 23/11/2022 | 315120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 23/11/2022 | 60600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016386 | 23/11/2022 | 111.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11101/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016387 | 23/11/2022 | 149.83 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11103/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 23/11/2022 | 590.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA COM DMSA E USG DOS RINS E VIAS URINARIAS, REALIZADO NO PACIENTE GEORGE RAFAEL DE NOBREGA BRONZEADO CPF 183.400.894-80 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11093/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0016405 | 23/11/2022 | 60.09 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11100/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 23/11/2022 | 10406.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 23/11/2022 | 16470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 23/11/2022 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 23/11/2022 | 28352.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 23/11/2022 | 26944.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282022 | 0016397 | 23/11/2022 | 50000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ''ADUILIO MENDES'', NA ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11105/2022. ORIUNDO DA IN 28/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0016398 | 23/11/2022 | 35000.00 | 09078427000187 | SIRANO PRODUÇOES E EDIÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS CANTORES ''SIRANO & SIRINO'', NA ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11106/2022. ORIUNDO DA IN 29/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 23/11/2022 | 3488.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 23/11/2022 | 21920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016313 | 23/11/2022 | 2129.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 23/11/2022 | 10990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 23/11/2022 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFEREMTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 23/11/2022 | 5639.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 23/11/2022 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 23/11/2022 | 63886.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 23/11/2022 | 15650.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 23/11/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11083/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 23/11/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 23/11/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 23/11/2022 | 6.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 23/11/2022 | 1200.00 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E FECHADURAS EM DIVERSAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10746/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 23/11/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS DIRIGENTES E TÉCNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000692022 | 0016317 | 23/11/2022 | 17063.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11079/2022, E DP 69/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 23/11/2022 | 47682.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 23/11/2022 | 85082.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 23/11/2022 | 111988.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 23/11/2022 | 92414.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 23/11/2022 | 45434.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 23/11/2022 | 5279.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000682022 | 0016352 | 23/11/2022 | 11900.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11091/2022. DP 068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 0016353 | 23/11/2022 | 14350.00 | 48139878000139 | ELISANGELA MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11094/2022. ORIUNDO DA DP 67/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0016355 | 23/11/2022 | 3075.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS PARA AULAS DE CAMPO EM PONTOS TURISTICOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11085/2022, ORIUNDO DO PP 55/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 23/11/2022 | 214085.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - FUNDEB 70% EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 23/11/2022 | 234471.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0016362 | 23/11/2022 | 3093.75 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS PARA AULAS DE CAMPO EM PONTOS TURISTICOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ATENDENDO AS NECECIDADES DO C.E. DOM HELDER CÃMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11086/2022, ORIUNDO DO PP 55/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0016363 | 23/11/2022 | 3031.25 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DE GESTORES E TÉCNICOS PARA TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11088/2022, ORIUNDO DO PP 55/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016365 | 23/11/2022 | 1158.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11096/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016366 | 23/11/2022 | 1340.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11063/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016367 | 23/11/2022 | 1340.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11065/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016368 | 23/11/2022 | 1340.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11067/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016369 | 23/11/2022 | 1340.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11070/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016370 | 23/11/2022 | 1340.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11072/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016371 | 23/11/2022 | 1340.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11074/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016372 | 23/11/2022 | 1257.50 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11075/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 23/11/2022 | 1290.50 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11076/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016374 | 23/11/2022 | 1158.80 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11095/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 23/11/2022 | 120908.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 23/11/2022 | 1525519.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 23/11/2022 | 15762.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 23/11/2022 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 23/11/2022 | 11260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 23/11/2022 | 45707.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 23/11/2022 | 24794.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 70% COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 23/11/2022 | 619124.68 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 23/11/2022 | 1374.84 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DA REDE ELETRICA SUBTERRÂNEA NA AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, NO CANAL DO JUÁ PRAÇA DO NOVO MILENIO, VINCULADO AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10747/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 23/11/2022 | 94987.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 23/11/2022 | 18044.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0016297 | 23/11/2022 | 2240.34 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11077/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 23/11/2022 | 2208.30 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E CONSTRUÇÕES PROJETOS CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS RODOLFO SOUSA DE ARAÚJO E RAUL MAUIRICIO DE PONTES NETO NO CURSO DE OBRAS PÚBLICAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2002, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 23/11/2022 | 300563.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 23/11/2022 | 29216.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 23/11/2022 | 11026.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016375 | 23/11/2022 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016376 | 23/11/2022 | 9452.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 23/11/2022 | 4614.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 23/11/2022 | 8079.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 23/11/2022 | 33617.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 23/11/2022 | 12608.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 23/11/2022 | 6800.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CAD ÚNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 23/11/2022 | 18846.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016394 | 23/11/2022 | 139.20 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS), DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11097/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016396 | 23/11/2022 | 36.49 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS), DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11098/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 23/11/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE VISITAR O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO DOS ADOLESCENTE SEVERINO ALEX DOS SANTOS, OS SERVIÇO SOCIAL DO HOSPITAL PRECISOU APLICAR UMA MEDIDA PARA OS PAIS DO ADOLESCENTE, VISTO QUE O MESMO ENTRAVA-SE SEM ACOMPANHANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 23/11/2022 | 15237.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 23/11/2022 | 33313.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 23/11/2022 | 9960.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 23/11/2022 | 1617.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 23/11/2022 | 17515.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016392 | 23/11/2022 | 612.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11099/2022 E PP Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 23/11/2022 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 23/11/2022 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 23/11/2022 | 20662.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 23/11/2022 | 65635.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 23/11/2022 | 17990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 23/11/2022 | 3404.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 23/11/2022 | 17850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 23/11/2022 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DO ARQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 23/11/2022 | 62505.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 23/11/2022 | 30722.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 23/11/2022 | 18421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 23/11/2022 | 8410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 23/11/2022 | 60476.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 23/11/2022 | 18170.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 23/11/2022 | 720.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 23/11/2022 | 109839.03 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 23/11/2022 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016401 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 23/11/2022 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 283143-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 23/11/2022 | 704.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 24/11/2022 | 75.00 | 00070973678496 | GEANDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 24/11/2022 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 24/11/2022 | 450.00 | 00070616104413 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM COLCHÃO DE CASAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11108/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 24/11/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR UMA CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA NO HEMOCENTO, SEGUINDO A DETERMINAÇÃO FEITA PLEA DRA. ANTONIA PORTO BARRETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 24/11/2022 | 500.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11110/2022, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 24/11/2022 | 191.60 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE XADREZ E JOGO DE XADREZ, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11109/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0016413 | 24/11/2022 | 65800.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/MOBI 0km ANO MODELO 2022/2023 DE CHASSI Nº 9BD341ACZY829900 DE COR BRANCO FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11107/2022, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 25/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 24/11/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME-PB COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 24/11/2022 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 24/11/2022 | 4.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000302022 | 0016426 | 24/11/2022 | 10000.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SHOW COM RACHEL COSTA NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022, EM FACE DO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIOV Nº 11117/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016414 | 24/11/2022 | 5018.73 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11111/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016415 | 24/11/2022 | 2074.22 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS REFERENTE AO SUS, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11112/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016416 | 24/11/2022 | 3087.86 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIAS, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11113/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016417 | 24/11/2022 | 432.14 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRURGIAS SUS, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11114/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0016418 | 24/11/2022 | 1512.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11115/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 24/11/2022 | 440.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 25/11/2022 | 56.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 25/11/2022 | 4.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0016430 | 25/11/2022 | 35039.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, RLV 0I09, RLV 0H59, RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 25/11/2022 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 25/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801194-28.2015.8.15.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 25/11/2022 | 271.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 25/11/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 25/11/2022 | 4402.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 25/11/2022 | 2914.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0016444 | 28/11/2022 | 6100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022 E CONTRATO Nº 38/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 28/11/2022 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 28/11/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016450 | 28/11/2022 | 253.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0016443 | 28/11/2022 | 3900.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES AO TCE/PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 11/2022, CONTRATO Nº 40/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 28/11/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 28/11/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 28/11/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 28/11/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/11/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/11/2022 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 28/11/2022 | 8.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0016445 | 28/11/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PÉLOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB CONFORME INEXIBILIDADE Nº 10/2022, CONTRATO Nº 39/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 28/11/2022 | 99.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 29/11/2022 | 10302.45 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 29/11/2022 | 19627.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/11/2022 | 19627.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 29/11/2022 | 19477.05 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEO (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 29/11/2022 | 83271.77 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 29/11/2022 | 83887.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 29/11/2022 | 9629.22 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 29/11/2022 | 19477.05 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEO (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 29/11/2022 | 8791.35 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 29/11/2022 | 16087.63 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 29/11/2022 | 80864.27 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/11/2022 | 32055.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 29/11/2022 | 82112.87 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 29/11/2022 | 10302.45 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 29/11/2022 | 9893.30 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 29/11/2022 | 35526.84 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 29/11/2022 | 35526.84 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 29/11/2022 | 9893.30 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 29/11/2022 | 179916.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 29/11/2022 | 179916.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 29/11/2022 | 12516.08 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 29/11/2022 | 12516.08 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 29/11/2022 | 32055.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 29/11/2022 | 16087.63 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOP SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 29/11/2022 | 385.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 29/11/2022 | 3.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 29/11/2022 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662022 | 0016459 | 29/11/2022 | 9609.78 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10928/2022 E PP Nº 66/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016487 | 30/11/2022 | 137214.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 30/11/2022 | 3678.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 30/11/2022 | 4000.53 | 45354058000171 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DA PINTURA DE DIVERSDAS PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10930/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 30/11/2022 | 38033.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 30/11/2022 | 87891.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 30/11/2022 | 622973.24 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 30/11/2022 | 49800.26 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 30/11/2022 | 6818.41 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 30/11/2022 | 21007.07 | 04887257000168 | I A P M | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 30/11/2022 | 94268.07 | 04887257000168 | I A P M | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 30/11/2022 | 94476.48 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/11/2022 | 1089.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 30/11/2022 | 3579.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 30/11/2022 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 30/11/2022 | 1426.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 30/11/2022 | 717.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 30/11/2022 | 12.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº ADO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 30/11/2022 | 11072.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 30/11/2022 | 2284.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 30/11/2022 | 13301.03 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 30/11/2022 | 134812.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0810982-51.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 30/11/2022 | 1372.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 30/11/2022 | 2250.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00021276320038150081 ID 081230000008987155, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 30/11/2022 | 134812.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJAP1 Nº 62/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 30/11/2022 | 728.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 41ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/11/2022 | 4028.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 90ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 30/11/2022 | 438.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 90ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 30/11/2022 | 316.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 90ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 30/11/2022 | 1654.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 90ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 30/11/2022 | 43598.13 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 20/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 30/11/2022 | 143020.37 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 63/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 30/11/2022 | 6513.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 30/11/2022 | 23034.71 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/11/2022 | 23377.56 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 30/11/2022 | 13643.07 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 30/11/2022 | 30938.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 30/11/2022 | 6513.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 30/11/2022 | 23048.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 30/11/2022 | 23430.29 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 30/11/2022 | 13643.07 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/11/2022 | 30938.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 30/11/2022 | 94505.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 30/11/2022 | 1426.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 30/11/2022 | 717.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 30/11/2022 | 2284.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 30/11/2022 | 14621.98 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/11/2022 | 1372.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/11/2022 | 2675.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADÚNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 30/11/2022 | 2675.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADÚNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 30/11/2022 | 4241.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 30/11/2022 | 4241.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 30/11/2022 | 15194.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 30/11/2022 | 15194.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 30/11/2022 | 5000.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/11/2022 | 8710.26 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61 DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 30/11/2022 | 8710.26 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 16/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 30/11/2022 | 37420.26 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 14/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 30/11/2022 | 6426.12 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 30/11/2022 | 6426.12 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 30/11/2022 | 3579.18 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 30/11/2022 | 15.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 01/12/2022 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 11149/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0016558 | 01/12/2022 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS GOL DE PLACA QSH1965, SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9943/2022. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 01/12/2022 | 225.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MAC AIR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 01/12/2022 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11147/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016624 | 01/12/2022 | 741.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11309/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 01/12/2022 | 4387.20 | 23699056000343 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDECIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 11.320/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 01/12/2022 | 6.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/12/2022 | 14.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022022 | 0016574 | 01/12/2022 | 840.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA A CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA, CONF PROC. ADMINISTRATIVO 11.208/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016588 | 01/12/2022 | 691.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11239/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 01/12/2022 | 40.00 | 00009465203483 | MARIA DA CONCEICAO NUNES CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS PELO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 01/12/2022 | 125.00 | 00000298905353 | MANOEL ANTONIO DOS SNTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA A POLITICAS PUBLICAS PELO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 01/12/2022 | 80.00 | 00012373745453 | FERNANDA MACEDO DE CATRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL - GESTORES DA APS E SAÚDE DA PESSOA IDOSA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0016590 | 01/12/2022 | 5203.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11247/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016592 | 01/12/2022 | 13651.50 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11250/2022. ORIUNDO DO PP 29/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0016594 | 01/12/2022 | 13199.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11251/2022, CONF PP 047/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0016597 | 01/12/2022 | 31706.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11253/2022, CONF PP 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016598 | 01/12/2022 | 60.09 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11287/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016600 | 01/12/2022 | 1590.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.292/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 01/12/2022 | 726.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.292/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016627 | 01/12/2022 | 4095.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.313/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016628 | 01/12/2022 | 4066.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.314/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016629 | 01/12/2022 | 851.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.315/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016630 | 01/12/2022 | 1237.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.316/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016631 | 01/12/2022 | 190.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.317/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016632 | 01/12/2022 | 348.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.319/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016633 | 01/12/2022 | 1002.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.322/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016634 | 01/12/2022 | 1577.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.325/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016635 | 01/12/2022 | 560.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.327/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016636 | 01/12/2022 | 446.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.331/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016645 | 01/12/2022 | 368.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.337/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0016646 | 01/12/2022 | 1396.80 | 40797692000165 | SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11341/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0016649 | 01/12/2022 | 3829.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.343/2022 E PP Nº 51/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016674 | 01/12/2022 | 67.18 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11295/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016676 | 01/12/2022 | 111.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11294/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016678 | 01/12/2022 | 1541.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.296/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016679 | 01/12/2022 | 2385.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.297/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0016693 | 01/12/2022 | 185.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA A AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11298/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0016696 | 01/12/2022 | 4898.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11224/2022 E PE Nº 017/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 01/12/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA DE MEDICAMENTO (OLÉO AZUL 2% - 60 ML, DESTINADO PARA O PACIENTE ALLISON DA SILVA OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11227/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016703 | 01/12/2022 | 3052.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.335/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0016704 | 01/12/2022 | 2927.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11229/2022 E PP Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0016706 | 01/12/2022 | 4445.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11232/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0016707 | 01/12/2022 | 2418.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11236/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0016712 | 01/12/2022 | 19021.00 | 40797692000165 | SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240/2022. ORIUNDO DA ADESÃO A ATA 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0016714 | 01/12/2022 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11242/2022, CONFORMHE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016726 | 01/12/2022 | 1392.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.318/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 01/12/2022 | 6000.00 | 35684633000140 | CLEYSON SILVA ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHE DE 03 DUPLAS DE CANTORES REPENTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL NORDESTINO DE REPENTISTAS, ENCERRANDO A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO" NO DIA 25/11/2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.148/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 01/12/2022 | 4000.00 | 30086289000174 | BRAUNAS PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHE PELA APRESENTAÇÃO DO POETA/REPENTISTA OLIVEIRA DE PANELAS NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.153/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 01/12/2022 | 3200.00 | 48634070000128 | ALEX DIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA DE MUSICA JOSE ROBERTO SOBRINHO NO DIA 25 (ABERTURA RAINHA DO BREJO), NO DIA 26 (ALVORADA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE E HASTEAMENTO DO PAVILHAO MUNICIPAL NO ESPAÇO DA PATRIA) E DIA 27 (ABERTURA DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS NA AV. DOM PEDRO II), CONF PROC. ADMINISTRATIVO 11.188/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 01/12/2022 | 2000.00 | 32184612000178 | ROBERTO DI FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHE DESTINADO AOS INTEGRANTES DO CORO QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DO ESPETACULO TEATRAL "A SAGA DE DOM BEIRIZ APRESENTANDO NO DIA 25/11/2022, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EM GUARABIRA, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11202/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 01/12/2022 | 2800.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CACHE DE SERVICOS PELA DIRECAO GERAL, INTERPATRACAO E ILUMINAÇÃO CENICA DO ESPATCULO "A SAGA DE DOM BEIRIZ" APRESENTADO NA PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO" NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF PROC ADMINISTRATIVO Nº 11.206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022022 | 0016603 | 01/12/2022 | 5460.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 13 EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO E NA EMANCIPAÇAO POLITICA NOS DIAS 25,26 E 27/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.281/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0016609 | 01/12/2022 | 11421.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PORTAL COM 313M DE GRIDE E PORTAL COM 110M DE GRID , PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO EVENTO RAIZES DO BREJO NOS DIAS 25, 26 DE 27/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.283/2022 E PP Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0016612 | 01/12/2022 | 12495.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 UNIDADES DE GERADOR SENDO TOTALIZANDO 05 DIARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO RAIZES DO BREJO NOS DIAS 25, 26 DE 27/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.284/2022 E PP Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0016613 | 01/12/2022 | 10788.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 UNIDADES TABLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO RAIZES DO BREJO NOS DIAS 25, 26 DE 27/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.286/2022 E PP Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0016616 | 01/12/2022 | 10497.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 UNIADES DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO RAIZES DO BREJO NOS DIAS 25, 26 DE 27/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.285/2022 E PP Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 01/12/2022 | 2800.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CACHE POR 03 APRESENTAÇÕES ARTISTICA DO TRIO DE FORRO AMARAL E BAGAÇO DE CANE E PELA C&A CENICA RISOS REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL "RAIZES DO BREJO", EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022022 | 0016652 | 01/12/2022 | 19492.50 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE GRADES DISCIPINADORES PARA ORGANIZAÇÃO E CONTEÇÃO DE PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PAR DE LED, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 11300/2022 E PP Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0016670 | 01/12/2022 | 3915.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS E 5 MESAS, DESTINADAS A ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 11307/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0016672 | 01/12/2022 | 2877.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 30 MESAS E 40 CADEIRAS, DESTINADOS PARA SALA DE MONTAGEM DE EVENTOS E MONTAR ADEREÇOS DA ROTA CULTURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 11306/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016673 | 01/12/2022 | 631.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11.299/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 01/12/2022 | 5000.00 | 40308435000112 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 NO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11305/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0016685 | 01/12/2022 | 34000.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE ESTRUTURA MODULAR TIPO PAVILHÃO DUAS ÁGUAS DESTINADOS AOS EVENTOS RAIZES DO BREJO E A FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 11303/2022 E PP Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0016687 | 01/12/2022 | 24954.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE ESTRUTURA MODULAR DE PALCO DESTINADOS AOS EVENTOS RAIZES DO BREJO E A FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 11302/2022 E PP Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0016692 | 01/12/2022 | 37883.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E PAINÉIS DE LED DESTINADOS AOS EVENTOS RAIZES DO BREJO E A FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 11301/2022 E PP Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 01/12/2022 | 3000.00 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 06 PLACAS COM PINTURAS EM ARTE NAIF, EM FACE DO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11374/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0016724 | 01/12/2022 | 6480.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE TENDAS 4X4 DESTINADOS A APOIO AO EVENTOS RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 11304/2022 E PP Nº 62/2022, 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0016731 | 01/12/2022 | 930.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS,EM FACE DA MISSA DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AO EVENTO RAIZES DO BREJO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 11308/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016730 | 01/12/2022 | 370.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11312/2022, ORIDUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/12/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE BUSCAR O ADOLESCENTE WEVERTON VIERA COSTA, O MESMO ESTAVA INTERNADO EM PROCESSO DE DESINTOXICAÇÃO NO COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016622 | 01/12/2022 | 732.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11339/2022 E PE Nº 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016644 | 01/12/2022 | 731.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11353/2022 E PE Nº 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016647 | 01/12/2022 | 8257.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11350/2022 E PE Nº 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016651 | 01/12/2022 | 626.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.351/2022 E PP Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016653 | 01/12/2022 | 622.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11349/2022 E PE Nº 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016711 | 01/12/2022 | 5610.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11344/2022 E PE Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016715 | 01/12/2022 | 11736.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11342/2022 E PE Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016623 | 01/12/2022 | 933.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NAEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE E MAC , MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11334/2022, PE Nº 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016642 | 01/12/2022 | 912.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS PARA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11355/2022, PE Nº 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016650 | 01/12/2022 | 1110.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE, NORDESTE I E MUTIRAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11330/2022, PE Nº 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016655 | 01/12/2022 | 1455.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11348/2022, PE Nº 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016658 | 01/12/2022 | 749.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11346/2022, PE Nº 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016681 | 01/12/2022 | 754.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10261/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 01/12/2022 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 01/12/2022 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016718 | 01/12/2022 | 497.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11381/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000152022 | 0016560 | 01/12/2022 | 12421.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11146/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0016583 | 01/12/2022 | 750.00 | 11527441000162 | GENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO EM PERÍCIA MÉDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA JUNTA MÉDICA, VINCULADA AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11197/2022 E DISPENSA Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016619 | 01/12/2022 | 287.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.245/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016671 | 01/12/2022 | 619.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.260/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016722 | 01/12/2022 | 1170.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.310/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0016639 | 01/12/2022 | 1562.50 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11358/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0016640 | 01/12/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11357/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0016641 | 01/12/2022 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11356/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0016643 | 01/12/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11354/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0016648 | 01/12/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11355/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016657 | 01/12/2022 | 445.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11340/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0016684 | 01/12/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11391/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0016686 | 01/12/2022 | 750.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11389/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0016689 | 01/12/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11387/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0016690 | 01/12/2022 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11386/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0016697 | 01/12/2022 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11390/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0016698 | 01/12/2022 | 1176.47 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11385/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0016700 | 01/12/2022 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11383/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0016701 | 01/12/2022 | 875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11384/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0016709 | 01/12/2022 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(1º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016710 | 01/12/2022 | 273.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11388/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0016551 | 01/12/2022 | 19400.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PP 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0016552 | 01/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0016553 | 01/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0016554 | 01/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0016556 | 01/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0016557 | 01/12/2022 | 18999.90 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0016559 | 01/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0016561 | 01/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0016562 | 01/12/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0016563 | 01/12/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0016566 | 01/12/2022 | 6037.50 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07/11, 14/11,021/11 E 28/11, ORIUNDO DO PP 55/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0016567 | 01/12/2022 | 19500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 55/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016570 | 01/12/2022 | 5490.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº OEV 9885/PB/, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAl NO TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016571 | 01/12/2022 | 4990.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8411/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAl NO TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 E PP Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016573 | 01/12/2022 | 5590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA Nº LKV 1J29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016577 | 01/12/2022 | 5990.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA Nº MWV 5624, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016578 | 01/12/2022 | 4000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016580 | 01/12/2022 | 5590.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016582 | 01/12/2022 | 7990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016584 | 01/12/2022 | 4500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 01/12/2022 | 2520.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO FICCANE, REALIZADO NOS DIAS 29 A 30, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 11225/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 01/12/2022 | 1700.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE MUSICAS, CANTO CORAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DE MUSICAS PROMOVIDOS PELA SSCRETARIA DE EDUCACAO E APRESENTAÇÃO NO RAIZES DO BREJO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.269/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016637 | 01/12/2022 | 2378.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11259/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016638 | 01/12/2022 | 1065.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11237/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016660 | 01/12/2022 | 2608.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA NOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11234/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016662 | 01/12/2022 | 6375.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11231/2022, ORIUNDO DE PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016664 | 01/12/2022 | 785.40 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11221/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 01/12/2022 | 2527.29 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.218/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016668 | 01/12/2022 | 18001.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11264/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016669 | 01/12/2022 | 8568.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11263/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016683 | 01/12/2022 | 901.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REUNIAO SOBRE A AMPLIAÇÃO DO EJA QUE OCORREU NOS DIAS 07 E 08/11/22 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11262/2022, ORIUNDO DE PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000652022 | 0016695 | 01/12/2022 | 5800.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BICICLETAS DESTINADAS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROC. ADMINSTRATIVO Nº 11395/2022 E DISPENSA Nªº 065/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 01/12/2022 | 202.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS DA CRECHE LAVIANOA MARIA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ECDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11244/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016626 | 01/12/2022 | 852.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11266/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016654 | 01/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO POUSO DAS GARÇAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11212/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016656 | 01/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO POUSO DAS GARÇAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11213/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016659 | 01/12/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO POUSO DAS GARÇAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11214/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016661 | 01/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILO XAVIER , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11215/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016663 | 01/12/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILO XAVIER , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11216/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016665 | 01/12/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILO XAVIER , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11217/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016667 | 01/12/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILO XAVIER , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11219/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016675 | 01/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILO XAVIER , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11220/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016677 | 01/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA TRANQUILO XAVIER , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11222/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016680 | 01/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11223/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016688 | 01/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11226/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/12/2022 | 350.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR DE AQUIVOS NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11233/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 01/12/2022 | 199.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DO COMPLEXO DE SAÚDE SÃO FARIAS PIMENTEL FILHO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11241/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072022 | 0016705 | 01/12/2022 | 10557.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PE, PARA SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTE NO ACESSO AO PARQUE DO POETA, E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016713 | 01/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11209/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016723 | 01/12/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11210/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016725 | 01/12/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA CALÇADA NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11211/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 01/12/2022 | 1320.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0016587 | 01/12/2022 | 13750.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11207/2022 E IN Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 01/12/2022 | 1320.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, PRAÇA DO TEATRO, PREFEITO MANOEL LORDÃO, ABDON PAIVA, ESTAÇÃO FERROVIARIA, MARGARIDA ALVES, JOSE FONSECA, CONEGO VICENTE, PRAÇA MONSENHOR WALFREDO LEAL, PADRE SAMPAIO E GETULIO VARGAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11142/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 01/12/2022 | 1320.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, PRAÇA DO TEATRO, PREFEITO MANOEL LORDÃO, ABDON PAIVA, ESTAÇÃO FERROVIARIA, MARGARIDA ALVES, JOSE FONSECA, CONEGO VICENTE, PRAÇA MONSENHOR WALFREDO LEAL, PADRE SAMPAIO E GETULIO VARGAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11141/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 01/12/2022 | 1320.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, PRAÇA DO TEATRO, PREFEITO MANOEL LORDÃO, ABDON PAIVA, ESTAÇÃO FERROVIARIA, MARGARIDA ALVES, JOSE FONSECA, CONEGO VICENTE, PRAÇA MONSENHOR WALFREDO LEAL, PADRE SAMPAIO E GETULIO VARGAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11140/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 01/12/2022 | 1320.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, PRAÇA DO TEATRO, PREFEITO MANOEL LORDÃO, ABDON PAIVA, ESTAÇÃO FERROVIARIA, MARGARIDA ALVES, JOSE FONSECA, CONEGO VICENTE, PRAÇA MONSENHOR WALFREDO LEAL, PADRE SAMPAIO E GETULIO VARGAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11139/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 01/12/2022 | 962.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 11138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 01/12/2022 | 1212.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 11136/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016602 | 01/12/2022 | 1212.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 01/12/2022 | 1212.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 01/12/2022 | 1112.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 01/12/2022 | 1212.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 01/12/2022 | 1500.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/12/2022 | 1112.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 01/12/2022 | 1212.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 01/12/2022 | 1212.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 01/12/2022 | 1112.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 01/12/2022 | 1212.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 01/12/2022 | 1212.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0016727 | 01/12/2022 | 6480.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BANCOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA PRAÇA DO CRISTO REDENTOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11293/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016728 | 01/12/2022 | 1200.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM VARIAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11254/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0016729 | 01/12/2022 | 4821.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11248/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016759 | 02/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 02/12/2022 | 213.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016806 | 02/12/2022 | 1992.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11409/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016811 | 02/12/2022 | 2424.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11411/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016830 | 02/12/2022 | 3805.36 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS EQUIPE DE LIMPEZA E EQUIPE DAS COLETAS DE LIXO DOMICILIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11499/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0016788 | 02/12/2022 | 24000.00 | 28536867000185 | LCL SERVGICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELBORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, REF AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11364/2022 E INEXIBILIDADE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016736 | 02/12/2022 | 285.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD SSD M2, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.321/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016738 | 02/12/2022 | 3300.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.323/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016741 | 02/12/2022 | 285.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD, PARA A ESCOLA SAO RAFAEL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.326/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016744 | 02/12/2022 | 400.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.329/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016746 | 02/12/2022 | 576.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFIO DE TINTA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.333/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016747 | 02/12/2022 | 2357.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.336/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016750 | 02/12/2022 | 6500.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.338/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016768 | 02/12/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001062022 | 0016771 | 02/12/2022 | 10500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS FRIO, DESTINADOS PARA A ESCOLA NAZIDA DA CUNHA MOURA, EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR NAL FERNANDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.367/2022 E PP Nº 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0016774 | 02/12/2022 | 618.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 TROFEUS EM PVC, DESTINADO PARA O DESFILE DAS BANDAS ESCOLARES QUE SE APRESENTARAM NO DIA 27/11/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.377/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 02/12/2022 | 278.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 02/12/2022 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0016783 | 02/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 02/12/2022 | 40.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇO, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0016802 | 02/12/2022 | 320000.00 | 20351700000138 | VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAPAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO MASTER RENAULT DE CHASSI Nº 93YF6200PJ470103 0KM ANO MODELO 2022/2022 DE COR BRANCA DIESEL 136CV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PE Nº 27/2022 E CONTRATO Nº 531/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0016804 | 02/12/2022 | 320000.00 | 20351700000138 | VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAPAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO MASTER RENAULT DE CHASSI Nº 93YF62005PJ470114 0KM ANO MODELO 2022/2022 DE COR BRANCA DIESEL 136CV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PE Nº 27/2022 E CONTRATO Nº 531/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016812 | 02/12/2022 | 183.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REUNIAO SOBRE A AMPLIAÇÃO DO EJA QUE OCORREU NOS DIAS 07 E 08/11/22 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11420/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016814 | 02/12/2022 | 1091.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MEREDNA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11442/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016815 | 02/12/2022 | 270.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MEREDNA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11424/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016819 | 02/12/2022 | 3344.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11421/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016822 | 02/12/2022 | 756.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11432/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016824 | 02/12/2022 | 323.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11430/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001062022 | 0016827 | 02/12/2022 | 10500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS FRIO, DESTINADOS PARA A ESCOLA AMÁLIA FREIRE DE PONTES, EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR NAL FERNANDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.427/2022 E PP Nº 106/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016762 | 02/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016801 | 02/12/2022 | 48.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11481/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016817 | 02/12/2022 | 54.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11454/2022 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0016737 | 02/12/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. IN 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016755 | 02/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 02/12/2022 | 5828.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 02/12/2022 | 5673.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0016828 | 02/12/2022 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0016732 | 02/12/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016756 | 02/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016760 | 02/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016767 | 02/12/2022 | 88.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11417/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 02/12/2022 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 02/12/2022 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016823 | 02/12/2022 | 135.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11431/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016735 | 02/12/2022 | 260.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11371/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016766 | 02/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016782 | 02/12/2022 | 1059.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11415/2022, PE Nº 23/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016784 | 02/12/2022 | 124.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11414/2022, PE Nº 23/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016786 | 02/12/2022 | 839.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11413/2022, PE Nº 23/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 02/12/2022 | 1365.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 02 PORTOES DE METALON E UMA GRADE DE METALON PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV ANEXO SITIO ESCRIVAO, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.368/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016790 | 02/12/2022 | 61.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11412/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016764 | 02/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016765 | 02/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 02/12/2022 | 40.00 | 00004533725465 | GILMARIO MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO TRANSPORTE DE DO CONSELHO TUTELAR DANILO. R BATISTA AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA PARA AVERIGAR A SITUAÇÃO DO ADOLESCENTE SEVERINO ALEX DOS SANTOS PARA APLICAR A MEDIDA PARA OS PAIS DO ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016787 | 02/12/2022 | 5229.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11407/2022 E PE Nº 023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 02/12/2022 | 1300.00 | 47933753000113 | CIA E SONHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE FIGURINOS, COM MATERIAIS PROPRIOS PARA O ESPETACULO TEATRAL DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EM GUARABIRA, APRESENTADO NO DIA 25/11//2022, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.382/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872022 | 0016779 | 02/12/2022 | 11225.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK OFERECIDO AS BANDAS E AUTORIDADES CONVIDADAS PELO PREFEITO NO EVENTO RAIZES DO BREJO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 135 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA NO DIA 26 DE NVOEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.379/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872022 | 0016781 | 02/12/2022 | 4178.28 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK OFERECIDO AS BANDAS E AUTORIDADES CONVIDADAS PELO PREFEITO NO EVENTO RAIZES DO BREJO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 135 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.380/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0016816 | 02/12/2022 | 11320.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE ADUILIO MENDES, SIRANO E SIRINO E RACHEL COSTA E PESSOA DE APOIO, EM FACE DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11446/2022 E PP Nº 61/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00003408741476 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA COPA GUARABIRA DE FUTSAL ( AZULÃO DO ROSARIO - CAMPEÃO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11360/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 02/12/2022 | 40.00 | 00003611762440 | ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DA I OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DA HANSENIASE PARA MUNICIPIOS PRIOTARIOS DA 1º MACROREGIAO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016739 | 02/12/2022 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11392/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016742 | 02/12/2022 | 858.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11376/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016745 | 02/12/2022 | 546.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11375/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016748 | 02/12/2022 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11373/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0016749 | 02/12/2022 | 3300.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCA DE SOFTWARES ESUSFEEDBACK, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11359/2022, CONF. DP 53/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016751 | 02/12/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11372/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016752 | 02/12/2022 | 6318.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11370/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016754 | 02/12/2022 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11369/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000852022 | 0016757 | 02/12/2022 | 77.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA CAMPANHA CONTRA AEDES AEGYPTI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11366/2022. PP 85/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0016758 | 02/12/2022 | 1504.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11365/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0016761 | 02/12/2022 | 8120.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11362/2022 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016769 | 02/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DESTINADA A COORDENAÇÃO DOS PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016772 | 02/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016773 | 02/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0016785 | 02/12/2022 | 9000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11363/2022, CONF PP 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0016792 | 02/12/2022 | 6235.71 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO 2022 DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.399/2022 E PP Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0016793 | 02/12/2022 | 1163.54 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.398/2022 E ADESAO Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016794 | 02/12/2022 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11393/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0016798 | 02/12/2022 | 2900.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11361/2022 E PE Nº 1/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0016799 | 02/12/2022 | 4237.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM A NECESSDIADES DIOTETERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.397/2022 PP Nº 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472022 | 0016800 | 02/12/2022 | 840.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.396/2022 PP Nº 047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016818 | 02/12/2022 | 1794.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.425/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016820 | 02/12/2022 | 70.72 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS MANUTENÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11429/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016821 | 02/12/2022 | 198.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.426/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016825 | 02/12/2022 | 909.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.428/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016826 | 02/12/2022 | 1892.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.423/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0016829 | 02/12/2022 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 02/12/2022 | 101.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9965/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 02/12/2022 | 1770.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLÔNIA INFANTIS) DESTINADOS PARA MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11347/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0016791 | 02/12/2022 | 123.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11416/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 02/12/2022 | 281.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016763 | 02/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 02/12/2022 | 2367.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 11137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 02/12/2022 | 3091.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11.419/2022 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 02/12/2022 | 6778.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11.418/2022 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 02/12/2022 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 02/12/2022 | 15.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 05/12/2022 | 10.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 05/12/2022 | 12.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 05/12/2022 | 8.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0016955 | 05/12/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11442/202 E CONF PP 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000712022 | 0016970 | 05/12/2022 | 17419.40 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFORO EM INTERSEÇÃO MANUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11510/2022 E DISPENSA Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016976 | 05/12/2022 | 1268.45 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11568/2022. PP 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0016833 | 05/12/2022 | 753.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11447/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0016835 | 05/12/2022 | 215.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11449/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0016841 | 05/12/2022 | 753.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11451/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0016843 | 05/12/2022 | 6506.80 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO 2022 DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.456/2022 E PP Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016926 | 05/12/2022 | 416.03 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11501//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016927 | 05/12/2022 | 316.97 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11502//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016928 | 05/12/2022 | 345.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11503//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016929 | 05/12/2022 | 1999.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÕES DE NOVEMBRO AZUL DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11504//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016930 | 05/12/2022 | 178.72 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11505//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016932 | 05/12/2022 | 749.84 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11506/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016934 | 05/12/2022 | 836.36 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11507/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016937 | 05/12/2022 | 547.96 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11508/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0016980 | 05/12/2022 | 6605.50 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11517/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0016981 | 05/12/2022 | 403.50 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11519/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016982 | 05/12/2022 | 1491.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA COPA GUARABIRA DE FUTSAL, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11520/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016992 | 05/12/2022 | 1231.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DP 2º GUARA BIKE, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11522/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 05/12/2022 | 400.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PÔR DO SOL DO MIRANTE DO CRUZEIRO, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ''RAIZES DO BREJO'', NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISNMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11453/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016974 | 05/12/2022 | 1259.22 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE APOI DO EVETO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11585/2022 E PP 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0016977 | 05/12/2022 | 928.20 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM PVC E ADESIVO, PARA FESTIVAL DE REPENTISTAS, VINNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11539/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016978 | 05/12/2022 | 3800.00 | 37035160000186 | SHIRLEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11543/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0016979 | 05/12/2022 | 1097.60 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO ADESIVO, PARA FACHADA DO MEMORIAL DO CORDEL DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, VINNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11537/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016983 | 05/12/2022 | 3780.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EQUIPE RESPONSÁVLE PELA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM TODA A CIDADE, NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11535/2022 E PP 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016986 | 05/12/2022 | 107.46 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESPUMAS, PARA DECORAÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11536/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016989 | 05/12/2022 | 3700.00 | 38058112000176 | SILVANIA R.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ PELO ESPETÁCULO ''O PAVÃO MISTERIOSO E O ROMANCE DA DONZELA''INCLUIDO EDIÇÃO SONORA PARA DUBLAGEM TEATRAL DO EVENTO ROA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11545/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 05/12/2022 | 1500.00 | 47882385000121 | MARCIO BEZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 PLACAS DECORATIVAS EM ARTE NAIF, PARA PONTOS TURISTICO EM FACE DO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11540/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 05/12/2022 | 662.29 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11512/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0016947 | 05/12/2022 | 5025.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13kg 12 DE GÁS 45 KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11459/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 05/12/2022 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016991 | 05/12/2022 | 626.02 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11511/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016939 | 05/12/2022 | 281.46 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11472/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016940 | 05/12/2022 | 507.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS DO AABB COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11471/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016941 | 05/12/2022 | 899.58 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES REUNIÕES COM OS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV AXEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE I, MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11470/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016942 | 05/12/2022 | 1389.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES MCENTRO E CORDEIRO ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11468/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016943 | 05/12/2022 | 381.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC. ALUSIVO A SEMNANA DA CONSICÊNCIA NEGRA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11467/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016944 | 05/12/2022 | 378.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC. ALUSIVO AO EVENTO RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11466/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016945 | 05/12/2022 | 460.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC, ALUSIVO AO EVENTO RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11463/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016946 | 05/12/2022 | 703.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11462/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 001202021 | 0016948 | 05/12/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11457/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0016949 | 05/12/2022 | 646.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11455/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 05/12/2022 | 234.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 05/12/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 71034 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 05/12/2022 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 05/12/2022 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 05/12/2022 | 314.84 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803698-94.2021.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE LAELSON FORTUNATO DA SILVA, CPF 054.939.444-30, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 14/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/05/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 91/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 05/12/2022 | 5387.41 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802630-80.2019.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ROSILENE FIRMINO DOS SANTOS, CPF 068.372.464-96, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 30/07/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 91/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 05/12/2022 | 5641.05 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0805420-03.2020.8.15.0181, EM FAVOR DOS EXEQUENTES SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, CPF 030.862.114-07 E JOSENILDO JANUARIO DE MELLO, CPF 092.846.284-66, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 09/12/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 91/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0016964 | 05/12/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11464/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E INEXIBILIDADE Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016965 | 05/12/2022 | 419.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11461/2022. PP 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016973 | 05/12/2022 | 325.45 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11516/2022. PP 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001062022 | 0016988 | 05/12/2022 | 3500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 24000 BTU, DESTINADO PARA A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11500/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016952 | 05/12/2022 | 317.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11473/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016953 | 05/12/2022 | 180.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11460/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0016956 | 05/12/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11441/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016993 | 05/12/2022 | 251.18 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11534/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016950 | 05/12/2022 | 1440.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA REFORMA DO GALPÃO DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 11476/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016951 | 05/12/2022 | 295.86 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11474/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 05/12/2022 | 46.40 | 19909751000153 | SO LIMPAR HORTIFRUTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11436/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016967 | 05/12/2022 | 209.55 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11479/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11180/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11181/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016834 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11182/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016836 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00009167748481 | ANA LIVIA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11183/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11184/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00009919752436 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11186/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016839 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11187/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016842 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11189/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11190/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11191/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11184/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11194/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11195/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11196/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11198/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11199/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11200/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11201/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11150/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11151/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016862 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11152/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016863 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11155/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016865 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11157/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00010372767443 | EDUARDA SOARES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11158/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016868 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11159/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00001071567411 | TELMIRA CRISTINA XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11160/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00012137311437 | DANIELA RIBEIRO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11161/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016872 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11162/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016873 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11163/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11164/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11165/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11166/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11184/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11168/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016881 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00004713816400 | MARILENE DE PAIVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11169/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016882 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11170/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016883 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00008421522450 | ALINE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016884 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11172/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016885 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11173/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016886 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00006192668485 | JACKELINE DUARTE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11174/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016887 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11175/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11176/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016889 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11177/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016890 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11178/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11203/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11205/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11228/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11238/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11243/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016897 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11246/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016898 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11249/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016899 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00003802588703 | ROSENI OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11230/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11252/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11255/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00010668665467 | THAYSLA ROBERTO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11256/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016903 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11235/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016904 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11258/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016905 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11265/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016906 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11267/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016907 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00097803820468 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11268/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016908 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11270/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016909 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11271/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016910 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00003230545443 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11273/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00001282746464 | SIMONE DA LUZ BEZERRA DE SANTANA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11274/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11272/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11275/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00008539997401 | EDJA RAFAELLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11276/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11277/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11279/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11280/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 05/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLA 1B50 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11445/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0016938 | 05/12/2022 | 2046.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11434/2022, CONF PP 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016957 | 05/12/2022 | 1341.03 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA REUNIÃO DE DA SEC DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 07,08,09 E 22 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11498/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016958 | 05/12/2022 | 682.38 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MARCIAIS NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11497/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016959 | 05/12/2022 | 369.56 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA APRESENTAÇÃO NO TEATRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11496/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016960 | 05/12/2022 | 615.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NO CORAL INFANTIL DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11494/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016961 | 05/12/2022 | 4976.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11452/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0016962 | 05/12/2022 | 6380.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SPLIT COM CARGA DE GÁS E TROCA DE RELÉ EM GELADERIA, DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA E EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11450/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0016963 | 05/12/2022 | 5282.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG E 10 BOTIJÕES DE 45KG , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11433/2022, CONF PP 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016975 | 05/12/2022 | 749.42 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11513/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016984 | 05/12/2022 | 6031.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 11514/2022 E PP Nº 22/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001062022 | 0016987 | 05/12/2022 | 35000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS FRIO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.427/2022 E PP Nº 106/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 05/12/2022 | 1750.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SEIS POSTES EM CANO GALVONIZADO MEDINDO 6.,00X3,00 COM PINTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DO CRISTO REDENTOR BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11480/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0016994 | 05/12/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11477/2022 E PP Nº 120/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0016846 | 05/12/2022 | 13750.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11478/2022 E IN Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0016854 | 05/12/2022 | 830.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PORTEÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA AV DOMK PEDRO II, PEDRO BANDEIRA JOSÉ BONIFACIO E DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11483/2022 E PP Nº 82/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0016859 | 05/12/2022 | 323.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11485/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0016867 | 05/12/2022 | 3707.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 11487/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016870 | 05/12/2022 | 1250.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE EQUIPE DE JADINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11489/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016874 | 05/12/2022 | 343.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O VIVEIRO DE MUDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11490/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016876 | 05/12/2022 | 94.50 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 TIJOLOS,DESTINADOS PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11491/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016923 | 05/12/2022 | 220.50 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 TIJOLOS,DESTINADOS PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11492/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016924 | 05/12/2022 | 252.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS,DESTINADOS PARA TAMPA DE CONCRETO COM FERRO DA RUA EXPEDITO SALUSTIANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11493/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016925 | 05/12/2022 | 378.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS,DESTINADOS PARA TAMPA DE CONCRETO COM FERRO DA RUA EXPEDITO SALUSTIANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11495/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 05/12/2022 | 2898.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SERVIÇOS DE PODAGEM DAS PALMEIRAS DA PRAÇA CRISTO REDENTOR, PRAÇA NOVO MILENIO E PRAÇA JOÃO PESSOA, TOTALIZANDO 21 HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11509/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0017016 | 06/12/2022 | 500.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PEGADORES DE PÉS PARA TAMBORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11527/2022 E PP Nº 82/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017017 | 06/12/2022 | 1808.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA TAMPA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11541/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017069 | 06/12/2022 | 576.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48 QUENTINHAS DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE NOVEMBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11523/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0017052 | 06/12/2022 | 24575.44 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO NA 9º MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCADAS E PATAMRES NA PRAÇA NOVO MILENIO (TRECHO EM FRENTE A PRAÇA NOVO MILÊNIO) BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11592/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 297/2022 E PP Nº 57/2022 | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017054 | 06/12/2022 | 60.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 QUENTINHA, DESTINADOS PARA SERVIDOR QUE FEZ HORA EXTRA NO MÊS DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11589/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0017055 | 06/12/2022 | 24988.22 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO NA 9º MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCADAS E PATAMRES NA PRAÇA NOVO MILENIO (TRECHO EM FRENTE A PRAÇA NOVO MILÊNIO) BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11591/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 296/2022 E PP Nº 57/2022 | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017056 | 06/12/2022 | 1700.09 | 41616207000172 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11554/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017057 | 06/12/2022 | 5176.09 | 25255367000187 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 11556/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662022 | 0017058 | 06/12/2022 | 9425.37 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11482/2022 E PP Nº 66/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082022 | 0017059 | 06/12/2022 | 3540.04 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11578/2022 E PP Nº 108/2022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017064 | 06/12/2022 | 406.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REPAROS HIDRAULICOS NO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11588/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0017066 | 06/12/2022 | 40857.62 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 3º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 399/2022 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11475/2022, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016997 | 06/12/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO DE UM TREINAMENTO SOBRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO 2022 NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016998 | 06/12/2022 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11558/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 06/12/2022 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11559/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 06/12/2022 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11560/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 06/12/2022 | 70.00 | 00070937011401 | MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA EDUARDA MEDEIROS CAVALCANTE, CPF 709.370.114-01, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11561/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017002 | 06/12/2022 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11562/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 06/12/2022 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11563/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 06/12/2022 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11564/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 06/12/2022 | 70.00 | 00013989673432 | GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES, PORTADORA DO CPF Nº 139.896.734-32, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11565/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 06/12/2022 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11566/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 06/12/2022 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11567/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 06/12/2022 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11568/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 06/12/2022 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11570/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 06/12/2022 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11571/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 06/12/2022 | 70.00 | 00012068066483 | EFIGENIA MENDOÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EFIGENIA MENDONÇA FERREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.150.692 E CPF Nº 120.680.664-83, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11573/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 06/12/2022 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11574/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017013 | 06/12/2022 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11575/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0017014 | 06/12/2022 | 7428.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11531/2022, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0017015 | 06/12/2022 | 13618.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11530/2022, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017025 | 06/12/2022 | 1445.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.521/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017026 | 06/12/2022 | 468.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11524/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017027 | 06/12/2022 | 2719.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUZINHO, MARIA DE LOURDES E JOVENTINA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11529/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0017028 | 06/12/2022 | 3758.30 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 11532/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0017029 | 06/12/2022 | 3181.25 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA AULAS DE CAMPO EM PONTOS TURISTICOS NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 16/11 E 18/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11572/2022 E PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017061 | 06/12/2022 | 756.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 63 QUENTINHA DESTINADA PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11551/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017051 | 06/12/2022 | 120.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 QUENTINHA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11542/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0017060 | 06/12/2022 | 403.50 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11638/2022. PP19/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 06/12/2022 | 6694.22 | 25255367000187 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO EM MURO DE FECHAMENTO DA AREA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11557/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0017070 | 06/12/2022 | 12100.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 13/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017033 | 06/12/2022 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017038 | 06/12/2022 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017049 | 06/12/2022 | 192.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 QUENTINHAS DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11528/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017050 | 06/12/2022 | 228.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 QUENTINHAS DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11525/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017053 | 06/12/2022 | 600.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 QUENTINHAS DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11628/2022, PP 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017041 | 06/12/2022 | 276.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATIVIDADES INTERNAS DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11581/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0017044 | 06/12/2022 | 843.50 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOPS AR CONDICIONADOS DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11623/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0017046 | 06/12/2022 | 768.50 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E RECARGAS DE AR CONDICIONADO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11625/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 06/12/2022 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE B.P.A AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017042 | 06/12/2022 | 2400.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO DO MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11582/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017047 | 06/12/2022 | 684.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 57 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11526/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017036 | 06/12/2022 | 744.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA PESSOAL DE APOIO QUE ESTIVERAM A DISPOSIÇÃO, NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11579/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0017037 | 06/12/2022 | 4200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS, 6.000 PANFLETOS, PARA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11576/2022 E DP Nº 03/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017039 | 06/12/2022 | 7430.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE METALON, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11577/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017040 | 06/12/2022 | 11480.00 | 37831728000175 | LUCIANA NOGUEIRA PARAGUASSU DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO, EM FACE DFO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO, NOS DIAS 25 A 27 DENOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11580/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0017043 | 06/12/2022 | 600.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DA CASA DO ARTESÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11544/2022 E PP Nº 82/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017048 | 06/12/2022 | 7501.35 | 48256588000175 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA SEDE DP CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11533/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00005873141410 | LUCIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA COPA GUARABIRA DE FUTSAL (SÃO CAETANO), COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11437/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0017045 | 06/12/2022 | 1300.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO DE METALON NO GINASIO DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 11538/2022 E PP Nº 82/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 06/12/2022 | 500.00 | 00008445022431 | JACKSON MICHAEL GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA COPA GUARABIRA DE FUTSAL (BARCELONA DO MUTIRÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11439/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017068 | 06/12/2022 | 204.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 17 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11632/2022. PP 26/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0017018 | 06/12/2022 | 2800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA AÇÕES DE AEDES AEGYPTI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11546/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017019 | 06/12/2022 | 1188.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 99 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11547/2022 E PP Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017020 | 06/12/2022 | 1164.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11548/2022 E PP Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0017021 | 06/12/2022 | 300.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11549/2022 E PP Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017022 | 06/12/2022 | 405.86 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11552//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017023 | 06/12/2022 | 186.48 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS MANUTENÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11593/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0017024 | 06/12/2022 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVEMBRO DE 2022, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11594/2022 E PP Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 06/12/2022 | 776.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11583/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 06/12/2022 | 220.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11584/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0017034 | 06/12/2022 | 6050.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA JOÃO PESSOA, QUE POSSUEM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MARCADOS NOS DIAS 11/11, 18/11, 25/11 E 02/12, , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11518/2022, CONF PP 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 06/12/2022 | 500.00 | 05586811000130 | JNF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALCAO DE APOIO COM ACABAMENTO SOB MEDIDA VERDE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11550/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0017071 | 06/12/2022 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 06/12/2022 | 23.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 06/12/2022 | 8.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0017062 | 06/12/2022 | 1078.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11633/2022 E PP Nº 19/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017086 | 07/12/2022 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017099 | 07/12/2022 | 170.00 | 43624199000131 | GENILSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ISNTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11672/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017141 | 07/12/2022 | 818.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MOTOR PARA PINTURA DE FAIXA - THEMER FUSON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017144 | 07/12/2022 | 7874.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, RLY 6A64, RLY 6A84, QFI 7089, MNS 8A36, QSH 2475, RLV 8I65, RLY 6A94, RLY 6B14 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017166 | 07/12/2022 | 3120.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS E CERCA ELETRICA, NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11643/2022 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 07/12/2022 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 07/12/2022 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017100 | 07/12/2022 | 1536.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017220 | 07/12/2022 | 1113.60 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, UTILIZADO NAS BARRACAS DOL EVENTO RAIZES DO BREJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INDUTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11676/2022. E PP Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017072 | 07/12/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0017076 | 07/12/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000462020 | 0017077 | 07/12/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017078 | 07/12/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017079 | 07/12/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017080 | 07/12/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017081 | 07/12/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017082 | 07/12/2022 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017083 | 07/12/2022 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 07/12/2022 | 3245.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CANIL, PARA O CASTRA MÓVEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11634/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0017105 | 07/12/2022 | 6632.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11635/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0017106 | 07/12/2022 | 3034.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11637/2022 E PE Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0017108 | 07/12/2022 | 7500.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DE SAÚDE DESTE MUNICIPI0, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11640/2022 PP Nº 47/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017145 | 07/12/2022 | 10214.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02, RLQ 1H10 E QFB 4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017147 | 07/12/2022 | 10436.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0017149 | 07/12/2022 | 3759.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36 E MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017150 | 07/12/2022 | 7629.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017152 | 07/12/2022 | 2374.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017153 | 07/12/2022 | 12267.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523, MNT 5211 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017154 | 07/12/2022 | 4333.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017156 | 07/12/2022 | 2434.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017157 | 07/12/2022 | 13587.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 8919, OFF 4913, PEZ 7D13, NPU 1451 E MOE 7232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017159 | 07/12/2022 | 3658.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 1416 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017160 | 07/12/2022 | 5252.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017161 | 07/12/2022 | 2842.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017162 | 07/12/2022 | 2394.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF 8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017165 | 07/12/2022 | 9344.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK 5C88, QSE 9B18, OXO 5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 07/12/2022 | 340.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11677/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017206 | 07/12/2022 | 3946.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11668/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017207 | 07/12/2022 | 2377.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11667/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017208 | 07/12/2022 | 2286.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11666/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017209 | 07/12/2022 | 2695.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11665/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017210 | 07/12/2022 | 734.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11664/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0017211 | 07/12/2022 | 6545.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11663/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0017212 | 07/12/2022 | 7262.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11661/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0017214 | 07/12/2022 | 2146.65 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11657/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017216 | 07/12/2022 | 450.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11655/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017219 | 07/12/2022 | 1082.79 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS DE DIAGNOSTICOS/REAVALIAÇÃO DO GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11653/2022 E CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017109 | 07/12/2022 | 214.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017224 | 07/12/2022 | 1392.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA O GUARA BIKE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11702/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 07/12/2022 | 300.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DA BOMBA DO CACIMBÃO DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE DA SEC. DE CULTURA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRASTIVO Nº 11642/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 07/12/2022 | 800.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS, COM POSTS DE TOSO E VIDEOS, EM FACE DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11645/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 07/12/2022 | 420.00 | 43788906000125 | JOZIDALVA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS DECORATIVAS ENTREGUES MA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11733/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017201 | 07/12/2022 | 2200.00 | 35497270000134 | TIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 20 LUMINARIAS PARA O BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11646/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017202 | 07/12/2022 | 278.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO, PARA O PAINEL DO CENÁRIO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO, VINNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11669/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017204 | 07/12/2022 | 792.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE DIGITAL, DESTINADOS PARA O EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO, NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO, VINNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11670/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017205 | 07/12/2022 | 201.25 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA DE DIGITAL COM VERNIZ, DESTINADOS PARA O TEATRO GERALDO ALVERGA, VINNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11671/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0017087 | 07/12/2022 | 7246.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNL5172, TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017091 | 07/12/2022 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017096 | 07/12/2022 | 1775.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017138 | 07/12/2022 | 22546.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PÁ CARREGADEIRA HL740, PÁ CARREGADEIRA LW300KV, MOTONIVELADORA 120K E MOTONIVELADORA GR 1803BR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 07/12/2022 | 1212.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 07/12/2022 | 1212.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017172 | 07/12/2022 | 1212.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 07/12/2022 | 1212.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 07/12/2022 | 1212.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 07/12/2022 | 1212.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 07/12/2022 | 1212.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 07/12/2022 | 1212.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 07/12/2022 | 1212.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 07/12/2022 | 1212.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 07/12/2022 | 1212.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017189 | 07/12/2022 | 4800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11660/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0017194 | 07/12/2022 | 18996.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11679/2022, PP 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017223 | 07/12/2022 | 200.92 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA APREENSÃO DE ANIMAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11678/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017225 | 07/12/2022 | 2200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADERIA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11662/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017085 | 07/12/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017111 | 07/12/2022 | 7222.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017127 | 07/12/2022 | 1242.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017213 | 07/12/2022 | 197.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA REPARO NA CASA DA SRA ADRIANA CAROLAINE LIMA - BAIRRO DO MUTIRAO, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.673/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017073 | 07/12/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017074 | 07/12/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017075 | 07/12/2022 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 07/12/2022 | 855.30 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA GRUPOS DE DANÇA COMPOSTO POR CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NO EVENTO RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11631/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017168 | 07/12/2022 | 2307.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW 0761 E NQC 9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017169 | 07/12/2022 | 2738.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG 2H90 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001212021 | 0017176 | 07/12/2022 | 2349.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK4E46 E QFJ8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017183 | 07/12/2022 | 1726.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107 E OFZ1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017093 | 07/12/2022 | 1183.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0017110 | 07/12/2022 | 191.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BLOC DE ANOTAÇÕES, CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS PARA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11651/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 07/12/2022 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 07/12/2022 | 1.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017088 | 07/12/2022 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017094 | 07/12/2022 | 2265.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 07/12/2022 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO DA SUMASA E GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMNINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRASTIVO Nº 11641/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017097 | 07/12/2022 | 1438.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017101 | 07/12/2022 | 107.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7119, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 07/12/2022 | 390.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RESET DE IMPRESSORA E REMANUF CART, UTLIZADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11652/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0017090 | 07/12/2022 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017098 | 07/12/2022 | 1938.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ9E14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017104 | 07/12/2022 | 9631.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS 8A92, QFC 8387, QFS 8B52, OFD 4G16, QFQ 9H80, NQF 1277, OFD 0597, RLZ 9E34, RLY 2B16, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017113 | 07/12/2022 | 70.00 | 00014014285413 | ALAN CAUA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO ALAN CAUÁ DA SILVA ALVES, PORTADORA DO RG Nº 4485237 E CPF Nº 140.142.854-13, RESIDENTE NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11569/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017114 | 07/12/2022 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11603/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017115 | 07/12/2022 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11602/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 07/12/2022 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11601/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017117 | 07/12/2022 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11600/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017118 | 07/12/2022 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAVO Nº 11599/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 07/12/2022 | 130.00 | 00070047959428 | MARIA AMELIA GONDIM FELIZZOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA AMELIA GONDIM FILIZZOLA, PORTADORA DO RG Nº 3.957.743 E CPF Nº 700.479.594-28, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS, 801 - AREIA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11598/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 07/12/2022 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11597/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017121 | 07/12/2022 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11604/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 07/12/2022 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11605/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 07/12/2022 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11606/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 07/12/2022 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11607/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 07/12/2022 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11608/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 07/12/2022 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11609/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017129 | 07/12/2022 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11610/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017130 | 07/12/2022 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11611/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 07/12/2022 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11612/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 07/12/2022 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11613/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 07/12/2022 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11614/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 07/12/2022 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11615/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017135 | 07/12/2022 | 42985.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, RLV 0I09, RLV 0H59, RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 07/12/2022 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11616/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 07/12/2022 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11617/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 07/12/2022 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11618/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 07/12/2022 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4326691 E CPF Nº 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11619/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 07/12/2022 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11620/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 07/12/2022 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11621/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 07/12/2022 | 686.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 38 COPIAS DE CHAVES, 12 ABERTURA DE PORTÃO, 06 ABERTURA DE CADEADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11622/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872022 | 0017148 | 07/12/2022 | 18289.50 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLEAÇÃO DE GRAU DE ALUNOS DO 5º E 9º ANO DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11626/2021 E PP Nº 87/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0017151 | 07/12/2022 | 9800.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLEAÇÃO DE GRAU DE ALUNOS DO 5º E 9º ANO DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11627/2022 E PP Nº 89/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0017158 | 07/12/2022 | 4020.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E FRUTAS),ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11629/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0017163 | 07/12/2022 | 9800.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DO PRÊMIO ALUNO NOTA 10, EM PARCEIRA COM INSTITUTO ALPARGATAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11630/2022 E PP Nº 89/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017164 | 07/12/2022 | 1362.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUZINHO, MARIA DE LOURDES E JOVENTINA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11636/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 07/12/2022 | 600.00 | 37035160000186 | SHIRLEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM FACE DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE ENSINO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11639/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 07/12/2022 | 1180.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11649/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017186 | 07/12/2022 | 33.79 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ E E IMÃ AUTOMOTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.659/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 07/12/2022 | 1826.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ-8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11658/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017215 | 07/12/2022 | 8130.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.688/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017217 | 07/12/2022 | 9614.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11681/2022 E PP N°01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017218 | 07/12/2022 | 3380.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.692/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017221 | 07/12/2022 | 2160.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11700/2022 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0017222 | 07/12/2022 | 1920.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11746/2022 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0017089 | 07/12/2022 | 962.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271 E OEV4288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017095 | 07/12/2022 | 3260.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ9751, QFA 1B61 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017112 | 07/12/2022 | 4628.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017167 | 07/12/2022 | 114.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11647/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 07/12/2022 | 950.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO MUNCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11656/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0017084 | 07/12/2022 | 8691.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 5173 E NQG4H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017092 | 07/12/2022 | 3107.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73, PEX 7610, QFI 7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072022 | 0017102 | 07/12/2022 | 2760.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SERVIÇOS DE PODAGEM NAS LOCALIDADES PRAÇA DA FONTE LUMINOSA, AV OTACILIO LIRA CABRAL, TREVO DO ROSARIO, CAMPO CORDEIRÃO E PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11596/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017107 | 07/12/2022 | 986.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017124 | 07/12/2022 | 26594.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017192 | 07/12/2022 | 623.56 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE JARDINAGEM E PODAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11644/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0017226 | 08/12/2022 | 462.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DAS RUAS DELFINO COSMO, ADAILTON EUGENIO DE OLIVEIRA, MARIA DAS NEVES, JOCA TAIDE, AV. DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.750/2022 E PP Nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0017230 | 08/12/2022 | 11007.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11784/2022 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017232 | 08/12/2022 | 2950.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.775/2022 E PP Nº 02/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432022 | 0017248 | 08/12/2022 | 3141.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS EQUIPES DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃ E CONFECÇÃO DE PLACAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.735/2022 E PP Nº 43/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017251 | 08/12/2022 | 189.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA OS TAMBORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11730/2022 E PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017254 | 08/12/2022 | 129.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRASTIVO Nº 11724/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 08/12/2022 | 395.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.697/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017258 | 08/12/2022 | 4821.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11722/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017259 | 08/12/2022 | 1194.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11721/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017262 | 08/12/2022 | 1440.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM VARIAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11715/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017264 | 08/12/2022 | 964.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.745/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0017274 | 08/12/2022 | 10530.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11783/2022 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0017330 | 08/12/2022 | 6900.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 29 CADEIRAS, PARA SEDA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11816/2022 E PP Nº 58/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017331 | 08/12/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11796/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017334 | 08/12/2022 | 2214.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 68 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11797/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017339 | 08/12/2022 | 3630.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA PRAÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11798/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017340 | 08/12/2022 | 1000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NA PB 057, PARA PROJETO COM FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11772/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017341 | 08/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017342 | 08/12/2022 | 2112.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 68 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11799/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017343 | 08/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA PRAÇA DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017346 | 08/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA POSO DAS GARÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017347 | 08/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DARIO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017348 | 08/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DARIO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017350 | 08/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA - CONJ HIDELBRANDO MATIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017351 | 08/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DARIO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017352 | 08/12/2022 | 480.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017353 | 08/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DARIO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017354 | 08/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LUIZ GAVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0017229 | 08/12/2022 | 9860.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.786/2022 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017236 | 08/12/2022 | 5400.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.767/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017240 | 08/12/2022 | 1459.35 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11709/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017241 | 08/12/2022 | 8885.82 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11711/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017249 | 08/12/2022 | 451.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM REUNIÕES PEDAGOGICAS COM COORDENADORES E GESTORES DAS ESCOLAS NO MÊS DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11714/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017250 | 08/12/2022 | 2419.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL E LONA IMPRESSÇAO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FESTIVAL INFANTIL CRINAÇAS COMARTE NA ESCOLA FICCANE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.718/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017256 | 08/12/2022 | 737.27 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARRO FITA STRADA DE PLACA Nº QSA 9F82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.723/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017263 | 08/12/2022 | 3790.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.771/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017271 | 08/12/2022 | 2636.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 11.763/2022 E ORIUNDO DO PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017307 | 08/12/2022 | 2545.06 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DRENAGEM DO ENTORNO DO GINASIO DA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11806/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017321 | 08/12/2022 | 7500.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, ATENDENDO AS NCESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DE ATIVIDADES PEDAGOGICOS NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.779/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017243 | 08/12/2022 | 69.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11719/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017227 | 08/12/2022 | 347.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10758/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017252 | 08/12/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10764/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017260 | 08/12/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.757/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0017265 | 08/12/2022 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0055/2022, CORRESPONDENTE A 1º PARCELA, DISPENSA N 70/2022, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11694/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017267 | 08/12/2022 | 244.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.749/2022 E PP Nº 28/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0017272 | 08/12/2022 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0055/2022, CORRESPONDENTE A 2º PARCELA, DISPENSA N 70/2022, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11696/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000152022 | 0017276 | 08/12/2022 | 11888.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11698/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0017279 | 08/12/2022 | 750.00 | 11527441000162 | GENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO EM PERÍCIA MÉDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA JUNTA MÉDICA, VINCULADA AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11732/2022 E DISPENSA Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0017285 | 08/12/2022 | 66.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO, PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11736/2022 E ORIUNDO PP 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017303 | 08/12/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.802/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0017233 | 08/12/2022 | 1980.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017282 | 08/12/2022 | 529.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.741/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017291 | 08/12/2022 | 40226.33 | 29067113000196 | POLIMIX CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO(ISS)IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022, COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11515/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 08/12/2022 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 283143 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 08/12/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017335 | 08/12/2022 | 22539.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 2436, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017337 | 08/12/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11834/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017235 | 08/12/2022 | 467.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11705/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017238 | 08/12/2022 | 135.85 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11707/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017244 | 08/12/2022 | 156.75 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11720/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017245 | 08/12/2022 | 216.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11717/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017246 | 08/12/2022 | 570.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM A REUNIÃO DOS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE SÃO JOSÉ, NORDERSTE I MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11713/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017247 | 08/12/2022 | 247.95 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11710/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017253 | 08/12/2022 | 2500.38 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MINICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11689/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017288 | 08/12/2022 | 231.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 300X100CM, DESTINADA AO EVENTO REALIZADO NO CRAS-UNIDADE I (CORDEIRO) INTITULADO DE "SEMANA DO BEBE" NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.774/2022, ORIUNDO DO PP 085/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017293 | 08/12/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.780/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017297 | 08/12/2022 | 771.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO, PARA AS ATIVIDAES DO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.782/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017300 | 08/12/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.777/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017237 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00008539997401 | EDJA RAFAELLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM A CIRURGIA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11675/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017295 | 08/12/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11.785/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0017344 | 08/12/2022 | 384.73 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.819/2022 E PP Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017234 | 08/12/2022 | 2600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA GR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.773/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017242 | 08/12/2022 | 591.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CAVALGADA DOS AMIGOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11712/2022 E PP. Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0017266 | 08/12/2022 | 3690.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.738/2022 E DISPENSA Nº 0043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017284 | 08/12/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.795/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES MUNICIPAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000952022 | 0017311 | 08/12/2022 | 50000.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS(ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES)COMUINIDADE DE ESCRIVÃO, PIRPIRI, CORDEIRO E MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11803/2022, CONTRATO Nº 553/2022 E PP Nº 95/2022. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/PERFURAR/INSTALAR POÇOS TUBULARES, AMAZONAS E TANQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000952022 | 0017315 | 08/12/2022 | 2285.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS(ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES)COMUINIDADE DE ESCRIVÃO, PIRPIRI, CORDEIRO E MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11803/2022, CONTRATO Nº 553/2022 E PP Nº 95/2022. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/PERFURAR/INSTALAR POÇOS TUBULARES, AMAZONAS E TANQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000952022 | 0017319 | 08/12/2022 | 42257.50 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS(ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES) SANTA TEREZINHA, CONTENTO, LAGOA DE SERRA E ALTO FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11807/2022, CONTRATO Nº 553/2022 E PP Nº 95/2022. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0017294 | 08/12/2022 | 832.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11808/2021 E PP Nº 81/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017296 | 08/12/2022 | 38.32 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11815/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017298 | 08/12/2022 | 52.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CASARÃO DA CULTURA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11813/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017299 | 08/12/2022 | 33.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11814/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017301 | 08/12/2022 | 578.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11812/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 08/12/2022 | 2100.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SERIGRAFIAS EM CAMISAS PRETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES E PESSOAL DO APOIO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11810/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0017304 | 08/12/2022 | 3472.50 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11809/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017306 | 08/12/2022 | 655.65 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ USADO NO PAINEL CENÁRIO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, VINNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11811/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017327 | 08/12/2022 | 1000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11831/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017332 | 08/12/2022 | 25.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11825/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017336 | 08/12/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11830/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0017228 | 08/12/2022 | 2823.15 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.781/2022 E PP Nº 83/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0017231 | 08/12/2022 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0017257 | 08/12/2022 | 3394.86 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.751/2022 E PP Nº 83/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017268 | 08/12/2022 | 1700.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.778/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017269 | 08/12/2022 | 1680.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.776/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017270 | 08/12/2022 | 336.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11708/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017273 | 08/12/2022 | 482.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11759/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0017275 | 08/12/2022 | 2331.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11716/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017277 | 08/12/2022 | 744.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 11.787/2022, ORIUNDO PP Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017278 | 08/12/2022 | 668.68 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11726/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017280 | 08/12/2022 | 744.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 11.789/2022, ORIUNDO PP Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0017281 | 08/12/2022 | 3370.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO MINUBUS DE PLACA Nº QFF-8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 11.791/2022 E PP Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017286 | 08/12/2022 | 438.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11727/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0017287 | 08/12/2022 | 8097.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO MODELO GOLA PADRE, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11731/2021 E PE Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0017289 | 08/12/2022 | 6600.79 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO 2022 DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.744/2022 E PP Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017290 | 08/12/2022 | 90.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO AO PACIENTE PERSEU MIGUEL C CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11748/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017292 | 08/12/2022 | 771.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11756/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017305 | 08/12/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS AO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.770/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017308 | 08/12/2022 | 289.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.769/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017309 | 08/12/2022 | 1928.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.768/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017310 | 08/12/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.765/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017312 | 08/12/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.762/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017313 | 08/12/2022 | 192.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.761/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017314 | 08/12/2022 | 771.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.760/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017316 | 08/12/2022 | 200.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DA MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.690/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017317 | 08/12/2022 | 192.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.693/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017318 | 08/12/2022 | 350.70 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11703/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017320 | 08/12/2022 | 533.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11704/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0017322 | 08/12/2022 | 111.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11820/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0017323 | 08/12/2022 | 149.83 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11824/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0017325 | 08/12/2022 | 3195.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 11.792/2022 E PP Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0017345 | 08/12/2022 | 60.09 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11818/2022, CONF PE 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017283 | 08/12/2022 | 2703.37 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, UTILIZADO JUNTO AS LOJISTAS NA IMPORTÂNCIA DO TURISMO PARA ALAVANCAR A ECOMOMIA LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INDUTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11734/2022. E PP Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282022 | 0017338 | 08/12/2022 | 405.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EVENTOS DO CURSO DAS MULHERES, VINCULADO AS SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11836/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017349 | 08/12/2022 | 260.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11837/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017239 | 08/12/2022 | 980.00 | 21742157000162 | MARCIO DE HOLANDA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENVELOPADORA RIBRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.766/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017261 | 08/12/2022 | 328.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11728/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 08/12/2022 | 14.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017328 | 08/12/2022 | 6.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRAN DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00037/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0010333/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017488 | 09/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 09/12/2022 | 16.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017559 | 09/12/2022 | 5.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017561 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41194 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017584 | 09/12/2022 | 15668.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017585 | 09/12/2022 | 8106.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0017383 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00010/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0061/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017399 | 09/12/2022 | 1235.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11882/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017453 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017608 | 09/12/2022 | 3303.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017609 | 09/12/2022 | 3750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017606 | 09/12/2022 | 764.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017607 | 09/12/2022 | 5495.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017610 | 09/12/2022 | 6750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 09/12/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0017430 | 09/12/2022 | 422.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS AMANTEIGADA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11826/2022. PP 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017476 | 09/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017482 | 09/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DESTINADA A COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017483 | 09/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DESTINADA A SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017512 | 09/12/2022 | 20938.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017518 | 09/12/2022 | 42431.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017526 | 09/12/2022 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOISÇÃO) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017529 | 09/12/2022 | 87476.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017532 | 09/12/2022 | 92108.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017533 | 09/12/2022 | 36678.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017535 | 09/12/2022 | 9364.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017538 | 09/12/2022 | 17936.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 09/12/2022 | 11328.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017542 | 09/12/2022 | 21546.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017543 | 09/12/2022 | 20776.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017544 | 09/12/2022 | 16029.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 09/12/2022 | 291196.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS ANTIGO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017546 | 09/12/2022 | 55065.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE ANTIGO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0017611 | 09/12/2022 | 1976.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11854/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0017612 | 09/12/2022 | 4940.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11855/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0017613 | 09/12/2022 | 513.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11858/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0017615 | 09/12/2022 | 395.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11851/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0017616 | 09/12/2022 | 247.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11852/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0017617 | 09/12/2022 | 741.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11856/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0017618 | 09/12/2022 | 197.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARAVIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11857/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 001012022 | 0017446 | 09/12/2022 | 10155.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11833/2022 E PP Nº 101/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 09/12/2022 | 1519.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017605 | 09/12/2022 | 11290.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0017441 | 09/12/2022 | 1080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 4 SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DA CANTADA CONGREGACIONAL 2022 (PRINCIPE DA PAZ), A SE REALIZAR NO DIA 25 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11835/2022 E PP Nº 61/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017590 | 09/12/2022 | 13876.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 09/12/2022 | 9193.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017393 | 09/12/2022 | 2183.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017398 | 09/12/2022 | 726.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA BUEIRAS DO SITIOS SÃO JOSÉ DO MKIRANDA E SITIO QUATI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11863/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0017437 | 09/12/2022 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017514 | 09/12/2022 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017600 | 09/12/2022 | 3875.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017601 | 09/12/2022 | 8235.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0017377 | 09/12/2022 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DP 00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0017378 | 09/12/2022 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 036/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017443 | 09/12/2022 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017447 | 09/12/2022 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017448 | 09/12/2022 | 9696.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 09/12/2022 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 03/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017452 | 09/12/2022 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 02/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 09/12/2022 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 001/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017456 | 09/12/2022 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 011/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017484 | 09/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017486 | 09/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0017497 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0065/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017513 | 09/12/2022 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017596 | 09/12/2022 | 7334.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017597 | 09/12/2022 | 17367.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017598 | 09/12/2022 | 4216.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017599 | 09/12/2022 | 787.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017395 | 09/12/2022 | 99.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 3 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS ANEXO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11859/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0017459 | 09/12/2022 | 382.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE ANOTAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11827/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0017460 | 09/12/2022 | 257.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E REFRIGERANTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CORDERIO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11822/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0017463 | 09/12/2022 | 501.72 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E REFRIGERANTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE SAÕ JOSÉ, NORDESTE I MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11823/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0017466 | 09/12/2022 | 147.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E REFRIGERANTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11821/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017474 | 09/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 09/12/2022 | 1212.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017505 | 09/12/2022 | 1300.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 254/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0017507 | 09/12/2022 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 79/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00016/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 09/12/2022 | 1212.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017516 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017517 | 09/12/2022 | 2170.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 042/2022, TERMO ADITIVO 01/2022, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017519 | 09/12/2022 | 1212.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017520 | 09/12/2022 | 1212.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017521 | 09/12/2022 | 1212.00 | 44151119000130 | JOCIEL IORDAN DELFINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017522 | 09/12/2022 | 2100.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0017523 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 00550/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0017524 | 09/12/2022 | 2600.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 33/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 10270/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0017525 | 09/12/2022 | 1900.00 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00269/2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0031/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017527 | 09/12/2022 | 1450.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017528 | 09/12/2022 | 2100.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017530 | 09/12/2022 | 1980.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0017531 | 09/12/2022 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0063/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0012/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017537 | 09/12/2022 | 1212.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017539 | 09/12/2022 | 1212.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017541 | 09/12/2022 | 1212.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 411/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017557 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017568 | 09/12/2022 | 2850.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNIC-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017569 | 09/12/2022 | 16693.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017570 | 09/12/2022 | 4580.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017571 | 09/12/2022 | 88.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017574 | 09/12/2022 | 2738.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG 2H90 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0017575 | 09/12/2022 | 2349.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK4E46 E QFJ8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017576 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017577 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842021 | 0017408 | 09/12/2022 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842021 | 0017412 | 09/12/2022 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0017445 | 09/12/2022 | 1111.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11832/2022 E PP Nº 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017493 | 09/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017498 | 09/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017547 | 09/12/2022 | 1166.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017548 | 09/12/2022 | 22324.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 2436, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017551 | 09/12/2022 | 31923.98 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017555 | 09/12/2022 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017578 | 09/12/2022 | 5.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017579 | 09/12/2022 | 2.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017588 | 09/12/2022 | 29609.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017589 | 09/12/2022 | 9035.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 09/12/2022 | 4200.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA IN00003/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 21/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 09/12/2022 | 1212.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 18/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017403 | 09/12/2022 | 1212.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 18/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017404 | 09/12/2022 | 2135.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017500 | 09/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0017506 | 09/12/2022 | 12566.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 077/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00014/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0017508 | 09/12/2022 | 600.00 | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO, 108, CENTRO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10242/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017552 | 09/12/2022 | 2015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017572 | 09/12/2022 | 4205.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017573 | 09/12/2022 | 9210.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017586 | 09/12/2022 | 28628.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017587 | 09/12/2022 | 15619.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017490 | 09/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017581 | 09/12/2022 | 10291.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 09/12/2022 | 20266.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017583 | 09/12/2022 | 2745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017602 | 09/12/2022 | 1462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017603 | 09/12/2022 | 8925.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0017374 | 09/12/2022 | 9099.68 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O OUTUBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00037/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0017375 | 09/12/2022 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0017381 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0111/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017385 | 09/12/2022 | 5990.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017387 | 09/12/2022 | 4995.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, ORIUNDO DO PP 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017388 | 09/12/2022 | 3500.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017390 | 09/12/2022 | 3994.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017391 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45802363000189 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 375/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017392 | 09/12/2022 | 1250.00 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 382/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0017405 | 09/12/2022 | 1280.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DE ITABAINA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BANDAS NAS COMEORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE GUARABIRA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDINDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11843/2022 E PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017407 | 09/12/2022 | 4490.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017410 | 09/12/2022 | 4990.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017411 | 09/12/2022 | 4980.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO PP27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017413 | 09/12/2022 | 3990.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017414 | 09/12/2022 | 2195.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017415 | 09/12/2022 | 3885.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017416 | 09/12/2022 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017417 | 09/12/2022 | 3300.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017418 | 09/12/2022 | 2170.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFJ 9E14, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017419 | 09/12/2022 | 2190.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PP 042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0017420 | 09/12/2022 | 19413.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 11.841/2022 E ADESÃO 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017421 | 09/12/2022 | 3995.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0017422 | 09/12/2022 | 9630.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11848/2022 E PP 0061/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017423 | 09/12/2022 | 3990.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0017424 | 09/12/2022 | 7871.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11847/2022 E PP Nº 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0017425 | 09/12/2022 | 2964.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11846/2022 E PP Nº 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017426 | 09/12/2022 | 2170.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017427 | 09/12/2022 | 4990.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0017428 | 09/12/2022 | 861.81 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO FICCANE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11845/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017429 | 09/12/2022 | 3990.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017431 | 09/12/2022 | 4990.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017433 | 09/12/2022 | 4995.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0017435 | 09/12/2022 | 4990.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINOFUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ORIUNDO PP55/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0017436 | 09/12/2022 | 11519.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 11.842/2022 E ADESÃO 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0017438 | 09/12/2022 | 7999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 55/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017442 | 09/12/2022 | 3865.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017444 | 09/12/2022 | 1774.19 | 48167463000179 | MARIA DE LOUDES SOARES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS, PARA COORDENAR O PROJETO DE CRIAÇÃO DA BANDA MARCIAL DR. ZENÓBIO TOSCANO, COMPOSTA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 488/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017449 | 09/12/2022 | 2500.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOUDES SOARES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS, PARA COORDENAR O PROJETO DE CRIAÇÃO DA BANDA MARCIAL DR. ZENÓBIO TOSCANO, COMPOSTA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 488/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017457 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0017458 | 09/12/2022 | 7999.00 | 00070516399438 | HIAN SAMUEL LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OFE 8605, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CARRASCO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, CABOCLO, PASSAGEM, PIRPIRI... PP 50/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017461 | 09/12/2022 | 5995.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017462 | 09/12/2022 | 1250.00 | 46273723000165 | MICHELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017464 | 09/12/2022 | 5990.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP 27/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017465 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45883728000147 | MEURICE CRISTIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1371/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017467 | 09/12/2022 | 1250.00 | 46108290000192 | LUCIANA PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017468 | 09/12/2022 | 1250.00 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0017469 | 09/12/2022 | 257.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DOS CUIDADORES ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11844/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017470 | 09/12/2022 | 1250.00 | 31120156000130 | ISMAEL RICARDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017471 | 09/12/2022 | 1250.00 | 46291197000166 | ALEXSANDRA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017473 | 09/12/2022 | 3995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017475 | 09/12/2022 | 1250.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017477 | 09/12/2022 | 1250.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017480 | 09/12/2022 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017481 | 09/12/2022 | 1250.00 | 46307933000127 | ANDRE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 381/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017492 | 09/12/2022 | 2190.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017496 | 09/12/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017499 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45900454000157 | JORGE DAVI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1386/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017501 | 09/12/2022 | 1250.00 | 46165102000168 | JANICLEIDE GOMES FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 379/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 09/12/2022 | 2500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS, PARA COORDENAR O PROJETO DE CRIAÇÃO DA BANDA MARCIAL DR. ZENÓBIO TOSCANO, COMPOSTA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 438/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0017510 | 09/12/2022 | 3750.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.500 CAPAS DE PROCESSOS DIVERSOS E 1.500 CERTIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11849/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0017511 | 09/12/2022 | 1250.00 | 46108740000147 | EMANUEL MERCIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1372/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017534 | 09/12/2022 | 5995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017536 | 09/12/2022 | 3995.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017549 | 09/12/2022 | 40896.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017550 | 09/12/2022 | 23131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017553 | 09/12/2022 | 1964.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017556 | 09/12/2022 | 669459.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 09/12/2022 | 14567.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017560 | 09/12/2022 | 5890.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 70% COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017562 | 09/12/2022 | 111931.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017563 | 09/12/2022 | 23452.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017564 | 09/12/2022 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017565 | 09/12/2022 | 8197.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 09/12/2022 | 54460.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017567 | 09/12/2022 | 94032.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% MDE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0017580 | 09/12/2022 | 18999.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017372 | 09/12/2022 | 1212.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 212/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 09/12/2022 | 1212.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 211/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017396 | 09/12/2022 | 2199.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0017406 | 09/12/2022 | 4600.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 074/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017450 | 09/12/2022 | 2244.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 68 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11797/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017487 | 09/12/2022 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017489 | 09/12/2022 | 2245.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 205/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017491 | 09/12/2022 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 09/12/2022 | 135.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OEV-4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11654/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017592 | 09/12/2022 | 33969.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017593 | 09/12/2022 | 9022.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017619 | 09/12/2022 | 8250.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 180 SACAS DE CIMENTOS E PEDRA BRITA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017620 | 09/12/2022 | 429.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS OS CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017355 | 09/12/2022 | 1041.67 | 47382129000175 | JORGE LUIZ DE BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 454/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017356 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45912349000138 | SINIANDRO PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 467/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 09/12/2022 | 916.67 | 47006186000150 | MAXSUEL SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 461/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017358 | 09/12/2022 | 916.67 | 46087481000115 | RAFAEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 464/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017359 | 09/12/2022 | 1208.33 | 45926327000127 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 468/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017360 | 09/12/2022 | 1208.33 | 47040703000107 | ALEXSANDRO BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 450/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 09/12/2022 | 1083.33 | 46073130000155 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 455/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017362 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45909221000115 | JOSEILTON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 458/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45901223000168 | LEANDRO BARBOSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 459/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017364 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45908960000192 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 462/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 09/12/2022 | 1166.67 | 46142559000157 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 489/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017366 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45907864000120 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 451/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017367 | 09/12/2022 | 1250.00 | 47131708000145 | ROBERTO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 465/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017368 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45908651000112 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 460/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017369 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45909608000171 | PEDRO ALVES DE ARAJO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 463/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 09/12/2022 | 1208.33 | 45924393000168 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 452/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017371 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45998383000177 | JOSE ELESBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 456/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017373 | 09/12/2022 | 1090.80 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO E PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 495/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45942167000100 | JOSE ROBERTO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 457/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 09/12/2022 | 3000.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE JARDINS, COMPREENDENDO: CAPINA, CORTE, REPLANTIO, ADUBAÇÃO PERIÓDICA, IRRIGAÇÃO, VARREDURA, PREPARO DE MUDAS E SEMENTES; E TAMBÉM REPICAGEM E TRANSPLANTE DE MUDAS, INCLUINDO DESMATE, TRANSPORTE E EMBALAGEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 469/2022 REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0017382 | 09/12/2022 | 2450.00 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00030/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10268/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0017386 | 09/12/2022 | 8100.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 074/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017389 | 09/12/2022 | 10246.50 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017394 | 09/12/2022 | 8910.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017397 | 09/12/2022 | 10225.60 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017402 | 09/12/2022 | 2150.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0017409 | 09/12/2022 | 47952.49 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 988,10 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11829/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0017432 | 09/12/2022 | 2100.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PROJETADA VIII, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11839/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0017434 | 09/12/2022 | 472.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL JERÔNIMO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11840/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842022 | 0017440 | 09/12/2022 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0017454 | 09/12/2022 | 12293.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.817/2022 E ADESAO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0017472 | 09/12/2022 | 540.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS DE INSPERÇÃO, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA DELFINO COSME BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11838/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017478 | 09/12/2022 | 1250.00 | 45908268000164 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 453/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017479 | 09/12/2022 | 1250.00 | 46148590000103 | SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 466/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017485 | 09/12/2022 | 6220.50 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017494 | 09/12/2022 | 9666.80 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017495 | 09/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 6º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017594 | 09/12/2022 | 102035.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017595 | 09/12/2022 | 14721.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017614 | 09/12/2022 | 2772.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS CEL JOÃO PIMENTEL E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.866/2022 E PP Nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017629 | 12/12/2022 | 3344.00 | 48509789000137 | JOALISSON BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DO BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11850/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017635 | 12/12/2022 | 1816.27 | 48509789000137 | JOALISSON BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA LUIZ DE OLIVEIRA -BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11754/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017645 | 12/12/2022 | 3340.79 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS JOSE PEQUENO DE MOURA E EUGENIO MAIA, VINCULADO AS MATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11740/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 12/12/2022 | 2579.73 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS OBSTRUIDAS, VINCULADO AS MATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 12/12/2022 | 1179.00 | 31726744000111 | MYRELLA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11873/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017683 | 12/12/2022 | 757.00 | 31726744000111 | MYRELLA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11877/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0017689 | 12/12/2022 | 10156.59 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11881/2022 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0017719 | 12/12/2022 | 1070.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11880/2022 E PP Nº 61/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017720 | 12/12/2022 | 957.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM NOS BAIRROS JOÃO CASSIMIRO, ROSARIO, SÃO MANOEL EUGENIO MAIA DE CARVALHO E JOSE PEQUENO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.889/2022 E PP Nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017721 | 12/12/2022 | 13864.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE RUAS TIPO POSTE, PLACA DE RUAS PARA PAREDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11888/2022 E PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0017722 | 12/12/2022 | 399.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIO QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE NOVEMBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11868/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0017738 | 12/12/2022 | 13750.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL 4º PARCELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11883/2022 E IN Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017759 | 12/12/2022 | 1100.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.938/2022 E PP Nº 02/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0017762 | 12/12/2022 | 7300.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA NO VEICULO DE PLACA NQG-4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 11941/2022 E PP Nº Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017773 | 12/12/2022 | 616.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DA PRAÇA DO CRUZEIRO DE BRENNAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11908/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017775 | 12/12/2022 | 4200.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 TAMBORES DE METAL, DESTINADOS PARA COLETORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11904/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017777 | 12/12/2022 | 1200.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 150 BALDES, DESTINADOS PARA SEREM USADOS COMO LIXEIRAS DO RECICLAGBA, UDADOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CATERDRAL, CRISTO REDENTOR, NOVO MILENIO E DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11903/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017779 | 12/12/2022 | 693.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA TAMPA DE CONCRETO DE FERRO ARMADO NA RUA EXPEDITO SALUSTINO , MEMORIAL FREI DAMIÃO ,CLEOTON COELHO E NAPOLEÃO LAUREANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.900/2022 E PP Nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017623 | 12/12/2022 | 897.00 | 48634205000155 | JOSE FRANCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE BANCOS NA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11805/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017624 | 12/12/2022 | 1640.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM E INSTALAÇÃO DE TUBOS PARA AS INSTALAÇÕES ELETRICAS, NO ENTORNO DO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11794/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662022 | 0017625 | 12/12/2022 | 14759.97 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11793/2022 E PP Nº 66/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017650 | 12/12/2022 | 6000.00 | 48817473000102 | JARBAS TAYNA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DO MURO E ESCADARIA DA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11743/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0017736 | 12/12/2022 | 6264.54 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.988/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017739 | 12/12/2022 | 3498.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 106 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRANQUILINO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.999/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017743 | 12/12/2022 | 495.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0017748 | 12/12/2022 | 4500.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLOBO PLASTICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.006/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017751 | 12/12/2022 | 880.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BALDES DE TINTA LAVAVEL DESTINADAS PARA PINTURA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.005/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017754 | 12/12/2022 | 3400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, NO POUSO DAS GARÇAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.004/2022 E PP Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 12/12/2022 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA PROMOVIDO PLEA UNDIME-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017622 | 12/12/2022 | 2867.95 | 48634205000155 | JOSE FRANCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO EM PEDRA RACHINHA NA LATERAL ESQUERDA E DIRETA DA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO BAIRRO DA PRIMAVERA, VICULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11804/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0017670 | 12/12/2022 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PEDAGÓGICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11875/2022 E PP Nº 95/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017686 | 12/12/2022 | 627.00 | 31726744000111 | MYRELLA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11879/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0017700 | 12/12/2022 | 3217.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11869/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0017704 | 12/12/2022 | 8710.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 CARTILHAS, 900 ENVELOPES BRANCO E 2.000 ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11872/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0017706 | 12/12/2022 | 1254.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REUNIÕES AOS DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11874/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0017708 | 12/12/2022 | 3745.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11876/2022 E PP 0061/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 12/12/2022 | 5200.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS) TROCA DE FONTES, ALMOFADAS E ENGRENAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIA DA PIEDADE, EDSON MONTENEGRO, EDIVARDO TOSCANO, RAYMUNDO ASFORA, AMALIA FREIRE, ABILIO CLEMENTINO, OSMAR DE AQUINO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11878/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0017726 | 12/12/2022 | 980.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS E 20 MESAS, EM FACE O EVENTO PREMIO ALUNO NOTA 10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11891/2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0017727 | 12/12/2022 | 825.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, EM FACE O EVENTO PREMIO ALUNO NOTA 10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11892/2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0017728 | 12/12/2022 | 825.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 500 CADERIAS E 20 MESAS, EM FACE DA FORMATURA DOS ALUNOS DO EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11893/2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0017729 | 12/12/2022 | 825.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 500 CADERIAS E 20 MESAS, EM FACE DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11894/2022 E PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017730 | 12/12/2022 | 2097.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11901/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0017731 | 12/12/2022 | 4115.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10907/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0017732 | 12/12/2022 | 3282.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11909/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017733 | 12/12/2022 | 3520.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.990/2022 E PP. 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0017789 | 12/12/2022 | 28500.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 CONJ ALUNO INFANTIL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11970/2022 E ADESÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0017790 | 12/12/2022 | 114880.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 32 CONJ REFEITORIO 08 LUGARES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11972/2022 E ADESÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0017791 | 12/12/2022 | 86580.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 CONJ REFEITORIO 08 LUGARES E 30 CONJ. PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11967/2022 E ADESÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0017696 | 12/12/2022 | 228.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11865/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0017699 | 12/12/2022 | 456.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11867/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0017783 | 12/12/2022 | 171.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11890/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017784 | 12/12/2022 | 3200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ-9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11992/2022. PP 02/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0017785 | 12/12/2022 | 627.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11898/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0017711 | 12/12/2022 | 114.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2KG DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11862/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0017723 | 12/12/2022 | 684.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11896/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017661 | 12/12/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803810-63.2021.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE VERONICA CRUZ FERNANDES, CPF 011.113.654-74, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/12/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 95/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017665 | 12/12/2022 | 840.71 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803810-63.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 18/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/12/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 95/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017666 | 12/12/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803689-35.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 14/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/12/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 95/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017667 | 12/12/2022 | 3364.55 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801685-30.2018.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ZELITA BELARMINO DE ARAUJO, CPF 514.602.384-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18/07/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/05/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 91/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 12/12/2022 | 504.68 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801685-30.2018.8.15.0181, EM FAVOR DE RAILSON SANTOS DA SILVA, CPF 094.162.764-05, TAYENNE KAMILA BARBOSA CANDIDO, CPF 090.041.054-09, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 18/07/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/05/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 91/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017673 | 12/12/2022 | 1925.44 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800294-06.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 15/02/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/04/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 91/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017674 | 12/12/2022 | 1200.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800650-98.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO, CPF 380.246.754-04, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 27/03/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/12/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 91/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017675 | 12/12/2022 | 743.31 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803570-74.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/03/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/12/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 91/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017676 | 12/12/2022 | 6194.24 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803570-74.2021.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE EDNALVA VIEIRA LOPES, CPF 645.095.404-34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/12/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 91/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017677 | 12/12/2022 | 780.90 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800403-49.2021.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE WASHINGTON DE ARAUJO SANTOS, CPF 061.820.434-23, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 25/01/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/11/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 91/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017707 | 12/12/2022 | 825.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017709 | 12/12/2022 | 1.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017714 | 12/12/2022 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0017741 | 12/12/2022 | 570.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG EM REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11947/2022. PP Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0017746 | 12/12/2022 | 342.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06KG EM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11942/2022. PP Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017692 | 12/12/2022 | 500.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE IMPRESSORAS DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11861/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017757 | 12/12/2022 | 1745.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11929/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0017781 | 12/12/2022 | 205.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMEN TO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11997/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0017787 | 12/12/2022 | 369.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 950 COPIAS E CARIMBO AUTOMATICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11931/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017788 | 12/12/2022 | 1043.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV ANEXO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 11930/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0017654 | 12/12/2022 | 629.02 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11511/2022, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017766 | 12/12/2022 | 744.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA Nº NPV-8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11950/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0017769 | 12/12/2022 | 1864.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº NPV-8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11975/2022 E PP Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0017749 | 12/12/2022 | 8029.06 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11920/2022 E PP Nº 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017764 | 12/12/2022 | 3600.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SEVIRCOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-3299, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11944/2022 E PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017628 | 12/12/2022 | 4000.01 | 40622919000131 | ROBERTO RIBEIRO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO TEATRO GERALDO ALVERHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11755/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017637 | 12/12/2022 | 11480.00 | 28259411000115 | LUCIANA COLEHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO, EM FACE DFO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO, NOS DIAS 25 A 27 DENOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11580/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017651 | 12/12/2022 | 400.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PÔR DO SOL DO MIRANTE DO CRUZEIRO, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ''RAIZES DO BREJO'', NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISNMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11453/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0017715 | 12/12/2022 | 4550.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS, 1.000 REVISTAS PEDAGOGICAS, PARA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11886/2022 E DP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022022 | 0017716 | 12/12/2022 | 2520.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DE 06 UNIDADES PARA O EVENTO CINE ARTE ARUANDANDO NO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO, NO TEATRO GERALDO ALVBERGA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.885/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0017717 | 12/12/2022 | 18360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 68 SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11884/2022 E PP Nº 61/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017774 | 12/12/2022 | 1200.00 | 47171812000163 | VALDEREDO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA DO PAVÃO MISTERIOSO, EM MADEIRA, E PINTURA DE MADEIRA CENOGRAFICA DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11946/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017776 | 12/12/2022 | 1290.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA ARTISTICA DO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11955/2022 E PP N° 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017778 | 12/12/2022 | 2370.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AOS CENARIOS DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11952/2022 E PP N° 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017780 | 12/12/2022 | 924.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AO TEATRO GERALDO ALVERGA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11959/2022 E PP N° 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E FOMENTO AO ESPORTE AMADOR E ASSOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017684 | 12/12/2022 | 5565.00 | 31560370000107 | ASSOCIAÇÃO GUARABIRENSE DE BADMINTON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 17/2021 DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 18/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017744 | 12/12/2022 | 953.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DEMARCACAO DE LINHAS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12.002/2022 E PP Nº 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017626 | 12/12/2022 | 400.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUTIÇÃO DE ESQUADIAS NA UBS FRANCISCO ARAUJO DO NASCIMENTO FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11790/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017627 | 12/12/2022 | 600.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA CALHA NA UBS DO NORDESTE 3 (RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11788/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017630 | 12/12/2022 | 525.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017631 | 12/12/2022 | 280.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017632 | 12/12/2022 | 2195.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000200/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017633 | 12/12/2022 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017634 | 12/12/2022 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0017636 | 12/12/2022 | 4000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA IN00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017638 | 12/12/2022 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 12/12/2022 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017640 | 12/12/2022 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017641 | 12/12/2022 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017642 | 12/12/2022 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017643 | 12/12/2022 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017644 | 12/12/2022 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017646 | 12/12/2022 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017648 | 12/12/2022 | 1660.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 201/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017649 | 12/12/2022 | 2190.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 203/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017652 | 12/12/2022 | 2185.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017655 | 12/12/2022 | 2190.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PP 0042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017656 | 12/12/2022 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017657 | 12/12/2022 | 2190.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00042/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 202/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 12/12/2022 | 40.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017659 | 12/12/2022 | 40.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0017660 | 12/12/2022 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 0110/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017662 | 12/12/2022 | 150.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017663 | 12/12/2022 | 222.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11853/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017664 | 12/12/2022 | 1212.00 | 45332649000148 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE JARDINAGEM JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017669 | 12/12/2022 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017672 | 12/12/2022 | 3500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11870/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017678 | 12/12/2022 | 2220.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017679 | 12/12/2022 | 2190.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017681 | 12/12/2022 | 2180.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017682 | 12/12/2022 | 2180.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017685 | 12/12/2022 | 2190.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222022 | 0017687 | 12/12/2022 | 3240.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0011127/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017688 | 12/12/2022 | 2179.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017690 | 12/12/2022 | 2240.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017691 | 12/12/2022 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO INDEPENDENTE) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017693 | 12/12/2022 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072022 | 0017694 | 12/12/2022 | 5625.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017695 | 12/12/2022 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0017697 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0066/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00012/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 12/12/2022 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 12/12/2022 | 1212.00 | 29892521000182 | MARCILIO DE LIMA VITAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL, PARA OS USUARIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 353/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017702 | 12/12/2022 | 1212.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017703 | 12/12/2022 | 1212.00 | 45870785000191 | JOAO ROSENDO FERREIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017713 | 12/12/2022 | 385.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0017718 | 12/12/2022 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11394/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0017734 | 12/12/2022 | 538.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11919/2022 E DISPENSA Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0017735 | 12/12/2022 | 942.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11927/2022 E PE Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0017737 | 12/12/2022 | 305.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11926/2022 E PE Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017740 | 12/12/2022 | 6566.82 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICO (02 VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCUARBONO), REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11925/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017742 | 12/12/2022 | 22649.97 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11924/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017745 | 12/12/2022 | 36537.25 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11923/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017747 | 12/12/2022 | 92582.64 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11917/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017750 | 12/12/2022 | 26187.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11918/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017752 | 12/12/2022 | 33962.91 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11916/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0017753 | 12/12/2022 | 12093.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW-4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11921/2022, CONF PP 32/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017755 | 12/12/2022 | 78381.84 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11915/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017756 | 12/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA CPF 052.599.664-81, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11914/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0017758 | 12/12/2022 | 15614.37 | 00267908000166 | HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ANDANDOR DE ALUMINIO E CADEIRA DE BANHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11913/2022 E PE Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0017760 | 12/12/2022 | 6191.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11912/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0017761 | 12/12/2022 | 2576.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.911/2022 PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0017763 | 12/12/2022 | 1976.00 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11910/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0017765 | 12/12/2022 | 794.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11906/2022 E PE Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017767 | 12/12/2022 | 496.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA Nº OFE-6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 11.957/2022, ORIUNDO PP Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0017768 | 12/12/2022 | 1004.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11902/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0017770 | 12/12/2022 | 2002.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 11.983/2022 E PP Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017771 | 12/12/2022 | 564.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DAS GRADES DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11899/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017772 | 12/12/2022 | 1299.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO PESF DE PASSASSUNGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11897/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017782 | 12/12/2022 | 3040.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFB-9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11993/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0017724 | 12/12/2022 | 630.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRIDES UTILIZADO NA COMINÂNCIA DO PROJETO NUCLEO CULTURAL FARMABASE, OCORRIDO NA EESAP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11895/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0017725 | 12/12/2022 | 1311.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23KG DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11905/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0017653 | 12/12/2022 | 317.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11473/2022 E PP Nº 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0017668 | 12/12/2022 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11871/2022 E PP Nº 33/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017705 | 12/12/2022 | 4.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017712 | 12/12/2022 | 4.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017786 | 12/12/2022 | 330.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11928/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017834 | 13/12/2022 | 4.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017842 | 13/12/2022 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0017793 | 13/12/2022 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATI0VO Nº 11989/2022 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0017794 | 13/12/2022 | 8450.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11991/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017795 | 13/12/2022 | 18583.04 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12029/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017796 | 13/12/2022 | 23692.96 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12030/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017797 | 13/12/2022 | 30890.26 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS (REFERENTE AO SUS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12034/2022 E PP 0046/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017798 | 13/12/2022 | 49988.84 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS (COMPLEMENTAÇÃO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12032/2022 E PP 0046/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017799 | 13/12/2022 | 5769.48 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS REF A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, DESTINADOS A PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12037/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017800 | 13/12/2022 | 1446.52 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS REF AO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, DESTINADOS A PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12038/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0017801 | 13/12/2022 | 727.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 105 MESAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REUNIÃO AVALIATIVA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11994/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0017802 | 13/12/2022 | 3130.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11998/2022 E PP Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0017803 | 13/12/2022 | 9200.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12001/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0017804 | 13/12/2022 | 3100.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12003/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0017806 | 13/12/2022 | 3278.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12050/2022. PP 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017813 | 13/12/2022 | 2750.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12024/2022 E PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0017819 | 13/12/2022 | 1832.95 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12045/2022 E PE 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017821 | 13/12/2022 | 6566.82 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11916/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017822 | 13/12/2022 | 22649.97 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11924/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017823 | 13/12/2022 | 26187.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11918/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017824 | 13/12/2022 | 36537.25 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIAS OFTAMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11923/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017825 | 13/12/2022 | 78381.84 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIAS OFTAMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11915/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017827 | 13/12/2022 | 92582.64 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIAS OFTAMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11917/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017830 | 13/12/2022 | 6566.82 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSAO DE PERFLUOCARBONO, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11925/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017844 | 13/12/2022 | 31922.61 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12072/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017845 | 13/12/2022 | 8990.77 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12071/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000722022 | 0017805 | 13/12/2022 | 16500.00 | 21863336000158 | MARCOS CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO ARTISTICA NA PINTURA DE UM MURAL URBANO MEDINDO 200m, NA TÉCNICA DE GRAFFITI (BECO DA CANDEIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12027/2022 E DISPENSA Nº 72/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017838 | 13/12/2022 | 400.00 | 23795269000107 | B2B COMUNICACAO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO COM INFLUENCIADORES DIGITAIS, PARA DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS, COM POSTS DE FOTOS E VIDEOS, REFERENTE A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0017840 | 13/12/2022 | 1264.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA O SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11936/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0017839 | 13/12/2022 | 8229.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12060/2022 E PE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0017843 | 13/12/2022 | 9911.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12058/2022 E PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0017847 | 13/12/2022 | 4695.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12059/2022 E PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017841 | 13/12/2022 | 228.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SFCV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12056/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017846 | 13/12/2022 | 153.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SFCV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12053/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 13/12/2022 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017836 | 13/12/2022 | 15.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017837 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017807 | 13/12/2022 | 4627.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12051/2022, CONF PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017835 | 13/12/2022 | 1950.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017808 | 13/12/2022 | 1564.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11976/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017809 | 13/12/2022 | 1960.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11979/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0017810 | 13/12/2022 | 1069.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11981/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017814 | 13/12/2022 | 720.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MORURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12035/2022 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017815 | 13/12/2022 | 1200.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12036/2022 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017816 | 13/12/2022 | 960.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAULO BRANDÃO C FILHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12039/2022 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017817 | 13/12/2022 | 960.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12041/2022 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017818 | 13/12/2022 | 3360.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12042/2022 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017820 | 13/12/2022 | 960.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12043/2022 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017826 | 13/12/2022 | 960.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12044/2022 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017828 | 13/12/2022 | 867.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F ALCIDES MANOEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017829 | 13/12/2022 | 579.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 001062022 | 0017831 | 13/12/2022 | 74300.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 AR CONDICIONADO 12.000BTUS E 15 AR CONDICIONAL 18.000BTUS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12046/2022 E PP Nº 106/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0017832 | 13/12/2022 | 511.92 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12057/2022 E PE 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0017848 | 13/12/2022 | 4610.98 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS TIPO POLO, CAMISA DE PROTEÇÃO E BERMUDA, DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12089/2022 E PE Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0017849 | 13/12/2022 | 696.50 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS, DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12087/2022 E PE Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0017850 | 13/12/2022 | 1246.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAPÉU ARABE, DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12084/2022 E PE Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017851 | 13/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0017852 | 13/12/2022 | 2025.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DO CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12008/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017853 | 13/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA, CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017854 | 13/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA, CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0017855 | 13/12/2022 | 8680.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANCO DE CONCRETOS E POSTES, DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12007/2022 E PP Nº 54/2022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017856 | 13/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA, CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017857 | 13/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA, CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017858 | 13/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA, CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017859 | 13/12/2022 | 1815.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 55 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANA BAIRRO NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12102/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017860 | 13/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA RUA AFRANIO PEIXOTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017861 | 13/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA RUA AFRANIO PEIXOTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017862 | 13/12/2022 | 10000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 110 SACAS DE CIMENTOS E PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12105/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017863 | 13/12/2022 | 4430.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACAS DE CIMENTOS E PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12110/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017864 | 13/12/2022 | 792.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE DE APOIOS PARA LETREIRO TURISTICO, NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 12108/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017865 | 13/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PARAÇA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12114/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017866 | 13/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PARAÇA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12115/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0017792 | 13/12/2022 | 1870.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS PREFEITO MANOEL LORDÃO E TRAQUILINO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11969/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0017811 | 13/12/2022 | 3400.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12015/2022 E PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017812 | 13/12/2022 | 3650.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12019/2022 E PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017928 | 14/12/2022 | 5309.92 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12092/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017929 | 14/12/2022 | 4322.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA SÃO MANOEL, TRAQUILINO XAVIER, CEMITERIO E TEMRINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12091/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0017931 | 14/12/2022 | 323.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12090/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017976 | 14/12/2022 | 1375.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO COM FERRO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12095/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017927 | 14/12/2022 | 237368.08 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DEPOSITADA A MAIOR QUE A CONVENIADA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 884950/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017948 | 14/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DO PRAQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12146/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017950 | 14/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA MARIA S CONCEIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12145/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017951 | 14/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA MARIA S CONCEIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12144/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017952 | 14/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DA RUA MANOEL FERNANDO, BAIRRO ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12152/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0017953 | 14/12/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12135/2022 E PP Nº 120/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0017955 | 14/12/2022 | 988.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12132/2022, PP Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017956 | 14/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DA RUA MANOEL FERNANDO, BAIRRO ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12151/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017957 | 14/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DA RUA SÃO RAFAEL, BAIRRO PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12151/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017958 | 14/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12149/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017959 | 14/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12148/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017961 | 14/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12147/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0018000 | 14/12/2022 | 720.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS REPAROS DAS CALÇADAS DA PRAÇA NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12153/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0017871 | 14/12/2022 | 114880.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 CONJ REFEITORIO 08 LUGARES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11972/2022 E ADESÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0017878 | 14/12/2022 | 86580.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CONJ REFEITORIO 08 LUGARES E 30 CONJ. PARA EDUCACAO INFANTIL 4 LUGARES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11967/2022 E ADESÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0017880 | 14/12/2022 | 28500.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CONJUNTO ALUNO INFANTIL , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11970/2022 E ADESÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0017897 | 14/12/2022 | 2689.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BRASAO PARA O CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.093/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0017898 | 14/12/2022 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PEDAGÓGICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12061/2022 E PP Nº 95/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0017899 | 14/12/2022 | 3405.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12055/2022 E PP Nº 35/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0017900 | 14/12/2022 | 4528.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG E 10 BOTIJÕES DE 45KG , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12062/2022, CONF PP 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0017901 | 14/12/2022 | 646.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12063/2022, CONF PP 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017902 | 14/12/2022 | 500.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA NAS COMEORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0017905 | 14/12/2022 | 2450.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12068/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 001062022 | 0017913 | 14/12/2022 | 16720.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 AR CONDICIONADOS 30.000BTUS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12080/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 106/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0017914 | 14/12/2022 | 864.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABOS FLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12082/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012022 | 0017918 | 14/12/2022 | 550.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12086/2022 E PP Nº 101/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017932 | 14/12/2022 | 6340.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12097/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0017936 | 14/12/2022 | 1240.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12098/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017943 | 14/12/2022 | 3857.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12101/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017949 | 14/12/2022 | 3100.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12142/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017954 | 14/12/2022 | 2880.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA Nº NQC-9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12143/2022, ORIUNDO DO PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018004 | 14/12/2022 | 715.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0017903 | 14/12/2022 | 107.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12065/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017916 | 14/12/2022 | 27.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017924 | 14/12/2022 | 11.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017925 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017906 | 14/12/2022 | 153.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SFCV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12054/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 001012022 | 0017909 | 14/12/2022 | 715.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12074/2022 E PP Nº 101/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017910 | 14/12/2022 | 244.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12076/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0017912 | 14/12/2022 | 538.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12081/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017919 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017920 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017921 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522022 | 0017926 | 14/12/2022 | 576.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 12088/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017945 | 14/12/2022 | 616.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV ANEXO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 12161/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017947 | 14/12/2022 | 1041.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV ANEXO SITIO ESCRIVÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 12162/2022 E PP Nº 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017867 | 14/12/2022 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11945/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 14/12/2022 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12028/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017869 | 14/12/2022 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12026/2022, REF AO MÊS DE NOVEMRBO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017870 | 14/12/2022 | 250.00 | 00071611333431 | FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12023/2022, REF AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017872 | 14/12/2022 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12022/2022, REF AO MES de NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017873 | 14/12/2022 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12021/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017874 | 14/12/2022 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017875 | 14/12/2022 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12018/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017877 | 14/12/2022 | 200.00 | 00071238879489 | ADRIANA CAROLAINE LIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017879 | 14/12/2022 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017881 | 14/12/2022 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MES DE NOVEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017882 | 14/12/2022 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017883 | 14/12/2022 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 14/12/2022 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017885 | 14/12/2022 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11932/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017886 | 14/12/2022 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA TATIANE FRANÇA DA SILVA,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11936/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017887 | 14/12/2022 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11934/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017888 | 14/12/2022 | 180.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11933/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017889 | 14/12/2022 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11987/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017890 | 14/12/2022 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11986/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017891 | 14/12/2022 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11985/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 14/12/2022 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11984/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017893 | 14/12/2022 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11982/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017894 | 14/12/2022 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11980/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017895 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11978/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017896 | 14/12/2022 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11977/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017908 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12052/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0017911 | 14/12/2022 | 2458.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GAS 13kg 12 DE GÁS 45 KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12079/2022 E PP Nº 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 14/12/2022 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11974/2022, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017966 | 14/12/2022 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11973/2022. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017968 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11971/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017969 | 14/12/2022 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO ALVES DE ANDRADE, 426, NOSSA SENHOR APAREC, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11968/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017971 | 14/12/2022 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11966/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11965/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017974 | 14/12/2022 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11964/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017975 | 14/12/2022 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11962/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017977 | 14/12/2022 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11961/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017978 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11960/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017980 | 14/12/2022 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,REF AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N°807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11956/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017983 | 14/12/2022 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11954/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017984 | 14/12/2022 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11953/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017985 | 14/12/2022 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11951/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017988 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11949/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 14/12/2022 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11948/2022, REF AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017993 | 14/12/2022 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11937/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017995 | 14/12/2022 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11939/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017997 | 14/12/2022 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11940/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017999 | 14/12/2022 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11958/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018002 | 14/12/2022 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11943/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017960 | 14/12/2022 | 1900.00 | 12288835000178 | J M MADEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL JATOBA SERRADO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PORTERIA DA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12176/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017964 | 14/12/2022 | 675.00 | 12288835000178 | J M MADEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL JATOBA SERRADO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PORTERIA DO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12180/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017904 | 14/12/2022 | 500.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO EM FACE DA MISSA DO PRESÉPIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO, NO LAGO DA CATEDRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017946 | 14/12/2022 | 476.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CASARÃO DO ARTESANATO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12107/2022 E PP N° 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017987 | 14/12/2022 | 700.00 | 30650446000122 | JULIANA RAQUEL DE ARAUJO ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BALAIOS E CORDAS, PARA DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO QUE ACONTECEU NO DIA 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.103/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017907 | 14/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, TOTALIZANDO 16.600M², EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017917 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017930 | 14/12/2022 | 1266.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12129/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017933 | 14/12/2022 | 5664.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12130/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017934 | 14/12/2022 | 1824.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12131/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017935 | 14/12/2022 | 234.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12133/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017937 | 14/12/2022 | 3760.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12134/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017938 | 14/12/2022 | 1182.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12136/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017939 | 14/12/2022 | 3971.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12137/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017940 | 14/12/2022 | 2793.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12138/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017941 | 14/12/2022 | 2365.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12139/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000462022 | 0017942 | 14/12/2022 | 742.12 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS REF AO SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, DESTINADOS A PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12140/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017944 | 14/12/2022 | 3101.88 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES AMBULATORIAIS REF A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, DESTINADOS A PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12141/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0017962 | 14/12/2022 | 1830.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12075/2022 E DISPENSA Nº 26/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0017963 | 14/12/2022 | 3980.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12077/2022, CONF PP 047/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0017967 | 14/12/2022 | 17856.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSAS DE COLOSTOMIA), DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12078/2022, CONF PP 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017970 | 14/12/2022 | 969.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12083/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0017972 | 14/12/2022 | 2964.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12085/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017979 | 14/12/2022 | 22365.80 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12122/2022 E PP 0046/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0017981 | 14/12/2022 | 646.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GAS DE 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017982 | 14/12/2022 | 38748.87 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12124/2022 E PP 0046/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0017986 | 14/12/2022 | 215.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GAS DE 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202021 | 0017989 | 14/12/2022 | 430.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GAS DE 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0017991 | 14/12/2022 | 259.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12109/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0017992 | 14/12/2022 | 1148.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12128/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017994 | 14/12/2022 | 2155.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12111/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017996 | 14/12/2022 | 3696.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.244/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 01/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0017998 | 14/12/2022 | 673.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12112/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0018001 | 14/12/2022 | 1428.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12113/2022 E CONF PP 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0018003 | 14/12/2022 | 2466.48 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12116/2022 E PP Nº 47/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017915 | 14/12/2022 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 14/12/2022 | 14.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017923 | 14/12/2022 | 154.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018019 | 15/12/2022 | 62115.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018021 | 15/12/2022 | 15650.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018100 | 15/12/2022 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018107 | 15/12/2022 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018109 | 15/12/2022 | 4.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182021 | 0018173 | 15/12/2022 | 10900.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSPLASTICO EXTRUADO BRANCO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12187/2022, CONF PP 118/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018060 | 15/12/2022 | 4867.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018061 | 15/12/2022 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982022 | 0018162 | 15/12/2022 | 2928.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS Á SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12256/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018056 | 15/12/2022 | 2109.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018057 | 15/12/2022 | 10990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018062 | 15/12/2022 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018027 | 15/12/2022 | 56039.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018034 | 15/12/2022 | 281509.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018035 | 15/12/2022 | 325976.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018039 | 15/12/2022 | 119763.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018041 | 15/12/2022 | 27728.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018043 | 15/12/2022 | 66850.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018045 | 15/12/2022 | 36118.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018047 | 15/12/2022 | 58001.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018049 | 15/12/2022 | 156333.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018051 | 15/12/2022 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018053 | 15/12/2022 | 143871.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018055 | 15/12/2022 | 27124.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 15/12/2022 | 32966.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018059 | 15/12/2022 | 26154.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018063 | 15/12/2022 | 60600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE EC 120 (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018064 | 15/12/2022 | 315120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 15/12/2022 | 208557.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018067 | 15/12/2022 | 3636.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018068 | 15/12/2022 | 254761.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018070 | 15/12/2022 | 39623.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018071 | 15/12/2022 | 17400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018072 | 15/12/2022 | 8164.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000402021 | 0018104 | 15/12/2022 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0018118 | 15/12/2022 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVEMBRO DE 2022, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12207/2022 E PP Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018119 | 15/12/2022 | 204.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO AO PACIENTE LORENZO FERNANDES DA SILVA, WALLASSY VALERIO DA SILVA E HENZO PIETRO GOMES SALUSTIANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0018120 | 15/12/2022 | 9720.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12211/2022 E PP Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0018121 | 15/12/2022 | 8181.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12212/2022 E PP Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0018122 | 15/12/2022 | 4485.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12213/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0018123 | 15/12/2022 | 19280.00 | 05675713000179 | COM. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE, DESTINADOS PARA PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12230/2022 E PE Nº 47/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0018124 | 15/12/2022 | 11337.95 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12231/2022 E PP Nº 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0018125 | 15/12/2022 | 3541.98 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12232/2022 PP Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0018126 | 15/12/2022 | 3360.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS A ASSISTIENCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12233/2022 PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0018127 | 15/12/2022 | 391.60 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA UBS DO BAIRRO NOVO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12235/2022. PP 85/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0018128 | 15/12/2022 | 1378.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA UBS DO BAIRRO NOVO I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12236/2022. PP 85/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0018131 | 15/12/2022 | 3480.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12246/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0018132 | 15/12/2022 | 6264.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12248/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018134 | 15/12/2022 | 1155.00 | 06973437000198 | METAL BOX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMNENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇAÇÃO NA UBS DO BAIRRO NOVO II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12251/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0018135 | 15/12/2022 | 10117.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA O SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12253/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018136 | 15/12/2022 | 384.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12254/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0018142 | 15/12/2022 | 277.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12266/2022 E PE Nº 029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0018143 | 15/12/2022 | 7908.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12267/2022 E PE Nº 029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0018146 | 15/12/2022 | 170.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12268/2022 E PE Nº 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0018147 | 15/12/2022 | 3420.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12269/2022 E PE Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0018149 | 15/12/2022 | 11969.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12270/2022, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0018176 | 15/12/2022 | 311.50 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CHAPEU DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.287/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0018178 | 15/12/2022 | 1246.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CHAPEU DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.284/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0018180 | 15/12/2022 | 5297.59 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12282/2022. PP 85/22. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0018184 | 15/12/2022 | 837.96 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIAS SUS, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.168/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0018187 | 15/12/2022 | 6483.64 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIAS, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.166/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0018188 | 15/12/2022 | 6735.98 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORIAS REFERENTE A COMPLEMENETAÇÃO, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.164/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0018189 | 15/12/2022 | 2439.53 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.163/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0018197 | 15/12/2022 | 4412.57 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12281/2022. PP 85/22. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 15/12/2022 | 3804.99 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12297/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0018203 | 15/12/2022 | 696.50 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CALÇAS CONFECCIONADA EM TACTEL), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.288/2022. PP33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018030 | 15/12/2022 | 27893.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 15/12/2022 | 18804.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018095 | 15/12/2022 | 800.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS, COM POSTS DE FOTOS E VIDEOS DA ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11645/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0018096 | 15/12/2022 | 278.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO NO PS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENARIO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11669/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018097 | 15/12/2022 | 744.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 62 QUENTINHAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11579/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 26/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018106 | 15/12/2022 | 1500.00 | 47882385000121 | MARCIO BEZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 PLACAS DECORATIVAS EM ARTE NAIF, DESTINADOS AO PONTOS TURISTICOS NO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11540/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018108 | 15/12/2022 | 3700.00 | 38058112000176 | SILVANIA R.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ PELO ESPETÁCULO "O PAVAO MISTERIOSO E O ROMANCE DA DONZELA" BEM COMO O CACHÊ DO ATOR DANTE ALIGUIERI NO ESPETÁCULO "A SAGA DOM BEIRIZ", INCLUINDO SERVIÇOS DE EDIÇÃO SONORA PARA DUBLAGEM NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11545/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0018110 | 15/12/2022 | 4200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11576/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 15/12/2022 | 1100.00 | 33861509000188 | ARNALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12263/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0018159 | 15/12/2022 | 4320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DA MISSA DO ANIVERSARIO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12260/2022 E PP Nº 61/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0018177 | 15/12/2022 | 1550.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1.000 CADEIRAS,EM FACE DA ROMARIA DO MEMORIAL FREI DAMIÃO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 12192/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018186 | 15/12/2022 | 1200.00 | 44208575000170 | ERICLES BARBOSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CACHÊ ARTISTICO DO GRUPO ERICLES SALVADOR NA 5º CAVALGADA DOS AMIGOS NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018192 | 15/12/2022 | 1700.00 | 44017611000118 | MARIA DA LUZ COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ARITIGOS DE DECORAÇÕES CENOGRAFICOS NOS DIAS 25.,26 E 27 DE NOVEMBRO , EM FACE DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12200/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018052 | 15/12/2022 | 3488.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018054 | 15/12/2022 | 21920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001012022 | 0018160 | 15/12/2022 | 14352.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES A ATLETAS DESTE MUNICIPIO, PARA PRATICA ESPORTIVA EM FORMA DE INCENTIVAR O ESPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N] 12.234/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0018194 | 15/12/2022 | 2320.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EPCF SUB 17 ENTRE GUARABIRA E BREJO DO CRUZ VICE PARA PARTICIPAÇÃO EM PARTIDA VALIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 17 DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO EM 12/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.303/2022, ORIUNDO DO PP Nº 97/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0018198 | 15/12/2022 | 2160.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EPCF ADULTO ENTRE GUARABIRA E OURO VELHO VICE PARA PARTICIPAÇÃO EM PARTIDA VALIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO ADULTO DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO EM 19/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.304/2022, ORIUNDO DO PP Nº 97/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018011 | 15/12/2022 | 3990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018044 | 15/12/2022 | 10364.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018046 | 15/12/2022 | 16470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0018137 | 15/12/2022 | 612.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TORRÕES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12118/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018012 | 15/12/2022 | 13408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018013 | 15/12/2022 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018014 | 15/12/2022 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018038 | 15/12/2022 | 15237.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 15/12/2022 | 34246.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018042 | 15/12/2022 | 10513.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018065 | 15/12/2022 | 1617.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0018195 | 15/12/2022 | 3864.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO AOS CEMITÉRIOS LOCAIS PARA AS FAMILIAS CARENTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12276/2022. PP 44/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0018200 | 15/12/2022 | 10650.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS PARA AS FAMILIAS CARENTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12275/2022. PP 44/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 15/12/2022 | 5700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018016 | 15/12/2022 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018017 | 15/12/2022 | 12608.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018018 | 15/12/2022 | 18846.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018020 | 15/12/2022 | 4614.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018022 | 15/12/2022 | 6750.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNICO-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 15/12/2022 | 32877.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS/SCFV/PAIF (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018025 | 15/12/2022 | 9098.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0018091 | 15/12/2022 | 771.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 CX DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO E CORDEIRO NAS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10782/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0018093 | 15/12/2022 | 385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 CX DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10780/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018111 | 15/12/2022 | 209.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018113 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018114 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018115 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0018150 | 15/12/2022 | 2163.98 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.205/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0018154 | 15/12/2022 | 1710.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, E ALGODÃO, EM FACE DO EVENTO DE CULMINÂNCIA DE FINAL DE ANO, N A AABB, PATRA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMEN TO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12264/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0018155 | 15/12/2022 | 423.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO ENCONTRO ANUAL DOS TRABALHADORES DO SUAS PARA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIO ASSISTENCIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMEN TO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.229/2022 E PP Nº 62/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0018161 | 15/12/2022 | 2744.30 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E REFRIGERANTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO NA AABB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12181/2022 E PP Nº 84/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018166 | 15/12/2022 | 1214.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12186/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018168 | 15/12/2022 | 621.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES NA OFICINA DE ARTESANATO COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12185/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018169 | 15/12/2022 | 354.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES NA OFICINA DE ARTESANATO COM O SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12188/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018170 | 15/12/2022 | 1210.41 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES NA EVENTO SEMANA DO BEBÉ COM O GRUPO DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12182/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018175 | 15/12/2022 | 702.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES NA REUNIÃO COM OS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12190/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0018181 | 15/12/2022 | 988.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12194/2022 E PP Nº 111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0018183 | 15/12/2022 | 1976.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12193/2022 E PP Nº 111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0018185 | 15/12/2022 | 988.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12196/2022 E PP Nº 111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0018196 | 15/12/2022 | 988.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12198/2022 E PP Nº 111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0018202 | 15/12/2022 | 7184.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.203/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018028 | 15/12/2022 | 63654.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018029 | 15/12/2022 | 17766.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018069 | 15/12/2022 | 9024.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018083 | 15/12/2022 | 6376.58 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803527-40.2021.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA, CPF 977.518.804-06, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/11/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 95/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018084 | 15/12/2022 | 637.65 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803527-40.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/11/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 95/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018085 | 15/12/2022 | 646.51 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803318-71.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 28/04/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/12/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 95/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018087 | 15/12/2022 | 6465.10 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803318-71.2021.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE DA PENHA ALVES JUNIOR, CPF 010.005.124-36, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 28/04/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/12/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 95/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018088 | 15/12/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801262-65.2021.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE MENDES DE SOUZA, CPF 036.070.654-11, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16/02/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/01/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 95/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018089 | 15/12/2022 | 951.52 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801262-65.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE JOSE PAULO PONTES OLIVEIRA, CPF 016.349.724-90, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 16/02/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/01/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 95/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018101 | 15/12/2022 | 1210.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0018102 | 15/12/2022 | 1980.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018103 | 15/12/2022 | 143.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018105 | 15/12/2022 | 12.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 15/12/2022 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001062022 | 0018165 | 15/12/2022 | 3500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 24000 BTU, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12242/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018006 | 15/12/2022 | 8410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 15/12/2022 | 18421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018024 | 15/12/2022 | 62183.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018026 | 15/12/2022 | 30722.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018164 | 15/12/2022 | 3800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS DE TRANSMISSÃO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12247/2022. PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018167 | 15/12/2022 | 5000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LIBRAX, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12249/2022. PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018172 | 15/12/2022 | 7350.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12250/2022. PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018174 | 15/12/2022 | 1600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12252/2022. PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018005 | 15/12/2022 | 20662.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018008 | 15/12/2022 | 65222.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018009 | 15/12/2022 | 17990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018048 | 15/12/2022 | 2924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018050 | 15/12/2022 | 17850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018133 | 15/12/2022 | 1064.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 12217/2022 E PP º 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0018138 | 15/12/2022 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12228/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0018144 | 15/12/2022 | 3126.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12227/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0018145 | 15/12/2022 | 3126.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12226/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0018148 | 15/12/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12225/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0018151 | 15/12/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12224/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0018152 | 15/12/2022 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12223/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0018153 | 15/12/2022 | 1411.83 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12222/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0018156 | 15/12/2022 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12221/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0018157 | 15/12/2022 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12219/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0018158 | 15/12/2022 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12218/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0018191 | 15/12/2022 | 2415.70 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12301/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0018073 | 15/12/2022 | 217591.11 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12257/2022 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022. | 00122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 15/12/2022 | 42633.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018075 | 15/12/2022 | 77913.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018076 | 15/12/2022 | 107039.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018077 | 15/12/2022 | 5549.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018078 | 15/12/2022 | 45434.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018079 | 15/12/2022 | 94135.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018080 | 15/12/2022 | 1541469.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018081 | 15/12/2022 | 213541.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFEREDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 15/12/2022 | 117954.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018086 | 15/12/2022 | 16528.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018090 | 15/12/2022 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), REFERENTTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018092 | 15/12/2022 | 45184.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018094 | 15/12/2022 | 231585.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018098 | 15/12/2022 | 11260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018099 | 15/12/2022 | 25198.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 70% COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0018140 | 15/12/2022 | 2497.75 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12245/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMAR;AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES- AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0018171 | 15/12/2022 | 81021.45 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2021 TP N 105/2021, DOS SERVIÇOS NA REFORMA DE 06 GINASIOS ESPORTIVOS (PIRPIRI, MACIEL, OSMAR, RAUL MOUZINHO, ASCENDINO TOSCANO, ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 12.271/2022. | 00042022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0018179 | 15/12/2022 | 1120.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.255/2022 E PP Nº 7/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0018182 | 15/12/2022 | 1120.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NºNQG-7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.258/2022 E PP Nº 7/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0018190 | 15/12/2022 | 3120.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DE LOUDES SOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12262/2022 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001062022 | 0018193 | 15/12/2022 | 3500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS FRIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.24/2022 E PP Nº 106/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0018199 | 15/12/2022 | 10976.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12201/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018032 | 15/12/2022 | 93188.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018033 | 15/12/2022 | 18044.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001032022 | 0018163 | 15/12/2022 | 5003.58 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CHAPE E BERMUDAS, DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12183/2022 E PP Nº 103/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018010 | 15/12/2022 | 10319.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018036 | 15/12/2022 | 298014.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018037 | 15/12/2022 | 29216.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018116 | 15/12/2022 | 4500.00 | 46681341000170 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 504/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018117 | 15/12/2022 | 2104.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 12173/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0018129 | 15/12/2022 | 1062.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS MANOEL CHICO E HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12241/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0018130 | 15/12/2022 | 1732.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS ADAUTO EUGENIO E EXPEDITO SALUSTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12243/2022 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0018141 | 15/12/2022 | 9120.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE RUAS TIPO POSTE, PLACA DE RUAS COM CHAPA DE ADESIVO COM VERNIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12265/2022 E PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0018241 | 16/12/2022 | 561.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12,353/2022 E PP Nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0018260 | 16/12/2022 | 720.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12322/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0018262 | 16/12/2022 | 1250.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12321/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0018264 | 16/12/2022 | 2958.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12320/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0018266 | 16/12/2022 | 1068.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA AS RUAS EXPEDITO SALUSTIANO E MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12319/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0018268 | 16/12/2022 | 1650.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12318/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0018269 | 16/12/2022 | 363.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DAS RUAS MANOEL CHICO E HENRIQUE PACIFICO NO BAIRRO PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12316/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0018271 | 16/12/2022 | 4320.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72 m³ CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM VARIAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12306/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0018243 | 16/12/2022 | 4290.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 130 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12341/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0018246 | 16/12/2022 | 2046.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 62 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12344/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0018248 | 16/12/2022 | 6315.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 62 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12344/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022, EMENDA IMPOSITIVA Nº 45/2022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0018249 | 16/12/2022 | 3841.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12339/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0018252 | 16/12/2022 | 2013.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12336/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0018253 | 16/12/2022 | 1980.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12335/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012022 | 0018209 | 16/12/2022 | 14352.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSISTRATIVO Nº 12234/2022, CONF PP Nº 101/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0018225 | 16/12/2022 | 5000.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12280/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0018258 | 16/12/2022 | 1593.75 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA AULAS DE CAMPO EM PONTOS TURISTICOS NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12314/2022 E PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0018259 | 16/12/2022 | 4080.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 6.000 FICHAS DE MATRICULAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12315/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018267 | 16/12/2022 | 4990.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018270 | 16/12/2022 | 5490.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NOEV 9885/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, CONTENDAS, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018274 | 16/12/2022 | 5990.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA Nº MWV 5624, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018276 | 16/12/2022 | 5590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA NºLKV IJ29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018278 | 16/12/2022 | 4000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA COMUNIDADE DE CONTENDAS E VICE VERSA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018279 | 16/12/2022 | 5590.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018280 | 16/12/2022 | 7990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ E TARDE, TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO E VICE VERSA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018281 | 16/12/2022 | 4500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA COMUNIDADE DE CONTENDAS E VICE VERSA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0018282 | 16/12/2022 | 19400.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PP 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0018283 | 16/12/2022 | 3037.50 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, PARA S FACULDADES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NOS DIAS 05/12, 12/12, PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0018284 | 16/12/2022 | 19500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, PARA S FACULDADES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PP Nº 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018219 | 16/12/2022 | 5890.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018216 | 16/12/2022 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018227 | 16/12/2022 | 3857.97 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 16/12/2022 | 293.47 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018229 | 16/12/2022 | 10570.81 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018230 | 16/12/2022 | 127.42 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018233 | 16/12/2022 | 273.63 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022022 | 0018211 | 16/12/2022 | 1260.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATIVIDADES DA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12277/2022 E PP Nº 102/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018214 | 16/12/2022 | 930.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D 01 GELADEIRA DO SCFV ANEXO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12299/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018217 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018220 | 16/12/2022 | 780.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 FREEZER DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12300/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802022 | 0018231 | 16/12/2022 | 499.96 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E DISCO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS ANEXO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12333/2022 E PP Nº 80/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0018242 | 16/12/2022 | 950.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.302/2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12302/2022 E ADESAO Nº 06/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0018250 | 16/12/2022 | 1664.41 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA O ALMOÇO DOS CONSELHEIROS E CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO ANUAL DE AVALIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12313/2022 E PP Nº 26/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇOES PSB INCREM TEMPORARIO EXTRAORDINAIO POR 751/202 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0018263 | 16/12/2022 | 197.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS ANEXO ESCRIVÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12332/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0018210 | 16/12/2022 | 33960.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12278/2022 E PE Nº 34/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0018254 | 16/12/2022 | 7700.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS PARA AS FAMILIAS CARENTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12312/2022. PP 44/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0018255 | 16/12/2022 | 1328.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO AOS CEMITERIOS LOCAIS, PARA AS FAMILIAS CARENTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12310/2022. PP 44/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018204 | 16/12/2022 | 1212.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018205 | 16/12/2022 | 1212.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018207 | 16/12/2022 | 1212.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018221 | 16/12/2022 | 1212.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018222 | 16/12/2022 | 1212.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018223 | 16/12/2022 | 1212.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018224 | 16/12/2022 | 1212.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0018265 | 16/12/2022 | 297.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA BUEIRAS DO SITIO SÃO JOSÉ DE MIRANDA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12334/2022 E PP Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802022 | 0018247 | 16/12/2022 | 528.81 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O GINASIO DO SITIO CONTANDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12305/2022 E PP Nº 80/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802022 | 0018212 | 16/12/2022 | 341.60 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12285/2022 E PP Nº 80/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802022 | 0018251 | 16/12/2022 | 465.10 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CASARAÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12286/2022 E PP Nº 80/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018206 | 16/12/2022 | 200.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE EXAME BIOPSIA DE VULVA E UTERO, REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018208 | 16/12/2022 | 100.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE EXAME BIOPSIA DE COLO DO UTERO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018226 | 16/12/2022 | 98.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12337/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0018232 | 16/12/2022 | 3374.14 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.328/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0018234 | 16/12/2022 | 1334.01 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORIAS REFERENTE AO SUS, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.329/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0018235 | 16/12/2022 | 6138.51 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGICA, REFERENTE AO SUS, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022,0 PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.330 /92022 E PP Nº 46/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0018236 | 16/12/2022 | 4931.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12298/2022, RIUNDO DO PE N° 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0018237 | 16/12/2022 | 773.49 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPLEMENTAÇÃO CIRURGICA, REFERENTE AO SUS, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022,0 PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.331/2022 E PP Nº 46/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0018238 | 16/12/2022 | 5902.83 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12324/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0018239 | 16/12/2022 | 4629.17 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12325/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0018240 | 16/12/2022 | 1518.75 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA JOÃO PESSOA, QUE POSSUEM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MARCADOS NO 09 DE DEZEMBRO DE 2022, , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12350/2022, CONF PP 55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0018244 | 16/12/2022 | 1480.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12295/2022 E PE Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018245 | 16/12/2022 | 100.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME BIOPSIA COLO DO UTERO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO CPF 049.893.484-51, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12293/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018256 | 16/12/2022 | 200.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME BIOPSIA DE VULVA E UTERO, REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA DOS SANTOS CPF 066.645.454-77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12290/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0018257 | 16/12/2022 | 5468.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12311/2022 E PE Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802022 | 0018261 | 16/12/2022 | 465.10 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12327/2022 E PP Nº 80/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0018272 | 16/12/2022 | 10117.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA O SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12279/2022 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0018273 | 16/12/2022 | 127.44 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12308/2022 E PE Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0018275 | 16/12/2022 | 15110.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12309/2022. PP 002/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018277 | 16/12/2022 | 457.00 | 45166306000150 | LAUDICE ANGELA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12326/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018215 | 16/12/2022 | 10.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018218 | 16/12/2022 | 18.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018296 | 19/12/2022 | 242.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12216/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018297 | 19/12/2022 | 242.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12215/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018298 | 19/12/2022 | 242.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12214/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018314 | 19/12/2022 | 7213.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12351/2022 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018332 | 19/12/2022 | 17.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018334 | 19/12/2022 | 5.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018285 | 19/12/2022 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12178/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 19/12/2022 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018288 | 19/12/2022 | 343.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12191/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018289 | 19/12/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12195/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018300 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12238/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018301 | 19/12/2022 | 293.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12197/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018302 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12202/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018303 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018304 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018318 | 19/12/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA-PB, NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2023 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2022 E CONTRATO Nº 00603/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0018323 | 19/12/2022 | 452.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12340/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0018324 | 19/12/2022 | 5624.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 38 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº Nº 12342/2022 E PP Nº 38/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0018325 | 19/12/2022 | 5848.37 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO 2022 DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12355/2022 E CHAMDA Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0018326 | 19/12/2022 | 75.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO 2022 DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12356/2022 E CHAMADA Nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018327 | 19/12/2022 | 1400.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL Nº 0802116.64.2018.8.150181 DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12357/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018316 | 19/12/2022 | 800.00 | 44200501000197 | ROBERTSON CAMPELO DOS SANTOS 10140117246 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE REP NA REABERTURA DO BECO DA CANDEIA, EM VIRTUDE DA EXPOSIÇÃO DE PINTURAS REALIZADAS NAS PAREDES PARA O EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12352/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0018317 | 19/12/2022 | 1280.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO 1 X 1 DESTINADOS AS CAIXAS DE ILUMINAÇÃO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12346/2022 E PP Nº 82/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012022 | 0018313 | 19/12/2022 | 4539.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12343/2022 E PP Nº 101/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018290 | 19/12/2022 | 1212.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018291 | 19/12/2022 | 1212.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018292 | 19/12/2022 | 1212.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018293 | 19/12/2022 | 1212.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018320 | 19/12/2022 | 1400.00 | 48509789000137 | JOALISSON BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 02 BUEIRAS (01 NO SITIO QUATI E 01 NO SITIO SÃO JOSÉ), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12337/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 19/12/2022 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12209/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018299 | 19/12/2022 | 82.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018305 | 19/12/2022 | 200.00 | 00010356569497 | MISSILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12291/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018306 | 19/12/2022 | 250.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12289/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018307 | 19/12/2022 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12172/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018308 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00070822566478 | EDILSON AZEVEDOI MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO DE PLAGIOCEFALIA ACOMETIDO EM SEU FILHO (PIETRO RODRIGUES MARINHO), COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12274/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 19/12/2022 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12283/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018310 | 19/12/2022 | 400.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12208/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018311 | 19/12/2022 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12296/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018312 | 19/12/2022 | 3900.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, NA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SUAS WEB, PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2023 E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA EXERCIO DE 2022 E CONTRATO Nº 00601/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018319 | 19/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA RAFAL OSORIO DE AQUINO Nº 97 CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12348/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018321 | 19/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA RAFAL OSORIO DE AQUINO Nº 97 CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12347/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018322 | 19/12/2022 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12345/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018315 | 19/12/2022 | 6100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA,NA ELABORAÇÃO DA LOA 2023 2023, REVISÃO DE PPA E DA LOD 2023 E ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2022 E CONTRATO Nº 00600/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0018329 | 19/12/2022 | 1124.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12369/2022 E PP 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018330 | 19/12/2022 | 710.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018331 | 19/12/2022 | 1.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 19/12/2022 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018286 | 19/12/2022 | 7350.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.250/2022 E PP Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018294 | 19/12/2022 | 201.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0018328 | 19/12/2022 | 600.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12354/2022 E PP Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018365 | 20/12/2022 | 3995.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018366 | 20/12/2022 | 5995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEWMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018367 | 20/12/2022 | 495.88 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 20/12/2022 | 4958.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018369 | 20/12/2022 | 3995.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRAS E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEWMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018370 | 20/12/2022 | 22454.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018371 | 20/12/2022 | 2245.43 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000502022 | 0018372 | 20/12/2022 | 7999.00 | 00070516399438 | HIAN SAMUEL LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OFE 8605, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO CARRASCO, PEDRA GRANDE, PIRPIRI, ESCRIVÃO E MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 PP 50/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0018373 | 20/12/2022 | 5995.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018374 | 20/12/2022 | 5990.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP 27/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018375 | 20/12/2022 | 2190.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018376 | 20/12/2022 | 2170.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFJ 9E14, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018377 | 20/12/2022 | 2190.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PP 042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018378 | 20/12/2022 | 2170.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018380 | 20/12/2022 | 2195.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018381 | 20/12/2022 | 3994.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018383 | 20/12/2022 | 4980.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO PP27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018384 | 20/12/2022 | 4490.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018385 | 20/12/2022 | 3500.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018386 | 20/12/2022 | 3990.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018387 | 20/12/2022 | 4990.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018388 | 20/12/2022 | 517.36 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018391 | 20/12/2022 | 4995.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, ORIUNDO DO PP 027/2022, REF AO MÊS DE DEZMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 20/12/2022 | 358.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018394 | 20/12/2022 | 3885.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018399 | 20/12/2022 | 3300.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018400 | 20/12/2022 | 4276.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018401 | 20/12/2022 | 9005.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0018404 | 20/12/2022 | 7999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 55/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0018406 | 20/12/2022 | 4990.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINOFUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ORIUNDO PP55/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018410 | 20/12/2022 | 4995.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018413 | 20/12/2022 | 4990.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP 27/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018416 | 20/12/2022 | 3990.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0018418 | 20/12/2022 | 4990.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018420 | 20/12/2022 | 3990.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 20/12/2022 | 37754.30 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018423 | 20/12/2022 | 3995.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0027/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018424 | 20/12/2022 | 3865.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 27/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0018427 | 20/12/2022 | 5990.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018433 | 20/12/2022 | 1701.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018434 | 20/12/2022 | 17016.48 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018436 | 20/12/2022 | 1862.33 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018437 | 20/12/2022 | 18623.36 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018441 | 20/12/2022 | 17525.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018442 | 20/12/2022 | 1649.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/12/2022 | 900.52 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018467 | 20/12/2022 | 248.11 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) E INFANTIL - FUNDEB 70% ( VAAT COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018468 | 20/12/2022 | 2481.16 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) E INFANTIL - FUNDEB 70% ( VAAT COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018469 | 20/12/2022 | 250.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) E INFANTIL - FUNDEB 70% (VAAT COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018470 | 20/12/2022 | 2502.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) E INFANTIL - FUNDEB 70% ( VAAT COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018472 | 20/12/2022 | 471.01 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/12/2022 | 4710.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018484 | 20/12/2022 | 285.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12360/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0018485 | 20/12/2022 | 2216.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 ESTANTES EM AÇO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12361/2022 E P Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0018488 | 20/12/2022 | 10552.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12371/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018502 | 20/12/2022 | 6818.41 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/12/2022 | 20438.16 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018504 | 20/12/2022 | 94449.27 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018505 | 20/12/2022 | 87891.76 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018506 | 20/12/2022 | 49136.53 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0018364 | 20/12/2022 | 1235.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11882/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018382 | 20/12/2022 | 81910.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018389 | 20/12/2022 | 840.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018397 | 20/12/2022 | 1793.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018398 | 20/12/2022 | 2134.77 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018425 | 20/12/2022 | 303.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018426 | 20/12/2022 | 30.30 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018428 | 20/12/2022 | 1360.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018429 | 20/12/2022 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018430 | 20/12/2022 | 7503.29 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 20/12/2022 | 400.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018432 | 20/12/2022 | 75032.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA AGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018443 | 20/12/2022 | 24390.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018456 | 20/12/2022 | 546.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018458 | 20/12/2022 | 819.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SEST, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018459 | 20/12/2022 | 30.30 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018460 | 20/12/2022 | 303.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018462 | 20/12/2022 | 5677.35 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018463 | 20/12/2022 | 56773.65 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018464 | 20/12/2022 | 1673.38 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018489 | 20/12/2022 | 242.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/12/2022 | 14524.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018501 | 20/12/2022 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018440 | 20/12/2022 | 24994.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018444 | 20/12/2022 | 1554.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018390 | 20/12/2022 | 40.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018393 | 20/12/2022 | 318.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018395 | 20/12/2022 | 163.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018396 | 20/12/2022 | 166.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018408 | 20/12/2022 | 142.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018421 | 20/12/2022 | 1992.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018405 | 20/12/2022 | 161.59 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018411 | 20/12/2022 | 1615.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 20/12/2022 | 2521.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018415 | 20/12/2022 | 252.16 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018438 | 20/12/2022 | 1198.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018439 | 20/12/2022 | 908.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018450 | 20/12/2022 | 92.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018451 | 20/12/2022 | 922.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018453 | 20/12/2022 | 399.36 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018454 | 20/12/2022 | 3993.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0018486 | 20/12/2022 | 2382.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 ARMARIOS EM AÇO, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12358/2022 E PP Nº 71/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018493 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018494 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018497 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018498 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018499 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018507 | 20/12/2022 | 80.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018508 | 20/12/2022 | 800.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0018435 | 20/12/2022 | 24594.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES DE PALCOS, DESTINADOS A APOIO AO EVENTOS RAIZES DO BREJO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 11302/2022 E PP Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0018461 | 20/12/2022 | 5040.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12374/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018335 | 20/12/2022 | 262.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018336 | 20/12/2022 | 648.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018337 | 20/12/2022 | 1125.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018338 | 20/12/2022 | 437.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018339 | 20/12/2022 | 87.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018340 | 20/12/2022 | 171.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 20/12/2022 | 800.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018342 | 20/12/2022 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018343 | 20/12/2022 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018344 | 20/12/2022 | 87.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018345 | 20/12/2022 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018346 | 20/12/2022 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018347 | 20/12/2022 | 1660.02 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018348 | 20/12/2022 | 16600.26 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018349 | 20/12/2022 | 2033.33 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 20/12/2022 | 203.33 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018351 | 20/12/2022 | 168.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018352 | 20/12/2022 | 8430.68 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018353 | 20/12/2022 | 84306.84 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018354 | 20/12/2022 | 66.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LABORATORIO BURITY) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018355 | 20/12/2022 | 72.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018356 | 20/12/2022 | 727.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018357 | 20/12/2022 | 348.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018358 | 20/12/2022 | 3480.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018359 | 20/12/2022 | 3910.88 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018360 | 20/12/2022 | 39108.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018361 | 20/12/2022 | 8431.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018362 | 20/12/2022 | 843.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018363 | 20/12/2022 | 88.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018402 | 20/12/2022 | 21411.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018403 | 20/12/2022 | 15529.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018407 | 20/12/2022 | 1331.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018409 | 20/12/2022 | 8203.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018412 | 20/12/2022 | 1479.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018417 | 20/12/2022 | 1944.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018419 | 20/12/2022 | 17059.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0018445 | 20/12/2022 | 7535.80 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12362/2022 E CHAMDA 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE - EMENDAS IMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000712022 | 0018446 | 20/12/2022 | 5436.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 CADEIRAS EXECUTIVAS E 09 MESAS DE ESCRITORIOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12363/2022 E PP Nº 71/2022, EMANDA PARLAMENTAR 03/2021 DA VEREADORA (ISAURA GOMES BARBOSA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE - EMENDAS IMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000712022 | 0018447 | 20/12/2022 | 7146.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 ARMARIOS EM AÇO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12364/2022 E PP Nº 71/2022, EMANDA PARLAMENTAR 03/2021 DA VEREADORA (ISAURA GOMES BARBOSA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472022 | 0018448 | 20/12/2022 | 5520.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12365/2022 E PP Nº 47/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0018449 | 20/12/2022 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12366/2022, CONFORMHE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0018452 | 20/12/2022 | 9800.28 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 PAR DE BOTAS CANO MEDIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRASTIVO Nº 12368/2022 E PE Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0018455 | 20/12/2022 | 16787.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12372/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0018457 | 20/12/2022 | 10000.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12373/2022 E PP Nº 50/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0018466 | 20/12/2022 | 4440.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTIENCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12375/2022, CONF PP 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0018471 | 20/12/2022 | 22370.14 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12376/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0018474 | 20/12/2022 | 6028.30 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12377/2022 E PP Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0018475 | 20/12/2022 | 10270.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12378/2022 E PP Nº 31/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0018476 | 20/12/2022 | 10750.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12379/2022, CONF PP 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152022 | 0018477 | 20/12/2022 | 24600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12380/2022, CONF PP 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0018478 | 20/12/2022 | 3283.41 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSAO DE PERFLUOCARBONO, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12381/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0018479 | 20/12/2022 | 9850.23 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSAO DE PERFLUOCARBONO, REALIZADOS EM PACIENTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12382/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0018480 | 20/12/2022 | 33077.19 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGICAS OFTAMOLOGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12383/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0018481 | 20/12/2022 | 76344.10 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGICAS OFTAMOLOGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12384/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0018482 | 20/12/2022 | 25462.94 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGICAS OFTAMOLOGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12385/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0018483 | 20/12/2022 | 1491.38 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS OFTAMOLOGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12386/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018496 | 20/12/2022 | 187.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018379 | 20/12/2022 | 667.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0018487 | 20/12/2022 | 2268.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12388/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0018491 | 20/12/2022 | 900.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRA, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12370/2022 E PP Nº 71/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018492 | 20/12/2022 | 27.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072021 | 0018495 | 20/12/2022 | 24000.00 | 28060420000182 | WESLEY BERNADINO PEREIRA - WB SINALIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO VIARIAS, MARCAS LONGITUDINAIS, CANALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 12367/2022 E PP Nº 107/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018500 | 20/12/2022 | 13.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 21/12/2022 | 12.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018522 | 21/12/2022 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018527 | 21/12/2022 | 80.59 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12394/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982022 | 0018523 | 21/12/2022 | 17148.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA COMPOR O KIT DE ENXOVAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12392/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472022 | 0018526 | 21/12/2022 | 4689.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% E SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12387/2022 E PP Nº 47/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR CENTRAL APOIO ROMEIRO NO MEM FREI DAMIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0018545 | 21/12/2022 | 67390.41 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 401/2022, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12393/2022, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2022. | 00112022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018524 | 21/12/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018525 | 21/12/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0018529 | 21/12/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. IN 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018518 | 21/12/2022 | 328.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018519 | 21/12/2022 | 275.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018521 | 21/12/2022 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0018547 | 21/12/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12395/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E INEXIBILIDADE Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018509 | 21/12/2022 | 369.56 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA APRESENTAÇÃO NO TEATRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11496/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 28/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018510 | 21/12/2022 | 615.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CORAL INFANTIL DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11494/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 28/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0018511 | 21/12/2022 | 183.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIAO SOBRE AMPLIAÇÃO DO EJA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11420/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0018512 | 21/12/2022 | 1065.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11237/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018513 | 21/12/2022 | 600.00 | 37035160000186 | SHIRLEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE ENSINO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11639/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0018514 | 21/12/2022 | 901.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIAO SOBRE A AMPLIAÇÃO DO EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11262/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0018515 | 21/12/2022 | 2378.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11259/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018516 | 21/12/2022 | 1700.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS MUSICAIS E CANTO CORAL NAS ESCOLAS E APRESENTAÇÃO NO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11269/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0018517 | 21/12/2022 | 756.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11432/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018528 | 21/12/2022 | 975.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 12396/2022 E PP Nº 22/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0018530 | 21/12/2022 | 1490.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONO, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12390/2022 E PP Nº 022/2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018531 | 21/12/2022 | 7508.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12391/2022 E PP Nº 022/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018532 | 21/12/2022 | 1341.03 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11498/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0018533 | 21/12/2022 | 1254.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIAO COM DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11874/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0018534 | 21/12/2022 | 9800.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAÕ DE ESPAÇO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11627/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 89/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0018535 | 21/12/2022 | 861.81 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO FICCANE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11845/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872022 | 0018536 | 21/12/2022 | 18289.50 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11626/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 87/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0018537 | 21/12/2022 | 9800.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAÕ DE ESPAÇO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREMIAÇÃO ALUNO NOTA 10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11630/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 89/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022022 | 0018538 | 21/12/2022 | 2520.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO FICCFANE, REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11225/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 102/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0018539 | 21/12/2022 | 749.42 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11513/2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842022 | 0018540 | 21/12/2022 | 257.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO DOS CUIDADORES ESCOLARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11844/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 84/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018541 | 21/12/2022 | 451.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE REUNIOES PEDAGOGICAS COM COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11714/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 28/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0018542 | 21/12/2022 | 468.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 39 QUENTINHAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11524/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 26/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0018543 | 21/12/2022 | 618.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM PVC EXPANDIDO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE DE BANDAS ESCOLARES NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11377/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018544 | 21/12/2022 | 682.38 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA APRESETAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11497/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000652022 | 0018546 | 21/12/2022 | 5800.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BICICLETAS DESTINADAS PARA O BRINQ KIDS EDIÇÃO 2022, CONFORME PROC. ADMINSTRATIVO Nº 11395/2022 E DISPENSA Nªº 065/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0018548 | 22/12/2022 | 21082.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 254 CONJUNTOS DE CARTEIRAS E CADERIAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12402/2022 E PP Nº 58/2022. CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018549 | 22/12/2022 | 1157.70 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 12398/2022 E PP Nº 22/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0018550 | 22/12/2022 | 829.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 12397/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0018551 | 22/12/2022 | 1505.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS E TÉCNICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12399/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018581 | 22/12/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0018556 | 22/12/2022 | 1269.45 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO COMPACTADOR DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12400/2022 E PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0018569 | 22/12/2022 | 10137.10 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12404/2022 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018555 | 22/12/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018583 | 22/12/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018584 | 22/12/2022 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 22/12/2022 | 66.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018591 | 22/12/2022 | 330.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018553 | 22/12/2022 | 300.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11935/2022, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 22/12/2022 | 7200.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12403/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 22/12/2022 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12025/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0018557 | 22/12/2022 | 1900.00 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00269/2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0031/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0018558 | 22/12/2022 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 79/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00016/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018559 | 22/12/2022 | 2100.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018560 | 22/12/2022 | 1980.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018561 | 22/12/2022 | 1300.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 254/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122022 | 0018562 | 22/12/2022 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0063/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0012/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018563 | 22/12/2022 | 2100.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018564 | 22/12/2022 | 3000.00 | 14670951000182 | JOMARIO MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00550/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018565 | 22/12/2022 | 1212.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018566 | 22/12/2022 | 2170.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 042/2022, TERMO ADITIVO 01/2022, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018567 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0018568 | 22/12/2022 | 2600.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 33/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 10270/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018572 | 22/12/2022 | 1450.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018573 | 22/12/2022 | 1212.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018574 | 22/12/2022 | 1212.00 | 44151119000130 | JOCIEL IORDAN DELFINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018575 | 22/12/2022 | 1212.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018576 | 22/12/2022 | 1212.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018577 | 22/12/2022 | 1212.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018578 | 22/12/2022 | 1212.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018579 | 22/12/2022 | 1212.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 411/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORG. SOCIAL MAC/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018580 | 22/12/2022 | 90000.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIEMNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES RETIRADOS DO TRABALHO INFANTIL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12261/20252. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018585 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018586 | 22/12/2022 | 88.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018587 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018588 | 22/12/2022 | 121.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018594 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0018552 | 22/12/2022 | 3728.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12050/2022. PP 20/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0018570 | 22/12/2022 | 3300.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCA DE SOFTWARES ESUSFEEDBACK, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12409/2022, CONF. DP 53/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018590 | 22/12/2022 | 350.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO MEDICAMENTO CANNIBIDIOL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 12389/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018582 | 22/12/2022 | 14.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018592 | 22/12/2022 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018593 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0018631 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00037/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0010333/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018673 | 23/12/2022 | 10.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018676 | 23/12/2022 | 16.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018677 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018669 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0018689 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00010/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0061/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018616 | 23/12/2022 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018615 | 23/12/2022 | 730.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTO DE SAÚDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES, CORDEIRO, ALTO DA BOA VISTA, PRIMABERA E CATOLÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12408/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018621 | 23/12/2022 | 550.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTO DE SAÚDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES, CORDEIRO, ALTO DA BOA VISTA, PRIMABERA E CATOLÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12405/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0018626 | 23/12/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL AO TCE, CONFORME PROCESSO IN Nº 10/2022, CONTRATO Nº 039/222, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0018636 | 23/12/2022 | 33962.91 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS OFTAMOLOGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11916/2022 E CHAMADA PÚLBICA Nº 02/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462022 | 0018679 | 23/12/2022 | 22365.18 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12122/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 46/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018617 | 23/12/2022 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0018652 | 23/12/2022 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018681 | 23/12/2022 | 2183.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018622 | 23/12/2022 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0018624 | 23/12/2022 | 22550.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 URNAS E 18 MORTALHAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12425/2022 E PP Nº 44/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0018625 | 23/12/2022 | 7608.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO PARA CEMITERIOS LOCAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12424/2022 E PP Nº 44/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0018628 | 23/12/2022 | 3900.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TCE/PB, CONFORME PROCESSO IN Nº 011/2022 CONTRATO Nº 040/2022, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018634 | 23/12/2022 | 9696.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0018635 | 23/12/2022 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DP 00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0018638 | 23/12/2022 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 036/2022 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018659 | 23/12/2022 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 02/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 23/12/2022 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 001/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018684 | 23/12/2022 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 03/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018685 | 23/12/2022 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 23/12/2022 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018687 | 23/12/2022 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 011/2022 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0018690 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0065/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0018620 | 23/12/2022 | 6100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOES FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 038/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018646 | 23/12/2022 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842020 | 0018649 | 23/12/2022 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018671 | 23/12/2022 | 517.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018674 | 23/12/2022 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018675 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46181-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018683 | 23/12/2022 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 672049-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018691 | 23/12/2022 | 1947.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO PRESTADOR PATRONAL PARA EMISSAO DE CERTIDAO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018692 | 23/12/2022 | 1089.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO PRESTADOR PATRONAL PARA EMISSAO DE CERTIDAO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018693 | 23/12/2022 | 12398.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENDENCIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO X - OBRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0018612 | 23/12/2022 | 600.00 | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO, 108, CENTRO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10242/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0018614 | 23/12/2022 | 12566.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 077/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00014/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018639 | 23/12/2022 | 1212.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 18/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 23/12/2022 | 1212.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 17/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032022 | 0018645 | 23/12/2022 | 4200.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA IN00003/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 21/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018666 | 23/12/2022 | 2135.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018680 | 23/12/2022 | 10168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018682 | 23/12/2022 | 2883.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018623 | 23/12/2022 | 2245.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 205/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018627 | 23/12/2022 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018629 | 23/12/2022 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018657 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0018664 | 23/12/2022 | 4600.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 074/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018672 | 23/12/2022 | 2199.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/AMPLIAR BOEIROS, PONTILHOES, PASSAGEN MOLHADA E ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0018694 | 23/12/2022 | 43818.51 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 11260/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NA RUA TRAQUILINO XAVIER BAIRRO DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7519/2022 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00062022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018595 | 23/12/2022 | 1212.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 12423/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018596 | 23/12/2022 | 1212.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 12422/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 23/12/2022 | 1212.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018598 | 23/12/2022 | 652.00 | 44775453000165 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 12420/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0018599 | 23/12/2022 | 1212.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018600 | 23/12/2022 | 1212.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 23/12/2022 | 1212.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018603 | 23/12/2022 | 1100.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018605 | 23/12/2022 | 1212.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018606 | 23/12/2022 | 1212.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018607 | 23/12/2022 | 2424.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018609 | 23/12/2022 | 1212.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018610 | 23/12/2022 | 1212.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018613 | 23/12/2022 | 1212.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018630 | 23/12/2022 | 9666.80 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0018632 | 23/12/2022 | 8100.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 074/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018640 | 23/12/2022 | 10246.50 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018642 | 23/12/2022 | 8370.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018647 | 23/12/2022 | 10292.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0018648 | 23/12/2022 | 2450.00 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00030/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10268/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018650 | 23/12/2022 | 6220.50 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018654 | 23/12/2022 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018670 | 23/12/2022 | 2150.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 042/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018602 | 23/12/2022 | 1250.00 | 46165102000168 | JANICLEIDE GOMES FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018604 | 23/12/2022 | 1250.00 | 45900454000157 | JORGE DAVI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018608 | 23/12/2022 | 1250.00 | 46108740000147 | EMANUEL MERCIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018611 | 23/12/2022 | 2500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS, PARA COORDENAR O PROJETO DE CRIAÇÃO DA BANDA MARCIAL DR. ZENÓBIO TOSCANO, COMPOSTA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 438/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018618 | 23/12/2022 | 2300.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, OSMAR DE AQUINO, EDVARDO TOSCANO, ASCENDIN O TOSCANO DE BRITO, ALCIDES MANOEL DA SILVA, RAIMUNDA RIBEIRO, ABILIO CLEMENTINO E SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12407/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 23/12/2022 | 2112.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, OSMAR DE AQUINO, EDVARDO TOSCANO, ASCENDIN O TOSCANO DE BRITO, ALCIDES MANOEL DA SILVA, RAIMUNDA RIBEIRO, ABILIO CLEMENTINO E SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12406/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0018633 | 23/12/2022 | 9099.68 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00037/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0018637 | 23/12/2022 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018641 | 23/12/2022 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018644 | 23/12/2022 | 1250.00 | 46307933000127 | ANDRE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 381/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018651 | 23/12/2022 | 1250.00 | 45802363000189 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 375/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018653 | 23/12/2022 | 1250.00 | 31120156000130 | ISMAEL RICARDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018655 | 23/12/2022 | 1250.00 | 46108290000192 | LUCIANA PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018656 | 23/12/2022 | 1250.00 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018658 | 23/12/2022 | 1250.00 | 45883728000147 | MEURICE CRISTIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018661 | 23/12/2022 | 1250.00 | 46273723000165 | MICHELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018662 | 23/12/2022 | 1250.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018663 | 23/12/2022 | 1250.00 | 46291197000166 | ALEXSANDRA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018665 | 23/12/2022 | 1250.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018667 | 23/12/2022 | 1250.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072022 | 0018668 | 23/12/2022 | 1250.00 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR, MUSICA, TEATRO, XADREZ E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0018688 | 23/12/2022 | 1800.00 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0111/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0018700 | 26/12/2022 | 1235.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12433/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0018701 | 26/12/2022 | 1944.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12434/2022 E PP Nº 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018705 | 26/12/2022 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018709 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018698 | 26/12/2022 | 3274.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12428/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018699 | 26/12/2022 | 2807.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 12427/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018696 | 26/12/2022 | 626.82 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12430/2022 E PP 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018697 | 26/12/2022 | 608.25 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12432/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018706 | 26/12/2022 | 315.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12429/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0018707 | 26/12/2022 | 1185.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12431/2022 E PP Nº 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 26/12/2022 | 1067.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018711 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018713 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018714 | 26/12/2022 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018718 | 26/12/2022 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018719 | 26/12/2022 | 110.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018720 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018702 | 26/12/2022 | 771.25 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, NA A. A. B. B. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12435/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018703 | 26/12/2022 | 364.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE I MAC, ALUSIVO AO DIA DA CONSIENCIA NEGRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12436/2022 E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018715 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0018695 | 26/12/2022 | 792.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONAS IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO RAIZES DO BREJO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11670/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018712 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018721 | 26/12/2022 | 471.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12441/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018722 | 26/12/2022 | 371.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12440/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018723 | 26/12/2022 | 321.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12439/2022 E PP Nº 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018724 | 26/12/2022 | 615.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CONSELHO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12438//2022 E PP 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0018725 | 26/12/2022 | 466.75 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EVENTOS DE ENTREGA DE ENXOVAIS, VINCULADO AS SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO E PP Nº 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0018704 | 26/12/2022 | 543.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12437/2022 E Nº 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018710 | 26/12/2022 | 64.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 26/12/2022 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018717 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 27/12/2022 | 5.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018726 | 27/12/2022 | 2240.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018727 | 27/12/2022 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018728 | 27/12/2022 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018729 | 27/12/2022 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO INDEPENDENTE) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 27/12/2022 | 1212.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018734 | 27/12/2022 | 1212.00 | 45332649000148 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE JARDINAGEM JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018735 | 27/12/2022 | 1212.00 | 45870785000191 | JOAO ROSENDO FERREIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018736 | 27/12/2022 | 1212.00 | 29892521000182 | MARCILIO DE LIMA VITAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL, PARA OS USUARIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 353/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018739 | 27/12/2022 | 2190.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018740 | 27/12/2022 | 2180.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018741 | 27/12/2022 | 2180.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018742 | 27/12/2022 | 2190.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018743 | 27/12/2022 | 2220.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018744 | 27/12/2022 | 2190.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 203/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018745 | 27/12/2022 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018746 | 27/12/2022 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018747 | 27/12/2022 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018748 | 27/12/2022 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018749 | 27/12/2022 | 2179.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0018750 | 27/12/2022 | 2535.83 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0066/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00012/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0018751 | 27/12/2022 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 0110/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018752 | 27/12/2022 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018753 | 27/12/2022 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018754 | 27/12/2022 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018755 | 27/12/2022 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018756 | 27/12/2022 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072022 | 0018757 | 27/12/2022 | 5625.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018758 | 27/12/2022 | 2185.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018759 | 27/12/2022 | 1660.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 201/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018761 | 27/12/2022 | 2190.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00042/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 202/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222022 | 0018763 | 27/12/2022 | 3240.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0011127/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018765 | 27/12/2022 | 2190.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PP 0042/2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0018768 | 27/12/2022 | 7004.28 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 1º MEDIÇÃO NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12426/2022 E PP Nº 115/2022. | 00172022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018774 | 27/12/2022 | 484.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0018779 | 27/12/2022 | 4000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA IN00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 27/12/2022 | 2195.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018785 | 27/12/2022 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018787 | 27/12/2022 | 2195.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000200/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0042/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018772 | 27/12/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018773 | 27/12/2022 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018776 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018777 | 27/12/2022 | 77.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0018738 | 27/12/2022 | 10258.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12444/2022 E ADESAO Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018760 | 27/12/2022 | 846.77 | 46087481000115 | RAFAEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 464/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018762 | 27/12/2022 | 1250.00 | 45908268000164 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 453/2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018764 | 27/12/2022 | 1250.00 | 45998383000177 | JOSE ELESBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 456/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018766 | 27/12/2022 | 1250.00 | 45901223000168 | LEANDRO BARBOSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 459/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 27/12/2022 | 1048.39 | 46073130000155 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 455/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018769 | 27/12/2022 | 1250.00 | 45908960000192 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 462/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018770 | 27/12/2022 | 1250.00 | 47040703000107 | ALEXSANDRO BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 450/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018771 | 27/12/2022 | 1209.68 | 46142559000157 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 489/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018781 | 27/12/2022 | 1250.00 | 45907864000120 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 451/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018782 | 27/12/2022 | 846.77 | 47131708000145 | ROBERTO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 465/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018784 | 27/12/2022 | 1250.00 | 46148590000103 | SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 466/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018786 | 27/12/2022 | 1250.00 | 45942167000100 | JOSE ROBERTO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 457/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018788 | 27/12/2022 | 1250.00 | 45908651000112 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 460/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018789 | 27/12/2022 | 1250.00 | 47382129000175 | JORGE LUIZ DE BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 454/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0018790 | 27/12/2022 | 3000.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE JARDINS, COMPREENDENDO: CAPINA, CORTE, REPLANTIO, ADUBAÇÃO PERIÓDICA, IRRIGAÇÃO, VARREDURA, PREPARO DE MUDAS E SEMENTES; E TAMBÉM REPICAGEM E TRANSPLANTE DE MUDAS, INCLUINDO DESMATE, TRANSPORTE E EMBALAGEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 469/2022 REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 27/12/2022 | 1250.00 | 45909608000171 | PEDRO ALVES DE ARAJO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 463/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018792 | 27/12/2022 | 806.45 | 47006186000150 | MAXSUEL SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 461/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018793 | 27/12/2022 | 1209.68 | 45924393000168 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 452/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018794 | 27/12/2022 | 1250.00 | 45909221000115 | JOSEILTON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 458/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018795 | 27/12/2022 | 1250.00 | 45926327000127 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 468/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018796 | 27/12/2022 | 1250.00 | 45912349000138 | SINIANDRO PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 467/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018778 | 27/12/2022 | 1212.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 211/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018780 | 27/12/2022 | 1212.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 212/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018730 | 27/12/2022 | 6818.41 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018731 | 27/12/2022 | 94721.43 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018737 | 27/12/2022 | 621716.34 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0018797 | 27/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0018798 | 27/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0018799 | 27/12/2022 | 18999.90 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0018800 | 27/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0018801 | 27/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0018802 | 27/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0018803 | 27/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0018804 | 27/12/2022 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ROTAS CÓDIGO 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0018805 | 27/12/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIICPIO), REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0018806 | 27/12/2022 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIICPIO), REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018815 | 28/12/2022 | 1687.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFJ9E14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018821 | 28/12/2022 | 8446.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS 8A92, QFC 8387, QFS 8B52, OFD 4G16, QFQ 9H80, NQF 1277, OFD 0597, RLZ 9E34, RLY 2B20, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018830 | 28/12/2022 | 34305.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, RLV 0I09, RLV 0H59 E RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0018854 | 28/12/2022 | 13996.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12445/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0018856 | 28/12/2022 | 9996.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12446/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0018857 | 28/12/2022 | 5040.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRID, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12448/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018808 | 28/12/2022 | 134842.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018809 | 28/12/2022 | 3524.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0018814 | 28/12/2022 | 1380.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271 E OEV4288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018829 | 28/12/2022 | 3347.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018833 | 28/12/2022 | 2803.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ9751, QFA 1B61 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0018810 | 28/12/2022 | 6960.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 5173 E NQG4H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018824 | 28/12/2022 | 942.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018826 | 28/12/2022 | 2611.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73, PEX 7610, QFI 7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018831 | 28/12/2022 | 23277.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0018807 | 28/12/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018816 | 28/12/2022 | 1120.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018838 | 28/12/2022 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018819 | 28/12/2022 | 64.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFI 7119, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018822 | 28/12/2022 | 1602.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018812 | 28/12/2022 | 1136.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018813 | 28/12/2022 | 1297.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107 E OFZ1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018817 | 28/12/2022 | 2224.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG 2H90 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018820 | 28/12/2022 | 2122.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW 0761 E NQC 9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018828 | 28/12/2022 | 2084.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK4E46 E QFJ8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018834 | 28/12/2022 | 716.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018836 | 28/12/2022 | 4634.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018840 | 28/12/2022 | 9457.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02, RLQ 1H10 E QFB 4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018841 | 28/12/2022 | 8208.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0018842 | 28/12/2022 | 797.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36 E MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE dezEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 005/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018843 | 28/12/2022 | 4931.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018844 | 28/12/2022 | 1840.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGA 8477, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018845 | 28/12/2022 | 3435.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018846 | 28/12/2022 | 1654.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018847 | 28/12/2022 | 8344.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK 5C88, QSE 9B18, OXO 5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018848 | 28/12/2022 | 2629.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 1416 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018849 | 28/12/2022 | 11584.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523, MNT 5211 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018850 | 28/12/2022 | 4069.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018851 | 28/12/2022 | 11849.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 8919, OFF 4913, PEZ 7D13, NPU 1451 E MOE 7232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018853 | 28/12/2022 | 2066.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018855 | 28/12/2022 | 1863.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF 8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0018852 | 28/12/2022 | 5998.00 | 04689271000157 | VAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MISSA DE ANIVERSARIO DO MEMORIAL FREI DAMIAO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12447/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 63/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018827 | 28/12/2022 | 210.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0018811 | 28/12/2022 | 7019.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNL5172, TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018832 | 28/12/2022 | 18544.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PÁ CARREGADEIRA HL740, PÁ CARREGADEIRA LW300KV, MOTONIVELADORA 120K E MOTONIVELADORA GR 1803BR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018835 | 28/12/2022 | 1596.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018823 | 28/12/2022 | 6615.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, RLY 6A64, RLY 6A84, QFI 7089, MNS 8A36, QSH 2475, RLV 8I65, RLY 6A94, RLY 6B14 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018825 | 28/12/2022 | 419.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MOTOR PARA PINTURA DE FAIXA - THEMER FUSON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018837 | 28/12/2022 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018839 | 28/12/2022 | 5.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0018818 | 28/12/2022 | 1386.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0019014 | 29/12/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL, ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0019015 | 29/12/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL, ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019008 | 29/12/2022 | 4.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/12/2022 | 4.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018859 | 29/12/2022 | 19477.05 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018860 | 29/12/2022 | 8791.35 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018861 | 29/12/2022 | 85605.73 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018862 | 29/12/2022 | 9601.00 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018863 | 29/12/2022 | 81543.96 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/12/2022 | 16087.63 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018865 | 29/12/2022 | 32055.80 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018866 | 29/12/2022 | 1125.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018867 | 29/12/2022 | 648.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018868 | 29/12/2022 | 437.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018869 | 29/12/2022 | 35526.84 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018870 | 29/12/2022 | 9959.16 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018871 | 29/12/2022 | 180068.46 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/12/2022 | 12516.08 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018873 | 29/12/2022 | 262.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018874 | 29/12/2022 | 19852.57 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018875 | 29/12/2022 | 171.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018876 | 29/12/2022 | 8791.35 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS SAF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018877 | 29/12/2022 | 85231.75 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018879 | 29/12/2022 | 10235.95 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/12/2022 | 81600.43 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018883 | 29/12/2022 | 34382.99 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018885 | 29/12/2022 | 16155.15 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018897 | 29/12/2022 | 800.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.RONAIRA COSTA RIBEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018898 | 29/12/2022 | 87.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.ANTONIO DE PADUA PAIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018972 | 29/12/2022 | 9893.30 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018974 | 29/12/2022 | 12516.08 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018975 | 29/12/2022 | 39671.23 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018976 | 29/12/2022 | 209651.93 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018977 | 29/12/2022 | 19627.33 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018978 | 29/12/2022 | 19627.33 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018981 | 29/12/2022 | 8221.89 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018982 | 29/12/2022 | 727.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018983 | 29/12/2022 | 72.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018984 | 29/12/2022 | 3480.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018986 | 29/12/2022 | 348.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018987 | 29/12/2022 | 7924.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 29/12/2022 | 792.46 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018989 | 29/12/2022 | 37811.43 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018990 | 29/12/2022 | 3781.14 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018992 | 29/12/2022 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018993 | 29/12/2022 | 168.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018994 | 29/12/2022 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018995 | 29/12/2022 | 87.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 29/12/2022 | 88.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018997 | 29/12/2022 | 1632.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018998 | 29/12/2022 | 66.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LABORATORIO BURITY) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018999 | 29/12/2022 | 163.29 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019002 | 29/12/2022 | 82219.02 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019007 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 29/12/2022 | 30.30 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019004 | 29/12/2022 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019006 | 29/12/2022 | 2102.66 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018887 | 29/12/2022 | 15194.81 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018888 | 29/12/2022 | 15253.49 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018889 | 29/12/2022 | 4241.31 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018890 | 29/12/2022 | 4270.65 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018891 | 29/12/2022 | 2675.86 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADUNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018892 | 29/12/2022 | 2675.86 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADUNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/12/2022 | 114.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018900 | 29/12/2022 | 1140.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018919 | 29/12/2022 | 252.16 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018922 | 29/12/2022 | 2521.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018924 | 29/12/2022 | 399.36 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/12/2022 | 3993.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018933 | 29/12/2022 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018935 | 29/12/2022 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/12/2022 | 922.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMILIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018938 | 29/12/2022 | 92.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019010 | 29/12/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019019 | 29/12/2022 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DESTINADO A OPERAÇÃO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE MDR 887507/2019 - OPERAÇÃO 1066335-59 TENDO COMO OBJETIVO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.359/2022, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018878 | 29/12/2022 | 735.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 42ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018880 | 29/12/2022 | 4051.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 91ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018882 | 29/12/2022 | 318.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 91ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018884 | 29/12/2022 | 1664.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 91ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018886 | 29/12/2022 | 440.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 91ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018926 | 29/12/2022 | 26817.18 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018927 | 29/12/2022 | 9368.61 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018928 | 29/12/2022 | 25409.75 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018930 | 29/12/2022 | 13026.99 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018932 | 29/12/2022 | 30699.90 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018940 | 29/12/2022 | 92893.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018942 | 29/12/2022 | 6426.12 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018944 | 29/12/2022 | 3608.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018946 | 29/12/2022 | 1426.17 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018947 | 29/12/2022 | 717.86 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018949 | 29/12/2022 | 2284.95 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018950 | 29/12/2022 | 13036.99 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018951 | 29/12/2022 | 1372.53 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018952 | 29/12/2022 | 6513.09 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/12/2022 | 23048.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018954 | 29/12/2022 | 23430.29 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018955 | 29/12/2022 | 13643.07 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018956 | 29/12/2022 | 30198.60 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018957 | 29/12/2022 | 94505.81 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018958 | 29/12/2022 | 3608.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018959 | 29/12/2022 | 1426.17 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018960 | 29/12/2022 | 2284.95 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/12/2022 | 717.86 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018962 | 29/12/2022 | 2134.77 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018963 | 29/12/2022 | 840.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018964 | 29/12/2022 | 1793.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018965 | 29/12/2022 | 163.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.MARIO MENDES DA COSTALEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018966 | 29/12/2022 | 142.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHANORMA SUELY RAMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018967 | 29/12/2022 | 318.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018968 | 29/12/2022 | 6426.12 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018969 | 29/12/2022 | 166.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMOMARCONDES SOARES PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/12/2022 | 819.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SEST, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018971 | 29/12/2022 | 546.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018973 | 29/12/2022 | 7243.82 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E SUPERINTENDENCIA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018979 | 29/12/2022 | 1372.53 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018980 | 29/12/2022 | 15577.39 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018985 | 29/12/2022 | 400.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018991 | 29/12/2022 | 72438.24 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019000 | 29/12/2022 | 303.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019001 | 29/12/2022 | 40.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019005 | 29/12/2022 | 1360.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/12/2022 | 12.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ADO LC, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019012 | 29/12/2022 | 13035.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019013 | 29/12/2022 | 330.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019016 | 29/12/2022 | 43544.43 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 21/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019017 | 29/12/2022 | 134812.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJAP1 Nº 62/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019018 | 29/12/2022 | 144150.20 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 64/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019021 | 29/12/2022 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019022 | 29/12/2022 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018858 | 29/12/2022 | 1212.00 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO E PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 495/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018893 | 29/12/2022 | 339890.55 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018894 | 29/12/2022 | 284000.00 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018895 | 29/12/2022 | 21007.07 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018896 | 29/12/2022 | 49800.26 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018901 | 29/12/2022 | 503.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/12/2022 | 5039.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018903 | 29/12/2022 | 1558.26 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018904 | 29/12/2022 | 15582.65 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018905 | 29/12/2022 | 1761.34 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018906 | 29/12/2022 | 17613.41 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0018907 | 29/12/2022 | 1257.50 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11075/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018908 | 29/12/2022 | 2143.91 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0018909 | 29/12/2022 | 1290.50 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11076/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018910 | 29/12/2022 | 21439.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/12/2022 | 517.36 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0018912 | 29/12/2022 | 1340.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11063/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018913 | 29/12/2022 | 4236.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018914 | 29/12/2022 | 250.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) E INFANTIL FUNDEB 70% VAAT (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018915 | 29/12/2022 | 2502.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) E INFANTIL FUNDEB 70% VAAT (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0018916 | 29/12/2022 | 1340.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11065/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018917 | 29/12/2022 | 399.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0018918 | 29/12/2022 | 1340.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11070/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018920 | 29/12/2022 | 38116.71 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018921 | 29/12/2022 | 87891.76 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0018923 | 29/12/2022 | 1340.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11074/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0018925 | 29/12/2022 | 1340.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11067/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0018931 | 29/12/2022 | 1340.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11072/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0018934 | 29/12/2022 | 6190.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9270/2022, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0018936 | 29/12/2022 | 6190.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9268/2022, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0018939 | 29/12/2022 | 6190.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9266/2022, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0018941 | 29/12/2022 | 11730.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10274/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0018943 | 29/12/2022 | 25600.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10277/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0018945 | 29/12/2022 | 1158.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11096/2022, ORIUNDO DE PE Nº 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0018948 | 29/12/2022 | 1225.00 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10222/2021, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019009 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0019026 | 30/12/2022 | 222133.93 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BM 09 DO CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00022018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0019023 | 30/12/2022 | 201542.93 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13º MEDIÇÃO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10926/2022. | 00092021 | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0019024 | 30/12/2022 | 22864.25 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12º MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO. | 00092021 | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019025 | 30/12/2022 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 19017
Última atualização: 11/06/2024